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質(zhì)量管理(手冊)
質(zhì)量管理手冊
版 本 號：QPTT-A01-2006
受控狀態(tài)：
發(fā)放編號：001
彭水縣乾義氣站
2010年12月26日發(fā)布 2011年1月1日實施
目 錄
1、企業(yè)概況
2、質(zhì)量管理手冊發(fā)布令
3、質(zhì)量責(zé)任人員任命通知
4、引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)
5.、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和安全方針、安全目標(biāo)
6、質(zhì)量管理體系要求
7、工作機構(gòu)設(shè)置及組織機構(gòu)圖
8、相關(guān)支持性文件
8．1 程序文件目錄
8．2管理制度目錄
8．3 各類人員崗位職責(zé)目錄
8．4操作規(guī)程目錄
8．5 安全事故應(yīng)急預(yù)案
編制：陳國明
審核：陰義
1 企業(yè)概況
彭水縣乾義氣站是從事永久氣體的充裝（氧氣）、銷售的專業(yè)氣站。 地址：彭水縣下塘村三組。交通便利，東與渝巴公路相連，西與梨早村公路相通。占地1100多平方米，擁有固定資產(chǎn)50萬元，年充裝氧氣可達1.2萬瓶�，F(xiàn)有職工5人，其中工程師1名，設(shè)置有專職安全員1名，專職化驗員1名，持有氣瓶充裝資格證書3名、危險品資格證書1名。企業(yè)具有規(guī)定的許可資格：
1、 2005年6月21日取得工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證；（已核準(zhǔn)）
2、 于2005年7月15日經(jīng)商委批準(zhǔn)同意設(shè)立氣站；
3、 于年2005年8月11日經(jīng)彭水縣消防部門驗收符合消防安全檢
查要求；
4、 于2007 年7 月 3 日取得重慶市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的《氣
瓶充裝許可證》
企業(yè)擁有：充足的氣體儲存設(shè)備：低溫氧氣儲槽15m3，配置有氣瓶1204只，均經(jīng)過質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門辦理使用登記證，且在有效的檢驗期內(nèi)。配置有專用儀器、儀表、工量具和國內(nèi)先進的充裝檢測設(shè)備。
氣站建立有完善的質(zhì)量管理體系和各項規(guī)章制度、操作規(guī)程，能為用戶提供高質(zhì)量的氣體、提供符合國家規(guī)范規(guī)定的合格氣瓶，確保安全的使用要求。本企業(yè)不斷改進質(zhì)量管理，定期進行管理評審、用戶信息調(diào)查，接受政府監(jiān)督，以滿足政府和用戶的信任。
本企業(yè)視安全質(zhì)量為生命，嚴(yán)格執(zhí)行國家法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、國家標(biāo)準(zhǔn)。
本企業(yè)信守“安全、質(zhì)量第一，顧客至上”的服務(wù)宗旨，以“服務(wù)彭水”為服務(wù)理念，竭誠為廣大顧客服務(wù)。
傳真：023－78441456 電話：023－78446333 郵編：409600 地址：彭水縣下塘村三組
2 質(zhì)量管理手冊發(fā)布令
各責(zé)任人員及全體員工：
為了確保氣瓶充裝質(zhì)量，滿足政府和顧客的要求，適應(yīng)市場的競爭，不斷提高我站的質(zhì)量管理水平，按照TSG R4001-2006《氣瓶充裝許可規(guī)則》，參照GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn),氣站制定了《質(zhì)量管理手冊》、《管理制度及崗位職責(zé)》及《氣瓶充裝操作規(guī)程》等質(zhì)量管理體系文件。經(jīng)審定，現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布，從2011年1月1日開始實施。
質(zhì)量管理手冊文件符合國家有關(guān)政策、法律、法規(guī)和國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合了我站的實際情況，是我站質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，也是全體員工的行為規(guī)范，體現(xiàn)了我站對政府和顧客的承諾。
為此，自本《質(zhì)量管理手冊》實施之日起，要求全體員工充分理解、正確執(zhí)行我站的安全質(zhì)量方針，嚴(yán)格按照《質(zhì)量管理手冊》的要求落實質(zhì)量責(zé)任，開展質(zhì)量管理活動，滿足合同要求及顧客期望，達到顧客滿意。
站長（簽字）
2010年12月26日
乾氣字[2010]01號
關(guān)于質(zhì)量管理體系責(zé)任人員任命的通知 各責(zé)任人員：
根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)的要求，結(jié)合本站的實際情況，經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)研究決定，現(xiàn)任命以下各位同志分別為彭水縣乾義氣站有關(guān)崗位的負責(zé)人及操作人員：
技術(shù)負責(zé)人：陳國民
專職安全員：陰義
檢查人員：彭小琴、陰義（兼）
充裝操作人員：李小洪、田洪偉
氣體化驗員：彭小琴
檔案管理員：彭小琴（兼）
希望上述各位同志認(rèn)真履行崗位職責(zé)，團結(jié)協(xié)作，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，牢固樹立安全第一的思想，杜絕安全事故的發(fā)生，圓滿的完成各項工作任務(wù)。
特此通知！
站長：彭曉琴
二0一0年十二月二十六日
主題詞：責(zé)任人員 任命 通知 抄送：安監(jiān)局、質(zhì)監(jiān)局、消防隊
乾氣字[2010]02號
關(guān)于成立安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組的通知 各責(zé)任人員：
為了貫徹執(zhí)行《危險化學(xué)品安全管理條例》，加強安全生產(chǎn)管理工作，經(jīng)研究決定，成立安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、設(shè)立安全領(lǐng)導(dǎo)小組：
組長：陰義 副組長：彭曉琴
成員：陳國民、李小洪、田洪偉
二、設(shè)專職安全員，由彭曉琴同志擔(dān)任；
三、設(shè)義務(wù)消防隊，隊長：陳國民
隊員：彭小琴、李小洪、田洪偉 希望安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員按照國家有關(guān)規(guī)定和管理要求，認(rèn)真開展安全管理工作，提高員工的安全意識，消除安全隱患，堅持安全第一，預(yù)防為主的原則，杜絕安全事故的發(fā)生，確保企業(yè)人員和財產(chǎn)的安全。
特此通知！
站長：彭曉琴
二0一0年十二月二十六日
主題詞：設(shè)立 管理 機構(gòu) 人員 通知 抄送 ：安監(jiān)局、質(zhì)監(jiān)局、消防隊
3 引用法規(guī)、安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
國務(wù)院令第373號《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》
國家質(zhì)檢總局令第46號《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定》
質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)[2000]250號《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》
TSG R4001-2006《氣瓶充裝許可規(guī)則》
GB17264-1998《永久氣體氣瓶充裝站安全技術(shù)條件》
GB17264-2006《永久氣體氣瓶充裝規(guī)定》
GB 13004－1999《鋼質(zhì)無縫氣瓶定期檢驗與評定》
GB5099－1994《鋼質(zhì)無縫氣瓶》
GB8335-1998《氣瓶專用螺紋》
GB7144－1999《氣瓶顏色標(biāo)志》
GB16804－1997《氣瓶警示
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標(biāo)簽》GB/T13005－1991《氣瓶術(shù)語》
GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》
GB/T19001-2000 《質(zhì)量管理體系 要求》
4 安全質(zhì)量方針、目標(biāo)
安全質(zhì)量方針：
