設(shè)備采購管理制度

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，制度的使用頻率逐漸增多，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編整理的設(shè)備采購管理制度，歡迎閱讀與收藏。

設(shè)備采購管理制度1

　　為保障醫(yī)療儀器設(shè)備的先進性、準確性和可靠性，充分發(fā)揮儀器設(shè)備的效益和延長使用壽命，特制定本制度。

　�。ㄒ唬﹥x器設(shè)備的采購一律由設(shè)備科辦理。設(shè)備科根據(jù)科室申請和臨床需求，經(jīng)醫(yī)療器械、耗材（試劑）管理委員會充分論證，報院領(lǐng)導(dǎo)批準后，由設(shè)備科組織醫(yī)療器械、耗材（試劑）采購委員會按程序采用議標、公開招標等方式進行采購。嚴格禁止不經(jīng)過設(shè)備科而自行購置、試用設(shè)備，嚴格禁止購置落后、淘汰、質(zhì)量低劣的儀器設(shè)備。

　　（二）凡單價在1500元以上，同時耐用期在一年以上，有獨立功能，可單獨操作，損壞后可修復(fù)的儀器設(shè)備及其配套設(shè)施均作為固定資產(chǎn)進行管理。凡屬固定資產(chǎn)的儀器設(shè)備，設(shè)備科必須建立固定資產(chǎn)明細帳和分類帳，使用科室也應(yīng)建立相應(yīng)的.固定資產(chǎn)帳。

　�。ㄈ�）儀器設(shè)備的開箱與驗收均由設(shè)備科組織，醫(yī)修組的工程技術(shù)人員參與實施；價格在100萬元以上的大型設(shè)備，院領(lǐng)導(dǎo)參加驗收。單臺件價在5萬元以上的設(shè)備必須要有安裝與驗收報告，驗收報告應(yīng)有供貨廠家、使用科室、醫(yī)修組技術(shù)人員及設(shè)備科科長簽字。

　�。ㄋ模┰O(shè)備檔案管理員必須參與新設(shè)備開箱、驗收，收集設(shè)備所附技術(shù)說明書和有關(guān)資料，并登記編號入檔。設(shè)備檔案使用單位或修理人員需用時，應(yīng)辦理借閱手續(xù)，并及時歸還。如果遺失，負責(zé)賠償。

　�。ㄎ澹﹥x器設(shè)備購進后，設(shè)備科應(yīng)及時通知使用單位負責(zé)人領(lǐng)取并及時辦好領(lǐng)用手續(xù)和建立檔案。

　�。�六）各科室對貴重精密儀器的使用情況、故障維修、經(jīng)濟效益等情況都要作出詳細記錄，每半年必須進行一次設(shè)備效益統(tǒng)計，并用文字報告院領(lǐng)導(dǎo)。

　�。ㄆ撸└骺剖覍λ�領(lǐng)用的儀器設(shè)備，建立相應(yīng)的操作規(guī)程，操作人員應(yīng)嚴格遵守操作規(guī)程。貴重精密儀器設(shè)備要有專人保管。凡違反操作規(guī)程或保管不善者要追究相關(guān)責(zé)任，嚴肅處理。造成儀器設(shè)備損壞者，除批評教育外，按其情節(jié)賠償經(jīng)濟損失。

　�。ò耍┦褂脝挝粦�(yīng)經(jīng)常維護檢查、保持儀器設(shè)備清潔衛(wèi)生。

　�。ň牛┰O(shè)備科應(yīng)定期下科室檢查儀器設(shè)備的保管使用情況，督促修理人員定期下科室巡查。并將儀器設(shè)備使用、保養(yǎng)、效益情況通報全院。

　�。ㄊ�）失去效能的各種器械，要按規(guī)定辦理報廢手續(xù)。貴重儀器的報廢、報損、變價、轉(zhuǎn)讓或無償調(diào)撥，由使用科室填寫申請單經(jīng)設(shè)備科審核后送院領(lǐng)導(dǎo)批準。設(shè)備報廢須經(jīng)國資局審核批準并處置。凡因論證不準確、所購設(shè)備質(zhì)量問題等人為因素造成設(shè)備提前報廢，除追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任外，由所在科室承擔(dān)設(shè)備折舊費用直到報廢年限為止。

　�。ㄊ�一）凡因使用儀器設(shè)備和醫(yī)用耗材引發(fā)的不良事件，應(yīng)按常德市食品藥品監(jiān)督管理局、常德市衛(wèi)生局聯(lián)合常食藥監(jiān)發(fā)［20__］10號文件要求上報，由此引發(fā)的醫(yī)療糾紛，使用科室必須立即報告醫(yī)務(wù)部、設(shè)備科和院領(lǐng)導(dǎo)，并積極參與協(xié)調(diào)處理。

設(shè)備采購管理制度2

　�。ㄒ唬┡R床必須的醫(yī)用耗材（試劑）須由使用科室負責(zé)人提出書面申請，由設(shè)備科匯總，進行初步論證后交耗材（試劑）管理委員會討論批準方可進行招標采購。每三個月進行一次集中討論及招標。

　�。ǘ�）嚴格按程序進行采購，常用醫(yī)療耗材（試劑）定期選擇三家或三家以上生產(chǎn)廠家或銷售公司進行院內(nèi)招標，堅持“公開、公平、公正”和“質(zhì)量、價格、服務(wù)并重”的原則，采購人員不準以權(quán)謀私接受賄賂、回扣。

