物資管理制度(實(shí)用)
在我們平凡的日常里,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。擬定制度需要注意哪些問題呢?下面是小編為大家整理的物資管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。
物資管理制度1
一、總則
1、為健全和完善公司的物資管理工作,規(guī)范物資管理工作程序,在降低公司經(jīng)營(yíng)成本,提高經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí),確保物資管理的規(guī)范性和準(zhǔn)確性,結(jié)合公司實(shí)際情況,特制定本制度。
2、物資管理的目的:在保障物資供應(yīng)及質(zhì)量的前提下,通過一切經(jīng)濟(jì)、行政、技術(shù)手段降低生產(chǎn)成本,促進(jìn)整體效益的提升。
3、物資管理工作的基本任務(wù):按照供應(yīng)好,周轉(zhuǎn)快,消耗低,費(fèi)用省的原則,適時(shí)、適量、適價(jià)的組織物資采購(gòu)與供應(yīng),滿足生產(chǎn)的需要。
4、在物資管理工作要認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家的方針政策,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度,遵守財(cái)經(jīng)和物資紀(jì)律,不斷加強(qiáng)從業(yè)人員的'思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
二、物資管理部門工作職責(zé)
1、建立健全物資管理規(guī)章制度,認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)方針、政策、法律法規(guī)。
2、負(fù)責(zé)按照規(guī)定的材料消耗定額及施工進(jìn)度計(jì)劃和工程任務(wù)量,編制物資采購(gòu)計(jì)劃。
3、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資采購(gòu)招投標(biāo)工作的組織實(shí)施及在授權(quán)范圍內(nèi)采購(gòu)物資合同的簽訂工作。
4、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資核銷工作,做到按定額按計(jì)劃發(fā)料,并根據(jù)工程任務(wù)的變化及時(shí)調(diào)整臺(tái)帳中的材料計(jì)劃用量,核算節(jié)超。
5、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資資料的整理和物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編報(bào)工作。
6、負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督施工隊(duì)材料搬運(yùn)、貯存及使用工作,掌握材料的消耗、庫存情況。
三、物資計(jì)劃管理制度
1、物資總備料計(jì)劃由生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)提供用量依據(jù),并匯總編制月份物資需用計(jì)劃書,經(jīng)公司總經(jīng)理審批后,由生產(chǎn)制造部控制發(fā)料。
2、各部門(車間)必須依據(jù)下月生產(chǎn)計(jì)劃編制材料申請(qǐng)計(jì)劃,于當(dāng)月20日之前上報(bào)生產(chǎn)制造部。逾期不報(bào)者或材料申請(qǐng)計(jì)劃不準(zhǔn)確者,導(dǎo)致因此延誤生產(chǎn)進(jìn)度或未完成當(dāng)月計(jì)劃任務(wù)的,公司將追究其領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
3、各部門(車間)編制月份材料計(jì)劃必須有依據(jù),計(jì)劃必須完善,注明材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及用途。
4、生產(chǎn)制造部根據(jù)各部門材料計(jì)劃,生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃,編制月份材料采購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施,并及時(shí)提供給計(jì)劃、財(cái)務(wù)部門。
5、生產(chǎn)制造部在采購(gòu)物資時(shí)嚴(yán)格按物資計(jì)劃所規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)質(zhì)量要求和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間進(jìn)行采購(gòu)。
四、物資采購(gòu)管理制度
