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審計(jì)科長(zhǎng)述職報(bào)告
日子總是像從指尖流過(guò)的細(xì)沙，在不經(jīng)意間悄然滑落，你梳理過(guò)這段時(shí)間的工作嗎？該是好好寫(xiě)述職報(bào)告了�？靵�(lái)參考述職報(bào)告是怎么寫(xiě)的吧，以下是小編為大家收集的審計(jì)科長(zhǎng)述職報(bào)告，希望對(duì)大家有所幫助。
審計(jì)科長(zhǎng)述職報(bào)告1
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：
大家好！
20xx年我通過(guò)全市公開(kāi)選拔考試從基層審計(jì)機(jī)關(guān)進(jìn)入市審計(jì)局工作，現(xiàn)任投資審計(jì)一科副科長(zhǎng)。在市局工作八年來(lái)，我謙虛好學(xué)，忠誠(chéng)履職，勤政廉政，奮發(fā)有為。特別是近三年來(lái)，本人在局領(lǐng)導(dǎo)和科長(zhǎng)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，在嚴(yán)肅國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范投資行為，提高投資效益，節(jié)約建設(shè)資金，促進(jìn)廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了自己的積極作用。
三年來(lái)，共參與實(shí)施項(xiàng)目審計(jì)40余個(gè)，親自擔(dān)任市勞動(dòng)力市場(chǎng)、市環(huán)保大樓等10余個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)組長(zhǎng)，所主審的項(xiàng)目共查出違規(guī)行為金額2100多萬(wàn)元，收繳財(cái)政金額180多萬(wàn)元，完成單項(xiàng)工程結(jié)算審計(jì)項(xiàng)目16個(gè)，審計(jì)金額1.8億多元，在有關(guān)部門(mén)內(nèi)審，社會(huì)中介組織或財(cái)政評(píng)審中心二審的基礎(chǔ)上，再次核減工程造價(jià)500多萬(wàn)元，為國(guó)家或項(xiàng)目單位節(jié)約了大量的建設(shè)資金，為科室任務(wù)的全面完成打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。因此，本人多次被評(píng)為優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和審計(jì)先進(jìn)個(gè)人�；仡欉^(guò)去的三年，我主要做了以下幾方面的工作。
一、在敬業(yè)中忠誠(chéng)履職
根據(jù)科里的工作分工，我主要負(fù)責(zé)工程結(jié)算審計(jì)工作。工程結(jié)算審計(jì)能為國(guó)家和項(xiàng)目單位帶來(lái)直接經(jīng)濟(jì)效益，能夠在社會(huì)上產(chǎn)生良好的社會(huì)效益，同時(shí)也直接關(guān)系到各施工單位和基建老板的切身利益，要想核減工程造價(jià)，如果不是鐵證如山，他們絕不會(huì)輕易簽字認(rèn)可。因此，在審計(jì)過(guò)程中，我始終堅(jiān)持認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，不畏難，不怕煩，每個(gè)項(xiàng)目都反復(fù)深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察、丈量、驗(yàn)證、核對(duì)，詳細(xì)了解施工工藝、工序、材料規(guī)格、品牌及市場(chǎng)價(jià)格行情，保證審計(jì)有理有據(jù)。
例如，在市環(huán)保大樓的審計(jì)中，我發(fā)現(xiàn)屋頂懸挑干掛鋁塑板使用的是膨脹螺栓，而基建老板堅(jiān)持認(rèn)為使用的是化學(xué)螺栓，在爭(zhēng)執(zhí)不下的情況下，我冒著風(fēng)險(xiǎn)爬上懸挑屋頂進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)察看，當(dāng)我站在40多米高的懸挑屋頂現(xiàn)場(chǎng)了解施工方法、施工工序獲取充足證據(jù)時(shí)，基建老板不得不低頭承認(rèn)自己弄虛作假的行為，僅此一項(xiàng)就核減工程造價(jià)20萬(wàn)多元，整個(gè)項(xiàng)目核減工程造價(jià)134萬(wàn)多元。有時(shí)為了調(diào)查了解市場(chǎng)材料價(jià)格，掌握第一手證據(jù)，經(jīng)常利用節(jié)假日休息時(shí)間在建材市場(chǎng)進(jìn)行明查暗訪。例如，在岳陽(yáng)職院圖書(shū)館裝飾工程審計(jì)中，干掛花崗巖使用的干掛件，施工單位報(bào)送結(jié)算價(jià)格嚴(yán)重偏離市場(chǎng)實(shí)際價(jià)格，我提出要進(jìn)行價(jià)格調(diào)整，施工單位死活不同意，其理由是他使用的材質(zhì)、品牌不同，是從長(zhǎng)沙買(mǎi)來(lái)的。
后來(lái)，我利用星期六、星期天的時(shí)間，跑到長(zhǎng)沙建材市場(chǎng)調(diào)查了解，通過(guò)與店老板聊天拉家常等方式，終于在店老板的口中獲取了同一材質(zhì)、同一品牌的真實(shí)供貨價(jià)格，當(dāng)我把這些調(diào)查情況反饋給基建老板時(shí)，他驚得啞口無(wú)言，不得不同意核減工程造價(jià)10多萬(wàn)元。在科室同仁的共同努力下，岳陽(yáng)職院整體搬遷工程審計(jì)在有關(guān)部門(mén)一審、二審的基礎(chǔ)上再次核減工程造價(jià)400多萬(wàn)元，為項(xiàng)目單位節(jié)約了大量的.建設(shè)資金，得到了職院領(lǐng)導(dǎo)的高度評(píng)價(jià)。類(lèi)似以上情況，舉不勝舉，可以說(shuō)在我科審計(jì)的所有項(xiàng)目的每個(gè)角落，在岳陽(yáng)建材市場(chǎng)的大多數(shù)門(mén)店，都留下了我和同仁們的足跡。
二、在學(xué)習(xí)中增長(zhǎng)才干
