學校內(nèi)部控制成效

時間：2024-07-01 21:52:12 學人智庫我要投稿

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學校內(nèi)部控制成效

　　進一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強廉政風險防控機制建設(shè)，下面是CN人才小編收集整理的學校內(nèi)部控制成效，歡迎閱讀參考!~

學校內(nèi)部控制成效

　　學校內(nèi)部控制成效一

　　我校召開內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導小組第三次會議，討論內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作報告，匯報風險評估工作開展情況。校領(lǐng)導章堯、李剛、劉人人、廖圣寶、吳金月和學校內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導小組全體成員參加會議。會議由校長章堯主持。

　　財務(wù)處處長謝孝志匯報了內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價階段性工作總結(jié)及校級層面對部門和業(yè)務(wù)活動經(jīng)濟風險評估的有關(guān)情況。與會人員就基礎(chǔ)性評價工作階段性成效、下一步工作計劃及風險評估工作進行了討論。

　　紀委書記劉人人對學校前一階段內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作進行了總結(jié)，認為學校黨政對此項工作高度重視、各相關(guān)單位行動迅速、成立了工作組織、制定了實施方案、開展了廣泛宣傳培訓、形成了工作機制，在開展基礎(chǔ)性評價的同時出臺了《皖南醫(yī)學院內(nèi)部控制建設(shè)實施方案》，作出了學校未來幾年內(nèi)部控制建設(shè)的頂層設(shè)計;內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價理性客觀，結(jié)果符合當前學校的實際情況。要充分認識風險評估工作對內(nèi)部控制建設(shè)的'意義，經(jīng)濟活動的風險防范要作為內(nèi)部控制建設(shè)中一項經(jīng)常性工作，各部門要扎實開展，舉一反三，查漏補缺，對發(fā)現(xiàn)的問題整改到位。他指出，本次會議既是基礎(chǔ)性評價工作告一段落，也是內(nèi)部控制建設(shè)推進的再動員，按要求在2016年底完成內(nèi)部控制制度體系的梳理、建立和實施，要提前思考謀劃今后的工作，進一步明確下一步工作內(nèi)容，進一步完善內(nèi)控三級管理的工作機制，進一步加強內(nèi)控業(yè)務(wù)培訓和制度的學習宣傳，進一步建立制度化的監(jiān)督檢查工作。

　　章堯在總結(jié)講話中指出，內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作是對學校經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動的一次自我評價和診斷，評價結(jié)果基本代表了學�，F(xiàn)狀，客觀真實，既體現(xiàn)了取得的成績，也找出了具有代表性和普遍性的薄弱環(huán)節(jié)，要高度重視研究問題產(chǎn)生的原因及找出解決問題的辦法。他要求在下一步工作中做到：1.更新思想觀念，進一步充分認識內(nèi)部控制建設(shè)對規(guī)范經(jīng)濟活動運行、防范經(jīng)濟風險，保障學校事業(yè)健康有序發(fā)展起到的基礎(chǔ)性保障性作用。2.加強學習教育，引導廣大教職員工自覺提高風險防范意識、規(guī)則意識和自律意識。3.堅持問題導向，本著以評促建、以評促改的原則加強制度制訂與修訂，提高制度執(zhí)行力，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，編制流程圖并加以公開，同時建立完善部門不相容崗位與職責分離控制，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機制，提高管理精細化規(guī)范化水平。4.落實執(zhí)行內(nèi)控實施方案，細化任務(wù)分解，年底各部門要形成制度框架，建立內(nèi)控制度體系和業(yè)務(wù)流程圖。他強調(diào)工作中把握好4個結(jié)合，將內(nèi)部控制制度建設(shè)與年初黨政工作要點制度體系建設(shè)相銜接;經(jīng)濟活動風險防控與廉政風險防控相結(jié)合;內(nèi)部控制問題整改與巡視、審計任務(wù)整改相結(jié)合;風險評估整改與內(nèi)部控制實施方案的任務(wù)分解相結(jié)合。