1、物質(zhì)供應(yīng)廠家的選擇,要本著“貨比三家”的援助,在供應(yīng)商評(píng)論的基礎(chǔ)上組織招投標(biāo)。在招標(biāo)時(shí)要堅(jiān)持質(zhì)量?jī)?yōu)先、價(jià)格合理以及公開、公平、公正和誠(chéng)信信用的原則,嚴(yán)格按照招標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)的程序及規(guī)則運(yùn)作。不具備招標(biāo)條件的物資評(píng)價(jià)選擇供應(yīng)商是,應(yīng)以“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”為原則,在滿足工程質(zhì)量的前提下,合同單價(jià)不得高于市場(chǎng)平均價(jià)。
2、由公司領(lǐng)導(dǎo)、物資、生產(chǎn)、計(jì)劃財(cái)務(wù)等相關(guān)人員組成的物資招標(biāo)
物資管理制度2
一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料,由各生產(chǎn)單位提出計(jì)劃,供應(yīng)部門經(jīng)平衡庫存后,具體負(fù)責(zé)按計(jì)劃采購(gòu)。特殊急需材料,生產(chǎn)單位另報(bào)追加計(jì)劃,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意,可臨時(shí)采購(gòu),但必須補(bǔ)辦正規(guī)計(jì)劃。
二、下月物資采購(gòu)計(jì)劃,應(yīng)在本月三十日前編審?fù)戤叄?dāng)月采購(gòu)計(jì)劃必需在本月十五日前完成購(gòu),發(fā)票、清單應(yīng)隨貨同行,物資到庫后必須經(jīng)庫管員、驗(yàn)收員、購(gòu)員同時(shí)對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收,并在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)、方可辦理入庫手續(xù),未經(jīng)驗(yàn)收的物資統(tǒng)一在待驗(yàn)區(qū)存放。當(dāng)月采購(gòu)的物資必須在二十八日以前完成報(bào)銷手續(xù)。
三、物資采購(gòu)要遵循:先廠家,后批發(fā),就地就近,擇優(yōu)采購(gòu)原則。
四、大宗或金額較大物資,由公司或供應(yīng)部門采用招標(biāo)或合同采購(gòu)的方式進(jìn)行采購(gòu)。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購(gòu)銷合同時(shí)必須明確約定物資驗(yàn)收方式(如檢斤、檢尺),對(duì)檢尺驗(yàn)收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購(gòu)必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告,特殊物資要有質(zhì)量保證書(如鋼絲繩等)。
五、采購(gòu)工作中要嚴(yán)格把關(guān),盡職盡責(zé),堅(jiān)持貨批三家和兩比-確認(rèn)的原則(計(jì)劃員,采購(gòu)員比價(jià)、部門經(jīng)理確認(rèn)),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決,避免造成不必要的損失。
六、規(guī)范采購(gòu)行為,物資采購(gòu)實(shí)行分類、集中采購(gòu)的原則,但采購(gòu)人員必須了解市場(chǎng)實(shí)際行情,防止供應(yīng)商虛高價(jià)格,如發(fā)現(xiàn)價(jià)格虛高、以次充好、弄虛作假、營(yíng)私舞弊、以權(quán)謀私,給公司造成損失的,除追究當(dāng)事人責(zé)任外,部門經(jīng)理有二次定價(jià)和取消供應(yīng)商資格的權(quán)力。
七、涉及生產(chǎn)安全方面的`物資,必須購(gòu)買有國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品,如鋼絲繩、安全帽、安全繩等,否則不允許購(gòu)買,出現(xiàn)問題由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。
八、供應(yīng)商的資格必須經(jīng)公司考查確認(rèn),采購(gòu)人員不許私定供應(yīng)商。集中購(gòu)物資的價(jià)格不能高出市場(chǎng)同類產(chǎn)品,供應(yīng)商外購(gòu)材料加價(jià)比例不能超過15%。
物資管理制度3
為了加強(qiáng)汛期防汛器材的物資管理,確保汛期物資器材儲(chǔ)備充足,完善可靠,汛期供應(yīng)及時(shí),不發(fā)生防汛物資器材管理不善貽誤汛期搶險(xiǎn),特制定防汛物資管理制度。
1.根據(jù)公司防汛工作需要,公司防汛物資由物資公司負(fù)責(zé)儲(chǔ)備。要結(jié)合公司生產(chǎn)特點(diǎn),防汛物資器材必須充足完備,儲(chǔ)備齊全、汛期供應(yīng)及時(shí)可靠。