堅持安全第一、質(zhì)量第一；以人為本，科學(xué)管理；嚴(yán)格把關(guān)，誠信服務(wù)；接受監(jiān)督，不斷改進。
注：1、安全質(zhì)量是企業(yè)的生命，各部門、全體員工應(yīng)以優(yōu)異的工作 質(zhì)量來保證企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量走在市場的前列。
2、顧客永遠是上帝，企業(yè)追求為顧客提供一流的服務(wù)質(zhì)量。
3、靠質(zhì)量求生存，靠管理求效益，將質(zhì)量和效益緊密結(jié)合起來，使企業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展。
安全質(zhì)量目標(biāo)：
1、氣瓶合格率100％；
2、氣體質(zhì)量合格率100%；
3、氣瓶充裝安全質(zhì)量100%；
4、政府和顧客滿意率達到98％，以爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)品牌產(chǎn)品。
站長（簽字）：
2010年12月26日
6 質(zhì)量管理體系要求
6．A 質(zhì)量管理總要求
6.1 適用范圍
本手冊適用于企業(yè)永久氣體氣瓶充裝，介質(zhì)品種：氧氣氣體的充裝和銷售。
本手冊規(guī)定了企業(yè)質(zhì)量管理體系總要求和文件要求，描述了企業(yè)質(zhì)量管理體系過程，包括管理職責(zé)、資源管理、氣瓶充裝實現(xiàn)及氣體的測量、分析和改進。
6.2 編制與審批
6.2.1 站長負責(zé)組織質(zhì)量質(zhì)量手冊的編制。
6.2.2 質(zhì)量管理手冊的內(nèi)容須結(jié)合企業(yè)實際，適合于實現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，按照TSG R4001-2006并參照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求。
6.2.3 質(zhì)量管理手冊經(jīng)站長批準(zhǔn)后發(fā)布實施。
6.3 手冊的兩種文本
a）受控文本為受更改控制文本，手冊封面有“受控”標(biāo)識。
b）非受控文本為不受更改控制文本，手冊封面有“非受控”標(biāo)識，僅供持有者參考。
6.4 手冊的發(fā)放編號
6.4.1 手冊受控文本的封面均帶有3位數(shù)字的發(fā)放編號。
6.4.2 手冊的非受控文本的封面均不帶有發(fā)放編號。
6.5 手冊的發(fā)放、更換與回收
6.5.1 辦公室負責(zé)手冊的發(fā)放、回收與管理。
6.5.2 發(fā)放手冊的受控文本需經(jīng)站長批準(zhǔn)，企業(yè)內(nèi)部只發(fā)放受控文本，包括部門和個人。
6.5.3 發(fā)放的受控手冊如有丟失或嚴(yán)重損壞時，經(jīng)站長批準(zhǔn)后予以補發(fā)或更換。
6.5.4 手冊的發(fā)放與回收均由辦公室記錄，當(dāng)事人簽字確認(rèn)。
6.6 手冊的更改
6.6.1 手冊的更改方式包括局部更改、換頁或換版。
6.6.2 局部更改
6.6.2.1 在手冊的實施過程中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)其局部內(nèi)容需要更改時，由申請更改人填寫《文件更改申請單》，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)實施更改。
6.6.2.2 手冊的局部更改采用紅色鋼筆進行杠改，并在受更改處以“標(biāo)記。
6.6.3 換頁
當(dāng)手冊某頁更改過多而影響使用時，由生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)進行手冊的頁更換。
6.6.4 換版
6.6.4.1 當(dāng)需要進行大范圍手冊更改或重新編寫時，則應(yīng)進行手冊的換版。
6.6.4.2 手冊的換版需經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，新版手冊的編、審、批按本章“2.1”的各條規(guī)定執(zhí)行。
6.6.5 手冊局部內(nèi)容的更改或換版涉及的手冊其它部分的更改由生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)組織進行。
6.7 作廢手冊的管理
6.7.1 辦公室負責(zé)作廢手冊的作廢頁的管理。
6.7.2 經(jīng)回收的作廢手冊須加蓋“作廢”章進行作廢標(biāo)識。
6.8 其它管理要求
6.8.1 各部門和個人需要手冊時必須經(jīng)站長批準(zhǔn)后到辦公室領(lǐng)取，不許擅自復(fù)印。
6.8.2 本手冊禁止轉(zhuǎn)贈，未經(jīng)技術(shù)負責(zé)人或授權(quán)人同意，本手冊禁止向非本企業(yè)人員借用。
6．B 質(zhì)量管理體系
6.1 企業(yè)建立符合TSG R4001-2006并參照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。
6.2 企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門應(yīng)對其職責(zé)范圍內(nèi)涉及的過程進行管理。管理的范圍包括從“了解顧客需求”至“達到顧客滿意”的大過程和大過程中所包括的全部子過程。 6.3 管理的內(nèi)容包括：
a) 識別和建立質(zhì)量管理體系所需的過程，明確關(guān)鍵過程和特殊過程，編制必要的作業(yè)文件；
b) 確定各個過程間的順序和接口關(guān)系；
c) 確定各過程間的運行和控制方法及應(yīng)達到的要求，以確保其有效性； d) 確保這些過程所需的資源和信息，以支持這些過程的運行和對其進行監(jiān)視；
e) 監(jiān)視、測量和分析這些過程的運行情況和運行質(zhì)量；
f) 采取必要的措施，實現(xiàn)對這些過程的要求和對其進行持續(xù)的改進。 6.4 為確保公司質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理體系過程的建立和運行符合上述規(guī)定要求，各級領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門應(yīng)對其職責(zé)范圍涉及的過程就如何實現(xiàn)上述要求進行策劃和管理，策劃的結(jié)果應(yīng)形成必要的文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件、種類人員崗位職責(zé)、安全管理制度、操作規(guī)程和質(zhì)量記錄等。 6.6 工作機構(gòu)設(shè)置及組織機構(gòu)圖和職能分配表
企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置有辦公室、生產(chǎn)設(shè)備科、銷售科和充裝車間。如圖所示。
企業(yè)部門負責(zé)人： 辦公室：彭小琴 生產(chǎn)設(shè)備科：陰義 充裝人員：田洪偉 銷售科：彭小琴（兼） 技術(shù)負責(zé)人：陳國民
職能分配表
6．5 充裝單位的職責(zé)和義務(wù)
根據(jù)企業(yè)的實際情況和產(chǎn)品的特點，其主要職責(zé)和義務(wù)： （一）向氣體消費者提供氣瓶，并對氣瓶的安全全面負責(zé)； （二）負責(zé)氣瓶的維護、保養(yǎng)和顏色標(biāo)志的涂敷工作；
（三）按照安全技術(shù)規(guī)范及有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，負責(zé)做好氣瓶充裝前的檢查和充裝記錄，并對氣瓶的充裝安全負責(zé)；
（四）負責(zé)對充裝作業(yè)人員和充裝前檢查人員進行有關(guān)氣體性質(zhì)、氣瓶的基礎(chǔ)知識、潛在危險和應(yīng)急處理措施等內(nèi)容的培訓(xùn)；
（五）負責(zé)向氣瓶使用者宣傳安全使用知識和危險性警示要求，并在所充裝的氣瓶上粘貼符合安全技術(shù)規(guī)范及國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的警示標(biāo)簽和充裝標(biāo)簽；
（六）負責(zé)氣瓶的送檢工作，將不符合安全要求的氣瓶送交地（市）級或地（市）級以上質(zhì)監(jiān)部門指定的氣瓶檢驗機構(gòu)報廢銷毀； （七）配合氣瓶安全事故調(diào)查工作。 6.C 管理職責(zé) 6.1管理承諾
6.1.1 站長對氣站的氣瓶充裝質(zhì)量及質(zhì)量管理體系的建立、實施并持續(xù)改進其有效性負責(zé)。
6.1.2 站長領(lǐng)導(dǎo)和參與下列質(zhì)量活動，并提供相應(yīng)的證據(jù)：
a) 站長應(yīng)先樹立質(zhì)量意識，掌握 ISO 9000族標(biāo)準(zhǔn)，并采取多種形式向全站員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，使每個員工都能自覺遵守各項規(guī)定，積極參與并持續(xù)改進各項質(zhì)量活動；
b) 組織制訂和批準(zhǔn)質(zhì)量方針；
