公司聯(lián)絡函

公司聯(lián)絡函1

尊敬的xx

　　您好

　　主題：針對貴公司30_40冰袋樣品，我司有兩點改進意見如下：

　　1.封邊上縫的水洗布標，需印有我司logo及我司信息

　　2.外觀上：貴公司的樣品看起來還算平整，唯一的缺陷就是填充物太少，達到貴公司的880g較好

　　注意事項：

　　1.布料選擇以及平整度上，我希望能做成我司樣品的質感

　　2.貴司50_140和90_140的`樣品，請按照我司30_40的樣品外觀材質、面料要求去做

　　以上問題希望貴公司幫助解決，希望真誠合作，共同推出高質量的產品予以爭取市場!

　　市場部

　　__年_月_日

公司聯(lián)絡函2

尊敬的客戶:

　　您好!

　　感謝貴司在以往的合作中對我司產品及服務的信賴與支持。由于黃蠟管和扎線帶的原材料價格出現的.下降，我司將從__年06月21日起調整下降黃蠟管和扎線帶產品價格表。其它產品保持原有價格，如有需要我司產品價格表，我們的銷售團隊將隨時可以提供給您。

　　由此給您帶來的不便，敬請您諒解!謝謝!

　　順祝xx!

　　市場部

　　__年_月_日

公司聯(lián)絡函3

尊敬的客戶：

　　您好！

　　感謝貴司在以往的合作中對我司產品及服務的信賴與支持。由于xx和xx的原材料價格出現的下降，我司將從xx年xx月xx日起調整下降xx和xx產品價格表。其它產品保持原有價格，如有需要我司產品價格表，我們的`銷售團隊將隨時可以提供給您。

　　由此給您帶來的不便，敬請您諒解！謝謝！

　　順祝

　　xx！

公司聯(lián)絡函4

尊敬的供應商伙伴：

　　因我司今年供應商伙伴增多，需要貴司在送貨時做好如下調整：

　　（1）送貨要求：供應商每次交送貨單（三聯(lián)）并在送貨上面注明我司訂單號碼，商品代碼，型號，名稱，單位，數量，附帶我司采購訂單！

　　注：由于我方采購價格保密，請貴司送貨單，對應我司采購訂單的.名稱、型號、編碼、數量即可，不需要含任何價格

　　（2）包裝要求：供方提供由我方確認的產品包裝

　�。�3）拒退要求：供方貨物到我司（睿恒）倉庫后，按有關驗收標準收，對不合格的商品必須無條件的退回并承擔損失。

　�。�4）供方需在24小時內確認回傳，否則視默認誠望支持為謝！

　　致禮！

　　采購部：xxx

　　xx年x月x日

公司聯(lián)絡函5

　　發(fā)文部門：例如營銷部

　　收文部門：例如工程部

　　發(fā)文人：張總

　　收文人：李

　　總日期：

　　主題：關于 的函

　　編號：

　　■請?zhí)幚怼稣埢貜汀跽垍㈤啞跽垐?zhí)行

　　關于工作進度的`函

　　總經理：

　　您好。

　　一、總體概況現有項目公司狀況(1-2句話)

　　二、現在發(fā)函陳述所存在的問題。(1句話)

　　三、相關問題經過自身部門與其他方式方法處理的過程。(1-2句話)

