自我評價

時間：2023-08-01 08:28:14 自我評價我要投稿

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自我評價范文14篇(精品)

　　在學習、工作或生活中，我們都有過寫自我評價的經(jīng)歷吧，自我評價是自我意識的一種體現(xiàn)形式。你知道自我評價怎樣寫才規(guī)范嗎？下面是小編精心整理的自我評價范文，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

自我評價范文14篇(精品)

　　自我評價范文篇1

　　坦白的說，我現(xiàn)在的學習真的很努力，我也知道幾乎每個人都在拼，因為我們剩下的學習時間已經(jīng)不多了，只不過作業(yè)太多，我思維又慢，所以每天都有寫不完的作業(yè)，我有種力不從心的感覺。對于這半學期的學習，總的來說，我感覺我的態(tài)度是夠認真的，勤奮，我認為我不比別人落后，只不過我的學習效率太低了。對于學習，我感覺學習無計劃是我總完不成作業(yè)的.根本原因，作業(yè)完不成，見得題型自然就少，做題的思維方式也就單一化了，考慮問題不能從多方面考慮，還有一點，學習知識的基礎不好，也就是上課老師講的內容，下課不能及時復習鞏固，以至于基礎不扎實，做題似會不會。對于以后的十幾天，我要拼拼拼，會盡自己全力去學習。

　　自我評價范文篇2

　　本人品行端正，原則性強；有責任心、還有較強的學習能力、適應能力和團體協(xié)作能力；純真樸實、積極向上、勤奮好學。通過兩年的學習，本人掌握了會計的基礎知識，養(yǎng)成了良好的'處事習慣。例如細心、耐心、謹慎等。

　　本人性格沉穩(wěn)、細致，在工作上，細致入微，認真負責。具有很好的團隊合作精神，注重團體的利益，集體意識強。

　　自我評價范文篇3

　　通過這三年的學習使我懂得了很多，從那天真幼稚的我，經(jīng)過那人生的挫折和坎坷，到現(xiàn)在成熟、穩(wěn)重的我。使我明白了一個道理，人生不可能存在一帆風順的事，只有自己勇敢面對人生中的每一個驛站。當然，三年中的.我，曾也悲傷過、失落過、苦惱過，這由于我的不足和缺陷。但我反省了，這只是上天給予的一種考驗，是不能跌倒的。

　　這三年的鍛煉，給我僅是初步的經(jīng)驗積累，對于邁向社會是遠遠不夠的。因此，面對過去，我無怨無悔，來到這里是一種明智的選擇；面對現(xiàn)在，我努力拼搏；面對將來，我期待更多的挑戰(zhàn)。戰(zhàn)勝困難，抓住每一個機遇，相信自己一定會演繹出精彩的一幕。

　　我自認為無愧于中專三年，剛入學時，我曾為身為中專生而懊喪過。但很快，我選擇了坦然面對。因為我深信，是金子在任何地方都會發(fā)光。所以我確信，中專生的前途也會有光明、輝煌的一天。

　　由于平易近人待人友好，所以一直以來與人相處甚是融洽，在工作上，對工作熱情，任勞任怨，責任心強，具有良好的組織交際能力，和同學團結一致，注重配合其他學生干部出色完成各項工作，得到了大家的一致好評。

　　xx年的中專生活，使自己的知識水平、思想境界、工作能力等方面都邁上了一個新的臺階。

　　自我評價范文篇4

　　本人誠實守信，樂觀開朗，溝通能力強，肯學習，學習和動手能力強，吃苦耐勞，積極向上，穩(wěn)重踏實，責任心強，有主見，組織管理能力好，團體意識強，能協(xié)助他人并自己獨立處理問題，態(tài)度認真，富于創(chuàng)新精神，能運用自己所學的基礎知識和工作中的經(jīng)驗不斷探索和學習，鍛煉自己的.能力。

　　自我評價范文篇5

　　經(jīng)過x年的大學學習生活，我在各方面都得到了鍛煉，同時也收獲了許多。

　　一、學習上

　　對學習還算認真，從沒有曠課，逃課，實驗見習也同樣不馬虎，可以說是刻苦勤奮，但是偶爾也會偷懶，對待英語就顯得力不從心，堅持不了每天都學習。這一點需要克服。

　　二、生活中

　　獨立自理能力增強，與同學們相處融洽，作為班干，為班級做事，團結班級，喜歡參加活動，不管是班級的還是協(xié)會的，或者其他活動，我表現(xiàn)都很積極。

　　三、思想上

　　通過知識來豐富思想，通過行為活躍思維，尤其是理論性的課程學習及實踐�？臻e的時候翻翻哲理類的書籍，讓我的思維境界得到了提升，但是仿佛這學期很少看，思維倒有些退化了。

　　x年來，印象中解剖的實驗課啟蒙了醫(yī)學的`學習，隨外出義診增添了醫(yī)學的興趣，在安全崗和勤工崗的任職磨練了我的意志以及對工作的態(tài)度，20xx年xx舞蹈和今年手語的排練培養(yǎng)了我的耐心和合作精神，協(xié)會任職鍛煉了我，三下鄉(xiāng)豐富了經(jīng)歷，擔任班干增強了處事能力，還有與黨有關的學習與實踐為我指明了人生的目標與方向。