c) 組織制訂和批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)，并將目標(biāo)分解至相關(guān)職能層次上，確保目標(biāo)的實現(xiàn)；
d) 主持管理評審活動；
e) 確保氣站質(zhì)量管理體系運作能夠獲得必要的資源，并不斷改進和優(yōu)化。
6.2 以增強政府和顧客的滿意度
6.2.1 總則
氣瓶充裝，是高度危險行業(yè)，國家具有嚴(yán)格的法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范，公司必須接受政府的監(jiān)督，及時獲得國家有關(guān)安全質(zhì)量要求，不斷增強政府的滿意。
企業(yè)依存于顧客，企業(yè)的成功意味著得到了顧客的認(rèn)可。為此，站長應(yīng)以增強顧客滿意為目的。
站長不但要了解當(dāng)前的而且要了解發(fā)展的顧客需求和期望；不但要滿足而且要力爭超越顧客的需求和期望。 6.2.2 需求和期望的了解與確定
在站長領(lǐng)導(dǎo)下，技術(shù)負責(zé)人和其他有關(guān)部門和人員應(yīng)通過多種途徑和方式，有計劃地進行需求和期望的調(diào)查、分析和預(yù)測，形成調(diào)研報告，報告經(jīng)理、有關(guān)部門、站會議和管理評審，以確定這些要求。 6.2.3 辦公室將政府和顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為氣站的要求 6.2.4 實現(xiàn)和達到政府和顧客滿意
站長應(yīng)組織有關(guān)部門實施已確定的各項規(guī)定和要求，對實施過程進行監(jiān)控，對實施結(jié)果進行測量，并通過信息反饋和持續(xù)改進實現(xiàn)和達到政府和顧客滿意。
6.3 策劃
6.3.1 質(zhì)量目標(biāo)
6.3.1.1 技術(shù)負責(zé)人主持制定氣站的質(zhì)量目標(biāo)，形成文件，經(jīng)站長批準(zhǔn)后發(fā)布實施。
6.3.1.2 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)：
a）在質(zhì)量方針的框架內(nèi)展開，充分體現(xiàn)氣站的質(zhì)量方針；
b）質(zhì)量目標(biāo)和滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容； c）包括滿足顧客要求，達到顧客滿意的內(nèi)容； d）應(yīng)是可測量的。 6.3.1.3 企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)為：
1、向用戶提供氣瓶的合格率達到100％，氣體質(zhì)量合格率達到100%；
2、建立完善的質(zhì)量管理體系，并定期進行評審，提高質(zhì)量管理水平，滿足國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；
3、氣瓶充裝安全質(zhì)量達到100%；
4、接受政府和顧客的監(jiān)督，使政府和顧客滿意率達到98％。
6.3.1.4 技術(shù)負責(zé)人根據(jù)氣站質(zhì)量目標(biāo)制定分解質(zhì)量目標(biāo)，分解到各個崗位、部門，并將分解質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)形成文件，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。
6.3.1.5 分解到各個崗位和部門的分解質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的，應(yīng)確保氣站質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。
6.3.1.6 技術(shù)負責(zé)人負責(zé)分解目標(biāo)實施情況的監(jiān)督檢查和協(xié)調(diào)，并報告站長和提交管理評審。
6.3.1.7 質(zhì)量目標(biāo)和分解目標(biāo)的修訂需經(jīng)站長批準(zhǔn)。 6.3.2 質(zhì)量管理體系策劃
6.3.2.1 技術(shù)負責(zé)人組織進行質(zhì)量管理體系的策劃，以確保實現(xiàn)質(zhì)量方針，
達到質(zhì)量目標(biāo)，滿足TSG R4001-2006及GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求。 6.3.2.2 策劃的內(nèi)容包括：
a）需建立的質(zhì)量管理體系過程，過程的輸入、輸出和活動； b）為實現(xiàn)過程的質(zhì)量要求所需配置的資源；
c）質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進措施，包括對質(zhì)量管理體系的定期評審和糾正、預(yù)防措施，重點是實施過程和活動的持續(xù)改進。
6.3.2.3 策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件和控制實施，本手冊和相應(yīng)的程序文件是策劃結(jié)果的一部份。
6.3.2.4 在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，就同時策劃某個局部變更可能涉及的相關(guān)變更，以保持質(zhì)量管理體系的完整性和協(xié)調(diào)性。
6.4 職責(zé)、權(quán)限與溝通
6.4.1 職責(zé)和權(quán)限
6.4.1.1 站長負責(zé)氣站與質(zhì)量體系有關(guān)的組織機構(gòu)的設(shè)置，任命中層以上各級領(lǐng)導(dǎo)人員，規(guī)定各部門和各類人員的職責(zé)與權(quán)限，形成文件，予以發(fā)布和溝通。
6.4.1.2 企業(yè)的組織機構(gòu)見本手冊有關(guān)內(nèi)容。 6.4.1.3 各部門和各類人員的職責(zé)和權(quán)限 1、站長的職責(zé)：
a）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)特種設(shè)備法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)程、安全技術(shù)規(guī)范，認(rèn)真履行特種設(shè)備法律、法規(guī)所賦予的職責(zé)；
b）執(zhí)行國家和上級有關(guān)安全質(zhì)量的方針、政策、法律和法規(guī)，向企業(yè)員工傳達滿足政府、顧客和法律法規(guī)，國家標(biāo)準(zhǔn)要求的重要性；
c）全面領(lǐng)導(dǎo)氣站安全、質(zhì)量工作，對氣站的安全質(zhì)量管理，并自覺接收政府部門的監(jiān)督和管理；
d）任命各級領(lǐng)導(dǎo)，規(guī)定氣站的組織機構(gòu)和各類人員的職責(zé)和權(quán)限； e）主持制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，適應(yīng)質(zhì)量管理體系并且確保其有效運行和持續(xù)改進；
f）按照規(guī)定主持管理評審； 2、技術(shù)負責(zé)人的職責(zé)：
站長在管理人員中任命一名成員為技術(shù)負責(zé)人（并具有工程師資格），兼任質(zhì)量負責(zé)人，形成文件，予以發(fā)布。該成員無論在其它方面的職責(zé)如何，應(yīng)履行下列職責(zé)和權(quán)限：
a）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持，并負責(zé)質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量；；
b）領(lǐng)導(dǎo)實施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，批準(zhǔn)糾正和預(yù)防措施； c）向站長報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；
d）確保氣站員工提高滿足顧客要求的意識，負責(zé)進行采購產(chǎn)品的驗證，并對氣瓶充裝的安全技術(shù)質(zhì)量進行控制；
e）與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)系，溝通、確保有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)信息，政府和客戶要求信息體系運行，。信息檢驗、檢測質(zhì)量和安全信息等能夠得到有效的溝通。
g）確保質(zhì)量管理體系運行所需資源的配置，在本充裝范圍內(nèi)采取措施確保全體員工意識到滿足顧客要求的技術(shù)培訓(xùn)、考核；
h）解決氣瓶充裝和充裝設(shè)備的安全技術(shù)問題，嚴(yán)格執(zhí)行氣瓶充裝標(biāo)準(zhǔn)，對出廠的氣瓶充裝安全、質(zhì)量負責(zé)；
i）定期或不定期向市、區(qū)質(zhì)監(jiān)部門報告氣瓶充裝的安全狀況。 3、辦公室的職責(zé)：