2.公司各部門、班組必須按照公司防汛辦公室對(duì)防汛物資的統(tǒng)一要求,儲(chǔ)備必需的防汛器材,并結(jié)合各自專業(yè)特點(diǎn),每年對(duì)防汛器材進(jìn)行補(bǔ)充和完善,做到在各種汛情情況下,滿足汛期搶險(xiǎn)的需要。
3.公司各各部門、班組必須在汛前對(duì)防汛物資進(jìn)行全面檢查,及時(shí)補(bǔ)充有關(guān)防汛器材,按計(jì)劃對(duì)防汛物資進(jìn)行有關(guān)的定期試驗(yàn),做到防汛物資器材的安全可靠使用。
4.各部門、班組防汛物資的補(bǔ)充購(gòu)置資金,由公司生產(chǎn)成本支付。
5.物資部門必須建立防汛物資臺(tái)賬表,對(duì)防汛物資規(guī)格型號(hào)數(shù)量及每年防汛物資的檢查試驗(yàn),及時(shí)進(jìn)行填寫,設(shè)專人負(fù)責(zé)。防汛領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人(安全生產(chǎn)第一責(zé)任人)汛前要及時(shí)進(jìn)行檢查督促,對(duì)防汛物資的管理、可靠使用負(fù)全責(zé)。
6.防汛物資的存放,必須尊循專庫(專櫥或柜)存放,專人負(fù)責(zé)的原則,任何個(gè)人和部門不得挪作它用。建立定期檢查制度,確保防汛物資、數(shù)量充足,符合質(zhì)量要求。
7.防汛領(lǐng)料必須由用料單位提供材料明細(xì)表,由防汛辦公室主任簽字方可領(lǐng)取。
8.各種防汛物資必須做到賬卡物相符,按規(guī)定定期進(jìn)行防汛器材檢查,作好記錄,及時(shí)掌握庫存物資的`平衡情況,及時(shí)補(bǔ)充,確保防汛物資充足、齊全。
9.嚴(yán)格遵守防汛物資管理制度,搞好防汛物資庫房文明建設(shè),環(huán)境衛(wèi)生管理,保持庫房干燥、通風(fēng)、防濕、防汛。
10.應(yīng)注意防汛器材庫房的防火管理,閑雜人員未經(jīng)保管人員同意,不得隨意進(jìn)入庫房。
11.防汛物資專責(zé)人對(duì)所領(lǐng)出的防汛物資,要及時(shí)進(jìn)行記錄,確保對(duì)損耗品的及時(shí)補(bǔ)充,物資臺(tái)帳要保存完好,以備查對(duì)。
12.每年汛期結(jié)束后,防汛物資專責(zé)人要對(duì)防汛物資進(jìn)行全面清理入庫、封存、以備來年使用。
物資管理制度4
1目的:為保障應(yīng)急救援裝備、物品、藥品處于良好狀態(tài),為發(fā)生突發(fā)事故救援時(shí)提供物質(zhì)保障,制定本制度。
2范圍:應(yīng)急救援裝備為消防器材和設(shè)施、標(biāo)識(shí)或圖標(biāo)、呼吸器、防毒面具等。物資包括搶險(xiǎn)時(shí)所需的物品。藥品包括因中毒或灼傷等治療時(shí)所需的藥品。
3職責(zé):
3.1安全環(huán)保部負(fù)責(zé)消防設(shè)施和器材、防毒面具、呼吸器、標(biāo)識(shí)和圖標(biāo)等的日常管理。
3.2行政部負(fù)責(zé)藥品的日常監(jiān)督管理。衛(wèi)生室為具體負(fù)責(zé)單位。
4檢查與維護(hù)管理
4.1管理要求
4.1.1非火災(zāi)或事故下,任何部門和個(gè)人都不準(zhǔn)使用、試用和玩耍消防器材、消防設(shè)施和安全標(biāo)示、物資。特殊情況(非事故)確需使用時(shí),需經(jīng)安全環(huán)保部門許可。藥品類必須保證在有效期內(nèi),并定期更換。
4.1.2嚴(yán)禁占用消防通道,堵塞安全出口;嚴(yán)禁圈占、堵塞消火栓、滅火器等消防器材和消防設(shè)施,保證通道出口暢通,消防器材處于隨時(shí)可用狀態(tài)。
4.1.3嚴(yán)禁擅自挪用、拆除、停用消防設(shè)施和器材,對(duì)破壞消防設(shè)施、器材和標(biāo)示的行為予以嚴(yán)肅處理,造成嚴(yán)重后果的送交公安部門處理,并號(hào)召全體員工檢舉破壞消防器材、設(shè)施和標(biāo)示的行為。
4.1.4按有關(guān)規(guī)范配備消防器材和消防設(shè)施。按照治療要求合理配備應(yīng)急藥品。
4.1.5由安全環(huán)保部對(duì)消防器材和設(shè)施、防毒面具等的使用情況進(jìn)行定期巡檢,按照消防器材和設(shè)施的性能要求,每月或每年進(jìn)行一次檢查,對(duì)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的消防器材和消防設(shè)施及時(shí)更換或維修。
4.2維護(hù)管理:
4.2.1日常檢查
1)設(shè)備或設(shè)施、防護(hù)器材的每日應(yīng)檢查由所在崗位執(zhí)行,工段長(zhǎng)為直接責(zé)任人,所在車間主任為主要負(fù)責(zé)人。檢查器材或設(shè)備特別是氣體泄漏報(bào)警儀的功能是否正常。如發(fā)現(xiàn)不正常,應(yīng)在日登記表中記錄并及時(shí)處理。