我始終認(rèn)為，作為一名合格的審計(jì)干部，要履行自己的職責(zé)，必須全面學(xué)習(xí)，終身學(xué)習(xí)。為此，在干好本質(zhì)工作的同時(shí)，我堅(jiān)持把學(xué)習(xí)放在重要的位置，不斷提高自身的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
首先是加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，我積極參加局里和科室組織的各項(xiàng)政治活動(dòng)，從不缺席，并堅(jiān)持寫(xiě)讀書(shū)筆記和心得體會(huì)，通過(guò)加強(qiáng)黨性黨風(fēng)教育，保持政治上的堅(jiān)定性，牢固樹(shù)立科學(xué)發(fā)展觀，進(jìn)一步提高自己駕馭工作的能力，不斷增強(qiáng)全心全意為人民服務(wù)的宗旨意識(shí)，在思想上、行動(dòng)上和黨中央保持高度一致。
其次是加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高審計(jì)技能。工程造價(jià)知識(shí)更新?lián)Q代可以說(shuō)相當(dāng)頻繁，有時(shí)一年要更新幾次，如果不加強(qiáng)學(xué)習(xí)，將無(wú)法完成本質(zhì)工作，甚至無(wú)所適從，因此我每年都主動(dòng)參加2到3次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，而且還利用業(yè)余時(shí)間不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，持續(xù)充電，更新知識(shí)，近年來(lái)，我不僅掌握了各種套價(jià)軟件的應(yīng)用，還初步掌握了清華斯維爾算量軟件、cad制圖軟件的應(yīng)用，只有掌握過(guò)硬的本領(lǐng)，才能適應(yīng)時(shí)代的需要，才能讓那些唯利是圖的基建老板心悅誠(chéng)服。
三、在清廉中譜寫(xiě)人生
工程造價(jià)審計(jì)，在當(dāng)前的體制下，通過(guò)層層審計(jì)后，再到我科進(jìn)行三審或四審，核減的工程造價(jià)基本上都是基建老板唾手可得的利潤(rùn)，因此，基建老板往往會(huì)想方設(shè)法利用各種社會(huì)關(guān)系來(lái)講情求情，甚至采用糖衣炮彈或其它威逼利誘等手段，如果不嚴(yán)于律己，潔身自好，就會(huì)放棄原則和正義，甚至走上違法違紀(jì)的道路。我相信只要自己以身作則、廉潔自律，常修從審之德，常思貪欲之害，常懷律己之心，常棄非分之想，始終堅(jiān)守“廉潔從審”這條底線，就一定會(huì)做到工作面前不含糊、利益面前不動(dòng)搖、誘惑面前不動(dòng)心。三年來(lái)，共拒絕請(qǐng)釣、請(qǐng)舞、宴請(qǐng)20余次，拒收紅包禮金6000余元。
例如，在規(guī)劃局配套費(fèi)審計(jì)過(guò)程中，某開(kāi)發(fā)商一個(gè)不到80萬(wàn)元的工程，通過(guò)虛列數(shù)據(jù)，高估冒算等手段騙取抵扣城市配套費(fèi)15萬(wàn)多元，審計(jì)發(fā)現(xiàn)后，他通過(guò)各種關(guān)系多次找到我和彭科長(zhǎng)送錢(qián)送物，要予以放一碼，均被我和彭科長(zhǎng)嚴(yán)辭拒絕，在規(guī)劃局初審，規(guī)劃設(shè)計(jì)院復(fù)審，且經(jīng)市政府主要領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)的情況下，再次核減工程造價(jià)15萬(wàn)多元，并全額收繳市財(cái)政，由于我們的嚴(yán)格執(zhí)法，該項(xiàng)目共收繳61萬(wàn)多元。在日常審計(jì)過(guò)程中，我堅(jiān)決按科室制定的審計(jì)程序和對(duì)帳規(guī)則辦事，工程現(xiàn)場(chǎng)勘察必須有兩人以上，工程對(duì)帳必須經(jīng)科務(wù)會(huì)討論后集體對(duì)帳，絕不與基建老板私下單獨(dú)聯(lián)系，真正做到請(qǐng)客不到，送禮不要，說(shuō)情不聽(tīng)，保證了公正執(zhí)法，維護(hù)了審計(jì)機(jī)關(guān)的良好形象。
三年來(lái)，雖然取得了一定的成績(jī)，但也還存在一些不足，諸如組織協(xié)調(diào)能力不夠，審計(jì)信息編寫(xiě)少，上進(jìn)心不夠強(qiáng)，有些工作離上級(jí)的要求和組織的期望還有一定差距。今后，我將發(fā)揚(yáng)成績(jī)、克服不足，以審計(jì)質(zhì)量為核心，以?xún)?yōu)秀同志為榜樣，以廉潔自律為準(zhǔn)繩，把各項(xiàng)工作做得更好，為我局的投資審計(jì)事業(yè)作出更大的貢獻(xiàn)。
述職人：xxx
20xx年xx月xx日
審計(jì)科長(zhǎng)述職報(bào)告2
20XX年3月，通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)上崗，組織考核任命我為財(cái)務(wù)審計(jì)科科長(zhǎng)。一年來(lái)，在市局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事們的大力關(guān)心、支持和幫助下，我認(rèn)真履行職責(zé)，堅(jiān)持原則，勤奮敬業(yè)，扎扎實(shí)實(shí)做事、干干凈凈為人，較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)�，F(xiàn)將一年來(lái)的思想和工作匯報(bào)如下：
一、認(rèn)真履職，較好地完成工作任務(wù)
一是建章健制促規(guī)范。本年度我組織修訂了原《xx市工商局財(cái)務(wù)管理辦法》、新制定了《xxx工商行政管理系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理辦法》，并對(duì)各報(bào)賬單位資金核算標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了規(guī)范。修訂的財(cái)務(wù)管理辦法從預(yù)算、收支兩條線管理、審批和內(nèi)部審計(jì)等方面進(jìn)行了規(guī)范；固定資產(chǎn)管理辦法明確了資產(chǎn)賬務(wù)處理部門(mén)、資產(chǎn)管理部門(mén)和使用部門(mén)各自的工作職責(zé)，對(duì)資產(chǎn)的申購(gòu)、采買(mǎi)、分配、保管到報(bào)廢進(jìn)行全過(guò)程規(guī)范化監(jiān)管。通過(guò)建立健全各項(xiàng)管理制度，保證了財(cái)務(wù)審計(jì)科各項(xiàng)工作按程序操作，按規(guī)范運(yùn)行。