　　大學豐富了我的人生，充實的生活讓我感到欣慰，對于自己口語表達以及其他方面的不足，我將努力改正與完善。希望自己繼續(xù)保持良好的心態(tài)學習與生活。

　　自我評價范文篇6

　　本人性格開朗具親和力，樂觀耿直，誠實守信，有良好的`。心理素質，環(huán)境適應性強，有吃苦的精神，做事有毅力，喜歡挑戰(zhàn)，行事積極認真富有責任心；能夠注意統(tǒng)籌安排，進行有效的自我管理；注重團隊協(xié)作，善于溝通協(xié)調；學習能力強，并喜歡學習和接受新事物，深信有耕耘就會有收獲。憑著年輕，我會不懈努力，讓自己做得更好。

　　自我評價范文篇7

　　本人性格開朗和人處事融洽，對待工作善始善終，時間觀念強，并能在成功和失敗中完善積累自己。具有良好的溝通能力和團隊合作精神，愛好廣泛，學習意識及能力強。

　　工作認真負責。善于創(chuàng)新。敢于迎接挑戰(zhàn)。敢于承擔責任。采購人員求職簡歷中的自我評價采購人員求職簡歷中的自我評價。有較強的精力投入工作；富有工作激情。樂業(yè)敬業(yè)；強調團隊合作精神；專業(yè)知識扎實，接受新事物能力較強；善于分析和思考問題，具有較強的組織協(xié)調能力；思想上積極要求上進，團結同事，能吃苦耐勞，為人誠懇認真，工作上有較強的組織管理和動手能力，集體觀念強，具有團隊協(xié)作精神。

　　本人有一年采購文職工作經(jīng)驗，熟悉業(yè)務跟單流程，工作積極、認真、負責、做事干脆利落、服從管理，有很好的適應和抗壓能力。希望為公司的發(fā)展貢獻自己的一份力量，并在這個過程中不斷地提升自己的`能力，使自己可以分擔更多、更大的責任。

　　做人做事較嚴謹，有很強的上進心。大量的實踐見證和完善了所學的知識，積極地參加各種集體的活動，營造良好的人際關系，培養(yǎng)對事對人一諾千金的秉性、強烈的責任感和較強的組織協(xié)調能力。長期的社會實踐讓我能坦然地面對失敗與挫折，長期在外的生活讓我更加獨立與堅強，遇事能沉著冷靜、堅韌不拔。

　　自我評價范文篇8

　　我熱愛學習，喜歡緊張起來去學習的感覺，該生從不認為學習是苦的，能從學習中體驗出很多，但有時會偷點懶，偶爾完不成作業(yè)，并且不愛動腦子，對課堂上講的內容不善于深入思考，態(tài)度很認真，如果做作業(yè)就一定會認真書寫，按質按量完成，上課愛睡覺，尤其是上文科的課時時，經(jīng)常達瞌睡，不能很好的抓住課堂。課后的復習鞏固做的`不夠好。在生活中，不喜歡與人吵吵鬧鬧，所以與同學的關系不是那么和諧，但對于已經(jīng)交到的朋友，會真誠對待。并且喜歡幫助別人。不愿意和老師交流，這是她的一大損失，但是十分尊重老師。

　　自我評價范文篇9

　　現(xiàn)在心里很失落，為什么呢?在初中班里前幾名，到了一中，一下子落在20名左右，心里很是不平衡，想努力趕，但是高手太強大了。我呢，是個內向的人，又不太愛爭強，所以面對這種情況，我很快失去了信心，考試時成績也沒有提升。我與同學的'交談中，認識到，上學不是為了爭名次，是為了學知識，他并鼓勵我不要放棄。他說我只是當局者迷，不會不認識到這一點。我也明白，但就是沒有信息。但是現(xiàn)在，我正在努力改變這些，改變我的不足，并且努力學習，不求名次，只求只是多少，盡量多學。

　　自我評價范文篇10

　　感謝公司領導對我的信任，使我有幸在XX這個平臺上工作，并讓我單獨承擔某些工作，同時感謝領導和同事對我的指導，讓我能給更好、更快地適應新環(huán)境。轉正之際，我用盡我所能和仍需提高2個詞來回顧試用期的表現(xiàn)。

　　盡我所能。盡我所能地熟悉新環(huán)境，初到XX，我認真學習《企業(yè)管理體系》和其他相關制度，以此了解公司企業(yè)文化、規(guī)章制度和發(fā)展歷程，同時在領導和同事的幫助下適應崗位工作；盡我所能地完成工作，入職來始終用“踏實做好每件事”來要求自己，期間承擔了一些之前沒有遇到多的工作，如XX事宜、XX事宜、一些材料寫作事宜等，經(jīng)過自身努力和領導指導，基本完成所承擔的工作；盡我所能地學習所需知識，深知自己經(jīng)驗不足，我充分利用學習機會來提升自己，跟領導學習、跟同事學習、跟資料學習，我會繼續(xù)學習，為今后開展工作做好基礎。