　　四、經過處理后，仍未能解決相關事宜，需要收文部門協(xié)助處理(1-2句話)禮貌地標明處理限制時間(其他信息等)望李總對相關工作給予支持，加快該項流程。

　　項目名及部門名稱

　　x年x月x日

　　抄送：同級處理過事情的部門、上一級直屬部門、集團總經辦等

　　擬稿：審核：簽發(fā)：

公司聯(lián)絡函6

致各供應商：

　　首先感謝你們一直以來對敝司的鼎力支持！為保障雙方良好的合作關系，規(guī)范我司的財務管理，現對前來我司收取貨款的供應商作如下規(guī)定：

　　1，現金方式支付的貨款，貴司收款專員必須持當月的送貨單及我司回傳的對帳單，加蓋貴司財務專用章的.“收款收據”及“委托收款書”。

　　2，以非現金方式結算的貨款，由貴司委托一個收款帳戶，加蓋貴司“財務專用單”后。將原件快遞給我司財務部。如帳戶有變更，請及時以書面形式通知我司財務部。

　　3，貴司在查收到貨款后，請在三個工作日內將收據補給我司財務部。

　　4，由貴司業(yè)務員按我司規(guī)定前來收款后，不上交貴司財務部而造成貴我雙方的經濟糾紛，我司不承擔任何經濟責任。

　　特此申明。

　　順祝xx

　　xx有限公司

　　20xx年x月x日

公司聯(lián)絡函7

致各供應商：

　　首先感謝你們一直以來對敝司的鼎力支持!為保障雙方良好的合作關系，規(guī)范我司的`財務管理，現對前來我司收取貨款的供應商作如下規(guī)定：

　　1，現金方式支付的貨款，貴司收款專員必須持當月的送貨單及我司回傳的對帳單，加蓋貴司財務專用章的“收款收據”及“委托收款書”。

　　2，以非現金方式結算的貨款，由貴司委托一個收款帳戶，加蓋貴司“財務專用單”后。將原件快遞給我司財務部。如帳戶有變更，請及時以書面形式通知我司財務部。

　　3，貴司在查收到貨款后，請在三個工作日內將收據補給我司財務部。

　　4，由貴司業(yè)務員按我司規(guī)定前來收款后，不上交貴司財務部而造成貴我雙方的經濟糾紛，我司不承擔任何經濟責任。

　　__有限公司

　　20__年_月_日

公司聯(lián)絡函8

致各供應商：

　　首先非常感謝貴司一直對本公司的支付與配合!現基于本公司管理的需要，有以下事項請各供應商給予配合完成：

　　1.從20__年1月份起，本公司的月結時間調整為每月的25日，各供應商在次月5日前務必讓本公司收到當月對賬單，對賬單可傳真(0755-61587090)或發(fā)至郵箱：hsy_____@163.com，必要時請電話確認本司接收的情況。超期送達者，當月賬單將自動結轉到下月對賬。

　　2.請各供應商自20__年1月份制作對賬單，務必按照附件1的對賬單格式制作(賬單超過一頁的，每一頁必須有小計數)，否則不給予對賬(如需要電子檔對賬單，請進入郵箱地址hsy_____@126.com,密碼為hsy______的收件箱索取)。

　　3.本公司將在每月10日前核對完并回傳上月的賬單，各供應商收到回傳的.賬單后，于當月底(具體時間電話通知)攜帶此賬單、收據(務必蓋有公司公章或財務章)、入庫單、送貨單及委托書原件到本公司收款。

　　4.、如有12月份前還未對賬的供應商，請在本月內將賬單傳真至我司，以便各供應商后續(xù)的順利請款。

　　5.由于本公司現需建立供應商信息檔案，請各供應商在本月內將加蓋公司的營業(yè)執(zhí)照副本傳真給本司。

　　以上請各供應商配合為謝!

　　20__年_月_日

公司聯(lián)絡函9

尊敬的供應廠商：

　　公司xxxxxxxxxxx先生/女士：

　　您好！非常感謝貴公司一直以來對我司的支持與協(xié)作！我司一直秉乘“互利合作，共同發(fā)展”的理念同全體供應廠商緊密合作。在日常工作中，如我們工作人員有配合不足之處，敬請諒解并指正。在此深表歉意及謝意！為適應市場及公司未來發(fā)展需求，我司將從20xx年8月份起，對供應商的管理逐步規(guī)范引導，具體有以下幾個方面變化：

　　1、從即日起，供應給我司的物料除了須符合RoHS指令外，還應符合PFOS指令的要求（詳細說明見附件資料）。

　　2、供應商來料，同之前一樣，需提供PFOS（或RoHS）報告和MSDS等報告。所提供的PFOS/RoHS報告必須真實有效，需蓋上貴公司印章，盡量為英文版，MSDS報告中英文均可。

　　3、每批次來料取消原有的《供應廠商RoHS符合性申明及供料檔案》的`表格，依簽定的《PFOS不使用保證書》為雙方協(xié)作之依據；每個批次來料需提供《出貨檢驗報告》（未提供出貨檢驗報告的拒收）；每批采購訂單，倉庫人員按PO數量收貨，超出訂單數量自行處理。

　　4、供應商來料的物料標識卡上之前粘貼的“RoHS”需更改為“符合PFOS指令”每個包裝箱或袋上都有標識，外箱也應有標識。外包裝標識及批號按《物料標識管理規(guī)定》要求執(zhí)行。

　　5、供應商來料，須嚴格規(guī)范包裝（外包裝盡可能是紙箱或膠箱，內包裝每袋數量應統(tǒng)一，以便清點數量。不得使用不規(guī)范包裝，必要時須做相關的防護）。

　　6、所有的供應商需與我司簽定PFOS指令禁用物質不使用保證書。

　　7、供應商來料，月統(tǒng)計未達到質量目標的，會被邀請到我司進行品質檢討并制定改善措施。以上各項，如有疑問，歡迎洽詢！在此，衷心希望我們有一個更好的合作發(fā)展前景！

　　xxxx制品有限公司

采購供應中心

　　二零xx年七月二十七日

公司聯(lián)絡函10

尊敬的'供應商伙伴:

　　因我司今年供應商伙伴增多，需要貴司在送貨時做好如下調整：(1)送貨要求：供應商每次交送貨單(三聯(lián))并在送貨上面注明我司訂單號碼，商品代碼，型號，名稱，單位，數量，附帶我司采購訂單!

　　注:由于我方采購價格保密，請貴司送貨單，對應我司采購訂單的名稱、型號、編碼、數量即可，不需要含任何價格

　　(2)包裝要求：供方提供由我方確認的產品包裝

　　(3)拒退要求：供方貨物到我司(睿恒)倉庫后，按有關驗收標準收，對不合格的商品必須無條件的退回并承擔損失。

　　(4)供方需在24小時內確認回傳，否則視默認誠望支持為謝!

　　采購部:xx

　　__年_月_日

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