2)電工定期對(duì)備用電源進(jìn)行1—2次充放電試驗(yàn),1—3次主電源和備用電源自動(dòng)轉(zhuǎn)換試驗(yàn),檢查其功能是否正常?词欠褡詣(dòng)轉(zhuǎn)換,再檢查一下備用電源是否正常充電。
3)儀表組每周要對(duì)消防通信設(shè)備的檢查,應(yīng)進(jìn)行控制室與所設(shè)置的所有電話通話試驗(yàn),電話插孔通話試驗(yàn),通話應(yīng)暢通,語音應(yīng)清楚。
4)安全環(huán)保部每周檢查備品備件、專用工具等是否齊備,并處于安全無損和適當(dāng)保護(hù)狀態(tài)。
4.2.2報(bào)警儀年度檢查試驗(yàn)
每年對(duì)報(bào)警系統(tǒng)的'功能應(yīng)作全面檢查試驗(yàn),并填寫年檢登記表。
4.2.3消火栓系統(tǒng)定期檢查
消火栓箱應(yīng)經(jīng)常保持清潔、干燥,防止銹蝕、碰傷和其它損壞。每半年至少進(jìn)行一次全面檢查維修。檢查要求為
1)消火栓和消防卷盤供水閘閥不應(yīng)有滲漏現(xiàn)象。
2)消防水槍、水帶、消防卷盤及全部附件應(yīng)齊全良好,卷盤轉(zhuǎn)動(dòng)靈活。
3)消火栓箱及箱內(nèi)配裝的消防部件的外觀無破損、涂層無脫落,箱門玻璃完好無缺。
4)消火栓、供水閥門及消防卷盤等所有轉(zhuǎn)動(dòng)部位應(yīng)定期加注潤(rùn)滑油。
4.2.4滅火器材的定期檢查
每周應(yīng)對(duì)滅火器進(jìn)行檢查,確保其始終處于完好狀態(tài)
4.2.4.1外觀檢查
1)檢查滅火器鉛封是否完好。滅火器已經(jīng)開啟后即使噴出不多,也必須按規(guī)定要求在充裝。充裝后應(yīng)作密封試驗(yàn)并牢固鉛封
2)檢查壓力表指針是否在綠色區(qū)域,如指針在紅色區(qū)域,應(yīng)查明原因,檢修后重新灌裝
3)檢查可見部位反腐層的完好程度,輕度脫落的應(yīng)及時(shí)補(bǔ)好,明顯腐蝕的應(yīng)送消防專業(yè)維修部門進(jìn)行耐壓試驗(yàn),合格者再進(jìn)行反腐處理
4)檢查滅火器可見零件是否完整;有無變形、松動(dòng)、銹蝕(如壓桿)和損壞,裝配是否合理
5)檢查噴嘴是否通暢,如有堵塞應(yīng)及時(shí)疏通
4.2.4.2定期檢查
1)每半年應(yīng)對(duì)滅火器的重量和壓力進(jìn)行一次徹底檢查,并應(yīng)及時(shí)充填
2)對(duì)干粉滅火器每年檢查一次出粉管、進(jìn)氣管、噴管、噴嘴和噴槍等部分有無干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒體內(nèi)干粉是否結(jié)塊。
3)滅火器應(yīng)進(jìn)行水壓試驗(yàn),一般5年一次;瘜W(xué)泡沫滅火器充裝滅火劑兩年后,每年一次。加壓試驗(yàn)合格方可繼續(xù)使用,并標(biāo)注檢查日期
4)檢查滅火器放置環(huán)境及放置位置是否符合設(shè)計(jì)要求,滅火器的保護(hù)措施是否正常。
4.2.5防護(hù)器材的定期檢查
防毒面具及濾毒罐應(yīng)經(jīng)常保持清潔、干燥,防止銹蝕、剮傷和其它損壞。每半月至少進(jìn)行一次全面檢查維修。檢查要求為
1)防毒面具有無破碎及剮傷,看是否老化。
2)檢查濾毒罐體有無銹蝕,是否失效。
3)對(duì)空氣呼吸器的檢查,應(yīng)檢查壓力表指示是否在規(guī)定范圍內(nèi),。
4)任一項(xiàng)不合格,都應(yīng)盡快更換。
物資管理制度5
第一章總則
第一條
為了加強(qiáng)xxx公司(以下簡(jiǎn)稱公司)的工程物資采購(gòu)管理,規(guī)范工程物資采購(gòu)工作的程序和標(biāo)準(zhǔn),防范和降低工程物資采購(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn),保障公司經(jīng)營(yíng)的效率和效益,根據(jù)《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范---采購(gòu)與付款》等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,特制定本制度。
第二條
本制度中的工程物資是指公司開發(fā)項(xiàng)目所需要的、由公司采購(gòu)的材料和設(shè)備,包括:工程材料、工程用設(shè)備、工程用施工設(shè)備。公司購(gòu)買的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內(nèi)。
第三條
本制度適用于公司開發(fā)的所有項(xiàng)目。
第二章部門設(shè)置與職責(zé)分工
第四條
需求部門
負(fù)責(zé)各工程項(xiàng)目開發(fā)、建設(shè)和后期管理的部門是工程物資的需求部門,負(fù)責(zé)審核確認(rèn)施工單位提出的物資需求長(zhǎng)期規(guī)劃和物資需求申請(qǐng)、及時(shí)提交物資長(zhǎng)期需求規(guī)劃和近期需求申請(qǐng)、審核供應(yīng)商、與供應(yīng)商技術(shù)交流、物資驗(yàn)收和物資后續(xù)管理等工作。