二是強(qiáng)化內(nèi)審避風(fēng)險(xiǎn)。內(nèi)部審計(jì)工作是財(cái)務(wù)審計(jì)科的主要工作內(nèi)容之一，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作，其主要目的就是要規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)主要負(fù)責(zé)同志進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任、財(cái)經(jīng)法規(guī)教育，避免干部出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)方面的問(wèn)題。我?guī)ьI(lǐng)財(cái)務(wù)科的同志對(duì)三個(gè)直屬分局負(fù)責(zé)人進(jìn)行了離任審計(jì)，審計(jì)結(jié)果比較令人滿(mǎn)意。同時(shí)要求科室人員加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金的審計(jì)。凡市局批準(zhǔn)的專(zhuān)項(xiàng)資金，報(bào)賬時(shí)嚴(yán)格按批復(fù)內(nèi)容進(jìn)行審核，避免虛報(bào)冒領(lǐng)、擠占挪用等情況發(fā)生，有效地預(yù)防報(bào)賬單位套取資金、私設(shè)小金庫(kù)等行為。
三是預(yù)算管理促發(fā)展。為貫徹“一是吃飯，二要建設(shè)，三要發(fā)展”的方針，我們按照省局和省財(cái)政的要求，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，清理壓縮一般性支出，集中財(cái)力優(yōu)先保障人員工資、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和市局確定的重點(diǎn)項(xiàng)目的資金需要，堅(jiān)持“民生、民主、求實(shí)、求新”的工作思路，加大對(duì)基層工商所的經(jīng)費(fèi)傾斜，對(duì)邊遠(yuǎn)地區(qū)工商所給予特別優(yōu)惠，著力規(guī)范部門(mén)預(yù)算中基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算的編制。2011年全局非稅收入中罰沒(méi)收入、行政性收費(fèi)均超過(guò)了預(yù)算數(shù)，分別達(dá)到目標(biāo)爭(zhēng)取數(shù)的100%和188.86%。
本年度，我們?cè)诔浞直Ｕ先藛T支出的基礎(chǔ)上，按照項(xiàng)目?jī)?yōu)先、基層優(yōu)先的原則合理安排公用支出和項(xiàng)目支出預(yù)算，調(diào)增了各報(bào)賬單位的公用經(jīng)費(fèi)和執(zhí)法辦案費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)擠壓資金為臨時(shí)人員補(bǔ)繳了養(yǎng)老保險(xiǎn)，支付了全系統(tǒng)干部職工體檢費(fèi)用，統(tǒng)籌發(fā)放了離退休干部春節(jié)補(bǔ)助，為全系統(tǒng)在職在崗干部職工發(fā)放了績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)，將市局黨委關(guān)心民生的溫暖送達(dá)到干部職工手中；另外還支付了AAA工商所建設(shè)費(fèi)用、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用、辦案車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)用等等，我局基層建設(shè)又邁上了新的臺(tái)階。
四是財(cái)政支持保安全。本年度，我們財(cái)務(wù)審計(jì)科多次和市財(cái)政局社保科、預(yù)算科、國(guó)庫(kù)科、行政政法科等有關(guān)單位進(jìn)行聯(lián)系，盡管醫(yī)保費(fèi)用依然沒(méi)有得到有效解決，但流通領(lǐng)域食品安全檢測(cè)費(fèi)用，由市財(cái)政撥款xx萬(wàn)元，有效地緩解了我局食品檢測(cè)經(jīng)費(fèi)不足的困難，為我局更好地服務(wù)食品安全工作提供了較好的經(jīng)費(fèi)保障。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高素質(zhì)
加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不僅是工作的需要，也是自身進(jìn)步的一項(xiàng)基本要求，我時(shí)刻注意加強(qiáng)學(xué)習(xí)，先后參加了市局作風(fēng)集訓(xùn)、省局作風(fēng)紀(jì)律整訓(xùn)和治庸問(wèn)責(zé)等學(xué)習(xí)活動(dòng)。同時(shí)更加注重開(kāi)展自學(xué)，不斷地完善、充實(shí)自己。在加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)的同時(shí)，注重更新知識(shí)結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)加強(qiáng)業(yè)務(wù)和政策法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)，努力做到在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作，精益求精，不斷探索，使自己更加勝任本職工作。通過(guò)學(xué)習(xí)，有效地提高了自己的綜合素質(zhì)，樹(shù)立了正確的世界觀、價(jià)值觀和人生觀，夯實(shí)了思想基礎(chǔ)，使自己自覺(jué)做到在政治上、思想上、行動(dòng)上與黨中央保持高度一致，收到了學(xué)以致用、促進(jìn)工作的效果。