a）負責(zé)氣站質(zhì)量管理體系文件、記錄、檔案的歸口管理； b）協(xié)助站長和技術(shù)負責(zé)人進行質(zhì)量管理體系的策劃、實施；
c）負責(zé)氣體、配件的采購。負責(zé)對質(zhì)量管理體系的相關(guān)數(shù)據(jù)進行收集、
匯總、分析。
d）負責(zé)向用戶宣傳氣瓶正確使用，并對政府和顧客滿意度信息的收集。 e）負責(zé)財務(wù)管理工作。
f）負責(zé)氣瓶、充裝和檔案管理工作。
g）負責(zé)監(jiān)測裝置的控制（測量儀器、儀表、工量具的定期送檢工作； h）負責(zé)站檔案文件的發(fā)放、回收管理工作； i）負責(zé)糾正預(yù)防措施的歸口管理;； k）完成站長臨時交辦的工作。 4、生產(chǎn)設(shè)備科的職責(zé)：
a）負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、充裝設(shè)備的維修維護、保養(yǎng)的歸口管理，； b）負責(zé)氣瓶充裝過程的控制和確認(rèn)，按時、按質(zhì)組織完成充裝任務(wù)； c）負責(zé)氣瓶充裝標(biāo)識和追溯性管理；
d）負責(zé)編制特種設(shè)備（壓力容器、氣瓶）、管道、計量器具的定期送檢計劃，編制或提出設(shè)備管理制度和設(shè)備技術(shù)操作規(guī)程的改進措施，并負責(zé)實施和監(jiān)督，制止違章作業(yè)。
e) 負責(zé)采購產(chǎn)品驗收及儀器設(shè)備日常管理工作。 5、銷售科的職責(zé)：
a) 負責(zé)編制氣體銷售、采購計劃并負責(zé)實施；
b) 負責(zé)用戶信息的調(diào)查與收集工作，并向用戶宣傳正確使用氣瓶有關(guān)法律法規(guī)知識；
c) 參予管理評審、采購產(chǎn)品的驗證和糾正預(yù)防措施的跟蹤處理； e) 完成站長臨時交辦的工作。
6、安全員的職責(zé)：
a) 負責(zé)氣站安全管理和日常安全監(jiān)督的責(zé)任人； b) 定期組織站相關(guān)人員進行安全學(xué)習(xí)教育；
c) 負責(zé)氣站氣瓶充裝安全事故應(yīng)急處理預(yù)案定期演練制度的實施； d) 有權(quán)對違反工藝流程、法律法規(guī)、操作規(guī)程、安全規(guī)程、勞動紀(jì)律等的人員進行考核，直至停止工作。
e) 及時發(fā)現(xiàn)安全事故隱患并上報站領(lǐng)導(dǎo)；
f) 做好站內(nèi)（安全標(biāo)記）消防器材等安全設(shè)施的管理工作。
g)認(rèn)真填寫安全檢查記錄。
7、檢查員的職責(zé)：
a) 熱愛本職工作，鉆研專業(yè)知識和檢驗技術(shù)，勤于實踐，不斷提高檢驗技術(shù)能力。
b) 認(rèn)真學(xué)習(xí)氣瓶有關(guān)技術(shù)文件、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)以及站質(zhì)量管理、充裝前后檢查作業(yè)文件，并嚴(yán)格執(zhí)行。
c) 在氣瓶充裝的范圍內(nèi)對檢驗質(zhì)量負責(zé)，認(rèn)真準(zhǔn)確填寫各種表格，對檢查項目內(nèi)容完整性、檢查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的完整性負責(zé)，做到不漏填，用語規(guī)范準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)真實可靠，結(jié)果正確。
d)嚴(yán)格遵守氣瓶檢查人員的崗位職責(zé)。 8、充裝人員的職責(zé)：
a) 熱愛本職工作，鉆研專業(yè)知識和充裝技術(shù)，勤于實踐，不斷提高安全充裝技術(shù)能力。
b) 認(rèn)真學(xué)習(xí)氣瓶有關(guān)技術(shù)文件、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，站質(zhì)量管理和充裝作業(yè)文件，并嚴(yán)格執(zhí)行，確保充裝安全和充裝質(zhì)量。
c) 在氣瓶充裝的范圍內(nèi)對充裝質(zhì)量負責(zé)，認(rèn)真準(zhǔn)確填寫充裝記錄。 d)嚴(yán)格遵守氣瓶充裝操作規(guī)程，確保充裝安全、嚴(yán)禁超裝。 e)必須嚴(yán)格監(jiān)視充裝過程，認(rèn)真履行崗位職責(zé)。
9、檔案管理員的職責(zé)：
a) 執(zhí)行國家有關(guān)檔案管理法，作好技術(shù)資料和檔案資料的歸檔管理工作。
b) 負責(zé)對特種設(shè)備法律法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、政府文件
和檢驗報告書等的收集整理、管理工作。
c) 維護檔案、資料的完整與安全，經(jīng)常進行檢查與清理。 d) 負責(zé)技術(shù)資料和檔案的借閱管理工作。 e) 負責(zé)有關(guān)技術(shù)信息的傳遞，處理和聯(lián)絡(luò)等工作 6．D 管理要素描述 1、 文件控制
1.1 辦公室負責(zé)編制《文件控制程序》，確保文件處于受控狀態(tài)。 1.2 生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)質(zhì)量體系文件的總體控制。
1.3 辦公室負責(zé)技術(shù)性文件和外來文件的收集、更新和整理。 1.4 文件的控制要求為：
a) 文件在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)其充分性與適宜性；
b) 在正常情況下，所有質(zhì)量體系文件每一年至少重新評審一次，特殊情況下適時進行評審。在體系運行過程中可適時對文件進行必要的修改，文件的修改、換版和重新確認(rèn)須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。
c) 辦公室負責(zé)文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的標(biāo)識與記錄，以確保其得到識別；
d) 生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)文件的發(fā)放，確保各使用場所都能得到相應(yīng)文件的現(xiàn)行有效版本；
e) 文件的印制、裝訂和使用應(yīng)確保文件的清晰、完整和易于識別，必要時進行更換；
f) 辦公室負責(zé)技術(shù)性文件和外來文件的收集、更新和整理。 g) 各工作現(xiàn)場只保存現(xiàn)行有效文件，作廢文件由質(zhì)檢部及時收回和銷毀。
1.5 質(zhì)量記錄是一種特殊類型文件，對質(zhì)量記錄的控制按本手冊和《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。
1.6 文件的控制按《文件控制程序》執(zhí)行。 2、記錄控制
2．1 建立并保持記錄，為證實產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行提供證據(jù)，為實現(xiàn)可追溯和質(zhì)量改進提供依據(jù)。
2.2 生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理，制訂并組織實施《記錄控制程序》，規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。 2.3 各部門負責(zé)本部門所需質(zhì)量記錄的識別、建立和保持，記錄的格式需經(jīng)本部門負責(zé)人批準(zhǔn)，并生產(chǎn)設(shè)備科備案。
2.4 記錄的填寫應(yīng)真實、清晰、內(nèi)容完整，并包括記錄形成的時間和記錄人簽字。
2.5 各部門負責(zé)本部門質(zhì)量記錄的搜集和管理，已填寫完成的記錄應(yīng)及時交資料員統(tǒng)一保存和管理。
2.6 記錄的管理應(yīng)確保其不損壞、不丟失、不變質(zhì)，并易于存取和檢索。 2.7 質(zhì)量記錄的控制按《記錄控制程序》執(zhí)行。 3、內(nèi)部溝通
3.1 站長負責(zé)在站內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，如簡報、會議等，以確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。
3.2 溝通的內(nèi)容為：質(zhì)量管理體系的要求和實施的有效性，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量方針和目標(biāo)的內(nèi)容及完成情況、體系實施的有效性等與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的各種信息；
3.3 企業(yè)質(zhì)量管理體系信息的溝通，采用簡報、會議、聲像媒體等方式定期與不定期地進行。 4、管理評審 4.1 總則
4.1.1 由站長主持管理評審。在正常情況下，每年（間隔不能超過12個月）對質(zhì)量管理體系至少進行一次評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有