　　（三）參加院內(nèi)招標的.生產(chǎn)企業(yè)或銷售企業(yè)必須持有有效的產(chǎn)品證照、銷售公司資質(zhì)證明，包括產(chǎn)品注冊證、生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、銷售公司經(jīng)營許可證、營業(yè)執(zhí)照、銷售授權(quán)書、業(yè)務(wù)員委托書、業(yè)務(wù)員身份證復(fù)印件等，證照齊全方可參與投標。中標單位將有效證件存留醫(yī)院存檔備查并及時更換失效證件。

　　（四）常用醫(yī)用耗材由設(shè)備倉庫保管員根據(jù)庫存等情況報出書面計劃，填寫《醫(yī)用耗材申請計劃單》，由采購員根據(jù)招標價格進行采購。

　　（五）專用醫(yī)用耗材（試劑）由使用科室負責(zé)人填寫《醫(yī)用耗材（試劑）申請計劃單》，由采購員根據(jù)招標價格進行采購。

　　（六）醫(yī)用耗材（試劑）入庫，倉庫保管員應(yīng)嚴格按程序驗收，做到內(nèi)外包裝符合要求，并對入庫耗材的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、單價、產(chǎn)地、銷售公司、注冊證號等情況逐項進行登記。

設(shè)備采購管理制度3

　�。ㄒ唬└飨嚓P(guān)科室使用高值耗材必須遵守患者自愿的原則，做到因病施治，合理選擇適宜高值耗材。

　�。ǘ�）各相關(guān)科室必須按照省市衛(wèi)生主管部門和醫(yī)院對高值耗材的招標要求實施，不得使用未經(jīng)招標的產(chǎn)品。

　�。ㄈ�）各使用科室使用高值耗材必須由設(shè)備科統(tǒng)一采購和管理，未按要求自行使用的'，設(shè)備科不予付款。

　�。ㄋ模┦褂每剖倚枋褂酶咧岛牟臅r，必須提前二天向設(shè)備科寫出書面申請，并嚴格填寫《住院病人使用高值耗材審批表》，報院領(lǐng)導(dǎo)審批后，由設(shè)備科按程序進行采購。

　　（五）設(shè)備科采購耗材后必須進行嚴格的入庫驗收，做到證照齊全，使用科室方可領(lǐng)取使用。

　　（六）使用科室必須建立使用登記制度，認真填寫《一次性植入材料登記表》，并交設(shè)備科存檔備查。所使用材料相關(guān)信息醫(yī)療文件即病歷有據(jù)可查。

　�。ㄆ撸┦褂每剖覍λ�使用的高值耗材要嚴格管理，必須做到一人一物，不得重復(fù)使用。使用后要嚴格按照醫(yī)療廢物處理辦法進行處理，并記錄備查。

　　（八）使用科室使用高植耗材時發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品的，應(yīng)立即停止使用，進行封存，并及時報告設(shè)備科，設(shè)備科按程序向院領(lǐng)導(dǎo)及上級主管部門匯報。

設(shè)備采購管理制度4

　　一、適用范圍

　　本辦法適用于常年使用的采編播設(shè)備、器材和大宗辦公設(shè)備的采購管理。

　　二、申購程序和采購管理辦法

　　1、制訂計劃

　　設(shè)備器材采購應(yīng)有計劃，避免盲目性和零敲碎打。每年底，各有關(guān)部門應(yīng)將第二年擬采購的設(shè)備器材的計劃報設(shè)備采購小組;年中需添置的設(shè)備器材，有關(guān)部門也應(yīng)預(yù)先擬定計劃報設(shè)備采購小組。

　　2、申購計劃單應(yīng)寫清以下主要內(nèi)容：

　　1)儀器名稱(包括附件、備件);

　　2)型號、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計單價;

　　3)生產(chǎn)廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;

　　4)申請購置理由;

　　5)技術(shù)質(zhì)量標準程度;

　　6)本單位有否此儀器設(shè)備;

　　3、審查批準

　　1) 申購計劃由設(shè)備采購小組匯總并簽注意見，大宗設(shè)備需黨組研究決定后由采購小組采購并報辦公室備案。

　　2) 凡屬國家�？氐�'儀器設(shè)備，經(jīng)黨組研究批準后由設(shè)備采購小組負責(zé)向有關(guān)部門辦理申報手續(xù)。

　　三、采購管理

　　1、 設(shè)備采購小組根據(jù)經(jīng)批準的申購計劃，確定專人，以單位各義盡快與廠商取得聯(lián)系，采取“貨比三家”，原則進行供方評定，在技術(shù)質(zhì)量、價格、售后服務(wù)、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較，確定購買商家后報主管領(lǐng)導(dǎo)同意，再簽訂購貨合同，辦理財務(wù)手續(xù)。各部門不得自行簽訂購貨合同，否則財務(wù)將拒付款。

　　2、 驗收與入庫管理

　　收到提貨通知單后，由設(shè)備采購小組安排提貨，通知有關(guān)職能部門組織人員進行驗收和安裝調(diào)試，驗收的內(nèi)容包括：1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數(shù)量;5)使用說明書、圖紙、有關(guān)資料及產(chǎn)品合格證書，并詳細填寫驗收單，根據(jù)發(fā)票辦理財務(wù)報銷、入庫手續(xù)和財產(chǎn)登記入冊。設(shè)備器材入庫必須由有關(guān)職能部門確定專人接收保管，明確保管責(zé)任。

　　3、退貨

　　設(shè)備器材在驗收和安裝調(diào)試中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題、殘缺零件及資料不全等由設(shè)備采購小組負責(zé)與生產(chǎn)廠家、外商、商檢等有關(guān)部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。

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