　　學校內(nèi)部控制成效二

　　學校在厚德樓四層小會議室召開內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作推進會。李海龍副校長和有關(guān)單位主要負責人參加會議。會議由校長助理韓小衛(wèi)主持。

　　韓助理首先解讀了《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)指導意見》和省教育廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<財政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知>的通知》等文件，把控評價工作的基本要求與任務(wù)重點。他強調(diào)，在開展落實內(nèi)部控制建設(shè)與實施工作中，各部門一定要明確任務(wù)，熟悉評價指標，明晰評價要點;通過“以評促建”的方式發(fā)現(xiàn)學�，F(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處與薄弱環(huán)節(jié)，抓緊完善推動學校內(nèi)部控制水平的整體提升;明確最終目標，總結(jié)評價工作的經(jīng)驗做法、取得的成效、存在的'問題、工作建議及可復制、推廣的典型案例。

　　會上，計財處處長王曉龍介紹了內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的工作目標、任務(wù)及分工。他強調(diào)各相關(guān)部門要在學校黨政辦統(tǒng)一安排部署下，領(lǐng)會上級文件精神，要根據(jù)自身性質(zhì)及業(yè)務(wù)特點積極組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，并以計財處相關(guān)工作為例介紹內(nèi)部控制評價指標體系評分方法在實際中的應用，并對其他相關(guān)部門的部分工作重點進行解讀分析。

　　副校長李海龍在總結(jié)講話中指出，各相關(guān)單位一要高度重視，強化組織領(lǐng)導，切實加強本部門的工作。二要內(nèi)部協(xié)調(diào)，重視部門之間相互配合，統(tǒng)一協(xié)調(diào)。三要扎實工作，確保全面完成各項工作。四要認真落實，確保評價結(jié)果真實有效、真實可靠，完成一份負責的報告。五要積極整備，做好迎接檢查工作的準備。

　　學校內(nèi)部控制成效三

　　為深入貫徹財政部、教育部關(guān)于進一步提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平、規(guī)范內(nèi)部控制的要求，推動學校內(nèi)部控制體系建設(shè)工作，2016年12月9日上午，學校召開“北京交通大學內(nèi)部控制體系建設(shè)項目結(jié)題驗收會”。會議由財務(wù)處周陽副處長主持，關(guān)忠良副校長、11個相關(guān)職能部處的內(nèi)控負責同志及工作人員出席會議。

　　關(guān)忠良副校長講話指出，學校圍繞內(nèi)控體系建設(shè)的總體目標，開拓創(chuàng)新，穩(wěn)步推進，建立了一套科學有效、符合實際的內(nèi)控體系，經(jīng)過一段時間的試運行，在促進管理水平提升方面確實取得了一定的`效果，為學校持續(xù)健康發(fā)展提供了重要保障。同時，他指出，內(nèi)控建設(shè)是一項長期的、持續(xù)改進的過程，我們?nèi)〉玫碾A段性成果，只是學校內(nèi)控工作邁出的第一步，還要從思想上要做好打一場“持久戰(zhàn)”的準備。最后，他提出，推進內(nèi)控體系建設(shè)工作是我們今后一個時期的一項重要任務(wù)，并對進一步完善和落實內(nèi)控體系建設(shè)作了重要指示。

　　財務(wù)處張真繼處長提出了2017年內(nèi)控體系建設(shè)工作的兩項重點內(nèi)容：一是要加大對內(nèi)控體系運行情況的評價監(jiān)督工作，二是積極整改各類內(nèi)控缺陷，推動內(nèi)控體系的持續(xù)優(yōu)化與完善。并對進一步完善和落實內(nèi)控體系建設(shè)提出了四點意見。

　　學校聘請的專業(yè)咨詢機構(gòu)負責人就內(nèi)部控制體系建設(shè)內(nèi)控項目概況、內(nèi)控體系建設(shè)工作成果、內(nèi)控體系總體成效以及內(nèi)控體系應用進行了介紹和展示。

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