效性，特殊情況下應(yīng)適時進行評審，應(yīng)對質(zhì)量管理體系變更和改進的需要進行評價，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)。
4.1.2 技術(shù)負責(zé)人負責(zé)組織實施管理評審中提出的改進要求。 4.1.3 辦公室負責(zé)管理評審有關(guān)文件和記錄的管理。 4.2 評審輸入
4.2.1 技術(shù)負責(zé)人負責(zé)組織有關(guān)部門和人員提供管理評審的輸入信息，必要時形成書面報告。
4.2.2 管理評審的輸入信息包括：
a）內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果及質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性； b）顧客反饋，包括顧客滿意度的測量結(jié)果及與顧客溝通獲得的信息； c）過程的業(yè)績和充裝產(chǎn)品（氣瓶）的符合性，包括過程、充裝質(zhì)量的測量與監(jiān)視結(jié)果；
d）糾正、預(yù)防措施和質(zhì)量改進實施情況；
f）可能影響質(zhì)量管理體系的內(nèi)外部變化，如法律法規(guī)、市場環(huán)境、工藝技術(shù)的變化與發(fā)展，企業(yè)內(nèi)部的變更等；
g）改進的建議，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；
h）國家法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的更新以及政府部門相關(guān)文件的新規(guī)定。 4.3 評審輸出
4.3.1 管理評審的輸出應(yīng)形成文件，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 4.3.2 管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：
a）質(zhì)量管理體系適宜性、有效性的評價和改進的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；
b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品滿足要求的評價及改進需要； c）資源需求。
4.3.3 技術(shù)負責(zé)人負責(zé)組織有關(guān)部門實施管理評審提出的工作要求并將實
施的結(jié)果報告站長。
4.4 管理評審按《管理評審程序》執(zhí)行。 5、 資源管理 5.1 資源提供 5.1.1 總則
站長組織各有關(guān)部門確定、提供并不斷優(yōu)化為確保實現(xiàn)以下目標(biāo)所需的資源：
a）實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性； b）通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 5.1.2 資源范圍
包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。 5.1.3 實施方法與職責(zé)
5.1.3.1站長負責(zé)在管理評審活動中，定期與不定期地對資源的提供進行評審，組織策劃和批準(zhǔn)重大的資源提供項目。
5.1.3.2 各有關(guān)部門負責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)的資源管理，包括所需資源的確定、提供和優(yōu)化的方法與途徑。
5.2 人力資源
5.2.1 總則
52.1.1 對所有與充裝安全質(zhì)量有關(guān)的人員的任用、考核與培訓(xùn)進行控制，確保其教育、培訓(xùn)、技能和持證項目能勝任所在崗位的工作要求。 5.2.1.2 辦公室負責(zé)制定并組織實施《人力資源控制程序》 5.2.2 能力、意識和培訓(xùn)
5.2.2.1 辦公室負責(zé)組織制定《崗位工作人員任職要求》，對與充裝安全質(zhì)量有關(guān)的各崗位工作人員在教育、培訓(xùn)、技能和持證項目方面所應(yīng)達到的
要求作出規(guī)定，對作為人才引進、工作安排和教育培訓(xùn)的依據(jù)。
5.2.2.2 負責(zé)組織識別當(dāng)前的和未來發(fā)展的人員培訓(xùn)和人才引進需求，制定相應(yīng)的年度工作計劃，并組織實施。
5.2.2.3 負責(zé)組織有關(guān)部門和人員評價培訓(xùn)和人才引進的有效性，評價的結(jié)果作為員工工作安排和下一年工作計劃制定的依據(jù)，評價方式包括：
a) 理論考試、操作能力考核、日常觀察； b) 業(yè)績評定。
5.2.2.4 應(yīng)進行員工的質(zhì)量意識、工作態(tài)度、有關(guān)規(guī)章制度和工作程序的培訓(xùn)與教育，確保員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻，培訓(xùn)的方式包括：
a) 由生產(chǎn)設(shè)備科組織有關(guān)部門作出有計劃的安排； b) 各部門負責(zé)人結(jié)合日常工作的活動隨時進行。
5.2.2.5 辦公室負責(zé)培訓(xùn)記錄的保管，發(fā)放和管理培訓(xùn)合格人員的資格證書，建立持證人員名單和必要的個人資歷與培訓(xùn)檔案。 5.2.3 人力資源的控制按《人力資源控制程序》執(zhí)行。
5.3 基礎(chǔ)設(shè)施
5.3.1 總則
生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)對為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施實施控制，確保氣瓶充裝產(chǎn)品（氣體、氣瓶）符合要求。 5.3.2 控制的內(nèi)容與范圍
5.3.2.1 控制內(nèi)容為所需基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護。 5.3.2.2 控制范圍：
a) 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施； b) 氣瓶充裝、檢測和測試用的硬件和軟件；
c) 支持性服務(wù)，包括水、電、氣供應(yīng)，運輸、通訊等。
5.3.3 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施需求的確定和提供由生產(chǎn)設(shè)備科進行管理，并負責(zé)其維護。
5.3.4 所需充裝設(shè)備的確定、提供和驗收由生產(chǎn)設(shè)備科進行，并負責(zé)設(shè)備的維護。
5.3.5 負責(zé)產(chǎn)品檢驗和過程控制用計量器具和標(biāo)準(zhǔn)器具的控制。
5.4 工作環(huán)境
5.4.1 總則
生產(chǎn)設(shè)備科歸口管理為達到充裝產(chǎn)品（氣瓶）符合要求的防護、化驗、檢驗和計量環(huán)境，確保充裝產(chǎn)品符合要求和檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性。 5.4.2 充裝環(huán)境
5.4.2.1 生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)確定和管理充裝現(xiàn)場所需的作業(yè)環(huán)境。 5.4.2.2 充裝現(xiàn)場的作業(yè)環(huán)境應(yīng)符合國家相關(guān)法規(guī)的要求。
5.4.2.3 在充裝現(xiàn)場，其環(huán)境控制因素包括：溫度、遮陽、通風(fēng)、光線、職業(yè)健康、衛(wèi)生、安全等。
5.4.2.4 氣站對環(huán)境要求，應(yīng)符合《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》和消防部門的有關(guān)要求 ，應(yīng)經(jīng)消防部門檢查驗收合格，并定期檢查同時形成的實施記錄作出規(guī)定，生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)組織實施。 5.4.3 貯存環(huán)境
5.4.3.1生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)充裝氣瓶（實瓶）的貯存環(huán)境的控制。
5.4.3.2貯存環(huán)境的控制應(yīng)確保堆放整齊、數(shù)量、安全通道以及消防器材的配置等。
5.4.4 檢驗試驗和計量環(huán)境
生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)氣瓶充裝、檢查、化驗分析和計量環(huán)境的控制。
6、 采購
對與氣站最終檢驗產(chǎn)品質(zhì)量直接有關(guān)的原輔材料的采購進行控制，確保采購物資符合公司規(guī)定的采購要求。
銷售科負責(zé)組織實施原、輔材料采購過程的控制。 6.1采購過程