　　仍需提高。業(yè)務水平仍需提高，通過這段時間的學習，個人業(yè)務水平有了一定提高，但與工作要求和自我要求還有一定差距，需要在今后的.工作中繼續(xù)加強學習；細致程度仍需提高，雖然入職以來盡我所能地工作，但還是會因不夠細致導致出現(xiàn)一些紕漏，在今后要不斷提高自己的細致程度。

　　總體來說，我對公司和目前自己的崗位很滿意。我對公司制度對工作餐滿意、對辦公環(huán)境滿意、對班車滿意??目前崗位可以充分發(fā)揮我的優(yōu)勢和長處，同時能使我得以提升，我對此也是很滿意。

　　以上是我對自己試用期間表現(xiàn)的簡要評價，不足之處請領導指正。

　　自我評價范文篇11

　　我是一名應屆畢業(yè)生，來自湖北武漢，農村生活鑄就了我淳樸、誠實、善良的性格，培養(yǎng)了我不怕困難挫折，不服輸?shù)膴^斗精神。

　　我深知學習機會來之不易，在校期間非常重視計算機基礎知識的學習，取得了良好的成績；基本上熟悉了pc機的原理與構造，能熟練地應用各種機床操作系統(tǒng)，通過了勞動部《模具設計師》高級級認證。

　　在學習專業(yè)知識的同時，還十分重視培養(yǎng)自己的'動手實踐能力，利用暑假參加了xx融達企業(yè)給予的寶貴實習機會，了解的各式機床的操作，以及簡單數(shù)控機床的編程及操作。

　　自我評價范文篇12

　�。ㄒ唬�

　　本人綜合素質佳，能夠吃苦耐勞，忠誠穩(wěn)重堅守誠信正直原則，勇于挑戰(zhàn)自我開發(fā)自身潛力；做一個主動的人，工作積極熱情，為了自己的目標為了完成自己想要的事情拼命投入力量；具備良好的人品，樂于與人溝通，生活在群體之中，能夠與人進行客觀直接的溝通，具有較強的團隊管理能力和與人合作的精神，能夠積極互動努力達成團隊的目標；善于學習，勤奮務實，刻苦鉆研，具備廣泛的興趣和很豐富的知識，適應能力強，能夠在很段時間內融入一個新的領域，適應他并且把他做好。

　　（二）

　　本人是一個開朗活潑、意志力較堅強且不輕易放棄每一分希望的人。本人現(xiàn)在仍是一名在校生，故對知識與社會經(jīng)驗不夠，但本人充滿青春的活力。本人是一個空杯需要大家的灌注與自本人不斷的充實才能看到里面有水的存在。本人希望自己能成為一名出色的推銷大師，這是本人的夢想，也是本人的目標！誠實做人，忠實做事是本人的人生準則，自強不息是本人的追求。

　�。ㄈ�

　　專業(yè)知識扎實，學習成績優(yōu)異；有較強的組織協(xié)調能力、活動策劃能力和公關能力；具有良好的團隊精神，善于與人溝通和協(xié)作；社會實踐能力強，對新事物接受能力快；具有良好的思想品質，愛好廣泛，為人誠實守信；善于交際，有較好的語言表達能力，能很好的用英語同外國人士流暢交流；思維敏捷；工作主動性高，做事認真負責，有吃苦耐勞的精神。

　�。ㄋ模�

　　本人性格熱情開朗，待人友好，為人誠實謙虛。工作勤奮，認真負責，能吃苦耐勞，盡職盡責，有耐心。具有親和力，平易近人，善于與人溝通。

　　學習刻苦認真，成績優(yōu)秀。積極參加課外文體活動，各種社會實踐活動和兼職工作等，以增加自己的'閱歷，提高自己的能力。在工作中體會辦事方式，鍛煉口才和人際交往能力。

　　在平時學校生活中，做過很多兼職。例如：家教、電話訪問員、酒樓服務員、派傳單、問卷調查，還到工廠打過暑期工，親身體會了各種工作的不同運作程序和處事方法，鍛煉成了吃苦耐勞的精神，并從工作中體會到樂趣，盡心盡力。

　�。ㄎ澹�

　　本人忠實誠信，講原則，說到做到，決不推卸責任；有自制力，做事情始終堅持有始有終，從不半途而廢；肯學習，有問題不逃避，愿意虛心向他人學習；自信但不自負，不以自我為中心；愿意以謙虛態(tài)度贊揚接納優(yōu)越者，權威者；會用100%的熱情和精力投入到工作中；平易近人。為人誠懇，性格開朗，積極進取，適應力強、勤奮好學、腳踏實地，有較強的團隊精神，工作積極進取，態(tài)度認真。

