煤炭企業(yè)主管副處長在年中工作會上的報告
提高運營質(zhì)量 促進提檔升級
為實現(xiàn)企業(yè)優(yōu)強發(fā)展目標(biāo)而努力奮斗
--在處2013年年中工作會上的報告
主管副處長 ***
�。�2013年6月27日）
同志們：
這次會議的主要任務(wù)是，回顧今年以來各項工作完成情況，總結(jié)經(jīng)驗，分析形勢，查找問題，進一步動員全處上下明確目標(biāo)、統(tǒng)一思想、堅定信心、攻堅克難、落實措施，全力以赴確保完成全年各項目標(biāo)任務(wù)，實現(xiàn)企業(yè)又好又快發(fā)展，為創(chuàng)建一流品牌施工企業(yè)而努力奮斗。
下面，我講三個方面內(nèi)容。
一、上半年工作回顧
今年是我處繼續(xù)深化、鞏固、完善“4+3”格局的一年，更是有效提升企業(yè)競爭力的有為之年。上半年，各單位、各部門嚴格按照處年初工作會議的總體部署，圍繞“穩(wěn)中提升”的總體要求，超前謀劃，自我加壓，砥礪奮進，企業(yè)整體運行平穩(wěn)，主要經(jīng)濟指標(biāo)完成較好，為確保全年目標(biāo)任務(wù)的實現(xiàn)打下了良好基礎(chǔ)。
�。ㄒ唬┲饕笜�(biāo)完成情況
1、煤炭產(chǎn)量：全處1～5月份計劃產(chǎn)量207.8萬噸，實際完成228.6萬噸，比計劃增產(chǎn)20.8萬噸，完成月度累計計劃的110 %。其中：**煤礦完成 61.8萬噸，比計劃增產(chǎn)10.8萬噸 ；青崗坪煤礦完成61萬噸，比計劃增產(chǎn)0.4萬噸 ；柳巷煤礦完成35萬噸，比計劃減產(chǎn)4.17萬噸；大同焦煤礦項目部完成70.8萬噸；比計劃增產(chǎn)13.8萬噸 。上半年，全處預(yù)計完成275.3萬噸，完成全年計劃的 46.7%。
2、掘進進尺：全處1～5月份計劃進尺10192米，實際完成9415米，比計劃減少777米，降幅7.6%。其中：**煤礦完成3132米，比計劃減少488米；青崗坪煤礦完成 1205米，比計劃增加8米；柳巷煤礦完成1906米，比計劃增加209米；大同焦煤礦項目部完成2286米，比計劃減少317米；劉園子項目部完成 1201 米，比計劃減少189米。上半年，全處預(yù)計完成11238米，完成全年計劃的33.32%。
3、營業(yè)收入：全處1～5月份實現(xiàn)收入 33098.93 萬元，完成考核計劃 27868萬元的118.77%，完成處全年指標(biāo)的44.73%，比上年同期增加收入5134.85萬元，增幅為18.32%。其中：**煤礦完成7006.83萬元，比計劃減少178.17萬元；青崗坪煤礦實現(xiàn)收入6477.75萬元，比計劃減少216.25萬元；柳巷煤礦實現(xiàn)收入4130.10萬元，比計劃減少1001萬元；大同焦煤礦項目部實現(xiàn)收入 8329.64萬元，比計劃增加4597.64萬元；劉園子項目部實現(xiàn)收入3140.51萬元（其中2012年收入1559.68萬元），比計劃增加1504.51萬元；安裝一公司實現(xiàn)收入97.6萬元， 比計劃減少38.4萬元。上半年，全處預(yù)計完成38373萬元，完成全年計劃的51.85%。
4、利 潤：全處1～5月份實現(xiàn)利潤2507.24萬元，比上年同期增加285.85萬元，增幅12.87 %，完成處全年利潤指標(biāo)6500萬元的'38.58%。其中：**煤礦實現(xiàn)利潤443.58萬元，比計劃欠盈306.02萬元；青崗坪煤礦實現(xiàn)利潤499.49萬元，比計劃欠盈 347.44萬元；柳巷煤礦欠盈 320.61萬元，比計劃欠盈1053.11萬元；大同焦煤礦項目部實現(xiàn)利潤36.85萬元，比計劃欠盈159.4萬元；劉園子項目部實現(xiàn)利潤653.87 萬元，比計劃超盈611.37萬元（其中含2012年收入1559.68萬元，如扣除2012年收入欠盈948.31萬元）；安裝一公司實現(xiàn)利潤40.31萬元， 比計劃超盈14.95萬元。上半年，全處預(yù)計完成3236萬元，完成全年計劃的49.79%。
5、安全情況：實現(xiàn)了安全生產(chǎn)。全處1～5月份共治理“三違”73起。