6.1.1 辦銷售科負責(zé)組織技術(shù)負責(zé)人、生產(chǎn)設(shè)備科對采購物資的供方進行考核、評價和選擇，入選的供方納入合格供方名錄，并經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。 6.1.2 根據(jù)采購物資對站檢驗產(chǎn)品隨后的重要性和最終成品質(zhì)量的影響程度，將采購物資實施分類控制。
6.1.3 銷售科負責(zé)制定《采購控制程序》。
6.1.4 在正常情況下對合格供方每年至少重新評價一次，特殊情況下應(yīng)適時進行評審，根據(jù)評審結(jié)果，對《合格供方名單》進行調(diào)整，包括刪除和新增。
6.1.5 銷售科應(yīng)保存供方質(zhì)量記錄，建立合格供方檔案，建立和保存供方考核與評價記錄。
6.1.6相關(guān)程序文件：《采購控制程序》 6.2 采購信息
6.2.1 對采購信息進行控制，確保采購信息充分和準(zhǔn)確地表達采購的要求。 銷售科負責(zé)采購信息的控制。
6.2.2公司采購產(chǎn)品涉及的采購信息，即采購要求，適用時包括：
a) 對供方產(chǎn)品的技術(shù)要求，服務(wù)要求，驗收條件以及數(shù)量、價格、包裝、交貨期等要求；
b) 對供方生產(chǎn)過程要求，包括生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝、人員技能的要求；
c) 對供方質(zhì)量管理體系的要求
6.2.3 采購信息的表達方式包括合同、技術(shù)協(xié)議（含技術(shù)文件、圖樣等）、詢價單及采購計劃等。
6.2.4 生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)規(guī)定采購產(chǎn)品的技術(shù)要求，服務(wù)要求、驗收條件、包裝要求、生產(chǎn)過程和質(zhì)量體系要求。
6.2.5 生產(chǎn)設(shè)備科根據(jù)生產(chǎn)計劃編制采購計劃，銷售科組織實施。 6.2.6采購計劃須經(jīng)本部門負責(zé)人批準(zhǔn)，采購信息在向供方發(fā)出前須經(jīng)本部門負責(zé)人批準(zhǔn)其適宜性。 6.3 采購產(chǎn)品的驗證
采購產(chǎn)品的驗證是對采購產(chǎn)品質(zhì)量控制的必要措施，技術(shù)負責(zé)人負責(zé)規(guī)定和實施采購產(chǎn)品的驗證。
6.3.1 企業(yè)各種采購產(chǎn)品采用如下幾種方式進行進貨檢驗分析：查驗供方提供的合格證據(jù)（合格證或檢驗試驗報告）；核對供方提供產(chǎn)品的型號、數(shù)量等是否相符；在現(xiàn)場驗證；對質(zhì)量有懷凝時，應(yīng)進行抽樣化驗或送樣委托化驗分析。
6.3.2 生產(chǎn)設(shè)備科根據(jù)采購產(chǎn)品的重要性、質(zhì)量穩(wěn)定性和產(chǎn)品特點，規(guī)定各種采購產(chǎn)品的驗證方式和要求，并組織實施。
6.3.3 如果企業(yè)或顧客在供方進行采購產(chǎn)品的驗證，則應(yīng)在采購信息中規(guī)定驗證活動的安排和產(chǎn)品放行方法 7. 檢驗和服務(wù)提供的控制
7．1 按照站氣瓶充裝，制定了站氣瓶充裝工藝流程圖、氣瓶充裝質(zhì)量控制體系圖。
圖1：充裝工藝流程圖
圖例：□操作工序，◇檢驗工序，→合格流程，··→不合格流程程， C控制點，H終止點 W見證點，E檢驗點，永久氣體氣瓶充裝質(zhì)量體系控制圖
7..2 生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)按文件的規(guī)定組織實施氣瓶檢查、充裝、交驗的服務(wù)
過程，確保各過程在受控狀態(tài)下進行，實現(xiàn)本手冊質(zhì)量策劃的結(jié)果. 7.3 氣站對直接影響氣瓶充裝、氣體質(zhì)量和服務(wù)提供過程質(zhì)量下列因素實施控制,并規(guī)定其職責(zé);
a）辦公室負責(zé)規(guī)定對各項目的氣瓶充裝質(zhì)量要求,編制、發(fā)放作業(yè)規(guī)范,負責(zé)組織充裝和檢檢查人員的培訓(xùn),使其掌握本崗位的質(zhì)量要求，并負責(zé)組織實施這些要求；
b）生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)編制和發(fā)放關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書；
c）生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)充裝、檢驗檢測分析設(shè)備管理，組織設(shè)備的選擇、配置和更新，對設(shè)備進行必要的檢修和有計劃的維護保養(yǎng)；
d）生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)過程監(jiān)視和質(zhì)量檢測裝置的管理，確保監(jiān)視和檢測裝置滿足充裝質(zhì)量過程控制的需要；
e）生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)檢驗產(chǎn)品的實現(xiàn)過程和檢驗產(chǎn)品質(zhì)量特性的監(jiān)視和測量，包括檢驗人員、檢驗過程、生產(chǎn)環(huán)境、半成品和成品，特別應(yīng)對關(guān)鍵檢驗工序?qū)嵤└鼑?yán)格的監(jiān)視和測量；
f）技術(shù)負責(zé)人負責(zé)未按規(guī)定檢驗合格氣瓶的處置，辦公室負責(zé)按規(guī)定的交驗方式和交驗期交付充裝產(chǎn)品（氣瓶），策劃和實施售后服務(wù)活動。
7.4 相關(guān)程序文件：《生產(chǎn)過程控制程序》
7.5 檢驗和服務(wù)提供過程的確認(rèn)
7.5.1 標(biāo)識和可追溯性
7.5.1.1 生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)對全站所有標(biāo)識和可追溯性的歸口管理。各相關(guān)部門負責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識。
7.5.1.2 產(chǎn)品標(biāo)識執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)范、國家標(biāo)準(zhǔn)，包括氣瓶充裝標(biāo)簽、警示標(biāo)簽等。我站對采購物資采用產(chǎn)品本身的標(biāo)識或分區(qū)域進行標(biāo)識，充裝過程中的產(chǎn)品采用標(biāo)牌、過程卡；使用標(biāo)識牌明確相應(yīng)產(chǎn)品的待檢、待充裝、實瓶區(qū)和不合格區(qū)、已檢待定等氣瓶狀態(tài)標(biāo)識。
7.5.2 氣瓶的防護
從待充裝氣瓶進站至充裝合格氣瓶、交付給顧客的期間，在其貯存和流轉(zhuǎn)的全過程中實施產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運、包裝、儲存和保護，以防止產(chǎn)品的損壞。生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)規(guī)定和組織實施產(chǎn)品的防護措施。
a）標(biāo)識：對產(chǎn)品進行標(biāo)識，如防雨淋、日照、防腐蝕等；
b）搬運：搬運時要給沒有加裝防震膠圈的氣瓶加裝橡膠圈，應(yīng)輕拿輕放，不得損壞氣瓶；
c）防護：經(jīng)檢查氣瓶顏色損壞，按規(guī)定進行重新進行上漆色，對氣瓶進行保護；
d）貯存：應(yīng)編制庫房管理制度，規(guī)范氣瓶的管理，按規(guī)定放置在相應(yīng)的貯存場地，以利于氣瓶的安全管理和防止氣瓶的損壞。庫房應(yīng)規(guī)定入庫驗收、出入庫登記、保管和發(fā)放的管理方法，每月進行一次庫存盤點，清點庫存數(shù)量，帳、卡、物相符，并妥善保管。
7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制
7.6.1 生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)組織實施監(jiān)視和測量裝置的控制，確保測量能力與測量要求的一致性。
7.6.2 控制的范圍包括：
a) 直接用于氣瓶充裝的裝置；
b) 直接用于過程監(jiān)控的檢驗、檢測、化驗分析儀器儀表裝置；
c) 包括自制的、新購的、借用的和無法追溯到國家基準(zhǔn)的裝置。
7.6.3 控制要求
a）根據(jù)過程控制和檢驗產(chǎn)品質(zhì)量要求，識別和確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置的品種、規(guī)格和數(shù)量；
b）提供和配備所需的測試和監(jiān)控能力，選用適宜的設(shè)備、儀器； c）保持設(shè)備的能力和要求相一致。
7.6.4 控制程序
a）建立計量器具臺帳和計量器具周期檢定表，對在用的計量器具按規(guī)定的周期進行檢定；
b）對不存在計量基準(zhǔn)的計量器具，校檢的方法應(yīng)形成文件；