　�。�

　�。ㄆ撸�

　　本人的理念是：在年輕的季節(jié)本人甘愿吃苦受累，只愿通過自己富有激情、積極主動的努力實現(xiàn)自身價值并在工作中做出最大的貢獻：作為初學者，本人具備出色的學習能力并且樂于學習、敢于創(chuàng)新，不斷追求卓越；作為參與者，本人具備誠實可信的品格、富有團隊合作精神；作為領導者，本人具備做事干練、果斷的風格，良好的溝通和人際協(xié)調能力。受過系統(tǒng)的經(jīng)濟相關專業(yè)知識訓練，有在多家單位和公司的實習和兼職經(jīng)歷；有很強的忍耐力、意志力和吃苦耐勞的品質，對工作認真負責，積極進取，個性樂觀執(zhí)著，敢于面對困難與挑戰(zhàn)。

　�。ò耍�

　　本人是一個很直爽的人，不管是做事還是做人，所以一下本人說的都是事實，沒有夸張。本人具有較強的專業(yè)能力，專業(yè)知識非常的牢固，年年獲得大連醫(yī)科大學優(yōu)良學分先進個人稱號，并在三甲醫(yī)院實習一年，實習期間獲得了老師的一致好評。有很強的英語能力，能進行一般的口語交流。具有較強的組織能力，在校期間多次組織班里的集體活動，都得到了同學的好評。

　　自我評價范文篇13

　　工作近三個月，接觸了不少人和事，在為自己的成長歡欣鼓舞的同時，我也明白自己尚有許多缺點需要改正。網(wǎng)絡工作者需要的事足夠的耐心與細致，首先需要改正的就是尚顯浮躁的心態(tài)，有時候做事只求速度而忽略了質量，從而出現(xiàn)了一些數(shù)據(jù)或者文字上的錯誤；有時在做一件事的時候忽略了其他事情與此事的關系，造成前后矛盾或者數(shù)據(jù)不符，尤其是文字編輯這種邏輯性極強的工種，更需要時刻警醒自己。如果不是同事們及時為我指正，恐怕到現(xiàn)在我也不自知而無法提高自己，因此我經(jīng)常是帶著一種感恩的心態(tài)在工作；其次就是專業(yè)知識不夠熟練。

　　對于一些網(wǎng)絡技術上的問題無法處理，導致工作經(jīng)常被擱淺，一些專業(yè)的應用軟件不夠熟練，導致工作總是無法得心應手。就這些情況，我將來更需要向同事們多多學習的，希望以后能夠做到順手拈來，少犯錯誤。

　　網(wǎng)絡工作本身就是一項團隊工作，作為其中的一分子，我惟有踏踏實實做事，謙虛低調做人，努力學習行業(yè)新知識，向同事們學習經(jīng)驗技巧，在領導和同事們的幫助下，盡力與其一起努力保證日常工作的更新，保證工作任務的順利進行，同時做到自己負責的各個網(wǎng)站，按質按量完成。這是我職責之所在，價值之所在。

　　叫xx，到xx單位工作已經(jīng)有三個月了，在過去的工作三個月里，有成功，有失敗，有歡樂，也有苦惱。在領導及關懷與指導下，在各位同事的鼎力支持幫助下，我的工作能力有了很大的提高，現(xiàn)將3個月來的.工作做一個自我評定。

　　1、努力學習，不斷提高業(yè)務能力。在工作中，認真學習業(yè)務知識，不斷積累經(jīng)驗，積極參加學習培訓，不斷充實自己；

　　2，遵章守紀；3個月來，自己在工作中做到不怕苦，不怕累，學習優(yōu)秀員工的方法，認真完成了本崗位各項工作任務；

　　3，團結同事，共同努力。同事關系融洽，團結友愛，互幫互助，互相尊重；4，由于自己工作經(jīng)驗不足，在工作中缺乏處理用戶投訴的實踐經(jīng)驗，服務工作做得不夠細致，這是我以后努力的方向。

　　本人自進入本公司工作以來，在各位同事的關懷幫助下，通過個人的努力和工作相關經(jīng)驗的積累，知識不斷拓寬，業(yè)務工作能力取得了極大進步。

　　自我評價范文篇14

　　為進一步加強和規(guī)范公司內部控制、提高公司管理水平和風險控制能力，促進公司長期可持續(xù)發(fā)展，公司依照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》等相關法律、法規(guī)和規(guī)章制度的要求，及公司自身經(jīng)營特點與所處環(huán)境，不斷完善公司治理，健全內部控制體系，保障了上市公司內部控制管理的有效執(zhí)行，確保了公司的穩(wěn)定經(jīng)營，現(xiàn)就公司的內部控制制度建設和實施情況進行自我評價。

　　一、公司建立與實施內部控制的目標、遵循的原則和包括的要素

　　內部控制是指由公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層和全體員工實施的、旨在實現(xiàn)控制目標的過程。