第五條
采購(gòu)執(zhí)行部門
物資部是工程物資采購(gòu)的執(zhí)行部門,負(fù)責(zé)按照需求部門的計(jì)劃組織采購(gòu)、采購(gòu)合同管理、監(jiān)督供應(yīng)商執(zhí)行狀況、工程物資采購(gòu)信息傳遞、物資驗(yàn)收和交接、建立采購(gòu)臺(tái)賬、建立合格供應(yīng)商檔案、提出采購(gòu)付款申請(qǐng)等工作。
第六條
采購(gòu)審核部門
集團(tuán)供應(yīng)公司是工程材料采購(gòu)價(jià)格的審核部門,負(fù)責(zé)收集并依據(jù)公司采購(gòu)的歷史價(jià)格、外部市場(chǎng)價(jià)格、專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的價(jià)格等可比較信息對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行獨(dú)立審核。
第七條
采購(gòu)審批部門
按照集團(tuán)公司的采購(gòu)審批程序執(zhí)行。
第八條
采購(gòu)監(jiān)督部門
簽證部是工程物資采購(gòu)工作的監(jiān)督部門,負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)內(nèi)部控制、采購(gòu)工作執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。
合同部、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)付款情況進(jìn)行監(jiān)督。
第三章采購(gòu)程序與工作標(biāo)準(zhǔn)
第九條
月度采購(gòu)計(jì)劃
需求部門每月根據(jù)工程設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度編制《月度物資需求計(jì)劃》,每月按時(shí)將計(jì)劃提交給物資部。物資部根據(jù)上報(bào)的計(jì)劃,進(jìn)行匯總,形成《月度采購(gòu)計(jì)劃》,報(bào)公司計(jì)劃會(huì)議審閱。審閱通過后,物資部根據(jù)《月度物資采購(gòu)計(jì)劃》套用計(jì)劃或定額價(jià)格提出資金支付計(jì)劃,提交資金管理部落實(shí)采購(gòu)資金,并統(tǒng)籌做好人員安排、時(shí)間安排等采購(gòu)準(zhǔn)備工作。
第十條
需求申請(qǐng)
1、需求部門根據(jù)《月度物資需求計(jì)劃》按照統(tǒng)一格式編制《物資需求申請(qǐng)表》。《物資需求申請(qǐng)》應(yīng)分類填寫,按照施工單位和類別連續(xù)編號(hào),要求內(nèi)容準(zhǔn)確、明晰、完整,需求部門對(duì)申請(qǐng)的正確性和合理性負(fù)責(zé)。
2、需求部門應(yīng)在以下規(guī)定時(shí)間內(nèi)分別上報(bào)給物資部。
材料類別
提前申報(bào)天數(shù)
。ㄏ鄬(duì)于擬進(jìn)場(chǎng)時(shí)間)
每月申報(bào)日期
建筑材料
10天
10日、20日、30
鋼材
10天
1日、10日、20日
管材、電氣、電纜等其他材料
15天
1日、15日
零星設(shè)備
15天
1日、15日
小型設(shè)備
30天
1到5日
中型設(shè)備
根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)周期和項(xiàng)目進(jìn)展情況適當(dāng)提前申報(bào)
隨時(shí)
大型設(shè)備
3、《物資需求申請(qǐng)》提交物資部前應(yīng)由施工單位、監(jiān)理公司、需求部門的工程人員和項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字。但下列情況必須經(jīng)過特殊審批后方可提交給物資部:
1)提前申報(bào)天數(shù)少于規(guī)定時(shí)間的,應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批;
2)未能在規(guī)定的申報(bào)日期申報(bào)的,應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批;
3)沒有列入《月度物資需求計(jì)劃》的大、中型設(shè)備,應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批;
4)沒有列入《月度物資需求計(jì)劃》的其他物資,應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批;
5)各施工單位、各部門必須按日期申報(bào)《物資需求申請(qǐng)》;
6)定價(jià)詢價(jià)工作單位、各部門必須已《工作聯(lián)系單》的形式,并注明材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量。
第十一條
采購(gòu)申請(qǐng)