c）對計量器具的檢定狀態(tài)進行標(biāo)識，以便于識別；
d）計量器具的使用人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)，掌握使用和維護方法，防止因使用或調(diào)整不當(dāng)造成計量失準(zhǔn)；
e）采用適當(dāng)?shù)陌徇\方法和貯存條件，進行必要的維護，防止損壞和失準(zhǔn)；
f）當(dāng)發(fā)現(xiàn)計量失準(zhǔn)時，質(zhì)檢部應(yīng)會同相關(guān)部門對測量結(jié)果的有效性進行評價，對失準(zhǔn)的計量器具和受其影響的產(chǎn)品作出處置，應(yīng)保持上述活動和處置結(jié)果的記錄；
g）氣站用于監(jiān)視和測量的計算機軟件。
8 測量、分析和改進 h）計量檢定結(jié)果的記錄由生產(chǎn)設(shè)備科保存到規(guī)定的期限。
8.1 總則
8.1.1 對產(chǎn)品（氣體、氣瓶）、質(zhì)量管理體系和過程進行測量、分析和改進，以確保質(zhì)量管理體系的有效運行和提供滿足要求的產(chǎn)品。
8.1.2 技術(shù)負責(zé)人負責(zé)組織有關(guān)部門策劃測量、分析和改進過程。
8.1.3 實施策劃結(jié)果的作用和要求為：
a）證實產(chǎn)品（氣體、氣瓶）的符合性；
b）確保質(zhì)量管理體系的符合性；
c）持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。
8.1.4 策劃的內(nèi)容包括測量、分析和改進的項目、內(nèi)容、方法、頻次、應(yīng)形成的記錄和采用的統(tǒng)計技術(shù)。
8.2 監(jiān)視和測量
8.2.1 政府、顧客滿意
8.2.1.1 辦公室負責(zé)監(jiān)視和測量政府和顧客對公司的產(chǎn)品是否滿足其要求的感受，并將這種信息作為質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量和持續(xù)改進的依據(jù)。
8.2.1.2 信息搜集的方法和渠道包括：
a）政府的工作指令、監(jiān)督檢查意見；
b）顧客來電來函和直接接觸所獲得的顧客信息；
c）向顧客發(fā)放調(diào)查表、回訪顧客；
d）行業(yè)組織、消費者組織、各種媒體、政府機構(gòu)的有關(guān)報告。
8.2.1.3 行政部負責(zé)組織顧客滿意信息的搜集、記錄、匯總、統(tǒng)計和分析，并提出改進建議，形成文件，并提交管理評審。
8.2.1.4 辦公室負責(zé)顧客滿意和不滿意信息的收集、統(tǒng)計與分析，并組織相關(guān)部門加以利用。
8.2.1.5 生產(chǎn)設(shè)備科根據(jù)顧客信息的評價結(jié)果，發(fā)現(xiàn)改進的需要，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，提出并監(jiān)督實施糾正、預(yù)防措施要求。
8.2.1.6 顧客滿意信息的控制按《顧客滿意度控制程序》執(zhí)行。
8.2.2 內(nèi)部審核
氣站每年（間隔不能超過12個月）應(yīng)進行一次完整的質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合計劃的安排，符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司確定的質(zhì)量管理體系的要求，得到有效的實施并保持。生產(chǎn)設(shè)備科策劃內(nèi)審時應(yīng)考慮審核活動及區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性以及以前審核的結(jié)果。應(yīng)規(guī)定審核準(zhǔn)則、審核范圍、頻次和方法，并保證審核人員的獨立性。審核報告等內(nèi)審記錄由辦公室歸檔。內(nèi)審員對不合格報告的糾正預(yù)防措施的實施情況及其有效性進行跟蹤驗證。
8.2.3 過程的監(jiān)視和測量
8.2.3.1 對質(zhì)量管理體系過程，特別是檢驗提供過程進行監(jiān)視和測量，以證實和保持過程實現(xiàn)策劃結(jié)果的能力，確保檢驗的符合性。生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)組織實施過程的監(jiān)視和測量。
8.2.3.2 結(jié)合氣站永久氣體氣瓶充裝過程的特點，對過程的監(jiān)視和測量可采用如下方法：
a）生產(chǎn)設(shè)備科實施內(nèi)部審核；
b）技術(shù)負責(zé)人、安全員對充裝氣瓶充裝結(jié)果、過程和最終產(chǎn)品的復(fù)查或一次交驗合格率進行統(tǒng)計分析，并與以往的統(tǒng)計分析結(jié)果進行動態(tài)比較；
c）生產(chǎn)設(shè)備科對充裝現(xiàn)場進行工藝紀(jì)律檢查，記錄檢查結(jié)果；
d）辦公室搜集、評價和分析顧客反饋和顧客滿意信息；
e）辦公室評價培訓(xùn)的有效性；
f）辦公室對站各部門質(zhì)量目標(biāo)的實施情況進行檢查與考核。
8.2.3.3 辦公室負責(zé)搜集、匯總和分析上述信息，包括應(yīng)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，每年至少進行一次總結(jié)，對質(zhì)量管理體系過程的能力作出評價，提出改進建議，經(jīng)技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)后，報告管理評審。
8.2.3.4 對信息分析中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時采取糾正、預(yù)防措施。
8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量
8.2.4.1對采購的另配件和最終產(chǎn)品（氣體、氣瓶）的質(zhì)量特性進行監(jiān)視和測量，為驗證產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)，為消除不合格提供依據(jù)。生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)實施產(chǎn)品的監(jiān)視和測量
8.2.4.2 生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)策劃所需開展的產(chǎn)品的監(jiān)視和測量活動，包括采購產(chǎn)品、最終產(chǎn)品，確定產(chǎn)品的檢驗檢測時機、檢驗方法、使用的設(shè)備、工具和文件、接收標(biāo)準(zhǔn)、判定規(guī)則和應(yīng)形成的記錄等。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的策劃應(yīng)考慮顧客要求、強制性標(biāo)準(zhǔn)要求和法規(guī)要求，應(yīng)與公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)對照，提出質(zhì)量管理體系的修改建議。
8.2.4.3 策劃的結(jié)果應(yīng)形成必要的文件：
a）采購的附件、配件的進貨檢驗按采購物資進貨檢驗規(guī)程進行； b）待充裝氣瓶的檢查在工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書作出規(guī)定；
c）氣瓶的充裝按充裝操作工藝規(guī)程進行。
8.2.4.4 應(yīng)保持充裝前后檢查、充裝結(jié)果及充裝后的檢查記錄的文件；氣體驗收、抽樣分析或送樣分析報告、材料放行通知、入庫和發(fā)放記錄等。
8.2.4.5 檢查記錄、化驗分析記錄和充裝記錄，應(yīng)詳細記錄試驗數(shù)據(jù)和結(jié)果，受權(quán)放行的產(chǎn)品（氣瓶）應(yīng)經(jīng)技術(shù)負責(zé)人員簽字。
8.2.4.6 只有在策劃的安排均已圓滿完成之后才能放行產(chǎn)品（氣瓶）。
8.2.4.7 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。
8.3 不合格氣瓶控制
8.3.1 對不合格氣瓶（包括采購品、氣瓶附件、配件，設(shè)備另配件、已交付或開始使用后的產(chǎn)品）進行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)組織實施不合格氣瓶的控制。
8.3.2 檢查員應(yīng)詳細記錄不合格事由，進行不合格氣瓶的標(biāo)識，并報告技術(shù)負責(zé)人。
8.3.3 不合格氣瓶的處置：
8.3.3.1 生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)組織不合格氣瓶的處置；
8.3.3.2 根據(jù)不合格氣瓶的不合格的性質(zhì)和對產(chǎn)品質(zhì)量的影響采取不同的處置方式，包括檢驗期限超過使用期、附件損壞、顏色不清、標(biāo)志無法識別、嚴(yán)重劃傷、變形等。