　　（一）公司內部控制的目標

　　1、合理保證公司經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務報告及相關信息真實完整；

　　2、提高經(jīng)營效率和效果，促進公司實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。

　�。ǘ┕窘⑴c實施內部控制遵循的原則

　　1、全面性原則。內部控制應當貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋企業(yè) 及其所屬單位的各種業(yè)務和事項。

　　2、重要性原則。內部控制應當在全面控制的基礎上，關注重要業(yè)務事項和高風險領域。

　　3、制衡性原則。內部控制應當在治理結構、機構設置及權責分配、業(yè)務流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督，同時兼顧運營效率。

　　4、適應性原則。內部控制應當與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務范圍、競爭狀況和風險水平等相適應，并隨著情況的變化及時加以調整。

　　5、成本效益原則。內部控制應當權衡實施成本與預期效益，以適當?shù)某?本實現(xiàn)有效控制。

　�。ㄈ┕窘⑴c實施內部控制應當包括的要素

　　1、內部環(huán)境。內部環(huán)境是公司實施內部控制的基礎，包括治理結構、機構設置及權責分配、內部審計、人力資源政策、企業(yè)文化等。

　　2、風險評估。風險評估是公司及時識別、系統(tǒng)分析經(jīng)營活動中與實現(xiàn)內部控制目標相關的風險，合理確定風險應對策略。

　　3、控制活動�？刂苹顒邮枪靖鶕�(jù)風險評估結果，采用相應的控制措施，將風險控制在可承受度之內。

　　4、信息與溝通。信息與溝通是公司及時、準確地收集、傳遞與內部控制相關的信息，確保信息在企業(yè)內部、企業(yè)與外部之間進行有效溝通。

　　5、內部監(jiān)督。內部監(jiān)督是公司對內部控制建立與實施情況進行監(jiān)督檢查，評價內部控制的有效性，發(fā)現(xiàn)內部控制缺陷，應當及時加以改進。

　　二、內部控制建設情況的認定

　�。ㄒ唬┛刂骗h(huán)境

　　公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和有關監(jiān)管部門的要求及《XXX股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）

　　的規(guī)定，建立規(guī)范的公司治理結構和議事規(guī)則，明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責權限，形成科學有效的職責分工和制衡機制。按照《公司章程》的規(guī)定，股東大會的權力符合《公司法》、《證券法》的規(guī)定，股東大會每年至少召開一次，在《公司法》規(guī)定的情形下可召開臨時股東大會。董事會由七名董事組成，其中包括獨立董事三名，董事會經(jīng)股東大會授權全面負責公司的經(jīng)營和管理，負責公司內部控制的建立健全和有效實施，制定公司經(jīng)營計劃和投資方案、財務預決算方案，制定基本管理制度等，對股東大會負責。公司在董事會下設立審計委員會，負責審查企業(yè)內部控制，監(jiān)督內部控制的有效實施和內部控制自我評價情況，協(xié) 調內部控制審計及其他相關事宜等。公司監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中包括一名職工監(jiān)事，監(jiān)事會對股東大會負責，監(jiān)督公司董事、經(jīng)理和其他高級管理人員依法履行職責，對董事會建立與實施內部控制進行監(jiān)督。公司管理層負責組織實施股東大會、董事會決議事項，主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，制定具體的工作計劃，并及時取得經(jīng)營、財務信息，以對計劃執(zhí)行情況進行考核，并根據(jù)實際執(zhí)行情況分析結果對計劃作出適當修訂。公司建立的決策機制能較正確地、及時地、有效地對待和控制經(jīng)營風險及財務風險，重視企業(yè)的管理及會計信息的準確性。公司結合自身業(yè)務特點和內部控制要求已設置相應內部機構，明確職責權限，將權利與責任落實到內部各責任單位。通過內部管理手冊，使全體員工掌握內部機構設置、崗位職責、業(yè)務流程等情況，明確權責分配，正確行使職權。公司設立審計部，其機構設置、人員配備和工作與公司各業(yè)務部門保持獨立。審計部結合內部審計監(jiān)督，對公司內部控制的有效性進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內部控制缺陷，按照內部審計工作程序進行報告；對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內部控制重大缺陷，有權直接向公司董事會及其審計委員會、監(jiān)事會報告。

　　（二）風險評估

　　公司建立業(yè)務風險預警系統(tǒng)，由財務總監(jiān)牽頭，財務中心、稽核部門及相關業(yè)務部門組成風險預警小組，每季度對公司重大業(yè)務項目、內部經(jīng)營管理情況的重大變化、國家宏觀微觀經(jīng)濟政策、法律、法規(guī)的`變動可能對公司造成的影響進行分析預測和評估，提出防范各種風險的方案，建立有效的應急應變措施。公司尚未就公司風險承受度、識別和分析風險的具體方法制訂專門的工作制度和工作流程。