三、廉潔自律，努力爭(zhēng)當(dāng)排頭兵
一直以來(lái)，我時(shí)刻牢記“廉潔”二字，認(rèn)真學(xué)習(xí)了《關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的規(guī)定》、《中國(guó)共產(chǎn)黨員廉潔從政若干準(zhǔn)則》等廉政規(guī)定，為廉潔自律奠定了堅(jiān)實(shí)的思想理論基礎(chǔ)。自覺(jué)遵守黨風(fēng)廉政各項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化自律意識(shí)，規(guī)范個(gè)人行為，樹(shù)立正確的世界觀、人生觀和價(jià)值觀，認(rèn)真遵守國(guó)家總局的“六項(xiàng)禁令”和省局的“八項(xiàng)禁令”，筑牢反腐拒變的防線，增強(qiáng)抵御各種腐朽思想侵蝕的.免疫力，從來(lái)沒(méi)有不廉潔的行為發(fā)生。
一年來(lái)，本人從不遲到早退，團(tuán)結(jié)同志、尊敬領(lǐng)導(dǎo)，為確保按時(shí)完成工作任務(wù)，和科室一班人一起經(jīng)常加班加點(diǎn)，我在本職崗位上恪盡職守，盡職盡責(zé)，取得了一定的成績(jī)，主要是得益于局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于各相關(guān)科室同志們的幫助支持，但和市局領(lǐng)導(dǎo)的要求和群眾的期望還有一定差距，一是理論學(xué)習(xí)的自覺(jué)性不高，二是業(yè)務(wù)水平有待于提高。
在今后的工作中我將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)成績(jī)，克服不足，一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)。既要加強(qiáng)政治理論知識(shí)的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)政治敏銳性，也要努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)技能。二是嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家工商總局和省局的禁令，維護(hù)工商部門(mén)良好的社會(huì)形象。三是搞好團(tuán)結(jié)，加強(qiáng)協(xié)作，創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，爭(zhēng)創(chuàng)“六型機(jī)關(guān)”和“五零科室”。四是深入探索基層工商所經(jīng)費(fèi)保障問(wèn)題，進(jìn)一步強(qiáng)化固定資產(chǎn)管理，從保護(hù)干部的角度加強(qiáng)日常財(cái)務(wù)監(jiān)管和內(nèi)部審計(jì)工作。五是按照?qǐng)?jiān)持“兩個(gè)第一”、落實(shí)“五個(gè)更加”、實(shí)現(xiàn)“三最一高”目標(biāo)的要求，腳踏實(shí)地、勤政廉潔，努力把自己的工作做得更好，為領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，為xxx工商的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。
述職人：xxx
20xx年xx月xx日
審計(jì)科長(zhǎng)述職報(bào)告3
一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jī)，主要表現(xiàn)在：
1、從公司內(nèi)審工作的開(kāi)展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。
2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過(guò)分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉(zhuǎn)變。
可以說(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿(mǎn)活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門(mén)經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：
一、20xx年的主要工作。
1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度
審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪，形成了近萬(wàn)字的報(bào)告，把問(wèn)題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶(hù)、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。
2、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲。
根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng)、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過(guò)努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
3、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利。
按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對(duì)截止到20xx年xx月xx日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒(méi)有問(wèn)題的客戶(hù)這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。