物資部收到需求部門上報(bào)的《物資需求申請(qǐng)表》后,進(jìn)行審核并匯總,編制《采購(gòu)申請(qǐng)表》。《采購(gòu)申請(qǐng)表》應(yīng)分類填寫,每類連續(xù)編號(hào),并注明擬采取的采購(gòu)方式。
1、公司招標(biāo)采購(gòu)方式:?jiǎn)晤惍a(chǎn)品采購(gòu)金額在10萬元以上并且根據(jù)實(shí)際情況可以進(jìn)行招標(biāo)的,將《采購(gòu)申請(qǐng)表》提交給合同部進(jìn)行招標(biāo),物資部、合同部、需求部門按照集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定共同完成采購(gòu)工作,具體采購(gòu)程序詳見公司《招投標(biāo)管理制度》;
2、非公司招標(biāo)方式:
1)單類產(chǎn)品采購(gòu)金額在10萬元以上,但根據(jù)實(shí)際情況本次無法進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的,物資部將《采購(gòu)申請(qǐng)表》提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)供應(yīng)公司審核并批準(zhǔn)后,執(zhí)行采購(gòu)程序。
2)單類產(chǎn)品采購(gòu)金額在10萬元以下的,物資部根據(jù)集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。
第十二條
尋找供應(yīng)商
物資部、各部門應(yīng)尋找不少于5家供應(yīng)商(采購(gòu)金額在10萬元以下的不少于3家)。供應(yīng)商少于規(guī)定數(shù)量的,物資部應(yīng)向集團(tuán)供應(yīng)公司書面報(bào)告原因,集團(tuán)供應(yīng)公司審核批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。
需求部門應(yīng)向物資部推薦供應(yīng)商。特別是首次購(gòu)買和技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目,推薦的供應(yīng)商應(yīng)不少于3家。
物資部尋找供應(yīng)商應(yīng)遵循以下原則:
1、應(yīng)根據(jù)成本效益原則,盡量多尋找供應(yīng)商參與洽談;
2、重復(fù)采購(gòu)的,應(yīng)在公司的合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中優(yōu)先選擇供應(yīng)商;
3、同類產(chǎn)品采購(gòu)中,應(yīng)不斷更新采購(gòu)供應(yīng)商,不得長(zhǎng)期保持不變。
第十三條
供應(yīng)商評(píng)定
物資部收集尋找供應(yīng)商的資質(zhì)、資格等能夠表明供應(yīng)商實(shí)力和水平的資料,與需求部門、審計(jì)部、分管領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格評(píng)定,篩選出符合要求的供應(yīng)商。物資部將符合要求的新增供應(yīng)商添加到公司的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中。
第十四條
信息傳遞與溝通
物資部負(fù)責(zé)收集、整理采購(gòu)信息,傳遞給評(píng)定合格的供應(yīng)商,并接受和回答供應(yīng)商提出的疑問。采購(gòu)信息一般包含以下內(nèi)容:
1、產(chǎn)品信息:包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)、品牌要求、產(chǎn)地要求等關(guān)于產(chǎn)品的信息,由物資部根據(jù)需求部門的需求計(jì)劃編制。
2、商務(wù)信息:包括付款方式、付款期限、要求的供貨時(shí)間、對(duì)供應(yīng)商違約的制約條款等除價(jià)格之外的信息,由物資部根據(jù)集團(tuán)公司的采購(gòu)政策編制。
3、技術(shù)信息:包括產(chǎn)品采用的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、運(yùn)行要求等技術(shù)信息,由需要部門負(fù)責(zé)編制后交給物資部。
第十五條
技術(shù)交流
需要技術(shù)交流的,物資部組織需求部門與供應(yīng)商以合適的方式進(jìn)行技術(shù)交流,物資部對(duì)技術(shù)交流的組織工作負(fù)責(zé),需求部門對(duì)技術(shù)交流的效果負(fù)責(zé)。技術(shù)交流后形成技術(shù)交流記錄,物資部、需求部門、供應(yīng)商在記錄上簽字后交物資部存檔。
在技術(shù)交流過程中,需求部門應(yīng)會(huì)同物資部對(duì)參與的供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)一步的`了解和審查,評(píng)估供應(yīng)商的能力和水平,篩選出參與商務(wù)報(bào)價(jià)的供應(yīng)商。
