有關(guān)單位內(nèi)部控制自查報(bào)告(精選15篇)
難忘的工作生活已經(jīng)告一段落了,過(guò)去一段時(shí)間的工作問(wèn)題,非常值得總結(jié),需要認(rèn)真地為此寫(xiě)一份自查報(bào)告。但是你知道怎樣才能寫(xiě)的好嗎?以下是小編整理的有關(guān)單位內(nèi)部控制自查報(bào)告,歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。
單位內(nèi)部控制自查報(bào)告 篇1
根據(jù)市社保局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省社保中心〈開(kāi)展社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制工作檢查評(píng)估的通知〉的通知》(贛市社險(xiǎn)字23號(hào))文件要求,我局高度重視,抽調(diào)精干人員組成檢查評(píng)估小組,認(rèn)真自查評(píng)估,現(xiàn)就自查有關(guān)情況匯報(bào)如下:
一、自查情況
加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制工作,是確保社會(huì)保險(xiǎn)基金安全的本質(zhì)要求,也是規(guī)范經(jīng)辦機(jī)構(gòu)各種行為,實(shí)施自動(dòng)防錯(cuò)、查錯(cuò)和糾錯(cuò),實(shí)現(xiàn)自我約束、自我控制的重要手段。為切實(shí)做好這項(xiàng)工作,我局從社會(huì)保險(xiǎn)工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化出發(fā),形成了一套事事有復(fù)核、人人有監(jiān)督,行之有效、科學(xué)規(guī)范的社保工作內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)流程,建立對(duì)社保基金事前、事中、事后全過(guò)程的監(jiān)督機(jī)制。
1、合理設(shè)置崗位,明確責(zé)任分工,建立內(nèi)部制衡機(jī)制
根據(jù)工作需要,按照不相容崗位不能一人兼任的原則,設(shè)置了財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、稽核和待遇審批等部門。在各部門內(nèi)部再進(jìn)行崗位細(xì)分,財(cái)務(wù)部門要求會(huì)計(jì)與出納分設(shè),業(yè)務(wù)部門要求設(shè)立業(yè)務(wù)受理、復(fù)核、系統(tǒng)管理員等崗位,待遇審批部門要求設(shè)立受理、復(fù)核崗位,建立崗位責(zé)任制度,形成責(zé)任明確,相互制約的內(nèi)部制衡機(jī)制。
突出加強(qiáng)對(duì)資金結(jié)算過(guò)程的監(jiān)督。
一是靠財(cái)務(wù)部門內(nèi)部的監(jiān)督,出納經(jīng)手的每一筆資金收付業(yè)務(wù)必須經(jīng)另一財(cái)務(wù)人員復(fù)核,每天下班前,另一財(cái)務(wù)人員對(duì)出納當(dāng)天收繳的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)存入開(kāi)戶銀行的情況要再次進(jìn)行復(fù)核;
二是靠對(duì)賬制度來(lái)約束,每天、每月、全年都要進(jìn)行對(duì)賬,業(yè)務(wù)部門每天開(kāi)出的票據(jù)與財(cái)務(wù)部門實(shí)際收到的資金核對(duì)一致,不一致的查明原因及時(shí)解決,月份、年度終了,財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門分別由不同的人員核對(duì)月份和年度發(fā)生額,確保月發(fā)生額與當(dāng)期日發(fā)生額累計(jì)數(shù)核對(duì)一致;
三是靠?jī)?nèi)部稽核來(lái)監(jiān)督,充分發(fā)揮稽核部門職能作用,采取定期檢查和不定期抽查的方式,對(duì)社;鸬倪\(yùn)行進(jìn)行稽核,提出稽核意見(jiàn)和改進(jìn)建議,促進(jìn)內(nèi)控制度的不斷完善。形成了對(duì)社保基金全方位、全過(guò)程的監(jiān)督。
2、工作程序化、規(guī)范化,建立組織嚴(yán)密、可操作性強(qiáng)的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范
按照既高效、便捷又安全、嚴(yán)密的原則,建立涵蓋社保基金從進(jìn)口到出口,涉及財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、待遇、稽核等各部門的。要求加大復(fù)核、審核、稽核作用,強(qiáng)化內(nèi)部控制功能,最終達(dá)到一個(gè)人不能辦理社保業(yè)務(wù)的要求。
參保單位到業(yè)務(wù)部門辦理繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整、社保待遇調(diào)整等業(yè)務(wù),受理人審核后,必須經(jīng)復(fù)核人復(fù)核,并經(jīng)稽核部門稽核后,方能辦理;業(yè)務(wù)經(jīng)辦人每月都要對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)待遇本月發(fā)放情況與上月發(fā)放情況進(jìn)行對(duì)比分析,并經(jīng)復(fù)核人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核,稽核部門稽核,局領(lǐng)導(dǎo)審核后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部門辦理支付。財(cái)務(wù)部門出納收取社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、撥付社保待遇必須經(jīng)另一財(cái)務(wù)人員復(fù)核;財(cái)務(wù)專用章和個(gè)人名章由兩人分開(kāi)管理;安排專人從源頭抓好社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)專用收款票據(jù)的管理;每月與開(kāi)戶銀行和財(cái)政部門對(duì)賬,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)對(duì)賬情況進(jìn)行復(fù)核。待遇審批部門應(yīng)建立檔案聯(lián)合審查制度,審批社保待遇必須經(jīng)四人審核小組共同審查檔案,經(jīng)稽核部門稽核后,報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)辦公會(huì)審批。
3、加強(qiáng)內(nèi)部稽核,確保各項(xiàng)規(guī)范和流程得到貫徹落實(shí)
有了好的規(guī)范和流程是做好工作的基礎(chǔ),但把規(guī)范和流程貫徹落實(shí)好則是關(guān)鍵所在。根據(jù)社會(huì)保險(xiǎn)政策法規(guī),對(duì)照《內(nèi)部社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)范和流程》,采取定期檢查和不定期抽查的方法,對(duì)財(cái)務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門、待遇審批部門執(zhí)行社保政策和工作流程情況進(jìn)行稽核。稽核完畢后,向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)、分析稽核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,并提出改進(jìn)意見(jiàn),向被稽核部門反饋稽核情況,促進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)管理水平的不斷提高。
4、建立工作流程運(yùn)行分析制度
社會(huì)保險(xiǎn)工作政策性強(qiáng),制度不斷發(fā)展完善,必須根據(jù)出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題不斷修訂完善。我局從自身工作實(shí)際出發(fā),在已有的業(yè)務(wù)規(guī)范、工作流程基礎(chǔ)上,應(yīng)建立工作流程運(yùn)行分析制度,主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓。定期召開(kāi)會(huì)議,財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、稽核、信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員等相關(guān)人員參加,工作人員結(jié)合工作分工,對(duì)當(dāng)期工作流程運(yùn)行情況進(jìn)行分析,逐條梳理,對(duì)發(fā)現(xiàn)的不能適應(yīng)當(dāng)前工作的流程,及時(shí)進(jìn)行修改,從而保證了工作流程的嚴(yán)密性和適用性。
5、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),提高社;鸸芾砟芰
社會(huì)保險(xiǎn)干部隊(duì)伍是社保基金的直接管理者,其整體素質(zhì)高低,直接影響著社;鸸芾淼馁|(zhì)量。結(jié)合我局工作實(shí)際,將定期組織人員進(jìn)行培訓(xùn),進(jìn)行適當(dāng)?shù)膷徫唤涣,熟悉社保基金從入口到出口的業(yè)務(wù)流程,加深對(duì)社保政策的理解。平時(shí)要注重利用反面教材開(kāi)展警示教育,通過(guò)分析經(jīng)濟(jì)案件犯罪心理、犯罪過(guò)程,加深對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪危害性的認(rèn)識(shí),保持警鐘長(zhǎng)鳴,使每一位工作人員都成為“政治過(guò)硬、業(yè)務(wù)熟練、一專多能、廉潔勤政”的工作能手。
二、存在問(wèn)題
社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制尚處于初級(jí)發(fā)展階 段,對(duì)于社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu),內(nèi)部控制可以說(shuō)是一個(gè)新的課題,部分人對(duì)內(nèi)部控制的重要性認(rèn)識(shí)程度不高。內(nèi)部控制與長(zhǎng)期形成的習(xí)慣和思維定勢(shì)必然會(huì)有沖突,形成各種各樣的矛盾和問(wèn)題,內(nèi)部控制建設(shè)需要解決好這些矛盾和問(wèn)題。
1、控制執(zhí)行人與控制對(duì)象之間的矛盾
控制執(zhí)行人即社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的稽核部門及稽核人員,控制對(duì)象是社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員(包括負(fù)有審批職責(zé)的人員)、參保單位等。這方面的矛盾表現(xiàn)在:當(dāng)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)和經(jīng)辦人員以習(xí)慣思維處理業(yè)務(wù)分工和辦理各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù),處理和辦理的方式、方法和結(jié)果不符合內(nèi)部控制的要求時(shí),由于稽核人員按工作職責(zé)進(jìn)行糾正、要求整改而產(chǎn)生的對(duì)立和沖突。如繳費(fèi)基數(shù)核定,大多數(shù)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)和經(jīng)辦人員仍然沿襲參保單位申報(bào)多少即核定多少。因此而產(chǎn)生錯(cuò)核、漏核,產(chǎn)生少報(bào)、瞞報(bào),這種核定方式違反了《經(jīng)辦業(yè)務(wù)規(guī)程》的規(guī)定和上級(jí)文件的要求。
又如社會(huì)保險(xiǎn)待遇支付環(huán)節(jié)的審核,內(nèi)部控制要求嚴(yán)格覆行審核職責(zé),不僅要核查待遇審批表、養(yǎng)老金發(fā)放名冊(cè),還必須核查相關(guān)的支付依據(jù)和計(jì)算過(guò)程,以控制經(jīng)辦環(huán)節(jié)的舞弊和失誤。但現(xiàn)實(shí)中審核、復(fù)核、簽批流于形式,經(jīng)辦環(huán)節(jié)出現(xiàn)的失誤得不到及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正的現(xiàn)象依然存在。另外,參保單位瞞報(bào)繳費(fèi)基數(shù)、人數(shù),少繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),或是惡意欠費(fèi),也屬于控制執(zhí)行人與控制對(duì)象的矛盾。解決這類矛盾需要?jiǎng)傂缘姆芍С郑巧绫=?jīng)辦機(jī)構(gòu)僅有稽核檢查權(quán),沒(méi)有行政處罰權(quán),糾正的難度大,這又形成了矛盾的另一方面。
2、專業(yè)人員不足的客觀現(xiàn)實(shí)與實(shí)際需求之間的矛盾
內(nèi)部控制要求科學(xué)合理設(shè)置崗位、不相容崗位分離;要求部分崗位專職、不得兼任和包辦風(fēng)險(xiǎn)控制崗位的工作;要求崗位與崗位之間要形成必要的相互制約關(guān)系,這是社會(huì)保險(xiǎn)發(fā)展的必然要求。也就是說(shuō),社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)需要足夠的人員編制,能夠合理地設(shè)置崗位,配置人員,才能滿足內(nèi)部控制基本的條件。而目前我縣專業(yè)人員不足又是客觀存在的現(xiàn)實(shí)。因此,內(nèi)部控制建設(shè)還必須解決好這個(gè)問(wèn)題。
三、加強(qiáng)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制建設(shè)的建議
1、加大執(zhí)法力度。根據(jù)勞動(dòng)保障部頒發(fā)的《社會(huì)保險(xiǎn)稽核辦法》的規(guī)定,社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)是稽核的責(zé)任人,所以我們社保機(jī)構(gòu)必須運(yùn)用該《辦法》賦予的權(quán)力,加大宣傳力度,鼓勵(lì)職工來(lái)監(jiān)督企業(yè)申報(bào)繳費(fèi)基數(shù),讓他們知道企業(yè)少報(bào)、瞞報(bào)的后果。加大執(zhí)法力度,真正有效遏制瞞報(bào)、冒領(lǐng)等違規(guī)行為。
2、加快制度規(guī)范。建議盡快建立社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作規(guī)范,從制度上、程序上、處罰上進(jìn)一步規(guī)范社會(huì)保險(xiǎn)稽核行為,使社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的稽核行為規(guī)范化,切實(shí)做到依法稽核、依法處罰。同時(shí),建議勞動(dòng)保障行政部門授權(quán)社保機(jī)構(gòu)對(duì)稽核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題行使行政處罰。
3、健全和完善內(nèi)部控制制度。內(nèi)部控制制度必須在工作實(shí)踐中不斷補(bǔ)充、修改完善,以保持其時(shí)效性。就我州目前的情況來(lái)說(shuō),除了按實(shí)際情況的變化修改、補(bǔ)充現(xiàn)有的內(nèi)控制度外,還應(yīng)增加部分內(nèi)控制度。
一是建立不相容崗位分離制度,明確規(guī)定哪些崗位是不相容崗位,要嚴(yán)格分離。哪些崗位要專職,不得兼職。哪些職位不得兼任和包辦其他職位的工作。
二是建立審批制度,規(guī)定哪部分業(yè)務(wù)必須經(jīng)過(guò)審批,哪些職位的人員承擔(dān)審核、復(fù)核、審批的職責(zé)。經(jīng)辦人員必須提供哪些資料給審核、復(fù)核、審批人,審核、復(fù)核、審批人必須核查哪些資料后才能簽字。
三是建立執(zhí)行內(nèi)控獎(jiǎng)懲制度,規(guī)定部門和個(gè)人定期對(duì)執(zhí)行內(nèi)控制度情況進(jìn)行自查和自評(píng),稽核部門定期開(kāi)展內(nèi)控執(zhí)行情況檢查,并綜合自查自評(píng)和檢查情況作出評(píng)價(jià)。執(zhí)行內(nèi)控制度好的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。執(zhí)行內(nèi)控制度差,或是業(yè)務(wù)操作違反內(nèi)控制度規(guī)定,造成社;饟p失的,視情節(jié)給予戒勉談話、通報(bào)批評(píng)、責(zé)令追回?fù)p失、賠償、警告、記過(guò)等處分,直至追究刑事責(zé)任。
4、建議組織異地交叉稽核。在稽核工作中,大多數(shù)能夠客觀公正核定單位和個(gè)人的繳費(fèi)基數(shù)。但是有時(shí)侯,“人情基數(shù)”也可能發(fā)生,另外碰到“釘子戶”拒絕或阻礙稽核工作也有可能發(fā)生。杜絕此類事件發(fā)生最好的辦法是異地交叉稽核。
5、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。一方面要加強(qiáng)和充實(shí)專業(yè)化的稽核工作人員隊(duì)伍;另一方面要對(duì)現(xiàn)有人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。
單位內(nèi)部控制自查報(bào)告 篇2
一、統(tǒng)一思想