　�。ㄈ┛刂苹顒�

　　公司已對內部控制制度設計和執(zhí)行的有效性進行自我評估，現(xiàn)對公司主要內部控制制度的執(zhí)行情況和存在的問題一并說明如下：

　　1、貨幣資金方面的內控制度

　　本公司在貨幣資金控制方面，嚴格遵循不兼容崗位分離原則，建立了貨幣資金業(yè)務崗位責任制和嚴格的授權批準制度。經(jīng)辦人員在職責范圍內，按照審批人的批準意見辦理貨幣資金業(yè)務。

　　出納作為獨立的崗位，與稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作嚴格的分離。

　　貨幣資金支付業(yè)務按照請款、審批、復核、支付的程序嚴格執(zhí)行。

　　本公司按規(guī)定限額使用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金逐日盤點，每個月末，在會計部人員監(jiān)督下一起盤點現(xiàn)金，確�，F(xiàn)金余額無誤。由不接觸資金的會計部人員獲取銀行對賬單，核對銀行賬戶，每月至少核對一次，編制銀行存款余額調節(jié)表，并由會計部主管進行審核，確定銀行存款賬面余額與銀行對賬單余額是否調節(jié)相符。

　　公司明確了各種票據(jù)的購買、保管、領用、背書轉讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責權限和程序，并專設登記簿進行記錄。

　　本公司按照規(guī)定管理印章，法人印鑒由負責銀行業(yè)務的資金部職員保管，財務印鑒由資金部經(jīng)理保管，公章由行政部保管，并備有用章登記簿。

　　2、采購與付款循環(huán)方面的內控制度

　　本公司物資采購實行總體控制，分工負責。公司下設采購部負責公司采購事務。

　　（1）請購與審批控制：本公司生產(chǎn)產(chǎn)品之請購分主要原材料、輔助材料、包裝材料等，均通過用友ERP 系統(tǒng)加以管制，請購與審批人員均有其獨立的帳號及權限。公司建立了嚴格的請購審批制度。

　　（2）詢價與確定供應商：公司制定了詢價、議價制度，建立了詳細的供

　　應商評鑒資料，以合理選擇最佳供應商。公司建立了供應商報價檔案，每次采購中報價如有變化即需重新審批。

　　（3）采購控制：在用友ERP 系統(tǒng)中，制造中心發(fā)出采購請求，采購部據(jù) 此進行采購，并依照采購單確定的交期主動跟催供應商按時交貨。

　�。�4）驗收控制：公司制定了嚴格的驗收制度，由品管部根據(jù)經(jīng)批準的訂

　　單、合同等采購文件，對所購物品的品種、規(guī)格、數(shù)量、顏色、質量和其他相關內容進行驗收，出具驗收單。

　�。�5）對賬：對于經(jīng)常性供應商，財務部門于每月末根據(jù)當月驗收的物品

　　的品名、規(guī)格、數(shù)量，結合報價單的單價或所收到的發(fā)票金額，編制對賬明細，與供應商對帳確認。對于極少發(fā)生業(yè)務往來的供應商則不進行對賬。

　�。�6）付款控制：公司財務部根據(jù)與供應商約定的付款條件辦理付款業(yè)務時，對采購發(fā)票、

　　結算憑證、驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性及合規(guī)性進行嚴格的審核。對預付款建立了三級審批制度，由申請人員遞交申請，經(jīng)所屬部門經(jīng)理、總監(jiān)、財務總監(jiān)審批，由資金部付款。公司建立了退貨管理制度，對退貨條件、退貨手續(xù)、貨物出庫、退貨貨款的回收等做出了嚴格的規(guī)定，及時收回退貨貨款。

　　3、銷售與收款循環(huán)方面的內部控制

　　本公司下設市場營銷中心、區(qū)域營銷中心和財務中心，負責本公司的銷售

　　與收款業(yè)務。本公司建立了銷售與收款的崗位責任制，明確了相關部門和崗位的職責、權限、確保辦理銷售與收款業(yè)務的不兼容崗位互相分離、制約和監(jiān)督。

　�。�1）銷售預測及計劃控制:每年由營銷總監(jiān)起草下年度銷售計劃，在年度經(jīng)營會議討論并通過銷售計劃，并把銷售計劃分解到各個品牌事業(yè)部、分銷事業(yè) 部、區(qū)域營銷中心，下達任務以后，每個品牌事業(yè)部、分銷事業(yè)部，區(qū)域營銷中心根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和經(jīng)驗，把銷售任務分解到每一個門店或分銷商。

　�。�2）客戶授信額度及資信管理控制：新分銷商下定單后需預付約30%的貨款作為訂金公司才排期生產(chǎn)，以后每次發(fā)貨都需預付全額貨款，財務審核貨款到賬后方可發(fā)貨，最初支付的訂金作為最后一筆貨款結算；長期合作且信用評級為A 級的分銷商允許賒購，但每次賒購須由負責該分銷商的客戶經(jīng)理提交賒銷申請并由營銷總監(jiān)和財務總監(jiān)審批，倉庫收到經(jīng)審批的單據(jù)方可發(fā)貨。