6、職工收入：1～5月份，全處在崗職工人均29649元，同比增長9%。
7、應(yīng)收賬款：全處5月末應(yīng)收賬款達到3.32億元，比年初增加1.05億元。其中：**煤礦5156.84萬元，比年初增加3078.21萬元；青崗坪煤礦4709.86萬元，比年初增加1734.72萬元；柳巷煤礦3280萬元，比年初減少271.52 萬元；大同焦煤礦項目部 1.29 億元，比年初增加 4588萬元；劉園子項目部7007.44萬元，比年初增加1389.27萬元；安裝一公司92.14萬元，比年初增加12萬元。
（二）今年以來工作的主要特點
1、原煤生產(chǎn)體現(xiàn)在“量”上。
上半年，我處各生產(chǎn)單位積極排除煤炭市場疲軟和斷層等自然條件給生產(chǎn)帶來的影響，與業(yè)主一道，千方百計保煤質(zhì)、促銷售、創(chuàng)效益，原煤產(chǎn)量穩(wěn)中有升的勢頭得到延續(xù)。1～5月份全處共生產(chǎn)原煤228.6萬噸，比去年同期增加67.4萬噸。**煤礦響應(yīng)業(yè)主號召，通過控制水炭、減少含矸量等有效措施，保煤質(zhì)、穩(wěn)產(chǎn)量、促銷售，1～5月份，生產(chǎn)原煤61.8萬噸，完成年度計劃的42.9%；青崗坪煤礦，克服工作面瓦斯?jié)舛炔环�(wěn)定、業(yè)主限產(chǎn)等困難，以開展積極有效的勞動競賽活動為抓手，在條件允許的情況下適時開展創(chuàng)高產(chǎn)活動，2月份生產(chǎn)準備工區(qū)創(chuàng)出了月產(chǎn)原煤16.4萬噸的建礦最好成績，1～5月份實現(xiàn)原煤產(chǎn)量61萬噸；柳巷煤礦，在停產(chǎn)、限產(chǎn)等不利因素接踵而至的情況下，積極配合業(yè)主找市場、抓銷售，并在銷售形勢好轉(zhuǎn)時積極開展創(chuàng)高產(chǎn)活動，6月17日原煤產(chǎn)量首次突破萬噸大關(guān)，企業(yè)形象得以提升，職工的安全生產(chǎn)積極性得到極大提高；大同焦煤礦項目部，注重潛能發(fā)揮，1～5月份生產(chǎn)原煤70.8萬噸，較好完成了目標(biāo)計劃。
2、安全管控體現(xiàn)在“嚴”上。
上半年，基層各單位扎實安全基礎(chǔ)、強化現(xiàn)場管控，嚴格檢查考核，安全生產(chǎn)形勢日趨穩(wěn)定，實現(xiàn)了安全生產(chǎn)。一是建立健全安全管理體系。先后下發(fā)了《2013年安全工作意見》、《2013年安全管理規(guī)定》、《2013年安全生產(chǎn)標(biāo)準化考核實施辦法》、《2013年達標(biāo)工程創(chuàng)建規(guī)劃》、《2013年安全風(fēng)險臺階收入實施辦法》、《基層單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員安全履職考核辦法》等文件，明晰了安全責(zé)任主體，安全管理機制更加完善。二是安全基礎(chǔ)工作進一步鞏固。在加強職工安全培訓(xùn)教育的同時，各單位積極開展了“保護礦工生命，礦長守規(guī)盡責(zé)”主題實踐活動和六月“安全生產(chǎn)月”活動。特別是安全月活動中，各單位都結(jié)合現(xiàn)場實際組織開展了聲勢浩大的啟動儀式，貫穿全月的系列活動，既體現(xiàn)灌輸教育，又突顯寓教于樂，形式靈活，效果明顯。認真學(xué)習(xí)貫徹《徐礦集團安全紅線管理規(guī)定》、《煤礦礦長保護職工生命七條規(guī)定》，切實增強了干部職工的安全作業(yè)意識。分88個工種，統(tǒng)一制作發(fā)放了2919個流程卡，促進了職工的規(guī)范作業(yè)；認真落實平衡計分卡、“手指口述法”及流程卡內(nèi)容，提升了職工規(guī)范操作意識和自我保安能力。三是安全生產(chǎn)標(biāo)準化工作得到有力推進。3月份，公司安全生產(chǎn)標(biāo)準化現(xiàn)場會在青崗坪煤礦順利召開，有力推動了我處各單位標(biāo)準化創(chuàng)建的熱潮。各單位積極開展樣板頭面、場所、運輸一條線和“安全誠信區(qū)隊”建設(shè)，嚴格檢查考評，提高了基層單位創(chuàng)建自主性。