《內(nèi)控規(guī)范》將內(nèi)部控制的基本原理與我國(guó)行政事業(yè)單位的實(shí)際情況相結(jié)合,重點(diǎn)強(qiáng)化機(jī)制建設(shè),將制衡機(jī)制嵌入到內(nèi)部管理制度中,是指導(dǎo)行政事業(yè)單位加強(qiáng)內(nèi)部管理的重要規(guī)范性文件。實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》對(duì)提高單位管理水平,規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序,落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》,建設(shè)服務(wù)型政府具有重要意義。
二、實(shí)施范圍
20xx年1月1日起,全縣黨政機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢查機(jī)關(guān)、各民主黨派機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體和事業(yè)單位(以下統(tǒng)稱單位),全面實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》工作。
三、總體目標(biāo)
通過(guò)《內(nèi)控規(guī)范》的貫徹實(shí)施,夯實(shí)全縣行政事業(yè)單位各項(xiàng)基礎(chǔ)工作,保證經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和有效使用、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整,達(dá)到進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政規(guī)范化科學(xué)化信息化管理、提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平、有效防范舞弊和預(yù)防腐化、提高公共服務(wù)的效率和效果的總體目標(biāo)。
四、組織領(lǐng)導(dǎo)
為做好《內(nèi)控規(guī)范》的貫徹實(shí)施工作,縣財(cái)政局建立由局長(zhǎng)負(fù)責(zé)、分管局領(lǐng)導(dǎo)牽頭實(shí)施,局內(nèi)相關(guān)股室、縣直各單位、咨詢委員會(huì)成員共同參與實(shí)施的工作聯(lián)絡(luò)機(jī)制,對(duì)全縣行政事業(yè)單位《內(nèi)控規(guī)范》的組織實(shí)施工作負(fù)總責(zé)。
各單位應(yīng)相應(yīng)成立工作機(jī)構(gòu),加強(qiáng)實(shí)施工作的組織和領(lǐng)導(dǎo),采用適當(dāng)?shù)姆绞浇?shí)施工作機(jī)制,制定貫徹實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》的工作方案,明確目標(biāo)任務(wù)、工作措施和時(shí)限要求,負(fù)責(zé)本單位《內(nèi)控規(guī)范》的實(shí)施和運(yùn)行工作。
五、實(shí)施步驟
全縣《內(nèi)控規(guī)范》實(shí)施工作具體分為以下三個(gè)階段:
。ㄒ唬┙M織發(fā)動(dòng)(20xx年5月)
20xx年5月,召開(kāi)全縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施動(dòng)員和培訓(xùn)大會(huì),組織各單位學(xué)習(xí)財(cái)政部通知精神,系統(tǒng)培訓(xùn)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的意義、內(nèi)容、實(shí)質(zhì)和精髓,為全面實(shí)施內(nèi)控規(guī)范營(yíng)造良好氛圍和奠定基礎(chǔ)。
。ǘ└鲉挝粌(nèi)控規(guī)范建設(shè)(20xx年5月—20xx年10月)
各單位按照內(nèi)控規(guī)范要求、結(jié)合本單位實(shí)際建立健全內(nèi)部控制體系并有效組織實(shí)施。具體要求如下:
1、準(zhǔn)備階段(20xx年6月底前完成)
一是各單位做好本單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施的宣傳發(fā)動(dòng)工作,培育良好的內(nèi)部控制文化,形成良好的'內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施氛圍,二是按照本通知的要求,制定本單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案,盡早啟動(dòng)此項(xiàng)工作,并在20xx年6月底前將單位的內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案報(bào)送縣財(cái)政局會(huì)計(jì)股備案。
2、建設(shè)階段(20xx年10月底前完成)
各單位以《內(nèi)控規(guī)范》為依據(jù),以單位現(xiàn)有管理體系為基礎(chǔ)開(kāi)展內(nèi)部控制體系建設(shè)工作,具體工作步驟如下:
(1)流程梳理:各單位以本單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)為基礎(chǔ),按照《內(nèi)控規(guī)范》要求,對(duì)單位層面和業(yè)務(wù)層面的現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行全面梳理,在此基礎(chǔ)上依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求進(jìn)一步完善本單位的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程,形成本單位規(guī)范的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程目錄。同時(shí),對(duì)本單位的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)支出進(jìn)行系統(tǒng)梳理,形成本單位的經(jīng)濟(jì)支出分類目錄。
(2)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:在流程梳理的基礎(chǔ)上,結(jié)合本單位管理現(xiàn)狀,開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作,識(shí)別潛藏的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),形成符合本單位實(shí)際情況的風(fēng)險(xiǎn)清單。
(3)內(nèi)控診斷:依據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)、《內(nèi)控規(guī)范》,對(duì)本單位現(xiàn)有的內(nèi)部控制體系進(jìn)行診斷,查找本單位現(xiàn)有內(nèi)部控制體系對(duì)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求的遵循程度和現(xiàn)有內(nèi)部控制體系的控制措施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的防控能力,診斷出本單位現(xiàn)有內(nèi)控體系的缺陷,形成診斷報(bào)告,編制缺陷清單。
。4)管控設(shè)計(jì):在內(nèi)控診斷的基礎(chǔ)上,依據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)和監(jiān)管要求,綜合運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批、歸口管理、預(yù)算控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、會(huì)計(jì)控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開(kāi)等八類控制方法,設(shè)計(jì)控制措施。
。5)制度建設(shè):根據(jù)本單位設(shè)計(jì)的控制措施,利用文字圖表等形式,搭建本單位的單位層面、業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度框架。
(6)組織實(shí)施:根據(jù)本單位內(nèi)部控制制度,全面組織內(nèi)控制度的實(shí)施。
。7)信息化落地:根據(jù)本單位的內(nèi)部管理需要,逐步構(gòu)建本單位的內(nèi)部控制信息系統(tǒng),將內(nèi)部控制的基本要求固化在信息系統(tǒng)之中,達(dá)到內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)對(duì)單位各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)約束的機(jī)控“自動(dòng)”生成,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制在本單位的信息化落地。
。ㄈ┛偨Y(jié)(20xx年11月—20xx年12月)
全縣行政事業(yè)各單位完成內(nèi)部控制體系建設(shè)工作后,及時(shí)編制本單位的內(nèi)部控制體系建設(shè)總結(jié)報(bào)告,經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人簽字后于20xx年10月底前報(bào)送縣財(cái)政局會(huì)計(jì)股備案。
20xx年11月起,財(cái)政、審計(jì)部門組織相關(guān)人員、各單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)部控制咨詢委員會(huì)成員等對(duì)各單位的內(nèi)部控制體系建設(shè)情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查、考核評(píng)估,對(duì)《內(nèi)控規(guī)范》實(shí)施工作進(jìn)行總結(jié)、歸納、提煉,形成我縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施范本(含工作方案、工作底稿、工作成果等),為單位更好地實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》提供指導(dǎo)。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民的政府、縣直行政事業(yè)單位的考核評(píng)估結(jié)果納入20xx年度單位財(cái)務(wù)管理績(jī)效評(píng)估和單位財(cái)會(huì)人員年度業(yè)務(wù)工作考核的重要內(nèi)容。
六、工作要求
。ㄒ唬┱J(rèn)真學(xué)習(xí)
各單位要組織全員學(xué)習(xí)《內(nèi)控規(guī)范》,采取多種形式,實(shí)現(xiàn)單位決策層、執(zhí)行層、監(jiān)督層了解掌握《內(nèi)控規(guī)范》、本單位管理制度應(yīng)遵循的原則、基本要求、控制重點(diǎn)、監(jiān)督程序和方法等。要把認(rèn)真學(xué)習(xí)《內(nèi)控規(guī)范》、本單位管理制度貫穿于施行《內(nèi)控規(guī)范》的全過(guò)程。
。ǘ┘訌(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
各業(yè)務(wù)主管部門,既是本部門內(nèi)控實(shí)施的組織者和執(zhí)行者,也是本系統(tǒng)內(nèi)控組織實(shí)施的管理者和指導(dǎo)者,要積極帶頭并組織本系統(tǒng)開(kāi)展工作,形成內(nèi)控管理范本,加強(qiáng)對(duì)本系統(tǒng)內(nèi)控實(shí)施情況的督導(dǎo)和檢查。
各單位作為《內(nèi)控規(guī)范》實(shí)施的主體,要建立健全單位“一把手”任組長(zhǎng)負(fù)主要責(zé)任的內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組,確定內(nèi)控牽頭部門和參與部門,建立單位內(nèi)部控制部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制,做到牽頭部門負(fù)責(zé)組織落實(shí),相關(guān)部門積極協(xié)調(diào)配合。各《內(nèi)控規(guī)范》單位負(fù)責(zé)人作為內(nèi)控實(shí)施的第一責(zé)任人,要高度重視、全力支持,切實(shí)擔(dān)負(fù)起領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,確!秲(nèi)控規(guī)范》施行取得實(shí)效。
。ㄈ└櫡⻊(wù)
為加強(qiáng)對(duì)全縣行政事業(yè)單位實(shí)施內(nèi)控工作的指導(dǎo),由縣財(cái)政局聘請(qǐng)高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、縣直內(nèi)控實(shí)施重點(diǎn)聯(lián)系單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組成“澧縣貫徹實(shí)施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范咨詢委員會(huì)”(具體成員名單見(jiàn)附件),負(fù)責(zé)《內(nèi)控規(guī)范》貫徹實(shí)施的政策指導(dǎo)、培訓(xùn)學(xué)習(xí)和咨詢服務(wù),實(shí)行定期例會(huì)和重大事項(xiàng)臨時(shí)會(huì)議制度,幫助實(shí)施單位解決內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)行中遇到的實(shí)際問(wèn)題。
。ㄋ模┌磿r(shí)推進(jìn)
各單位要根據(jù)本通知的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和要求,按時(shí)推進(jìn)本單位的內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作,確保我縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作的有序推進(jìn)。內(nèi)部控制建設(shè)的內(nèi)容將納入以后年度財(cái)政績(jī)效管理和監(jiān)督檢查工作的重點(diǎn)。
。ㄎ澹┲ΡU
《內(nèi)控規(guī)范》是行政事業(yè)單位的一項(xiàng)重要管理活動(dòng),是一項(xiàng)系統(tǒng)工程。財(cái)政部門和各單位要安排必要的貫徹實(shí)施內(nèi)控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),以保障《內(nèi)控規(guī)范》實(shí)施的需要。
。┘訌(qiáng)溝通
《內(nèi)控規(guī)范》涉及到單位制度建設(shè)、業(yè)務(wù)流程、評(píng)價(jià)監(jiān)督等多方面工作,既需要單位內(nèi)部各部門和崗位加強(qiáng)溝通、相互協(xié)調(diào)、齊抓共管。也需要單位與單位之間、上級(jí)與下級(jí)之間相互交流溝通,形成互動(dòng)。各單位要將每個(gè)時(shí)期主要工作的主要做法和完成情況及遇到的難點(diǎn)和問(wèn)題,以文檔形式報(bào)送縣財(cái)政局會(huì)計(jì)股,以便組織相關(guān)人員到各單位進(jìn)行交流指導(dǎo),保證《內(nèi)控規(guī)范》有效實(shí)施。
單位內(nèi)部控制自查報(bào)告 篇3
為進(jìn)一步加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè),今年4月省財(cái)政廳、省審計(jì)廳、省人力社保廳聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的通知》(浙財(cái)會(huì)〔xx〕6號(hào)),對(duì)我省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)總體要求、主要措施和年度自我評(píng)價(jià)報(bào)告等工作提出了具體要求。近日,省財(cái)政廳轉(zhuǎn)發(fā)《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》(浙財(cái)會(huì)〔xx〕26號(hào)),根據(jù)財(cái)政部、省財(cái)政廳的部署要求,為進(jìn)一步指導(dǎo)和促進(jìn)各單位有效開(kāi)展內(nèi)部控制建設(shè)與實(shí)施工作,決定以量化評(píng)價(jià)為導(dǎo)向,開(kāi)展單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作,推動(dòng)各單位于xx年年底前如期完成內(nèi)部控制建設(shè)與實(shí)施工作。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
1.強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),建立工作機(jī)制。
各單位應(yīng)高度重視,切實(shí)加強(qiáng)本單位內(nèi)部控制建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),進(jìn)一步明確工作職責(zé),制定實(shí)施方案,做好工作部署、部門協(xié)調(diào)、進(jìn)度跟蹤、信息報(bào)送等工作,通過(guò)“以評(píng)促建”方式,推動(dòng)單位內(nèi)部控制水平的整體提升。