　�。�3）訂貨、報價作業(yè)控制：公司每年舉辦訂貨會，大區(qū)經(jīng)理根據(jù)市場銷售情況和預測下訂單，業(yè)務員確認經(jīng)事業(yè)部經(jīng)理審批；分銷商下訂單業(yè)務員確認經(jīng)分銷事業(yè)部經(jīng)理審批。

　　（4）訂單處理作業(yè)控制：

　　1）自營：業(yè)務部門接到客戶原始訂單確認后，送事業(yè)部經(jīng)理核準。訂單確認后，數(shù)據(jù)員將訂單內容錄入存貨系統(tǒng)作為后續(xù)出貨及應收、預收款項之跟催與監(jiān)控。訂單經(jīng)審核無誤后安排生產(chǎn)事宜。

　　2）分銷：業(yè)務部門接到客戶原始訂單確認后，送分銷事業(yè)部經(jīng)理核準。訂單確認后，數(shù)據(jù)員將訂單內容錄入存貨系統(tǒng)作為后續(xù)出貨及應收、預收款項之跟催與監(jiān)控。訂單經(jīng)審核無誤后安排生產(chǎn)事宜。

　�。�5）出貨作業(yè)控制：

　　1）自營發(fā)貨：區(qū)域營銷中心所訂貨品到庫后，總公司倉管員根據(jù)訂單手寫發(fā)貨單（一式兩聯(lián)），一聯(lián)交倉庫保管（和系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對無誤便不再保存），一聯(lián)交給數(shù)據(jù)員，由數(shù)據(jù)員將發(fā)貨單數(shù)據(jù)錄入存貨系統(tǒng)（轉倉單），同時把轉倉單打包上傳到系統(tǒng)；倉管員打印轉倉單裝箱，并把轉倉單放入貨箱同貨品一并送到區(qū)域營銷中心；貨物送到區(qū)域營銷中心后由倉管員簽收，并把隨箱的轉倉單交給數(shù)據(jù)員，數(shù)據(jù)員下載總公司上傳的轉倉單，兩張單據(jù)核對無誤后錄入系統(tǒng)，有差異須即時找出。

　　2）分銷發(fā)貨：分銷商所訂貨品到庫后，總公司倉管員根據(jù)訂單手寫發(fā)貨單（一式兩聯(lián)），一聯(lián)交倉庫保管（和系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對無誤便不再保存），一聯(lián)交給數(shù)據(jù)員，由數(shù)據(jù)員將發(fā)貨單數(shù)據(jù)錄入存貨系統(tǒng)（轉倉單）；財務核對該分銷商是否已預付該訂單的全額貨款，若充足財務審核發(fā)貨，倉管員打印轉倉單裝箱，并把轉倉單放入貨箱同貨品一并送到分銷商；若貨款不足且要發(fā)貨則需負責該分銷商的客戶經(jīng)理提交賒銷申請并由營銷總監(jiān)和財務總監(jiān)審批，倉庫收到經(jīng)審批的單據(jù)方可發(fā)貨。

　　（6）開立發(fā)票及應收賬款作業(yè)：

　　自營：各店店長登記銷售日報表并提交給區(qū)域營銷中心數(shù)據(jù)員，數(shù)據(jù)員將

　　銷售日報表數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)（出庫單）并上傳總公司，月底各區(qū)域營銷中心匯總銷售同時估算商場折扣并將數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)上傳總公司，下月對賬之后按估算差異調整。零售貨款統(tǒng)一由商場收取，區(qū)域營銷中心與商場對賬之后提交開票申請表，總公司財務部收到開票申請表審核無誤后開具發(fā)票并寄到區(qū)域營銷中心，區(qū)域營銷中心交給各商場，商場直接把款項匯到總公司帳戶。

　　分銷：分銷事業(yè)部填寫開票申請表交財務部，財務部審核無誤后開具發(fā)票；

　�。�7）銷貨退回及折讓作業(yè)：

　　1）自營：消費者要求退回修理貨品的的修理費直接計入營業(yè)費用-修鞋費，不影響銷售的確認和存貨系統(tǒng)數(shù)據(jù)，消費者要求退貨的貨品退回總公司殘次品倉，不得銷毀。

　　2）分銷：分銷商采取買斷式銷售不存在退回業(yè)務。

　　4、生產(chǎn)循環(huán)方面的內部控制

　　本公司下設生產(chǎn)中心，根據(jù)銷售計劃，確定產(chǎn)品、產(chǎn)量及品種的計劃目標，分別向生產(chǎn)各部下達產(chǎn)品生產(chǎn)工單。