第十六條
商務(wù)報(bào)價(jià)
在供應(yīng)商充分了解和明確采購(gòu)信息的基礎(chǔ)上,物資部組織供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)報(bào)價(jià)。物資部可以采取以下方式取得供應(yīng)商的商務(wù)報(bào)價(jià):
1、協(xié)商定價(jià)
物資部與供應(yīng)商一一進(jìn)行協(xié)商議價(jià),供應(yīng)商確定報(bào)價(jià)后向公司提供書面的《報(bào)價(jià)表》。物資部根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)編制《報(bào)價(jià)匯總表》,并注明擬選擇的供應(yīng)商和價(jià)格。
2、集中競(jìng)價(jià)
由公司相關(guān)部門共同組成競(jìng)價(jià)小組,負(fù)責(zé)召集供應(yīng)商參與集中競(jìng)價(jià),取得供應(yīng)商的書面報(bào)價(jià)文件。集中競(jìng)價(jià)過程如下:
1)組成競(jìng)價(jià)小組:競(jìng)價(jià)小組一般由物資部、需求部門、審計(jì)部派員組成,是負(fù)責(zé)集中競(jìng)價(jià)的臨時(shí)組織,由物資部牽頭組織開展工作;
2)發(fā)放集中競(jìng)價(jià)通知:物資部在確定集中競(jìng)價(jià)時(shí)間、地點(diǎn)、人員安排后,通知供應(yīng)商參與集中競(jìng)價(jià);
3)確認(rèn)采購(gòu)信息:供應(yīng)商按照要求參加集中競(jìng)價(jià),競(jìng)價(jià)小組負(fù)責(zé)召集。供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)對(duì)產(chǎn)品信息、商務(wù)條款、技術(shù)條款已經(jīng)知曉,并在《響應(yīng)函》上簽字確認(rèn)。
4)競(jìng)價(jià)準(zhǔn)備:競(jìng)價(jià)小組宣布競(jìng)價(jià)規(guī)則,發(fā)放《報(bào)價(jià)表》。
5)競(jìng)價(jià):供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)填寫發(fā)放的《報(bào)價(jià)表》,交給集中競(jìng)價(jià)小組。
集中競(jìng)價(jià)小組可以根據(jù)實(shí)際情況公布集中競(jìng)價(jià)最低價(jià)格,安排供應(yīng)商進(jìn)行競(jìng)價(jià),競(jìng)價(jià)輪數(shù)由集中競(jìng)價(jià)小組確定。
6)簽署集中競(jìng)價(jià)結(jié)果文件:最后一輪競(jìng)價(jià)結(jié)束后,集中競(jìng)價(jià)小組根據(jù)最后一輪的《報(bào)價(jià)表》編制《報(bào)價(jià)匯總表》,并注明擬選擇的供應(yīng)商和價(jià)格。集中競(jìng)價(jià)小組參與人員在《報(bào)價(jià)匯總表》上簽字,連同供貨商填寫的原始報(bào)價(jià)表交物資部存檔。
第十七條
價(jià)格審核
物資部將《報(bào)價(jià)匯總表》報(bào)集團(tuán)供應(yīng)公司,集團(tuán)供應(yīng)公司對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行審核并簽批意見。
第十八條
價(jià)格審批
價(jià)格審核完畢后,物資部將《報(bào)價(jià)匯總表》及相應(yīng)資料報(bào)給公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。
第十九條
通知供應(yīng)商
公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,物資部編制連續(xù)編號(hào)的《采購(gòu)訂單》,報(bào)物資部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,將《采購(gòu)訂單》發(fā)給供應(yīng)商,通知供應(yīng)商按照約定送貨。
第二十條
簽訂合同
公司原則上應(yīng)與供應(yīng)商就每一筆采購(gòu)簽訂供銷合同。根據(jù)實(shí)際情況不能簽訂合同的,應(yīng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)。
物資部合同管理員根據(jù)采購(gòu)審批結(jié)果,起草合同。需求部門負(fù)責(zé)提供合同的技術(shù)條款,技術(shù)條款應(yīng)與相關(guān)方簽字的技術(shù)交流記錄一致。
合同起草完畢,合同管理員報(bào)物資部經(jīng)理、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,辦公室簽章,合同正式簽署。合同管理詳見公司的《合同管理辦法》。