2.認(rèn)真組織開(kāi)展基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。
各單位要按照通知規(guī)定的格式和要求,認(rèn)真開(kāi)展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作,確保評(píng)價(jià)結(jié)果真實(shí)有效,并于xx年11月15日前將《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告》報(bào)送省教育廳,評(píng)價(jià)報(bào)告主要內(nèi)容包括基本情況、工作經(jīng)驗(yàn)、存在問(wèn)題(逐項(xiàng)列示存在扣分的評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)要點(diǎn)、扣分分值和扣分原因)和下一步重點(diǎn)工作、改進(jìn)方向等。
3.加強(qiáng)監(jiān)督檢查。
xx年9—10月,省財(cái)政廳計(jì)劃會(huì)同省審計(jì)廳、省人力社保廳等有關(guān)部門組織開(kāi)展內(nèi)部控制建設(shè)情況專項(xiàng)檢查。省教育廳將根據(jù)省里的統(tǒng)一部署,適時(shí)對(duì)各單位的內(nèi)部控制建設(shè)工作進(jìn)行督促、指導(dǎo)和檢查,對(duì)未按要求及時(shí)提供評(píng)價(jià)報(bào)告,或在評(píng)價(jià)過(guò)程中弄虛作假、評(píng)價(jià)結(jié)果不真實(shí)的單位,作為今后各項(xiàng)監(jiān)督檢查工作的重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象,一經(jīng)查實(shí),嚴(yán)肅追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任。
單位內(nèi)部控制自查報(bào)告 篇4
為進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部控制工作,按照xxx縣財(cái)政局下發(fā)的《xxx縣關(guān)于開(kāi)展全縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)質(zhì)量“回頭看”工作的通知》(x財(cái)發(fā)〔2017〕97號(hào))的要求,我局高度重視并認(rèn)真開(kāi)展了單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)質(zhì)量“回頭看”工作,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
一、提高認(rèn)識(shí),認(rèn)真組織
接到縣財(cái)政局《xxx縣關(guān)于開(kāi)展全縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)質(zhì)量“回頭看”工作的通知》通知后,我單位迅速召開(kāi)了專題會(huì)議并認(rèn)真學(xué)習(xí)了文件精神,要求全體干部職工要切實(shí)提高思想認(rèn)識(shí),充分認(rèn)識(shí)做好內(nèi)部控制報(bào)告編制質(zhì)量“回頭看”工作的重要性,明確單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)質(zhì)量“回頭看”,是查漏補(bǔ)缺,糾偏整改,夯實(shí)內(nèi)部控制建立和實(shí)施基礎(chǔ),是促進(jìn)公共服務(wù)效能和內(nèi)部治理水平的不斷提高。我單位立即按照文件要求,組織人員,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)責(zé)任,認(rèn)真開(kāi)展了單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)質(zhì)量“回頭看”工作。
二、認(rèn)真自查,查漏補(bǔ)缺
。ㄒ唬﹩挝恢饕(fù)責(zé)人承擔(dān)內(nèi)部控制建立與實(shí)施責(zé)任情況
1.我單位內(nèi)部控制工作部署會(huì)議是由單位主要負(fù)責(zé)人xxx局長(zhǎng)主持,xxx局長(zhǎng)支持制定相關(guān)工作方案。我單位已成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),并形成會(huì)議紀(jì)要,xxx局長(zhǎng)擔(dān)任內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。
2.我單位主要負(fù)責(zé)人xxx局長(zhǎng)主持召開(kāi)會(huì)議討論內(nèi)部控制建立與實(shí)施相關(guān)的議題,主持制定內(nèi)部控制工作方案,健全工作機(jī)制,明確內(nèi)部控制組織及領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)分工,同時(shí)也為開(kāi)展內(nèi)部控制組織配備了人員。
3.我單位內(nèi)部控制工作方案中明確了內(nèi)部控制工作機(jī)制、培訓(xùn)機(jī)制、溝通反饋、匯報(bào)機(jī)制、專項(xiàng)問(wèn)題研究解決機(jī)制。
4.我單位主要負(fù)責(zé)人農(nóng)少平局長(zhǎng)履行審核責(zé)任并簽字負(fù)責(zé),不存在他人員代簽或未經(jīng)審核就上報(bào)的問(wèn)題。
。ǘ﹩挝唤M織開(kāi)展內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況。
我單位已開(kāi)展內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作,針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估也制定了工作方案,并對(duì)組織開(kāi)展了內(nèi)部控制專項(xiàng)培訓(xùn)等工作。
。ㄈ﹩挝唤M織開(kāi)展經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程梳理情況。
1.我單位預(yù)算管理業(yè)務(wù)內(nèi)部控制流程包含了預(yù)算編制、預(yù)算批復(fù)及分解下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行和分析、預(yù)算調(diào)整、決算管理、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)環(huán)節(jié)的流程。
2.我單位收支管理業(yè)務(wù)內(nèi)部控制流程包括了收入管理、支出管理、銀行賬戶管理、票據(jù)管理、公務(wù)卡管理、收入和支出分析管理等環(huán)節(jié)的流程。
3.我單位采購(gòu)管理業(yè)務(wù)內(nèi)部控制流程包括了采購(gòu)預(yù)算管理、采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃管理、采購(gòu)需求認(rèn)證管理、組織形式管理、采購(gòu)執(zhí)行管理、政府購(gòu)買服務(wù)、采購(gòu)合同與支付管理、采購(gòu)履紅、驗(yàn)收與備案管理等環(huán)節(jié)的流程。
4.我單位資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)內(nèi)部控制流程包含了資產(chǎn)配置計(jì)劃管理、資產(chǎn)處置管理、資產(chǎn)報(bào)告管理等環(huán)節(jié)的流程。
5.我單位建設(shè)項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)內(nèi)部控制流程包含了建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)及前期工作管理、建設(shè)項(xiàng)目資金籌集與使用管理、建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)及實(shí)施、建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收、建設(shè)項(xiàng)目檔案管理、建設(shè)項(xiàng)目竣工決算等環(huán)節(jié)的流程。
6.我單位合同管理業(yè)務(wù)內(nèi)部控制流程包含合同訂立、合同的履行及跟蹤、合同糾紛調(diào)處、合同備案管理等環(huán)節(jié)的流程。
。ㄋ模﹩挝恢贫ń(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程圖情況
1.我單位預(yù)算管理業(yè)務(wù)流程圖包含了預(yù)算編制、預(yù)算批復(fù)及內(nèi)部分解下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行與分析、預(yù)算追加調(diào)整、決算編制、財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)等流程圖。預(yù)算編制環(huán)節(jié)流程圖不夠細(xì)化,我單位將根據(jù)預(yù)算要求,優(yōu)化預(yù)算流程圖,使之更加完善。
2.我單位收支管理業(yè)務(wù)流程圖包含了收入登記管理、借款管理、報(bào)銷管理、收入和支出分析報(bào)告編制等環(huán)節(jié)流程圖。該流程圖覆蓋業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)還不夠健全,我單位將結(jié)合實(shí)際繼續(xù)補(bǔ)充完善。
3.我單位采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程圖包含采購(gòu)預(yù)算編制、采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃備案管理、批量集中采購(gòu)管理、分散集中采購(gòu)管理、公開(kāi)招標(biāo)管理、采購(gòu)履約、驗(yàn)收與備案管理等環(huán)節(jié)流程圖。我單位將結(jié)合采購(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)情況,補(bǔ)充完善好采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程圖。
4.我單位資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程圖包含了貨幣資金支付業(yè)務(wù)、銀行賬戶的開(kāi)立、變更、撤銷、實(shí)物資產(chǎn)配置的申請(qǐng)、實(shí)物資產(chǎn)的驗(yàn)收、領(lǐng)用、調(diào)撥。我單位的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程圖包含的環(huán)節(jié)較少,不夠全面。
5.我單位建設(shè)項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)流程圖包含了項(xiàng)目立項(xiàng)審批、項(xiàng)目可行性報(bào)告編制與審批、項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位的確定和監(jiān)督、概預(yù)算控制、建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收、建設(shè)項(xiàng)目檔案管理、建設(shè)項(xiàng)目竣工結(jié)算與決算等流程圖,該流程圖沒(méi)有前期工作經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)、建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)及實(shí)施等環(huán)節(jié),尚存缺陷的,不完善之處我單位將認(rèn)真補(bǔ)缺,使之更加全面科學(xué)。
6.我單位合同管理業(yè)務(wù)流程圖包含了合同審批及訂立、合同履約、資金支付、合同歸檔、統(tǒng)計(jì)報(bào)送等環(huán)節(jié)的流程圖,沒(méi)有合同糾紛調(diào)處,流程圖尚存缺陷的,我單位將加強(qiáng)完善好合同管理業(yè)務(wù)流程圖。
。ㄎ澹┥婕皟(nèi)部權(quán)力集中的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位建立制衡機(jī)制的情況。
我單位在財(cái)政資金分配使用、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、政府采購(gòu)等方面建立制衡機(jī)制,對(duì)經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的決策、執(zhí)行、監(jiān)督明確分工,做到相互分離、分別行權(quán);對(duì)涉及經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的相關(guān)崗位,依職定崗、分崗定權(quán)、權(quán)責(zé)明確對(duì)各管理層級(jí)和各工作崗位,依法依規(guī)分別授權(quán),明確授權(quán)范圍、授權(quán)對(duì)象、授權(quán)期限、授權(quán)與行權(quán)責(zé)任、一般授權(quán)與特殊授權(quán)界限。
(六)建立健全內(nèi)部控制制度情況。
我單位在預(yù)算、收支、資產(chǎn)、采購(gòu)、建設(shè)項(xiàng)目、合同業(yè)務(wù)等六大業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度中均明確了本業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)部控制的決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督機(jī)構(gòu)的職責(zé),明確了本業(yè)務(wù)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),明確了業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的控制目標(biāo)、控制要求、與其他環(huán)節(jié)的銜接控制要求等;制定滿足外部政策要求,制定內(nèi)部控制制度主要管控的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
。ㄆ撸﹥(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)基礎(chǔ)工作質(zhì)量情況。
我單位上傳的內(nèi)部控制相關(guān)材料,均與實(shí)際材料一致,不存在上傳支撐材料與實(shí)際材料不一致的問(wèn)題;已將上傳支撐材料與實(shí)際材料如實(shí)報(bào)送財(cái)政部門,上傳內(nèi)部控制支撐證明材料均與評(píng)分指標(biāo)匹配;不存在漏報(bào)、瞞報(bào)有關(guān)內(nèi)部控制信息,或編造虛假內(nèi)部控制信息的問(wèn)題。
單位內(nèi)部控制自查報(bào)告 篇5
為進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作,按照省財(cái)政廳《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位20xx年度內(nèi)部控制報(bào)告監(jiān)督檢查工作的通知》(川財(cái)會(huì)[20xx]27號(hào))的要求,我單位已在9月份組織開(kāi)展內(nèi)控制度建設(shè)的自查工作,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
一、內(nèi)控制度建設(shè)情況:
自20xx年1月1日《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》實(shí)施以來(lái),我單位積極組織開(kāi)展了貫徹實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范》的工作,在堅(jiān)持內(nèi)控制度要全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性等原則的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善了本單位的內(nèi)部控制制度,使之成為符合實(shí)際、行之有效的一套內(nèi)控制度,提高了單位的管理水平,規(guī)范了內(nèi)部控制,加強(qiáng)了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)。主要有以下幾點(diǎn):
。ㄒ唬⿲(duì)不相容崗位相互分離,由單位支部副書(shū)記(主持工作)胡紹友主持制定《內(nèi)部控制工作方案》,成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組、內(nèi)控辦設(shè)在財(cái)務(wù)辦公室、內(nèi)控監(jiān)督檢查由行辦室負(fù)責(zé),明確了領(lǐng)導(dǎo)小組、內(nèi)控辦、財(cái)務(wù)室、行辦室等組成成員的職責(zé)及分工,形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機(jī)制。
。ǘ﹥(nèi)部授權(quán)審批控制,對(duì)所長(zhǎng)、副所長(zhǎng)、水利辦公室、水政辦公室、財(cái)務(wù)辦公室、行政辦公室等分別授權(quán)簽定目標(biāo)責(zé)任書(shū),進(jìn)一步明確各崗位工作職責(zé)、處理事項(xiàng)的權(quán)限范圍、審批程序等,建立重大事項(xiàng)集體決策和會(huì)簽制度。各辦公室工作人員在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)、辦理業(yè)務(wù)。