8.3.3.3 對檢查結(jié)果，檢查員無法確定，應(yīng)由技術(shù)負責(zé)人確定評價方法和做出處置決定。
8.3.3.4 按站相應(yīng)規(guī)定處理，并記錄處理結(jié)果。
8.3.3.5 不合格氣瓶的控制按《不合格品控制程序》執(zhí)行。
8.4 數(shù)據(jù)分析
8.4.1 搜集和分析有關(guān)的數(shù)據(jù)，以評價質(zhì)量體系的適宜性和有效性及識別改進的機會。生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)組織有關(guān)部門進行數(shù)據(jù)的搜集和分析。
8.4.2 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供的信息。
8.4.2.1 顧客滿意
辦公室負責(zé)組織顧客滿意信息的搜集、記錄、匯總、統(tǒng)計和分析，并提出改進建議。
8.4.2.2 與產(chǎn)品（氣體、氣瓶）要求的符合性有關(guān)的信息
生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)每月底對當(dāng)月在充裝氣瓶的交驗合格率分別進行統(tǒng)計，每季末利用排列圖對不合格的原因（包括已交付或開始使用的不合格
產(chǎn)品）進行統(tǒng)計分析和動態(tài)比較。
8.4.2.3 過程和產(chǎn)品特性及趨勢
生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)過程確認(rèn)、工藝紀(jì)律檢查、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審輸出；辦公室負責(zé)市場調(diào)研等信息的搜集、匯總。辦公室利用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)進行產(chǎn)品質(zhì)量和過程能力水平及發(fā)展趨勢的分析，每年一次將分析結(jié)果形成文件，報告管理評審。
8.4.2.4 供方
辦公室負責(zé)組織供方產(chǎn)品質(zhì)量水平、發(fā)展趨勢及其它有關(guān)信息的搜集及分析，并作為合格供方評價和選擇的依據(jù)。
8.4.3 辦公室負責(zé)根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果對質(zhì)量管理體系的有效性作出評價，尋找改進機會，提出糾正和預(yù)防措施要求，并報告管理評審。
8.5改進
8.5.1 持續(xù)改進
8.5.1.1 站長和技術(shù)負責(zé)人應(yīng)利用安全質(zhì)量方針、安全質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施、管理評審等方面的信息，來識別和確定改進的機會，以便持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。
8.5.1.2 持續(xù)改進的方法：
a）站長通過安全質(zhì)量方針的建立與實施，營造一個激勵改進的氛圍和環(huán)境；
b）站長確定安全質(zhì)量目標(biāo)、明確改進的方向；
c）辦公室負責(zé)組織質(zhì)量意識教育和改進方向的培訓(xùn)，通過數(shù)據(jù)分析不斷尋求改進的機會；
d）通過實施糾正和預(yù)防措施及其它適用的措施實現(xiàn)改進；
e）站長在管理評審中評價改進的效果，確定新的改進目標(biāo)和改進決定。
8.5.2 糾正措施
8.5.2.1 對已發(fā)現(xiàn)的不合格采取糾正措施，以消除其產(chǎn)生的原因，使之不再發(fā)生。
8.5.2.2 生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)組織糾正措施的實施；負責(zé)不合格信息的搜集和評審（包括管理評審輸出、內(nèi)審報告、數(shù)據(jù)分析輸出、顧客滿意的測量結(jié)果、過程和產(chǎn)品的測量結(jié)果等），根據(jù)評審結(jié)果，必要時，向產(chǎn)生不合格的責(zé)任部門以書面形式提出糾正措施要求。
8.5.2.3 責(zé)任部門負責(zé)分析不合格產(chǎn)生的原因，并制定消除其產(chǎn)生原因的糾正措施，規(guī)定措施完成的時間。
8.5.2.4 生產(chǎn)設(shè)備科在規(guī)定的措施完成時間或之前（若提前完成）對措施實施情況及其有效性進行驗證，并記錄驗證結(jié)果。
8.5.2.5 若驗證的結(jié)果表明措施的實施沒有達到預(yù)期效果時，則應(yīng)按上述規(guī)定的程序重新實施糾正措施。
8.5.2.6 生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)糾正措施有關(guān)文件和記錄的保存與管理。
8.5.2.7 生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)將重要的糾正措施提交管理評審。
8.5.2.8 糾正措施按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。
8.5.3預(yù)防措施
8.5.3.1 對潛在不合格采取消除潛在不合格原因的預(yù)防措施，以防止不合格的發(fā)生。
8.5.3.2 生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)組織預(yù)防措施的實施，根據(jù)信息和數(shù)據(jù)分析結(jié)果，識別和確定潛在不合格，評價采取預(yù)防措施的必要性和可行性。
8.5.3.3 當(dāng)需要采取預(yù)防措施時，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由質(zhì)檢部以書面形式向責(zé)任部門提出預(yù)防措施要求。
8.5.3.4 責(zé)任部門負責(zé)分析潛在不合格產(chǎn)生的原因，并制定消除其產(chǎn)生原因的預(yù)防措施，生產(chǎn)設(shè)備科規(guī)定措施完成的時間。
8.5.3.5 責(zé)任部門負責(zé)記錄措施的實施情況，提供實施有效性的證據(jù)。
8.5.3.6 生產(chǎn)設(shè)備科在規(guī)定的措施完成時間或之前（若提前完成）對措施實施情況及其有效性進行驗證，并記錄驗證結(jié)果。
8.5.3.7 若驗證的結(jié)果表明措施的實施沒有達到預(yù)期效果時，則應(yīng)按上述規(guī)定的程序重新實施預(yù)防措施。
8.5.3.8 生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)預(yù)防措施有關(guān)記錄的保存與管理并將重要的預(yù)防措施提交管理評審。
8.5.3.9 預(yù)防措施按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。
9、相關(guān)支持性文件
9．1 程序文件
1．CQTT-01《文件控制程序》
2．CQTT-02《記錄控制程序》
3．CQTT-03《管理評審程序》
4．CQTT-04《采購控制程序》
5．CQTT-05《生產(chǎn)過程控制程序》
6．CQTT-06《顧客滿意度控制程序》
7．CQTT-07《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》
8．CQTT-08《不合格品控制程序》
9．CQTT-09《糾正和預(yù)防措施控制程序》
9．2各類人員的崗位責(zé)任制
1、消防安全崗位責(zé)任制
2、壓力容器管理操作人員崗位責(zé)任制
3、質(zhì)量化驗人員崗位責(zé)任制
4、收發(fā)人員崗位責(zé)任制
5、氣瓶維修工崗位責(zé)任制
6、物資管理崗位責(zé)任制
7、庫房管理人員崗位責(zé)任制
8、班組長崗位責(zé)任制
9．氣瓶裝卸、搬運工崗位責(zé)任制
10．危化品押運員責(zé)任制
9．3 管理制度
1、氣瓶充裝管理制度
2、特種設(shè)備使用管理和定期檢驗制度
3、計量器具與儀表校驗制度
4、氣瓶管理制度
5、氣瓶充裝前后檢查制度
6、不合格氣瓶處理制度
7、氣瓶儲存、發(fā)放管理制度
8、資料保管制度
9、安全管理制度（安全生產(chǎn)、安全檢查、安全教育）
10、用戶宣傳教育及服務(wù)制度
11、各類人員培訓(xùn)考核制度
12、用戶信息反饋制度
13、事故上報制度
14、事故應(yīng)急救援預(yù)案定期演練制度
15、接受安全監(jiān)察管理制度
16、班組管理制度
17、清潔衛(wèi)生管理制度
9．4充裝操作規(guī)程
1、安全生產(chǎn)管理規(guī)程
2、氣瓶充裝安全操作規(guī)程
3、氣瓶充裝前后檢查規(guī)程
4、氣體分析操作規(guī)程
5、氣瓶的儲存、收發(fā)管理規(guī)程
6、氣瓶裝卸、搬運管理規(guī)程
7、低溫液體（O2）貯槽、汽化裝置安全操作規(guī)程
8、低溫貯槽的維護規(guī)程
9．瓶內(nèi)殘液（殘氣）處理操作規(guī)程
9．5、安全事故應(yīng)急救援預(yù)案
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