今年以來，評出樣板頭面2個，樣板場所2個，安全誠信區(qū)隊3個，安全先進個人28人。四是加大安全投入力度，提高了本質(zhì)安全程度。1～5月份，投入安全培訓(xùn)經(jīng)費23.45萬元，培訓(xùn)一般和特殊工種108人，培訓(xùn)各級管理人員13人。計提安全費用661.98萬元 ，實際使用711.63萬元，共投入裝備資金153.4萬元，添置了斜巷視頻監(jiān)控、人員定位擴容、調(diào)度絞車等裝備，提高了本質(zhì)安全程度。五是突出安全管控重點，全處共實現(xiàn)安全開窩14處、透窩12處，安全拆除綜放工作面2個。進行超前預(yù)控，加強“一通三防”、頂板、礦井水等安全管控重點，解決了青崗坪煤礦工作面瓦斯居高問題，回風(fēng)流瓦斯?jié)舛扔稍瓉淼?.65%下降到0.5%以下；確保**煤礦1121運順兩次安全通過破碎斷層帶；解決了柳巷煤礦30103、青崗坪煤礦42102工作面水處理問題；開展了機電運輸專項治理“回頭看”等工作，強化了機電“三基”建設(shè)。
3、經(jīng)營管理體現(xiàn)在“細”上。
上半年，在煤炭市場行情不利的情況下，細化經(jīng)營目標(biāo)，提高經(jīng)營質(zhì)量，較好地完成了計劃指標(biāo)，并創(chuàng)出同期歷史最好水平，實現(xiàn)了時間過半、任務(wù)過半的目標(biāo)。一是強化基礎(chǔ)工作。進一步完善礦井財務(wù)管理與核算體系，明確處、礦兩級財務(wù)人員職責(zé)分工，礦財務(wù)工作重心下移，重點抓礦井的成本管理、分析和控制；加強物資庫存管理，超前對各礦庫存進行盤點，為下月采購計劃提供了有效依據(jù)； 舉辦定額人員學(xué)習(xí)班，提高了定額員、預(yù)算員的綜合業(yè)務(wù)能力；積極做好各礦人工價差的調(diào)整工作；修訂、完善了處工資分配辦法，指導(dǎo)處屬各單位改進不合理分配制度，實現(xiàn)合理分配、激勵分配，充分調(diào)動了廣大職工的積極性；在處經(jīng)濟運行不暢，資金異常緊張的情況下，兌現(xiàn)了干部年薪，職工月度工資實現(xiàn)了按期發(fā)放。二是細化成本考核，實行成本倒算制度，對生產(chǎn)礦井的噸煤成本按成本要素進行分解，對礦建及開拓工程項目，按工程項目預(yù)算，嚴格指標(biāo)考核兌現(xiàn)，有效降低了生產(chǎn)成本。三是對全處各單位進行定崗定員，基本統(tǒng)一了各生產(chǎn)礦井的定編定崗辦法，并按編制定員配置人員。持續(xù)推進不在崗及臨時用工人員清理，對134名臨時工與萬方勞務(wù)公司簽訂了勞動合同，取消了臨時工用工形式，規(guī)范了勞動用工管理，降低了用工風(fēng)險。四是下發(fā)《關(guān)于切實加強經(jīng)濟困難時期內(nèi)部管理的通知》，從嚴控制招待費、辦公費、車輛使用費等非生產(chǎn)性費用支出，嚴格考核兌現(xiàn)，1～5月份，共節(jié)約非生產(chǎn)性費用136.25萬元。五是在**區(qū)域?qū)嵭辛宋镔Y集中采購，**、青崗坪煤礦庫存物資逐月下降，五月末比年初分別下降了112.36萬元、173.87萬元。綜掘機配件實行與供應(yīng)商合作，庫存由供應(yīng)商承擔(dān)，并按實際使用進行結(jié)算，提高了綜掘機配件供應(yīng)及時性，有效降低了物資庫存。六是優(yōu)化稅務(wù)統(tǒng)籌，積極推進礦井二級經(jīng)營管理工作，在各生產(chǎn)礦井完成了公司制一般納稅人工作，降低了稅務(wù)風(fēng)險。七是加大市場開發(fā)力度。下發(fā)了《第四工程處市場開發(fā)管理辦法》，明確了項目開發(fā)的目標(biāo)和方向，制定了相應(yīng)激勵政策，廣泛收集信息，安排多批人員去新疆、內(nèi)蒙、山西等地進行考察、洽談，為承接新項目打下了基礎(chǔ)。
4、綜合管理體現(xiàn)在“活”上。
一是礦井安全生產(chǎn)委托管理理論研究取得實效，加強與業(yè)主的溝通協(xié)調(diào)，
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