。ㄈ└鶕(jù)單位情況實(shí)行歸口管理,成立聯(lián)合工作小組由財(cái)務(wù)室牽頭,行辦公室監(jiān)督,對(duì)單位相關(guān)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)一管理。
。ㄋ模┰跇I(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制方面,完善了單位的預(yù)算管理辦法、收支管理辦法等,明確收支管理領(lǐng)域內(nèi)部控制的決策、管理、執(zhí)行等職責(zé),嚴(yán)格按照審批、審核、支付、核算的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。建立健全票據(jù)管理制度,對(duì)財(cái)政票據(jù)的申領(lǐng)、啟用、核銷、銷毀等進(jìn)一步規(guī)范化,并建立票據(jù)臺(tái)賬由出納負(fù)責(zé)管理。
。ㄎ澹┰谫Y產(chǎn)管理方面,完善了資產(chǎn)管理辦法,建立資產(chǎn)臺(tái)賬,尤其在20xx年對(duì)行政事業(yè)單位資產(chǎn)進(jìn)行全面清查核實(shí),進(jìn)一步完善了資產(chǎn)信息系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了對(duì)資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)管理。
。┰跁(huì)計(jì)控制方面,完善了單位的會(huì)計(jì)管理辦法,強(qiáng)化會(huì)計(jì)人員管理制度,加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案管理,明確會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿等處理程序。
二、強(qiáng)化內(nèi)控監(jiān)督:
為保證資產(chǎn)安全和有效使用,財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整,有效防范舞弊和預(yù)防腐敗,提高公共服務(wù)的效率和效果。我單位對(duì)決策、執(zhí)行、監(jiān)督等進(jìn)行分離,建立了崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等機(jī)制。在此基礎(chǔ)上,還堅(jiān)持內(nèi)控與外審相結(jié)合,每年縣財(cái)政局都會(huì)對(duì)單位賬務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的檢查或?qū)徲?jì)。
三、內(nèi)部控制建設(shè)的不足
。ㄒ唬┻M(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理,增強(qiáng)預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性,使預(yù)算管理的約束控制力得到充分發(fā)揮;
。ǘ┰趦(nèi)部控制文化建設(shè)方面還需要積極培育符合際情況的內(nèi)部控制文化,使內(nèi)控意識(shí)和內(nèi)控文化滲透到每一位員工思想深處,使內(nèi)控成為每位員工的自覺(jué)行為。
單位內(nèi)部控制自查報(bào)告 篇6
為規(guī)范政府采購(gòu)行為,加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè),提高資金使用效益,我院嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》與《政府采購(gòu)法》等政府采購(gòu)有關(guān)法律法規(guī),依法行政,先后制定和修訂了一系列醫(yī)院采購(gòu)制度,推行政府采購(gòu),積極參加省衛(wèi)生廳組織的藥品、醫(yī)用耗材等專用物資部門集中采購(gòu),加強(qiáng)院內(nèi)分散采購(gòu)的管理和監(jiān)督,不斷拓展政府采購(gòu)范圍和規(guī)模,努力規(guī)范采購(gòu)行為,防止和預(yù)防腐敗行為發(fā)生,實(shí)現(xiàn)依法采購(gòu)、陽(yáng)光采購(gòu)。根據(jù)《福建省政府采購(gòu)執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查實(shí)施方案》要求,現(xiàn)將我院開(kāi)展政府采購(gòu)執(zhí)行工作自查自糾情況作簡(jiǎn)要匯報(bào)。
一、健全各項(xiàng)規(guī)章制度,嚴(yán)格依法采購(gòu)
為加強(qiáng)醫(yī)院管理,促進(jìn)醫(yī)院反腐倡廉建設(shè),我院根據(jù)《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、《福建省省級(jí)政府采購(gòu)管理暫行辦法》、《福建省招投標(biāo)條例》等規(guī)范性文件,結(jié)合實(shí)際,制定了一系列配套文件,并根據(jù)具體情況和上級(jí)新的精神對(duì)文件及時(shí)進(jìn)行了更新和修訂。主要規(guī)章如下:
1、各項(xiàng)貨物、服務(wù)、工程類的采購(gòu)制度有《醫(yī)院院內(nèi)招標(biāo)試行辦法》、《加強(qiáng)基本建設(shè)和修繕工程管理的暫行規(guī)定》、《醫(yī)院采購(gòu)與付款內(nèi)部控制制度》等。
2、藥品采購(gòu)制度有《關(guān)于加強(qiáng)藥品采購(gòu)管理的實(shí)施意見(jiàn)》、《藥品備案采購(gòu)管理制度》、《協(xié)和醫(yī)院新藥引進(jìn)管理辦法》等。
3、關(guān)于設(shè)備、醫(yī)用耗材及試劑采購(gòu)等制度有《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)的規(guī)定》、《關(guān)于醫(yī)用耗材、檢驗(yàn)試劑備案采購(gòu)管理的暫行規(guī)定》、《關(guān)于醫(yī)療器械耗材特殊采購(gòu)的規(guī)定》等。這些文件參與的職能部門多,涉及的采購(gòu)范圍廣,既有關(guān)于政府采購(gòu)的規(guī)定,也有院內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)制度,初步建立起了規(guī)范醫(yī)院采購(gòu)工作的基本制度框架。
各采購(gòu)科室依據(jù)要求,按照政府采購(gòu)的目錄范圍和有關(guān)金額限定的規(guī)定,依據(jù)不同情況分別選擇政府集中采購(gòu)、部門集中采購(gòu)、委托代理機(jī)構(gòu)公開(kāi)招標(biāo)、院內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)等方式進(jìn)行采購(gòu),做到凡納入政府采購(gòu)范圍的,均選擇政府采購(gòu)方式,依政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu);符合定點(diǎn)采購(gòu)、協(xié)議采購(gòu)的均按規(guī)定執(zhí)行;凡沒(méi)有達(dá)到政府采購(gòu)金額起點(diǎn)或在政府采購(gòu)范圍外低于20萬(wàn)元的,執(zhí)行院內(nèi)采購(gòu)有關(guān)規(guī)定,小額零星采購(gòu)則由采購(gòu)科室依據(jù)規(guī)定直接采購(gòu)。院內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)參照政府采購(gòu)程序制定,有張貼招標(biāo)公告、制定招標(biāo)文件、開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)、發(fā)出中標(biāo)通知、簽訂協(xié)議等采購(gòu)程序。
二、構(gòu)建互補(bǔ)的采購(gòu)格局,規(guī)范采購(gòu)行為
經(jīng)過(guò)幾年的實(shí)踐和總結(jié),目前我院凡納入政府采購(gòu)范圍的基建工程、物資、設(shè)備采購(gòu)均做好采購(gòu)預(yù)算,按照規(guī)定上報(bào)省政府采購(gòu)辦或建設(shè)主管部門審批后委托具備資質(zhì)的代理機(jī)構(gòu)依法定程序進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。各采購(gòu)部門的依法行政、依法采購(gòu)意識(shí)不斷提高,對(duì)有關(guān)法律法規(guī)更加熟悉,操作進(jìn)一步規(guī)范,進(jìn)入政府采購(gòu)和委托代理機(jī)構(gòu)公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)的范圍進(jìn)一步拓寬,集中采購(gòu)規(guī)范化和科學(xué)化程度不斷提升,已經(jīng)初步形成了集中采購(gòu)、部門集中采購(gòu)和分散采購(gòu)三種形式并行的采購(gòu)格局。
xx年度各部門采購(gòu)情況如下:
1、藥品類,藥學(xué)部xx年參加省衛(wèi)生廳部門集中采購(gòu),合計(jì)采購(gòu)金額為元,實(shí)際采購(gòu)總金額為元,參加政府部門集中招標(biāo)采購(gòu)占總采購(gòu)額的百分比達(dá)93.31%。xx年參加部門集中采購(gòu)金額為元,實(shí)際采購(gòu)總金額為3元,參加政府采購(gòu)金額占總采購(gòu)額的百分比達(dá)93.73%。
2、貨物、服務(wù)、修繕類,總務(wù)后勤部門按照規(guī)定,凡納入省級(jí)政府采購(gòu)目錄范圍內(nèi)采購(gòu)預(yù)算金額在20萬(wàn)元以上的貨物類物資及專用設(shè)備均進(jìn)行政府集中采購(gòu),在協(xié)議供貨、定點(diǎn)采購(gòu)、網(wǎng)上競(jìng)價(jià)范圍內(nèi)的均進(jìn)入政府采購(gòu),政府采購(gòu)范圍外的20萬(wàn)元以上也委托代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),xx年參加政府采購(gòu)金額為元,xx年參加政府采購(gòu)金額為元。
3、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、設(shè)備類,設(shè)備科依照規(guī)定預(yù)算金額20萬(wàn)元以上的醫(yī)療器械、設(shè)備采購(gòu)均委托代理機(jī)構(gòu)公開(kāi)招標(biāo),醫(yī)用耗材在省衛(wèi)生廳組織的部門集中招標(biāo)范圍內(nèi)的參加部門集中招標(biāo),范圍外的部分委托代理機(jī)構(gòu)公開(kāi)招標(biāo),xx年參加部門集中采購(gòu)金額為元,參加政府集中采購(gòu)金額為元,xx年參加部門集中采購(gòu)金額為元,參加政府集中采購(gòu)金額為元。
4、基建工程類,目前我院基建工程項(xiàng)目為外科病房綜合樓工程,xx年以來(lái)外科病房綜合樓工程建設(shè)過(guò)程中委托有資質(zhì)的代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)上公開(kāi)招標(biāo)10次,院內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)4次,其中通過(guò)網(wǎng)上公開(kāi)招標(biāo)形式xx年政府采購(gòu)金額為元,xx年政府采購(gòu)金額為元。
5、專項(xiàng)資金凡達(dá)到政府采購(gòu)金額的均按規(guī)定實(shí)行政府采購(gòu),xx年共委托代理機(jī)構(gòu)公開(kāi)招標(biāo)政府采購(gòu)元。
三、加強(qiáng)采購(gòu)監(jiān)督和管理,促進(jìn)廉政建設(shè)
建立公開(kāi)透明的采購(gòu)運(yùn)行機(jī)制是落實(shí)“加快行政管理體制改革”和“加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)”重大戰(zhàn)略部署的要求,我院以鄧小平理論為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,在政府采購(gòu)法律框架下,結(jié)合醫(yī)院工作實(shí)際,以建立健全采購(gòu)制度為重點(diǎn),加強(qiáng)采購(gòu)監(jiān)督和管理,醫(yī)院財(cái)務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)部門按照各自職責(zé)參與采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督,醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察人員參加院外公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督工作,在院內(nèi)招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中,紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)工作人員參與開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo),財(cái)務(wù)部門把住付款關(guān)、審核關(guān),合力形成事先、事中、事后全過(guò)程監(jiān)督的機(jī)制,從源頭上防止公共資金濫用、預(yù)防腐敗行為的發(fā)生,努力保障參與采購(gòu)各方合法權(quán)益,建立公開(kāi)、公平、公正的采購(gòu)機(jī)制,維護(hù)醫(yī)院資金使用效益和安全,促進(jìn)醫(yī)院廉政建設(shè),建立醫(yī)院采購(gòu)與廉政建設(shè)的良性互動(dòng)機(jī)制。
單位內(nèi)部控制自查報(bào)告 篇7
根據(jù)湖北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳《關(guān)于開(kāi)展全省建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)專項(xiàng)檢查的通知(鄂建辦【2012】137號(hào))和2013年3月15日發(fā)布的《關(guān)于開(kāi)展全省建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)專項(xiàng)檢查的通知》精神,我公司對(duì)2012年1月1日以來(lái)的建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)工作進(jìn)行了全面的自查。現(xiàn)結(jié)合實(shí)際將自查情況匯報(bào)如下:
一、 基本情況
我公司2012年1月1日以來(lái)勘察設(shè)計(jì)類項(xiàng)目共計(jì)6項(xiàng),其中省外項(xiàng)目2項(xiàng),合同總金額5030.30萬(wàn)元。完全按照資質(zhì)規(guī)定范圍內(nèi)從事工程勘察設(shè)計(jì)業(yè)務(wù),設(shè)計(jì)圖紙全部通過(guò)“武漢市勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)技術(shù)咨詢服務(wù)部”圖審。設(shè)計(jì)合同管理和執(zhí)行均按照《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例》執(zhí)行,勘察設(shè)計(jì)文件存檔齊全。
二、 人員情況
我公司共有技術(shù)人員45人,高級(jí)職稱人員5人,主導(dǎo)專業(yè)技術(shù)人員32人?辈煸O(shè)計(jì)專業(yè)注冊(cè)人員11人,非注冊(cè)主導(dǎo)專業(yè)人員8人,符合資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量和要求。人員管理方面,嚴(yán)格按照管理?xiàng)l例的要求,規(guī)范管理。無(wú)為無(wú)資質(zhì)或低資質(zhì)的單位和個(gè)人提供掛靠行為,不存在出租、出借、倒賣或以其他方式非法轉(zhuǎn)讓執(zhí)業(yè)資格證書(shū)、注冊(cè)證書(shū)和執(zhí)業(yè)印章的情況。
三、 工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量情況
我公司工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目執(zhí)行,完全按照《工程建設(shè)施工組織管理體系》、《環(huán)境管理體系》、《職業(yè)健康安全管理體系》執(zhí)行,嚴(yán)格按照管理流程完成各項(xiàng)質(zhì)量管理工作,每項(xiàng)設(shè)計(jì)類項(xiàng)目均設(shè)有合同管理、設(shè)計(jì)方案管理、設(shè)計(jì)任務(wù)和設(shè)計(jì)計(jì)劃管理、設(shè)計(jì)輸入和設(shè)計(jì)評(píng)審管理(包括:方案評(píng)審、圖紙?jiān)u審、校審、標(biāo)準(zhǔn)化審查;評(píng)審后采取的糾正措施及驗(yàn)證記錄)、顧客對(duì)設(shè)計(jì)評(píng)審確認(rèn)管理等,保障設(shè)計(jì)深度達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,維護(hù)客戶的利益。
四、 存在的問(wèn)題和解決辦法
通過(guò)自查和總結(jié),我公司勘察設(shè)計(jì)類項(xiàng)目存在,項(xiàng)目整體推進(jìn)不平衡的問(wèn)題,項(xiàng)目方向單一。我們將在今后的工作中,加強(qiáng)對(duì)設(shè)計(jì)人員的培養(yǎng),強(qiáng)化市場(chǎng)信息收集工作,在資質(zhì)范圍內(nèi)積極開(kāi)展多種形式的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù),加強(qiáng)集成化管理,提高設(shè)計(jì)水平和速度。