二、工作中存在的不足。
1、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的審查。
在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購(gòu)合同的擬定、評(píng)審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門(mén)共同配合對(duì)合同的主要條款和要素進(jìn)行評(píng)審、會(huì)簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿(mǎn)足可行性、合法性、效益性的要求，并對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過(guò)程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項(xiàng)工作至今也沒(méi)有開(kāi)展起來(lái)，形成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn)。
2、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致。
審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門(mén)積極主動(dòng)，也需要其他科室部門(mén)的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來(lái)可能由于我對(duì)公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴(lài)性大、主動(dòng)性差和開(kāi)拓性不高的弱點(diǎn)。針對(duì)工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問(wèn)題。
3、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)。
回顧一年來(lái)我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開(kāi)拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開(kāi)始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開(kāi)展了。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o(wú)形的淡化了審計(jì)的職能。
4、本部門(mén)的人員對(duì)公司開(kāi)展的各項(xiàng)活動(dòng)參與不夠積極。
審計(jì)部成立之初，從對(duì)公司內(nèi)開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大�？蛇@樣一來(lái)，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對(duì)其他活動(dòng)時(shí)，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對(duì)工作開(kāi)展以來(lái)，審計(jì)部?jī)?nèi)每名成員的工作都無(wú)形中加重了，再參加公司舉行的'活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了，所以對(duì)公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng)，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果。
三、20xx年的工作計(jì)劃。
20xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在20xx年審計(jì)工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開(kāi)展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
具體的工作有以下方面：
1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核。
這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。20xx年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開(kāi)展得還是比較順利的。特別是對(duì)車(chē)間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開(kāi)、公平，也從某種程度上對(duì)管理者起到了警示作用。
2、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)。
企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問(wèn)題給企業(yè)造成損失的地方。參照20xx三季度以來(lái)我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作，雖然過(guò)程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡(jiǎn)單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。
20xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，積極爭(zhēng)取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過(guò)程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過(guò)程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開(kāi)展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。
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