　�。�1）生產(chǎn)排程作業(yè)：先行確定每一規(guī)格產(chǎn)品產(chǎn)出所需之制造時間及機臺

　　數(shù)組合。主要原料、輔料之采購、送貨情形、庫存狀況及其投入生產(chǎn)所需之前置時間。每一規(guī)格產(chǎn)品客戶要求之交貨期限。人力及機器設備之負荷量及產(chǎn)能。分析前項各因素后，依據(jù)生管定期提供之配套明細表，填寫產(chǎn)能負荷表。并隨時檢查有無機器、人員、工作負荷量過多、過少或負荷不均情形。生管人員依照既定之設備配套，計算半成品之需求量，并考慮現(xiàn)有庫存量填制派工單。生管人員應于上線通知現(xiàn)場生產(chǎn)及倉儲單位備料、發(fā)料、領料、上線制造。

　�。�2）代工作業(yè)：人員設備不足或負荷過重、產(chǎn)能飽和或特殊考量時，可考慮外包代工方式，加快進度、提高產(chǎn)量、完成訂單。選擇代工廠商應評估考慮其財務狀況、設備能量、品質水準、生產(chǎn)管理能力及與本公司之配合度。選定前應填具請購訂購單，并經(jīng)主管核準后，方能接洽廠商工作。代工作業(yè)需簽訂代工協(xié)議，并填寫托外加工單外包加工。

　�。�3）品質管制作業(yè)：品質管制項目包括進料品質檢驗、在制品品質檢驗、制成品品質檢驗、成品品質檢驗各項品質事宜悉依品質管制作業(yè)要項進行取樣檢驗，并將其缺失記錄于相關檢驗記錄表中。所有經(jīng)判定之原物料、半成品、成品，予以標示區(qū)隔，以確保只有符合規(guī)定之產(chǎn)品才能流入下工程或入庫，并防止不合格品被誤用、銷售。重大之品管缺失應填寫異常處理單分析品質不良發(fā)生原因，責成相關責任單位加以處理并確實改善，以防重復發(fā)生。品管績效應作為各部門人員考核獎懲之依據(jù)，如責任屬供貨商，則反應給供貨商討論補救對策，并列入供貨商考核成效。不良品須經(jīng)修復方可再投入生產(chǎn)。品質異常應盡速進行處理以利生產(chǎn)。

　�。�4）制造作業(yè)：制造中心依生管人員通知之原料、規(guī)格、數(shù)量，安排上線制造等程序。各制程有建立標準操作或作業(yè)方法，制程與機器設備有妥善規(guī)劃全面管制，確實執(zhí)行并隨時檢討修正之。制造過程中原、物、材料及人工安排經(jīng)濟合理、規(guī)劃妥善及管制嚴格，避免不良料、缺料或停工待料之情形發(fā)生影響生產(chǎn)。如有異常狀況發(fā)生，由責任單位及品管單位填寫異常處理單，分析異常原因，研擬改善對策解決之。制造過程中對各項進度與成本均有詳加記錄。對各制程中、經(jīng)品管檢驗合格之產(chǎn)品，依倉儲管理之作業(yè)辦理。各項領、退料及入、出庫單均有預先編號。

　　（5）倉儲管理：儲存管理能使各項存貨達到適時、適地、適量。原、物、材料、零件之進貨、驗收，及半成品、成品之出貨，依采購及銷售循環(huán)各相關作業(yè)辦理。各類物品應依有系統(tǒng)之標準分類——料號，料號是以簡單的文字、數(shù)字代表物品之類屬、名稱、規(guī)格，而作有系統(tǒng)之排列編號，以提高效率、便利供儲、統(tǒng)計分析。物品之儲存，有依類別設料架柜或區(qū)域，分類擺設整齊并標示清楚，以便收發(fā)保管。庫房之運送及消防等防護設施配備齊全，易燃、易爆之危險物品隔離儲存。根據(jù)訂單式之生產(chǎn)管理，依據(jù)配套生產(chǎn)排程，設定各項原料之庫存量。不定期研究分析過去生產(chǎn)資料、購運日期、倉儲成本、訂購成本，找出最適當之請訂購點及經(jīng)濟采購量。倉儲人員每月底及不定期盤點庫存，如有差異應追蹤調整。

　　（6）存貨盤點：所有存貨定期實施實地盤點，查核實際庫存量與賬面是否相符，并定期調節(jié)總賬、明細賬及庫存記錄。實地盤點采用之方法與程序，事先討論制作盤點計劃。盤點前取得儲存?zhèn)}庫之報表資料。盤點后，依存貨類別匯編盤點清冊。存貨中損壞變質無法出售、庫存儲存量不合理等，實地盤點發(fā)生不正常之大量盈虧，經(jīng)管單位需說明理由，由稽核人員作進一步之查核。

　　5、固定資產(chǎn)循環(huán)方面的內控制度

　　本公司下設資訊部和行政部，資訊部統(tǒng)一負責公司總部電子及通訊設備的實物管理，行政部統(tǒng)一負責公司總部其他固定資產(chǎn)的實物管理，各區(qū)域營銷中心負責轄區(qū)內固定資產(chǎn)的實物管理。各實物使用部門和管理部門對所使用和管理的固定資產(chǎn)進行詳細登記，各使用部門經(jīng)理是該部門固定資產(chǎn)保管責任人。

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