單位內(nèi)部控制自查報(bào)告 篇8
流光溢彩,燦爛多姿。火樹(shù)銀花不夜天,南城美麗如畫(huà)卷;社會(huì)秩序大變樣,晝夜聯(lián)防保平安。南城,美麗的南城、平安祥和的南城,今非昔比。昔日里街道狹窄,道路高低不平,社會(huì)秩序混亂。刑事案件和惡性案件頻頻發(fā)生,盜賊橫行;今天街道寬敞明亮、綠樹(shù)成蔭、潔凈亮麗,市民安居樂(lè)業(yè),社會(huì)秩序良好,惡性刑事案件和盜賊都減少了。這平安的環(huán)境為南城人民萬(wàn)眾一心奔小康創(chuàng)造了優(yōu)越條件。創(chuàng)平工作給我們的事業(yè)帶來(lái)歷史的發(fā)展機(jī)遇,為南小再上新臺(tái)階立下了功勛,F(xiàn)將我校的創(chuàng)平工作及其開(kāi)展情況作如下匯報(bào):
一、領(lǐng)導(dǎo)重視,建立健全創(chuàng)平工作機(jī)構(gòu)
x月xx日,南辦處黨委、行政召開(kāi)了全辦各村、社區(qū)、轄區(qū)內(nèi)市級(jí)各部門及所轄的企事業(yè)單位負(fù)責(zé)人會(huì)議,明確提出了“創(chuàng)建平安單位,建設(shè)平安南城”是全辦當(dāng)前的政法和社會(huì)綜合治理工作的主要任務(wù),要求扎實(shí)開(kāi)展“平安村”、“平安社區(qū)”、“平安單位”創(chuàng)建活動(dòng);并要求80%的村、社區(qū)、單位達(dá)到創(chuàng)建目標(biāo),南辦要首批進(jìn)入合川市“平安鎮(zhèn)街”行列。會(huì)議后劉校長(zhǎng)在全校教師會(huì)作了傳達(dá),并簽訂了年級(jí)組《創(chuàng)平工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)》下發(fā)了文件,成立了合川市南津街小學(xué)創(chuàng)建平安單位,建設(shè)平安南小領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組并下設(shè)辦公室,具體負(fù)責(zé)指揮全校創(chuàng)平工作活動(dòng)。領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)行了分工負(fù)責(zé)制,領(lǐng)導(dǎo)小組討論制訂創(chuàng)建工作制度和考核辦法;同時(shí)要求各年級(jí)也相應(yīng)的成立創(chuàng)平工作小組,具體負(fù)責(zé)各年級(jí)的創(chuàng)平工作并向?qū)W校創(chuàng)平小組辦公室匯報(bào)情況。
二、廣泛發(fā)動(dòng)師生,營(yíng)造創(chuàng)平氛圍
我校創(chuàng)平工作之所以成績(jī)顯著在于:第一即時(shí)研究成立了領(lǐng)導(dǎo)小組;第二是擬定了“創(chuàng)建平安單位、建設(shè)平安南小”的工作意見(jiàn)和計(jì)劃并有明確創(chuàng)建活動(dòng)日程安排表;第三,簽訂創(chuàng)平工作目標(biāo)責(zé)任書(shū);第四:開(kāi)展了創(chuàng)平工作動(dòng)員大會(huì);第五是4月26日少先隊(duì)大隊(duì)部在學(xué)校黨支部、行政、共青團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展了“告別網(wǎng)吧”主題隊(duì)會(huì),全校2千多名少年兒童紛紛簽名爭(zhēng)做文明少年,第六是充分利用學(xué)校紅領(lǐng)巾廣播站的作用,廣泛宣傳“創(chuàng)建平安單位,建設(shè)平安南城”的重大意義和作用,還廣播了此優(yōu)秀征文;第七是廣泛發(fā)動(dòng)全校學(xué)生寫(xiě)征文,一二年級(jí)寫(xiě)短語(yǔ)造句,三至六年級(jí)寫(xiě)征文并且有59篇優(yōu)秀文章分獲一、二、三等獎(jiǎng),學(xué)校獲得了組織獎(jiǎng)。第八是學(xué)校還開(kāi)展創(chuàng)平工作的黑板報(bào)書(shū)畫(huà)的評(píng)比檢查活動(dòng),有力地促進(jìn)了南小的創(chuàng)平活動(dòng)的深入開(kāi)展;第九是5月18日,書(shū)記王義昭、市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)曹士兵、吳克浪和辦事處書(shū)記謝召萬(wàn)、創(chuàng)平辦主任封西平一行來(lái)我校檢查創(chuàng)平工作,對(duì)南小的創(chuàng)平工作予以了充分肯定,很有特色,而且在合川市創(chuàng)平工作會(huì)和重慶市區(qū)(市)縣分管副書(shū)記、或副區(qū)(市)縣長(zhǎng)。政法干部會(huì)在合川召開(kāi)時(shí),還將南小的創(chuàng)平檔案資料作了展示宣傳,隨后辦事處召開(kāi)轄區(qū)內(nèi)創(chuàng)平工作會(huì)再次將我校資料進(jìn)行了推廣。另有許多單位來(lái)校學(xué)習(xí)我們的資料建設(shè)。第十是學(xué)校還向?qū)W生及家長(zhǎng)發(fā)了創(chuàng)平工作宣傳通知,家長(zhǎng)并作了信息反饋,總之,在宣傳工作上做到了家喻戶曉,師生人人明白,師生知曉率達(dá)到了100%。
三、扎實(shí)工作,打造平安南小
在學(xué)校黨政的領(lǐng)導(dǎo)下,我校根據(jù)南辦處黨委、行政的要求,我們?cè)陂_(kāi)展“創(chuàng)建平安南小”的同時(shí),也在班級(jí)開(kāi)展“創(chuàng)建平安班級(jí)”的活動(dòng),整個(gè)校園都充滿了創(chuàng)平工作的活力,真正讓南小創(chuàng)平活動(dòng)及管理體系深入到了課堂及班級(jí),年級(jí)組每天上午10時(shí)前和每周星期五要向?qū)W校創(chuàng)平辦公室匯報(bào)情況,每階段要交階段小結(jié),學(xué)校創(chuàng)平小組每月對(duì)各年級(jí)的創(chuàng)平工作進(jìn)行考核評(píng)分;為了師生的安全,領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)學(xué)校安全、消防、食品衛(wèi)生和防疫工作都進(jìn)行了一一的排查。從4月以來(lái),學(xué)校對(duì)電力設(shè)施存在的消防防患進(jìn)行了全面更新,由16線換為70線和90線,另外配備了滅火器若干,消除了火災(zāi)隱患。同時(shí),還教育師生離開(kāi)教室或辦公室并關(guān)掉所有的電源;學(xué)校衛(wèi)生室添制了安全用藥品、藥具;學(xué)校安全監(jiān)管得力,各樓道都安排了師生監(jiān)護(hù),課堂上,老師們還給學(xué)生講解了如何遵守交通安全和安全自我防護(hù)知識(shí),做到了人人遵紀(jì)守法;學(xué)校在創(chuàng)建活動(dòng)中按照辦事處的要求,制定了安全、消防、食品衛(wèi)生、防疫及處置群體的事件的預(yù)案,確保一旦出現(xiàn)安全、消防、食品衛(wèi)生、防疫及群體性的事件能及時(shí)妥善處理,并按時(shí)上交了各項(xiàng)資料?傊,我們?cè)趧?chuàng)建活動(dòng)過(guò)程中投入資金近十三萬(wàn)元,為“創(chuàng)建平安單位、建設(shè)平安南小”做到了“六無(wú)七有一參與”,切實(shí)營(yíng)造了平安、穩(wěn)定的校園環(huán)境。
四、創(chuàng)造平安環(huán)境,提升教育質(zhì)量
在全校師生的共同努力下,經(jīng)過(guò)幾個(gè)月創(chuàng)建活動(dòng),學(xué)校校門換了方位,校門寬敞了,車來(lái)人往等擁擠現(xiàn)象得到了解決,消除不安全隱患。學(xué)生們上學(xué)回家都能注意交通安全,家長(zhǎng)接送學(xué)生也注意安全問(wèn)題,全校師生心情舒暢,整個(gè)校園充溢著學(xué)習(xí)的氣氛,清晨只要校門一開(kāi),學(xué)校書(shū)聲啷啷、老師們一踏進(jìn)辦公室就開(kāi)始他(她)們的工作了,你看那教室里坐著的學(xué)生,認(rèn)真看書(shū)作業(yè),好一派學(xué)習(xí)風(fēng)氣,課后,畫(huà)的'畫(huà),書(shū)法的書(shū)法、打鼓的打鼓、唱歌的唱歌、跳舞的跳舞、玩計(jì)算機(jī)的玩計(jì)算機(jī),運(yùn)動(dòng)的運(yùn)動(dòng),真是繁花似錦,百花齊放,平安祥和的南小校園里,素質(zhì)教育結(jié)碩果,金秋十月北京傳來(lái)喜訊,六年級(jí)四班的鄒薇薇同學(xué)參加首屆全國(guó)青少年藝術(shù)英才推選大賽總決賽聲樂(lè)專業(yè)少年組金獎(jiǎng),孔祥愛(ài)老師也榮獲首屆全國(guó)青少年藝術(shù)英才推選大賽總決賽聲樂(lè)專業(yè)少年組輔導(dǎo)教師金獎(jiǎng)。在教育科研方面我校教師有15篇論文全國(guó)一、二、三等,21篇論文榮獲重慶市級(jí)的一、二、三等獎(jiǎng); 7名教師獲合川市中青年教師賽課一、二、三等獎(jiǎng),還向《合川教學(xué)科研》推薦論文20多篇,向《中國(guó)教育教學(xué)研究》推薦科研論文30多篇,上述事例充分表明了我校教師思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平的不斷提升,為全面推進(jìn)南小教育教學(xué)工作的可持續(xù)性發(fā)展,為爭(zhēng)創(chuàng)重慶市文明示范學(xué)校作出了較大努力。
事物都是一分為二,雖然我校在創(chuàng)平工作中取得了一定的成績(jī),但也存在不足,我們要力求戒驕戒躁,不斷前進(jìn),克服不足,以待今后取得更大的成績(jī)。
以上報(bào)告,當(dāng)否請(qǐng)指正。
單位內(nèi)部控制自查報(bào)告 篇9
按照省測(cè)繪局《關(guān)于開(kāi)展全省20xx年測(cè)繪成果質(zhì)量監(jiān)督檢查工作的通知》和xxx國(guó)土資局對(duì)該項(xiàng)工作的具體要求,我公司組織人員就2010年9月至2010年12月期間的測(cè)繪產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下。
一、基本情況
xxx有限責(zé)任公司成立于20xx年x月,具有丙級(jí)測(cè)繪資質(zhì)等級(jí),目前測(cè)繪工作人員有22人,其中高級(jí)測(cè)繪工程師2人,中級(jí)測(cè)繪工程師2人,測(cè)繪技術(shù)人員18人。先后投資購(gòu)置了gps接收機(jī)、測(cè)距儀、全站儀、水準(zhǔn)儀、繪圖儀等設(shè)備,有較完善的質(zhì)量管理體系。
公司主要從事工程測(cè)量和地籍測(cè)量,相關(guān)測(cè)繪產(chǎn)品委托甲方測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)部門進(jìn)行了檢驗(yàn),全部合格。
二、質(zhì)量管理
1、主要成果 20xx年我公司的主要測(cè)量成果xxx、地質(zhì)災(zāi)害泥石流治理測(cè)圖項(xiàng)目等。測(cè)量成果總體質(zhì)量良好,圖產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高,達(dá)到了制定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)要求,贏得了上級(jí)主管部門和成果使用單位的一致好評(píng)。
2、制度管理
我公司建立了比較完善的測(cè)繪質(zhì)量管理體系,內(nèi)容包括:機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、各級(jí)人員的崗位職責(zé)、測(cè)繪生產(chǎn)管理、測(cè)繪技術(shù)管理、測(cè)繪質(zhì)量管理、測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量檢查內(nèi)容和方法、儀器設(shè)備管理、測(cè)繪成果管理、質(zhì)量獎(jiǎng)懲等,對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施有效控制,對(duì)生產(chǎn)作業(yè)人員、質(zhì)量檢查人員、管理人員均按年度進(jìn)行綜合素質(zhì)考核,并進(jìn)行獎(jiǎng)懲,有效地提高了測(cè)繪人員的責(zé)任心。
3、人員管理和培訓(xùn)
各測(cè)繪崗位職責(zé)明確,責(zé)任到人;為確保測(cè)繪質(zhì)量管理體系的高效運(yùn)轉(zhuǎn),更好地服務(wù)我市的基礎(chǔ)測(cè)繪建設(shè)工作,我公司成立了以副經(jīng)理為組長(zhǎng)的測(cè)繪質(zhì)量管理小組,設(shè)立了專職質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu),多次組織技術(shù)質(zhì)量管理人員參加省測(cè)繪局、市國(guó)土局等組織的培訓(xùn),取得良好的效果。
5、過(guò)程管理
生產(chǎn)過(guò)程的實(shí)施均為先設(shè)計(jì)、后生產(chǎn);所使用的儀器、設(shè)備均按期進(jìn)行檢驗(yàn)和維護(hù),各項(xiàng)檢驗(yàn)、維護(hù)記錄齊全,內(nèi)容詳實(shí);生產(chǎn)過(guò)程中各部門配合協(xié)調(diào),責(zé)任分工明確,質(zhì)量管理體系各項(xiàng)記錄內(nèi)容齊全;設(shè)計(jì)、檢查人員在作業(yè)前進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo),過(guò)程檢查仔細(xì),成果成圖驗(yàn)收以及動(dòng)態(tài)質(zhì)量跟蹤、分析、改進(jìn)等過(guò)程控制安排合理;內(nèi)、外業(yè)檢查嚴(yán)格,產(chǎn)品質(zhì)量情況及時(shí)征詢,出現(xiàn)不合格品及時(shí)返工。測(cè)繪質(zhì)量管理小組、質(zhì)檢人員配置合理,能夠有效地貫徹執(zhí)行我公司崗位責(zé)任制度和獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)。測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量檢查實(shí)行二級(jí)檢查、一級(jí)驗(yàn)收的檢驗(yàn)制度,技術(shù)設(shè)計(jì)書(shū)、組織設(shè)計(jì)表、成果檢查意見(jiàn)、技術(shù)總結(jié)、月統(tǒng)計(jì)表等項(xiàng)目齊全,從而保證了較高的測(cè)繪質(zhì)量。
6、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及執(zhí)行情況
我公司測(cè)繪生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)選用現(xiàn)行有效的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)技術(shù)文件,并在測(cè)繪生產(chǎn)中得到有效的執(zhí)行。
7、質(zhì)量服務(wù)
此次自查,一方面較公正的反映了我公司目前的測(cè)繪水平:測(cè)繪質(zhì)量管理體系健全、管理方案合理、質(zhì)量保證措施得力、成果質(zhì)量良好、相關(guān)資料齊全、服務(wù)信譽(yù)良好;另一方面也暴露出我公司的測(cè)繪工作所存在的某些不足,如測(cè)繪專業(yè)技術(shù)人員比例偏小、服務(wù)對(duì)象面偏窄、尚未通過(guò)貫標(biāo)活動(dòng)進(jìn)一步促進(jìn)內(nèi)部質(zhì)量管理等,有待于在今后工作中加以改正。
單位內(nèi)部控制自查報(bào)告 篇10
今年以來(lái),我們按照區(qū)委、區(qū)政府的總體部署和要求,以“三個(gè)代表”重要思想和十八大精神為指導(dǎo),堅(jiān)持科學(xué)的發(fā)展觀和正確的政績(jī)觀,把開(kāi)展平安創(chuàng)建,優(yōu)化發(fā)展環(huán)境作為加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵性措施來(lái)抓,實(shí)現(xiàn)了“八個(gè)不發(fā)生”的目標(biāo)要求,確保了社會(huì)穩(wěn)定,有力地保障和促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)超常規(guī)、跨越式發(fā)展。在創(chuàng)建“平安xx”過(guò)程中,我們注重做好以下三個(gè)方面的工作:
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),建立平安防范新體系
只有社會(huì)穩(wěn)定,才能安居樂(lè)業(yè)。創(chuàng)建“平安xx”既是實(shí)現(xiàn)新發(fā)展的需要,更是保障人民群眾根本利益的需要。今年以來(lái),局黨委一班人從加強(qiáng)思想認(rèn)識(shí)、完善組織網(wǎng)絡(luò)、落實(shí)各項(xiàng)制度方面下工夫,做到了三個(gè)到位:
。ㄒ唬┧枷胝J(rèn)識(shí)到位。經(jīng)貿(mào)局始終把平安建設(shè)作為全局重點(diǎn)工作來(lái)抓,牢固樹(shù)立防范意識(shí),做到主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、機(jī)關(guān)工作人員和轄區(qū)單位共同抓。經(jīng)貿(mào)局成立了由黨工委書(shū)記任組長(zhǎng),分管書(shū)記任副組長(zhǎng),各科室主要負(fù)責(zé)同志為成員的平安創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)辦公室,負(fù)責(zé)創(chuàng)建工作的協(xié)調(diào)、檢查指導(dǎo)和考核驗(yàn)收等工作。領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開(kāi)會(huì)議,研究創(chuàng)建工作,制訂了創(chuàng)建“平安xx”的總體計(jì)劃,加強(qiáng)了對(duì)社會(huì)治安綜合治理工作的領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)了各項(xiàng)綜合防范措施。
(二)組織網(wǎng)絡(luò)到位。為了增強(qiáng)地區(qū)防控功能,我們重點(diǎn)從完善組織網(wǎng)絡(luò)方面下工夫。在局平安創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組的基礎(chǔ)上,各所屬單位也相應(yīng)建立了創(chuàng)建組織,設(shè)立專職綜合治理工作人員,并明確各級(jí)“創(chuàng)安”工作目標(biāo),簽訂社會(huì)治安綜合治理目標(biāo)管理責(zé)任書(shū),形成了橫向到邊,縱向到底,上下聯(lián)動(dòng)的創(chuàng)建工作網(wǎng)絡(luò)。目前,轄區(qū)群防群治力量有專業(yè)治保人員20多名,非正規(guī)就業(yè)安全人員20多名,義務(wù)巡邏隊(duì)員近50名。由此構(gòu)建了多層次、全方位的社會(huì)治安綜合治理防控網(wǎng)絡(luò)。
。ㄈ┕芾碇贫鹊轿。為了促進(jìn)全局綜合治理工作,健全制度建設(shè),我們從兩方面入手,不斷加大平安建設(shè)力度。局黨委班子對(duì)綜合治理工作做到“思想上有位置,組織上有班子、工作上有布置,經(jīng)濟(jì)上給票子”。我們多方籌措資金,兩年來(lái),在社會(huì)安全防范上投入資金達(dá)1多萬(wàn)元,為構(gòu)筑“平安xx”提供了有力的物質(zhì)保證。同時(shí),我們不斷健全和完善各項(xiàng)安全防范制度,如《突發(fā)、重大事件事前預(yù)警制度》、《治保調(diào)解制度》等各種規(guī)章制度,有效保證地區(qū)安全防范工作。
二、深化安全防范,完善平安建設(shè)新機(jī)制
搞好平安建設(shè),機(jī)制是重點(diǎn)。平安建設(shè)是一項(xiàng)綜合工程,只有創(chuàng)新機(jī)制,才能保障人民的合法權(quán)益,居住在xx的職工、居民才能具有充分的安全感,為此,我們從“四個(gè)堅(jiān)持”入手,積極做好各種防范工作。
堅(jiān)持發(fā)揮基層組織的“第一道防線”作用,積極做好事前防范和預(yù)警機(jī)制建設(shè)工作。在維護(hù)局域穩(wěn)定過(guò)程中,我局道始終以構(gòu)筑夯實(shí)基層工作基礎(chǔ)為重點(diǎn),聘請(qǐng)基層信息員9名,不斷健全地區(qū)矛盾糾紛排查調(diào)處信息網(wǎng)隊(duì)伍。全局以居住地為重點(diǎn),單位為依托,每月一次對(duì)所屬企業(yè)不穩(wěn)定因素進(jìn)行排摸,實(shí)行“零報(bào)告”制度,大力開(kāi)展矛盾糾紛的排查調(diào)處工作,做到領(lǐng)導(dǎo)重視、排查認(rèn)真、信息暢通、職責(zé)分明、處置及時(shí)。有時(shí)個(gè)別人員由于不理解有關(guān)政策心理預(yù)期過(guò)高,一度采取了聯(lián)名信訪、上訪等過(guò)激行為,局黨委和有關(guān)單位一道,及時(shí)進(jìn)行疏通調(diào)解,通過(guò)大量而細(xì)致的工作,使問(wèn)題得到圓滿解決。矛盾糾紛調(diào)解小組有關(guān)工作人員經(jīng)常深入職工家中,扎實(shí)做好群眾基層基礎(chǔ)工作,及時(shí)收集、排摸不穩(wěn)定因素,做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早控制、早解決,通過(guò)疏導(dǎo)、化解工作,使一些事態(tài)平息在萌芽階段。一年來(lái),我們共排查調(diào)處各項(xiàng)糾紛、矛盾5起,調(diào)解成功5起,成功率達(dá)100%以上。受理各類信、訪、電12件,辦結(jié)率、反饋率均達(dá)100%。
單位內(nèi)部控制自查報(bào)告 篇11
文心賓館20XX年度在縣直機(jī)關(guān)工委和縣文明委的具體指導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹中共十七屆六中全會(huì)精神,深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀,著力構(gòu)建和落實(shí)建設(shè)社會(huì)主義和諧社會(huì)的各項(xiàng)措施,堅(jiān)持“兩手抓,兩手都要硬”的工作方針,加強(qiáng)基層黨組織建設(shè),按照“內(nèi)強(qiáng)素質(zhì),外樹(shù)形象,團(tuán)結(jié)一致,爭(zhēng)創(chuàng)一流”的總體要求,物質(zhì)文明和精神文明獲得雙豐收,現(xiàn)將一年來(lái)文明建設(shè)情況報(bào)告如下:
一、組織領(lǐng)導(dǎo)堅(jiān)強(qiáng)有力,創(chuàng)建活動(dòng)扎實(shí)有效
賓館樹(shù)立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,認(rèn)真貫徹黨的路線、方針、政策,思想上、行動(dòng)上和縣委縣政府保持一致,高度重視精神文明建設(shè),將文明創(chuàng)建工作納入重要議事日程,班子召開(kāi)會(huì)議,專題討論和研究文明創(chuàng)建活動(dòng),將精神文明建設(shè)和物質(zhì)文明建設(shè)同部署、同檢查、同落實(shí),精神文明陣地建設(shè)得到加強(qiáng),創(chuàng)建機(jī)構(gòu)健全,責(zé)任落實(shí)明確,創(chuàng)建目標(biāo)思路清晰,班子成員在文明創(chuàng)建活動(dòng)中,團(tuán)結(jié)協(xié)作,以身作則,率先垂范,發(fā)揮了示范帶頭作用。20XX年賓館和庫(kù)山鄉(xiāng)仕家溝村聯(lián)手進(jìn)行城鄉(xiāng)文明共建,同招賢鎮(zhèn)王家?guī)X村進(jìn)行了社會(huì)主義新農(nóng)村“包聯(lián)共建”,同城陽(yáng)鎮(zhèn)東陳家樓村進(jìn)行了城中村共建。
二、大力加強(qiáng)思想政治教育工作,提高廣大員工的思想政治水平和道德文化素質(zhì)
賓館對(duì)員工開(kāi)展理想、信念和法制教育,開(kāi)展了以“恪盡職守、盡職盡責(zé),遵紀(jì)守法、誠(chéng)實(shí)守信,堅(jiān)持原則、辦事公道,文明待人、服務(wù)群眾,熱愛(ài)祖國(guó)、奉獻(xiàn)社會(huì)”為主要內(nèi)容的職業(yè)道德教育,不斷加強(qiáng)職業(yè)道德規(guī)范建設(shè),提高員工隊(duì)伍的整體素質(zhì)。開(kāi)展了以社會(huì)公德、職業(yè)道德、家庭美德為主要內(nèi)容教育活動(dòng),以提高員工的素質(zhì)為重點(diǎn),切實(shí)加強(qiáng)“愛(ài)國(guó)守法、明禮誠(chéng)信、團(tuán)結(jié)友善、勤儉自強(qiáng)、敬業(yè)奉獻(xiàn)”為主要內(nèi)容的公民基本道德規(guī)范的宣傳教育和普及,提高了員工的素質(zhì)和精神文明水平,賓館呈現(xiàn)出了敬業(yè)愛(ài)崗、無(wú)私奉獻(xiàn)的可喜局面,增強(qiáng)了凝聚力,促進(jìn)了精神文明建設(shè)。
三、不斷加強(qiáng)賓館設(shè)施建設(shè)及員工業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)工作,全力促進(jìn)賓館檔次的提升和服務(wù)水平的提高
今年賓館加強(qiáng)和改善設(shè)施設(shè)備維護(hù)建設(shè),綠化、美化、亮化環(huán)境,促進(jìn)賓館檔次的提高。一是賓館同縣園林工程公司簽訂了庭院綠化管理協(xié)議,由專業(yè)人員對(duì)賓館進(jìn)行綠化管理,在院內(nèi)栽植了紫葉李、玉蘭等樹(shù)木;二是重新綠化了一號(hào)餐廳樓前綠化帶,三是更換了賓館庭院燈。四是重新硬化賓館三號(hào)樓停車場(chǎng)。使賓館成為三季有花、四季常青的“花園式”賓館。
賓館不斷加強(qiáng)對(duì)員工的技術(shù)技能培訓(xùn)。一是邀請(qǐng)日照拓普聯(lián)合管理咨詢公司對(duì)全體員工進(jìn)行了服務(wù)知識(shí)、服務(wù)禮儀禮節(jié)培訓(xùn)。二是組織管理人員和部分員工到青島、日照等地參加了酒店管理培訓(xùn)班和飯菜制作。三是組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)了省文明辦、省旅游局發(fā)布的“好客山東”旅游服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。四是各部門以班前會(huì)、個(gè)別專題培訓(xùn)等方式,對(duì)員工的行為規(guī)范、儀容儀表、禮節(jié)禮貌、職業(yè)道德、安全消防等方面進(jìn)行培訓(xùn),對(duì)服務(wù)技能技巧、操作規(guī)范等進(jìn)行了訓(xùn)練。
通過(guò)一系列的軟硬件建設(shè),提升了賓館的檔次,開(kāi)闊了員工的視野,提高了實(shí)際業(yè)務(wù)操作本領(lǐng),賓館整體服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平得到提高。
四、大力加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理工作
一年來(lái),我們大力加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理,嚴(yán)格內(nèi)部治安保衛(wèi)管理,切實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,單位治安狀況良好,保衛(wèi)部每日24小時(shí)巡邏值班,加強(qiáng)對(duì)要害部門的防范,加強(qiáng)安全生產(chǎn)教育,不定期地組織安全生產(chǎn)檢查,嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)、流通等各個(gè)環(huán)節(jié)的安全制度,確保不發(fā)生任何責(zé)任事故,確保了賓館的穩(wěn)定。今年被市社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)評(píng)為“四星級(jí)平安賓館”。
五、加強(qiáng)衛(wèi)生安全管理,嚴(yán)防衛(wèi)生安全事故的發(fā)生
我們認(rèn)真貫徹公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例和食品安全法,對(duì)員工進(jìn)行衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn),工作中我們嚴(yán)把食品及原料的采購(gòu)、保管關(guān),嚴(yán)格按照食品衛(wèi)生A級(jí)管理的標(biāo)準(zhǔn)要求,按照食品衛(wèi)生“五·四”制操作。嚴(yán)格落實(shí)客用物品消毒管理制度,對(duì)床上物品采用化學(xué)(消毒劑)及物理(高溫蒸汽)兩種方法進(jìn)行消毒、洗滌。落實(shí)衛(wèi)生崗位責(zé)任制,劃片分工、包干負(fù)責(zé)、責(zé)任到人,做到“三防”設(shè)施安全,全年未發(fā)生任何衛(wèi)生安全責(zé)任事故。目前賓館是食品衛(wèi)生和公共場(chǎng)所衛(wèi)生雙A級(jí)管理單位。
總之,一年來(lái),賓館在物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)方面做了大量而富有成效的工作,成績(jī)也是顯著的,賓館要以這次文明單位的檢查驗(yàn)收為契機(jī),在以后的工作中,我們要根據(jù)賓館的實(shí)際情況,取長(zhǎng)補(bǔ)短,發(fā)揚(yáng)成績(jī),克服不足,使賓館的兩個(gè)文明建設(shè)再邁上一個(gè)新臺(tái)階。
單位內(nèi)部控制自查報(bào)告 篇12
xx分局文明單位創(chuàng)建工作在省水利廳、省水文局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市、區(qū)文明辦的精心指導(dǎo)和關(guān)懷下,堅(jiān)持以鄧lilun和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),以“服務(wù)水利,奉獻(xiàn)社會(huì)”為宗旨,以打基礎(chǔ)、強(qiáng)素質(zhì)、樹(shù)形象為重點(diǎn),緊緊圍繞水文中心工作開(kāi)展創(chuàng)建活動(dòng),把文明單位創(chuàng)建與爭(zhēng)創(chuàng)省級(jí)文明城市活動(dòng)緊密結(jié)合,有計(jì)劃、按步驟地扎實(shí)推進(jìn),創(chuàng)建工作取得了顯著的成效。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、狠抓落實(shí),采取多種形式開(kāi)展創(chuàng)建活動(dòng)
我局領(lǐng)導(dǎo)班子堅(jiān)持“兩手抓、兩手都要硬”的方針,將創(chuàng)建工作擺在重要議事日程,成立了創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組,印發(fā)了《xx分局精神文明建設(shè)工作要點(diǎn)》,從組織領(lǐng)導(dǎo)、道德建設(shè)、科學(xué)文化建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)等幾個(gè)方面進(jìn)行了責(zé)任細(xì)化,形成一級(jí)抓一級(jí),層層抓落實(shí),人人參與,齊抓共管的工作機(jī)制,全方位推進(jìn)精神文明建設(shè),取得了良好的效果。
一是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)教育。領(lǐng)導(dǎo)班子狠抓自身建設(shè),加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷提高班子的工作能力和工作水平。編制《xx水文分局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)》,組織黨員干部參觀市廉政教育基地,開(kāi)展廉政教育。
二是積極開(kāi)展各種類型創(chuàng)建活動(dòng)。對(duì)照衛(wèi)生單位、文明單位的創(chuàng)建要求,一方面通過(guò)墻報(bào)、展板等形式,向職工宣傳創(chuàng)建要求和要點(diǎn),激發(fā)職工參與創(chuàng)建的熱情,提高職工創(chuàng)建意識(shí);另一方面積極動(dòng)員和組織廣大職工自覺(jué)投入衛(wèi)生單位創(chuàng)建、青年文明號(hào)、黨員示范崗及文明單位創(chuàng)建活動(dòng)中去。20xx年5月,與黑林鎮(zhèn)大樹(shù)村開(kāi)展文明共建活動(dòng),投資68000元修建劉少奇廣場(chǎng)前道路。20xx年5月,水質(zhì)科獲得省級(jí)機(jī)關(guān)青年文明號(hào)認(rèn)定。
三是開(kāi)展豐富多彩的職工文體活動(dòng)。開(kāi)展趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)、春節(jié)聯(lián)歡會(huì)、女子登山、摜蛋比賽、植樹(shù)活動(dòng)等各項(xiàng)文體活動(dòng),滿足職工精神生活需求。組織職工參加安全生產(chǎn)、黨內(nèi)法規(guī)、法律知識(shí)、網(wǎng)絡(luò)信用、社會(huì)主義理論等近xx余次知識(shí)競(jìng)賽,引導(dǎo)職工遵紀(jì)守法、廉潔自律、誠(chéng)實(shí)守信。
四是積極組織志愿者服務(wù)。積極參與全市“與雷鋒車同行聚文明正能量”志愿者集中行動(dòng),分局志愿者服務(wù)隊(duì)走進(jìn)社區(qū),認(rèn)真清理街道垃圾,營(yíng)造整潔美觀的社區(qū)環(huán)境;關(guān)愛(ài)空巢老人、留守流動(dòng)兒童、農(nóng)民工和殘疾人等特殊群體。多年來(lái),xx水文分局一直熱衷于公益事業(yè),黨員領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭捐款,向社會(huì)困難群眾進(jìn)行救助,以實(shí)際行動(dòng)推動(dòng)全市慈善事業(yè)健康發(fā)展。
以上活動(dòng)的開(kāi)展有力地促進(jìn)了我局三個(gè)文明建設(shè)的協(xié)調(diào)發(fā)展,創(chuàng)建活動(dòng)取得了較好的成果,分局獲20xx—20xx年度、20xx—20xx年度、20xx—20xx年度、20xx—20xx年度xx市文明單位稱號(hào)和20xx—20xx年度、20xx—20xx年度新浦區(qū)文明單位、支持xx水利事業(yè)發(fā)展有功單位,連續(xù)七年被評(píng)為市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生先進(jìn)單位,20xx年被評(píng)為第xx批江蘇省愛(ài)國(guó)衛(wèi)生先進(jìn)單位、20xx—20xx年度全省水利系統(tǒng)文明單位、分局水質(zhì)科被命名為江蘇省省級(jí)機(jī)關(guān)青年文明號(hào)、20xx年分局黨支部被評(píng)為市級(jí)機(jī)關(guān)先進(jìn)基層黨組織。20xx年被評(píng)為全省防汛防旱先進(jìn)集體、防汛排澇工作先進(jìn)集體。20xx年被評(píng)為20xx—20xx年度全省水利系統(tǒng)文明單位、20xx年度支持xx市水利事業(yè)發(fā)展有功單位、20xx年度支持xx市水利事業(yè)發(fā)展有功單位、20xx年度水利學(xué)會(huì)先進(jìn)集體。在xx市首屆水文化周活動(dòng)中,連續(xù)2年榮獲道德風(fēng)尚獎(jiǎng),第二屆水文化周活動(dòng)中獲得環(huán)碩項(xiàng)湖接力賽二等獎(jiǎng)、象棋比賽團(tuán)體三等獎(jiǎng)。20xx年2月,被xx市委評(píng)為重大事項(xiàng)重點(diǎn)工程優(yōu)秀服務(wù)單位,榮獲支持全市水利發(fā)展貢獻(xiàn)獎(jiǎng)。
二、精心組織,不斷完善內(nèi)部管理
一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,在財(cái)政專項(xiàng)執(zhí)行、采購(gòu)、會(huì)議、招待、借款方面都作出了相應(yīng)的措施并嚴(yán)格執(zhí)行。另外,還以中央八項(xiàng)規(guī)定和省委十項(xiàng)規(guī)定為抓手,傳達(dá)省廳處級(jí)干部講話精神,修改、完善相關(guān)制度規(guī)定,嚴(yán)肅各項(xiàng)紀(jì)律,嚴(yán)抓接待、績(jī)效工資發(fā)放等工作,積極適應(yīng)新常態(tài)。二是實(shí)行日?记谥贫扰c月度計(jì)劃制度。局機(jī)關(guān)加強(qiáng)考勤,嚴(yán)禁遲到早退和無(wú)故離崗的現(xiàn)象,通過(guò)制定月度計(jì)劃,各部門工作有序開(kāi)展,工作效率不斷提高。三是召開(kāi)職工座談會(huì),廣泛征求群眾意見(jiàn),謀求單位又好又快發(fā)展。四是先后制定和完善了《xx分局局長(zhǎng)辦公會(huì)議制度》、《xx分局禁酒令》、《xx分局車輛管理辦法》、《xx水文局值班規(guī)范》等各項(xiàng)規(guī)章制度。
三、開(kāi)拓創(chuàng)新,加強(qiáng)水文宣傳
通過(guò)組織開(kāi)展“提振精氣神提升執(zhí)行力”主題活動(dòng),干部職工的精神更加抖擻、斗志更加昂揚(yáng),全局上下形成了良好的工作氛圍。加強(qiáng)愛(ài)國(guó)主義教育,弘揚(yáng)民族精神和抗戰(zhàn)精神,組織干部職工觀看黨史教育片《沒(méi)有共產(chǎn)黨,就沒(méi)有新中國(guó)》和“豐碑——紀(jì)念抗戰(zhàn)勝利70周年”電視短片,通過(guò)身邊的抗戰(zhàn)人物和抗戰(zhàn)故事,了解歷史,銘記歷史。結(jié)合世界水日、抗戰(zhàn)勝利70周年等節(jié)點(diǎn),加強(qiáng)水文宣傳,在《中國(guó)水利報(bào)》發(fā)表宣傳稿件1篇,在《xx日?qǐng)?bào)》發(fā)表稿件3篇,重點(diǎn)宣傳水文服務(wù)xx“一帶一路”建設(shè)、水文職工的先進(jìn)典型等。
四、切實(shí)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),提高職工素質(zhì)
一是出臺(tái)《機(jī)關(guān)人員下基層鍛煉實(shí)施辦法》,每年派人到重點(diǎn)水文測(cè)站鍛煉,既緩解了基層站人員不足的壓力,又鍛煉了機(jī)關(guān)年輕技術(shù)骨干。二是不斷加大職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。20xx—20xx年,先后參加全省水文站站長(zhǎng)培訓(xùn)、水文專業(yè)工程碩士函授、水資源調(diào)查評(píng)價(jià)、遙測(cè)系統(tǒng)維護(hù)、水土保持編制、檔案管理、視頻講座等700多人次培訓(xùn)。學(xué)歷層次、整體素質(zhì)不斷提高,干部隊(duì)伍的知識(shí)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。
五、以防汛測(cè)報(bào)為重點(diǎn),踏實(shí)做好水文業(yè)務(wù)工作
。ㄒ唬┚慕M織水情測(cè)報(bào)
為了確保安全度汛,保證水文測(cè)報(bào)信息準(zhǔn)確及時(shí),分局制定了《xx分局防洪預(yù)案》。在水文測(cè)驗(yàn)方面,各水文測(cè)站搶時(shí)機(jī),抓測(cè)次,施測(cè)洪水過(guò)程,均能滿足定線要求;在報(bào)汛方面未發(fā)生錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)情況,報(bào)汛質(zhì)量處于全省領(lǐng)先水平,為領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)確及時(shí)決策提供了可靠依據(jù),為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了有力的技術(shù)支持。
(二)大力開(kāi)展水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作
20xx—20xx年按時(shí)完成省級(jí)地表水、重點(diǎn)水功能區(qū)、水源地站點(diǎn)的逐月監(jiān)測(cè)任務(wù);對(duì)淺層地下水、深層地下水開(kāi)展監(jiān)測(cè);完成了轄區(qū)內(nèi)城鎮(zhèn)及水功能區(qū)入河排污口全面調(diào)查工作;積極有效應(yīng)對(duì)突發(fā)性水污染跟蹤監(jiān)測(cè)工作。
六、拓寬服務(wù)領(lǐng)域,積極為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)
在新常態(tài)下,水文服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈,我局組織精干力量,開(kāi)拓創(chuàng)新,科技咨詢服務(wù)工作再上新臺(tái)階,完成了防洪評(píng)價(jià)報(bào)告、水資源論證、排污口論證、水土保持方案編制、地下水壓采方案編制、灌溉水有效利用系數(shù)分析測(cè)算等科技咨詢項(xiàng)目60多個(gè),xx新機(jī)場(chǎng)設(shè)計(jì)洪水專題研究、xx中云臺(tái)國(guó)際物流園區(qū)專用鐵路工程水土保持和防洪評(píng)價(jià)報(bào)告編制、xx石化產(chǎn)業(yè)基地規(guī)劃水資源論證等多個(gè)重大項(xiàng)目的開(kāi)展為我局贏得更大的市場(chǎng)影響力和更多的尊重,xx日?qǐng)?bào)也對(duì)分局的服務(wù)工作進(jìn)行了專版報(bào)道。
今后,我局將進(jìn)一步解放思想、真抓實(shí)干、搶抓機(jī)遇、謀求發(fā)展,以更高的標(biāo)準(zhǔn)、更高的目標(biāo)、更好的服務(wù)推動(dòng)文明單位創(chuàng)建活動(dòng)健康開(kāi)展,為我市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。
單位內(nèi)部控制自查報(bào)告 篇13
我辦自創(chuàng)建文明單位以來(lái),在學(xué)校黨委和機(jī)關(guān)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,始終堅(jiān)持“兩手抓,兩手都要硬”的方針,把精神文明建設(shè)作為促進(jìn)本部門各項(xiàng)任務(wù)完成的.重要措施來(lái)抓,收到了明顯的效果。
按照學(xué)校黨委的要求,我辦對(duì)本單位的文明單位建設(shè)情況進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
一、不斷改進(jìn)機(jī)關(guān)工作作風(fēng)、提高工作效率
本年度,召開(kāi)了“985二期總結(jié)驗(yàn)收工作研討會(huì)”和“211工程三期暑期工作會(huì)議”等多次大型會(huì)議和十多次的小型研討會(huì),在政策出臺(tái)之前,注意傾聽(tīng)來(lái)自院系、部處、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目聯(lián)系人等不同服務(wù)對(duì)象的意見(jiàn)和建議。力求以更細(xì)致、周到、主動(dòng)的工作態(tài)度服務(wù)于全校各相關(guān)建設(shè)單位。
同時(shí),為了不斷提高工作效率,減輕項(xiàng)目對(duì)各類報(bào)表的申報(bào),提高項(xiàng)目審批效率,有利于學(xué)校對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行全程、全方位的跟蹤和管理,為投入產(chǎn)出績(jī)效分析作好前期準(zhǔn)備工作,我辦主動(dòng)與相關(guān)技術(shù)公司聯(lián)系,開(kāi)發(fā)了211/985項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)平臺(tái)。目前,該平臺(tái)經(jīng)過(guò)近一年的建設(shè),即將投入使用。這也是全國(guó)211/985高校中,針對(duì)211、985重點(diǎn)建設(shè)的管理平臺(tái)的新探索。
二、加強(qiáng)基層組織建設(shè),形成良好的部門文化
雖然211/985辦公室是一個(gè)小部門,總共只有5名成員,但是我們結(jié)合自身特點(diǎn),將支部生活和辦公室活動(dòng)結(jié)合起來(lái),努力營(yíng)造寬松、和諧的辦公室文化,增強(qiáng)了凝聚力,加強(qiáng)了大家對(duì)辦公室的歸屬感,辦公室精神面貌為之一新,人人都有一股主人翁精神,辦公效率也得到顯著提升。如我辦經(jīng)常利用中午午休時(shí)間,全辦公室同事和領(lǐng)導(dǎo)一起舉行寬松的漫談,內(nèi)容涉及工作、生活、政治、熱點(diǎn)時(shí)事等等。就在這樣一種非正式的場(chǎng)合下,大家暢所欲言,交流了想法,提出了建議,拉近了距離,統(tǒng)一了思想。正所謂:
午間漫談,組織生活輕松活潑天天過(guò)。
科學(xué)發(fā)展,黨風(fēng)廉政嚴(yán)肅認(rèn)真時(shí)時(shí)抓。
敢想敢言,互指長(zhǎng)短和諧共進(jìn)人人樂(lè)。
三、建立黨風(fēng)廉政責(zé)任制,加強(qiáng)廉潔教育
明確黨風(fēng)廉政建設(shè)主管負(fù)責(zé)人,制定了黨風(fēng)廉政建設(shè)具體實(shí)施計(jì)劃和措施,對(duì)辦公室成員黨風(fēng)廉政責(zé)任分工和項(xiàng)目進(jìn)行分解落實(shí),并及時(shí)向分管校領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)黨風(fēng)廉政工作情況。健全和完善辦公室各項(xiàng)規(guī)章制度,嚴(yán)格執(zhí)行《上海交通大學(xué)211/985辦關(guān)于執(zhí)行“三重一大”制度的暫行規(guī)定》等文件。推進(jìn)決策科學(xué)化、民主化,做到辦公室政務(wù)公開(kāi)和自身財(cái)務(wù)管理規(guī)范,加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制,有效規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔行為。同時(shí),今年以支部為單位組織了以“反腐倡廉”為主題的民主生活會(huì),對(duì)“211工程”、“985工程”專項(xiàng)資金管理進(jìn)行專題研究。與財(cái)務(wù)處、實(shí)驗(yàn)室與設(shè)備處等部門及時(shí)協(xié)作和溝通,進(jìn)一步嚴(yán)格資金使用管理,規(guī)范設(shè)備購(gòu)置、監(jiān)督和檢查制度。
四、政務(wù)公開(kāi)和管理規(guī)范
根據(jù)學(xué)校規(guī)范化管理的要求,我辦認(rèn)真梳理了日常辦公的規(guī)章制度,制作了工作指南(對(duì)外辦事流程、要點(diǎn)提示等7個(gè)文件)和辦公室綜合事務(wù)工作說(shuō)明,同時(shí)結(jié)合崗位職責(zé),注重崗位間的交叉協(xié)作,制作了工作手冊(cè)(包括辦公室基本制度和業(yè)務(wù)工作程序13個(gè)文件),加強(qiáng)了崗位間的無(wú)縫銜接,切實(shí)改善對(duì)外服務(wù)態(tài)度,提高對(duì)外服務(wù)效率和服務(wù)水平。
除了對(duì)日常工作的條例進(jìn)行梳理和公開(kāi)之外,針對(duì)一些專項(xiàng)工作,我們也力求做到管理規(guī)范,有據(jù)可依。為了全面指導(dǎo)985二期驗(yàn)收和211三期建設(shè),我辦會(huì)同財(cái)務(wù)處、人事處等相關(guān)部門制定了《“985工程”二期建設(shè)總結(jié)驗(yàn)收文件匯編》和《“211工程”三期建設(shè)管理文件匯編》,為各項(xiàng)目建設(shè)單位的驗(yàn)收和建設(shè)工作提供了有力指導(dǎo)和政策依據(jù)。同時(shí),根據(jù)近期上海市在“211工程”和“985工程”等重點(diǎn)工作上的一些大舉措,我辦也及時(shí)編寫(xiě)學(xué)校重點(diǎn)工作簡(jiǎn)報(bào),并發(fā)送到每位校領(lǐng)導(dǎo)和各院系、部處,以便讓大家及時(shí)了解學(xué)校重點(diǎn)工作的進(jìn)展和動(dòng)態(tài)。
總之,通過(guò)開(kāi)展一系列精神文明創(chuàng)建活動(dòng),我辦職工精神面貌煥然一新,樹(shù)立了良好的職工新形象。我們將不斷鞏固提高,爭(zhēng)優(yōu)創(chuàng)先,提高文明單位創(chuàng)建水平。
一、加強(qiáng)文明單位創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)工作
落實(shí)各項(xiàng)創(chuàng)建措施自監(jiān)督所成立以來(lái),領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視文明單位的創(chuàng)建工作,把創(chuàng)建文明單位的規(guī)劃納入單位的五年規(guī)劃和年度工作計(jì)劃,堅(jiān)持一把手親自抓,分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,黨、政、工、團(tuán)齊抓共管,落實(shí)所領(lǐng)導(dǎo)、工會(huì)、共青團(tuán)及各科室主任創(chuàng)建工作責(zé)任。堅(jiān)持精神文明目標(biāo)管理,將制度建設(shè)、環(huán)境面貌、思想政治學(xué)習(xí)、職業(yè)道德、行業(yè)作風(fēng)、遵紀(jì)守法、社會(huì)公德、家庭美德綜合治理等十個(gè)方面的創(chuàng)建內(nèi)容量化成27個(gè)項(xiàng)目,共100分進(jìn)行考核,并與年終獎(jiǎng)金、評(píng)優(yōu)、晉升等掛鉤,并采取有效措施對(duì)全所的職業(yè)道德和行業(yè)作風(fēng)實(shí)行月查制度,直接同月底獎(jiǎng)金掛鉤,促進(jìn)職工精神文明創(chuàng)建工作積極性。
積極開(kāi)展各項(xiàng)創(chuàng)建活動(dòng),黨政工團(tuán)根據(jù)各自職責(zé)和工作性質(zhì),開(kāi)展“黨風(fēng)廉政教育月”、“糾正行業(yè)不正之風(fēng)”、“爭(zhēng)創(chuàng)文明科室”、“兩個(gè)效益勞動(dòng)競(jìng)賽”、“青年文明號(hào)”等多種形式的創(chuàng)建活動(dòng),文明建設(shè)深入人心,文明風(fēng)氣日漸昌盛。連續(xù)兩年開(kāi)展職業(yè)道德、行業(yè)作風(fēng)狀況社會(huì)問(wèn)卷調(diào)查,被監(jiān)督單位對(duì)我所衛(wèi)生執(zhí)法工作、行業(yè)作風(fēng)、職業(yè)道德三方面綜合滿意度達(dá)95%以上。我所領(lǐng)導(dǎo)班子以“四好”要求為目標(biāo),加強(qiáng)自身建設(shè),訂立了《廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定》、《關(guān)于健全監(jiān)督約束機(jī)制的規(guī)定》等內(nèi)部規(guī)定,實(shí)施黨風(fēng)廉政責(zé)任制度,堅(jiān)持加強(qiáng)職工民主監(jiān)督和民主管理,建立所務(wù)公開(kāi)制度和所務(wù)公開(kāi)欄,保障職工主人翁地位,充分發(fā)揮民主。班子團(tuán)結(jié)進(jìn)取,勤政務(wù)實(shí)、廉潔自律,密切聯(lián)系群眾,得到群眾的肯定和好評(píng),所黨支部連續(xù)兩年被評(píng)為區(qū)、局先進(jìn)黨組織,監(jiān)督所去年被評(píng)為局先進(jìn)和區(qū)抗擊非典先進(jìn)集體。
二、抓好“兩改”工作
保持單位穩(wěn)定與發(fā)展認(rèn)真貫徹落實(shí)衛(wèi)生監(jiān)督體制改革和人事制度改革工作精神,結(jié)合單位具體情況,穩(wěn)步推進(jìn),不斷深化,正確處理好改革發(fā)展與穩(wěn)定的關(guān)系,依靠廣大干部群眾,順利完成了兩項(xiàng)改革。在改革過(guò)程中,充分發(fā)揮群眾監(jiān)督作用,依法辦事,在人事用工、分配制度改革方面引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,按需設(shè)崗,按崗定酬,擇優(yōu)聘用,定期考核,變身份管理為崗位管理,建立起“上崗靠競(jìng)爭(zhēng)、分配靠貢獻(xiàn)、管理靠合同”以及單位自主用人的充滿生機(jī)活力的的人事管理體制,充分激勵(lì)職工工作積極性。通過(guò)改革,理順了單位衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法運(yùn)行機(jī)制和管理機(jī)制,為單位的進(jìn)一步發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
三、深入進(jìn)行思想教育
培養(yǎng)良好道德風(fēng)尚組織全所干部職工學(xué)習(xí)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和基本經(jīng)驗(yàn)的宣傳教育,切實(shí)加強(qiáng)思想道德建設(shè),認(rèn)真貫徹落實(shí)《公民道德建設(shè)實(shí)施綱要》,“二十字”公民基本道德規(guī)范的宣傳和落實(shí),寓教于樂(lè),組織開(kāi)展各種“思想道德建設(shè)”知識(shí)競(jìng)賽,運(yùn)用生動(dòng)活潑的組織形式,鼓勵(lì)職工積極參與,取得的效果明顯好于說(shuō)教式、填鴨式的刻板的說(shuō)理教育。抓好職工青少年子女的教育工作,關(guān)注未成年人思想道德建設(shè),對(duì)所職工子女取得的政治、思想、學(xué)習(xí)方面的進(jìn)步,均由單位給予一定物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。督促職工加強(qiáng)子女教育,以素質(zhì)教育為本,培養(yǎng)下一代獨(dú)立、進(jìn)取、敢于競(jìng)爭(zhēng)、意志堅(jiān)定的品質(zhì),培養(yǎng)樹(shù)立正確的思想信念和世界觀、人生觀、價(jià)值觀。
四、切實(shí)抓好業(yè)務(wù)工作
促進(jìn)衛(wèi)生執(zhí)法水平不斷提高全所干部職工同心同德,真抓實(shí)干,上上下下一條心,在區(qū)衛(wèi)生局領(lǐng)導(dǎo)下,以食品衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、傳染病及醫(yī)政衛(wèi)生工作為重點(diǎn),帶動(dòng)各項(xiàng)工作不斷發(fā)展,衛(wèi)生執(zhí)法力度進(jìn)一步加大,監(jiān)督、監(jiān)測(cè)覆蓋率較往年有所提高,各項(xiàng)監(jiān)督工作完成較好。其中,被列為民心工程之一的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)無(wú)償監(jiān)測(cè)抽樣工作、公共衛(wèi)生保障工作均取得顯著成績(jī),得到市衛(wèi)生局、區(qū)衛(wèi)生局嘉獎(jiǎng)。監(jiān)督所對(duì)職工思想素質(zhì),業(yè)務(wù)工作水平非常重視,把20xx年定為本單位“業(yè)務(wù)素質(zhì)”提高年,千方百計(jì)促進(jìn)職工素質(zhì)提高,利用周末進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)講座,邀請(qǐng)各級(jí)專家授課,保證職工專業(yè)知識(shí)隨時(shí)更新;掀起“學(xué)法日”活動(dòng),結(jié)合衛(wèi)生執(zhí)法特點(diǎn),舉辦行政許可法、行政訴訟法、行政處罰等法律、法規(guī)的專題培訓(xùn),提高執(zhí)法人員的執(zhí)法水平。
五、全所職工齊動(dòng)手
創(chuàng)建內(nèi)外優(yōu)美環(huán)境各科室制定了內(nèi)部的值班、值日制度,節(jié)前、周末所行政領(lǐng)導(dǎo)、工會(huì)組織檢查,并把科室清潔衛(wèi)生、內(nèi)務(wù)管理工作同月獎(jiǎng)金掛鉤。動(dòng)員職工發(fā)揮聰明才智,自己動(dòng)手。
單位內(nèi)部控制自查報(bào)告 篇14
今年以來(lái),在xx市委、市政府和xx市局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,全系統(tǒng)圍繞年初確定的“一四六五”工作思路,在做好服務(wù)發(fā)展、市場(chǎng)監(jiān)管和消費(fèi)維權(quán)等規(guī)定動(dòng)作的同時(shí),以創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)為主線,深入開(kāi)展“學(xué)習(xí)型工商建設(shè)年”活動(dòng),扎實(shí)做好精神文明創(chuàng)建工作。先后榮獲全省工商系統(tǒng)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)聯(lián)系點(diǎn)、全省工商系統(tǒng)平安建設(shè)先進(jìn)單位等x項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào),全省工商行政管理工作現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì)、全省工商系統(tǒng)行政處罰暨案卷評(píng)審會(huì)、xx市市場(chǎng)行業(yè)黨建工作會(huì)議先后在我局召開(kāi)。我們對(duì)照省級(jí)文明單位標(biāo)準(zhǔn),按照市文明辦有關(guān)通知精神,對(duì)我局的精神文明建設(shè)工作進(jìn)行了一次全面的自查,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),形成建設(shè)合力
(一)加強(qiáng)班子建設(shè)。領(lǐng)導(dǎo)班子是一個(gè)部門的核心,我局今年突出了班子建設(shè),努力提高班子的領(lǐng)導(dǎo)力、戰(zhàn)斗力、決策力和示范力,確立了“對(duì)上增強(qiáng)執(zhí)行力,對(duì)下增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)力,對(duì)內(nèi)增強(qiáng)凝聚力,對(duì)外增強(qiáng)影響力”的建設(shè)目標(biāo)。我局把領(lǐng)
導(dǎo)班子建設(shè)放在文明建設(shè)的首位,加強(qiáng)班子理論學(xué)習(xí),對(duì)中央、省市和地方黨委、政府以及上級(jí)局的各項(xiàng)政策及時(shí)學(xué)習(xí)研究,不斷提高領(lǐng)導(dǎo)班子的思想理論水平和領(lǐng)導(dǎo)水平。認(rèn)真貫徹落實(shí)民主集中制和群體決策制,決策講科學(xué),工作講原則,利益講風(fēng)格,交往講感情。在決策過(guò)程中,注意深入了解民情、廣泛集中民智、充分體現(xiàn)民意,在建設(shè)活動(dòng)中充分發(fā)揮了模范帶頭作用。
(二)健全建設(shè)機(jī)構(gòu)。為了使精神文明建設(shè)工作進(jìn)一步落到實(shí)處,局黨委高度重視,調(diào)整充實(shí)了建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,堅(jiān)持一把手負(fù)責(zé)制,主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、班子成員負(fù)責(zé)抓、領(lǐng)導(dǎo)小組成員具體抓,形成一級(jí)抓一級(jí),一級(jí)帶一級(jí),人員分工明確,上下聯(lián)動(dòng),層層落實(shí)責(zé)任的工作格局,確保了文明建設(shè)工作順利開(kāi)展。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在人事政工科,提供工作經(jīng)費(fèi)保障,確保精神文明建設(shè)工作的具體落實(shí)。
(三)制定工作規(guī)劃。年初制定詳盡的建設(shè)文明單位工作規(guī)劃,并把建設(shè)文明單位的各項(xiàng)工作納入到科室、所、直屬局的年度目標(biāo)任務(wù)中,確定文明建設(shè)目標(biāo),形成制度,實(shí)行目標(biāo)量化,把文明建設(shè)活動(dòng)與各項(xiàng)工作的硬指標(biāo)一并納入目標(biāo)考核,做到一起部署、一起落實(shí)、一起檢查、一起考核、一起獎(jiǎng)懲,切實(shí)加強(qiáng)了“三個(gè)文明”建設(shè)。
(四)實(shí)行齊抓共建。從局黨委到基層工商所都高度重視精神文明建設(shè)工作,全系統(tǒng)形成齊抓共建的良好格局。充分發(fā)揮局黨委、機(jī)關(guān)工會(huì)、共青團(tuán)、婦委會(huì)等群團(tuán)組織的模范帶頭作用,建立健全紀(jì)檢等科室的考核、督導(dǎo)機(jī)制和各項(xiàng)檔案資料。
二、重視陣地建設(shè),深化思想教育
(一)加強(qiáng)思想道德建設(shè)。我局把提高干部的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)作為精神文明建設(shè)的一項(xiàng)根本任務(wù),重視陣地建設(shè),狠抓教育培訓(xùn)。認(rèn)真組織干部職工學(xué)習(xí)政治理論知識(shí)及黨的路線、方針、政策、時(shí)事政治和上級(jí)有關(guān)文件、指示精神等。認(rèn)真貫徹落實(shí)《公民道德建設(shè)實(shí)施綱要》,堅(jiān)持開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義、集體主義、社會(huì)主義教育,開(kāi)展社會(huì)公德、職業(yè)道德、家庭美德教育,積極參與全市道德模范評(píng)選和學(xué)習(xí)活動(dòng),提高了干部職工的思想道德水平,做到自覺(jué)遵守道德規(guī)范,在全系統(tǒng)涌現(xiàn)出了一批“優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”、“xx市尊老孝親道德模范”等先進(jìn)典型。
(二)重視陣地建設(shè)。我局建立健全了黨員活動(dòng)室、圖書(shū)閱覽室、文體活動(dòng)室、榮譽(yù)室,保證各項(xiàng)活動(dòng)的正常開(kāi)展。不斷完善宣傳欄,大力宣傳《市民文明公約》,注重公民道德建設(shè)、生態(tài)建設(shè)、和諧建設(shè)等。加強(qiáng)黨員培訓(xùn)學(xué)習(xí),注重對(duì)干部群眾的科學(xué)文化知識(shí)和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),形成了全員學(xué)習(xí)的良好風(fēng)尚。
(三)開(kāi)展誠(chéng)信教育。我局發(fā)揮自身職能優(yōu)勢(shì),充分發(fā)揮個(gè)私協(xié)會(huì)群團(tuán)組織橋梁紐帶作用。積極開(kāi)展“守合同重信用”、“文明誠(chéng)信個(gè)體工商戶”、“文明誠(chéng)信民營(yíng)企業(yè)”、“消費(fèi)者滿意單位”等建設(shè)活動(dòng),促進(jìn)各類市場(chǎng)主體文明誠(chéng)信、守法經(jīng)營(yíng)豐富建設(shè)活動(dòng)的內(nèi)涵,擴(kuò)大社會(huì)影響力和知名度。目前,我市有省級(jí)“守合同、重信用”企業(yè)xx家,xx市級(jí)xx家;省級(jí)“消費(fèi)者滿意單位”x家,xx市級(jí)xx家;省級(jí)“文明誠(chéng)信民營(yíng)企業(yè)”x家,xx市級(jí)xx家,xx市級(jí)“文明誠(chéng)信個(gè)體工商戶”xx家;xx市級(jí)“青年文明號(hào)”x家。
(四)提高干部素質(zhì)。我局緊緊圍繞“為企業(yè)服務(wù),保公平競(jìng)爭(zhēng),促經(jīng)濟(jì)發(fā)展”的總體工作思路,堅(jiān)持“以人為本,注重實(shí)效”的原則,發(fā)揚(yáng)“求實(shí)創(chuàng)新、秉公執(zhí)法、真誠(chéng)服務(wù)、奮勇?tīng)?zhēng)先”的工商精神,全力服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。切實(shí)加強(qiáng)未成年人思想道德建設(shè),成立了關(guān)心下一代工作委員會(huì),設(shè)立兼職工作人員。建立健全了未成年人思想道德教育領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制,積極開(kāi)展“送法進(jìn)學(xué)!薄ⅰ跋M(fèi)維權(quán)教育進(jìn)學(xué)!钡然顒(dòng),大力實(shí)施凈化工程,積極參與“綠色網(wǎng)吧”創(chuàng)建活動(dòng),加大對(duì)文化市場(chǎng)的監(jiān)管力度,不斷優(yōu)化學(xué)校周邊環(huán)境。
三、發(fā)揮職能作用,業(yè)務(wù)工作領(lǐng)先
緊緊圍繞監(jiān)管與發(fā)展、監(jiān)管與服務(wù)、監(jiān)管與維權(quán)、監(jiān)管與執(zhí)法“四個(gè)統(tǒng)一”的基本原則,立足自身職能,樹(shù)立四個(gè)理念,提高服務(wù)質(zhì)量,落實(shí)優(yōu)惠政策,大力整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展與和諧社會(huì)建設(shè)做出了積極貢獻(xiàn)。
單位內(nèi)部控制自查報(bào)告 篇15
區(qū)商務(wù)局機(jī)大院占地面積12000平方米,位于xx市婁星區(qū)清泉街3號(hào)。自成立以來(lái),我局黨組一班人以建設(shè)綠色園林單位為目標(biāo),以實(shí)現(xiàn)人與自然的和諧發(fā)展為動(dòng)力,積極開(kāi)展園林綠化工作,促進(jìn)“三個(gè)文明”建設(shè)共同發(fā)展。在全體干部職工的共同努力下,取得了較好成績(jī)。特別是“三創(chuàng)”工作開(kāi)展以來(lái),我局立足實(shí)際,進(jìn)行生態(tài)綠化工程建設(shè),加大對(duì)機(jī)關(guān)大院綠化、美化、亮化的投入,努力營(yíng)造四季有花、四季常青的園林式工作環(huán)境。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視,責(zé)任明確
我局十分重視園林綠化的建設(shè)和管理工作。為確保創(chuàng)建工作落到實(shí)處,、成立了以局長(zhǎng)任組長(zhǎng),局領(lǐng)導(dǎo)班子、各股室負(fù)責(zé)人及離退休職工代表為成員的創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)創(chuàng)建工作的規(guī)劃、實(shí)施、督促、檢查。領(lǐng)導(dǎo)小組成員同心協(xié)力、齊抓共管,責(zé)任明確,工作有計(jì)劃、有目標(biāo),制定了清潔衛(wèi)生制度、環(huán)境美化制度、綠化管理制度以及清潔衛(wèi)生檢查制度,一日一小掃,一周一大掃,開(kāi)展定期和不定期檢查,促進(jìn)環(huán)境美化意識(shí)的提高。
二、全體參與,從我做起
我局的園林綠化工作得到了廣大干部職工和院內(nèi)住戶的大力支持和熱情參與。在日常綠化工作中,我局經(jīng)常組織干部職工開(kāi)展“養(yǎng)成一片綠、奉獻(xiàn)一片愛(ài)”為主題的義務(wù)植樹(shù)、種花、種草活動(dòng),每周組織全體干部職工對(duì)院內(nèi)進(jìn)行清掃。大院的住戶也熱情參與到維護(hù)院內(nèi)綠化及設(shè)施的活動(dòng)中來(lái),對(duì)破壞院內(nèi)綠化環(huán)境的行為予以堅(jiān)決抵制,形成了綠化、美化環(huán)境的自覺(jué)行為,F(xiàn)在,建綠、護(hù)綠、愛(ài)綠意識(shí)已經(jīng)深入人心,為創(chuàng)建園林式單位形成了良好氛圍。
三、整治到位,管理科學(xué)
我局為提高院內(nèi)的環(huán)境水平,不斷完善綠化工作,采取了一系列有效措施。去年,我局對(duì)大院的環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行了徹底整治,拆除了各類違章建筑,確保了院落的干凈、整潔。同時(shí),聘請(qǐng)專人負(fù)責(zé)院內(nèi)的清潔衛(wèi)生,對(duì)院內(nèi)綠化進(jìn)行了修剪和專業(yè)化管理,定期澆水、施肥和修枝剪葉。今年,我局將機(jī)關(guān)大院交給清泉居委會(huì)實(shí)行專業(yè)化物業(yè)管理,專門負(fù)責(zé)環(huán)境、衛(wèi)生、綠化、安全、文明等管理工作,同時(shí),對(duì)院內(nèi)的水池進(jìn)行了填埋,徹底解決了這一影響院落美觀的“老大難”問(wèn)題。此外,我局還對(duì)院內(nèi)進(jìn)行了綠化,對(duì)院內(nèi)裸露土地、枯死樹(shù)苗等進(jìn)行再綠化補(bǔ)植,為干部職工及院內(nèi)住戶提供了更加優(yōu)美的工作、生活環(huán)境。
四、布局合理,環(huán)境優(yōu)雅
經(jīng)過(guò)全局的辛勤努力,我局機(jī)關(guān)大院綠化區(qū)域呈現(xiàn)出一派自然和諧的面貌。機(jī)關(guān)大院的園林景觀建設(shè)以綠色環(huán)保、休閑觀賞為宗旨,以充分展現(xiàn)園林特征、切實(shí)反應(yīng)人文特征為目標(biāo)。大院總占地面積為12000平方米,綠化覆蓋面積達(dá)4800平方米,綠化覆蓋率達(dá)到40%,總投資1萬(wàn)元,F(xiàn)共有87株喬木,10株花灌木。走進(jìn)大院,大樹(shù)分立兩邊,濃密茂盛;花壇因勢(shì)而建,生機(jī)勃勃;小道樹(shù)影婆娑,清風(fēng)拂面;石凳石椅散落,寧?kù)o清幽。院落布局協(xié)調(diào),各得其所,層次分明,交相映襯,構(gòu)成了一幅賞心悅目的立體風(fēng)景畫(huà)。
我局園林綠化工作自查的多項(xiàng)綠化指標(biāo),基本達(dá)到了“市園林式單位”的標(biāo)準(zhǔn)。此次申報(bào)市級(jí)園林式單位,迎接市綠化委員會(huì)的評(píng)審,是我局綠化工作從未有過(guò)的一件大事,也是我局綠化工作學(xué)習(xí)和進(jìn)步的機(jī)會(huì)。這次評(píng)審,將使我局的綠化工作取得更大進(jìn)步,為xx市創(chuàng)建全國(guó)衛(wèi)生城市、園林城市增光添彩。
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