第二十一條
通知收貨
與供應(yīng)商達(dá)成供應(yīng)協(xié)議后,物資部將《采購(gòu)訂單》副本傳遞給需求部門、物資部保管員等相關(guān)單位和人員,通知其預(yù)計(jì)送貨時(shí)間,使其做好收貨準(zhǔn)備。
第二十二條
驗(yàn)收與交接
物資部保管員、需求部門、施工單位、監(jiān)管部門等相關(guān)部門負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收和交接,具體分工和程序詳見《工程物資管理制度》。物資驗(yàn)收入庫或交接后,接收人應(yīng)當(dāng)將收貨信息及時(shí)反饋給物資部。
第二十三條
掛賬與付款
供應(yīng)商執(zhí)行訂單完畢后開立銷售發(fā)票,發(fā)票必須注明《采購(gòu)訂單》號(hào)碼,并與《采購(gòu)訂單》一一對(duì)應(yīng),不可將多張《采購(gòu)訂單》的產(chǎn)品混在一起開立發(fā)票;
供應(yīng)商將發(fā)票交給物資部采購(gòu)員,采購(gòu)員根據(jù)《采購(gòu)訂單》和《報(bào)價(jià)匯總表》進(jìn)行審核后,按照公司的審批程序進(jìn)行審批,審批完成后到財(cái)務(wù)部辦理掛賬。根據(jù)與供應(yīng)商的約定需要付款時(shí),采購(gòu)員填寫《付款申請(qǐng)書》,按照公司的付款審批程序進(jìn)行審批,審批完成交財(cái)務(wù)部辦理付款事宜。
第四章采購(gòu)檔案管理
第二十四條
采購(gòu)文檔
物資部應(yīng)做好采購(gòu)文檔的檔案管理工作,采購(gòu)工作中的以下文檔應(yīng)按照采購(gòu)訂單批次整理歸檔:
1、物資需求申請(qǐng);
2、采購(gòu)申請(qǐng);
3、產(chǎn)品商務(wù)文件、技術(shù)文件,技術(shù)交流記錄;
4、報(bào)價(jià)表和報(bào)價(jià)匯總表;
5、采購(gòu)訂單;
6、采購(gòu)合同;
7、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
第二十五條
采購(gòu)臺(tái)賬
物資部應(yīng)建立采購(gòu)臺(tái)賬,采購(gòu)員將各個(gè)采購(gòu)階段的信息記錄于采購(gòu)臺(tái)賬。物資部可以按照供應(yīng)商、物資名稱、訂單號(hào)等不同索引進(jìn)行查詢,以加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的管理和對(duì)采購(gòu)信息的利用。
采購(gòu)階段
需要的記錄信息
需求計(jì)劃階段
需求計(jì)劃編號(hào)、需求單位、施工單位、聯(lián)系人、負(fù)責(zé)人;
產(chǎn)品品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)開始時(shí)間、進(jìn)場(chǎng)中止時(shí)間等。
采購(gòu)階段
供應(yīng)商名稱、聯(lián)系方式;訂單編號(hào)、合同編號(hào)、協(xié)議數(shù)量、協(xié)議價(jià)格、協(xié)議送貨時(shí)間等。
交貨階段
交貨日期、入庫單號(hào)、送貨數(shù)量、應(yīng)付金額;
延誤原因、短缺原因、質(zhì)量狀況;收貨人等信息。
付款階段
發(fā)票號(hào)碼、發(fā)票金額、付款日期、付款金額、應(yīng)付余額等。
各個(gè)階段
其他特殊事項(xiàng)等
采購(gòu)臺(tái)賬應(yīng)定期與供應(yīng)商、材料保管員、材料會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部等相關(guān)各方進(jìn)行核對(duì),核對(duì)不一致的應(yīng)及時(shí)查找原因并進(jìn)行處理。
第五章監(jiān)督與考核
第二十六條
監(jiān)督
審計(jì)部負(fù)責(zé)參與采購(gòu)內(nèi)部控制制度的建立,并監(jiān)督其運(yùn)行狀況,提出修改和完善意見;審計(jì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督采購(gòu)執(zhí)行工作過程,并有權(quán)對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行檢查,根據(jù)檢查結(jié)果,向公司高層領(lǐng)導(dǎo)提出處理和考核建議。
第二十七條
考核
1、物資部應(yīng)收集整理以下信息,并向公司負(fù)責(zé)考核的部門提出考核建議:
1)需求部門提出的需求計(jì)劃是否準(zhǔn)確、需求計(jì)劃的變動(dòng)幅度是否過大、文本編制是否規(guī)范、文本編制是否及時(shí)、文本傳遞是否及時(shí)等;
2)采購(gòu)人員的采購(gòu)工作是否及時(shí)、采購(gòu)產(chǎn)品是否相符、采購(gòu)產(chǎn)品交貨情況、采購(gòu)程序和紀(jì)律的遵循性、編制文件是否規(guī)范、采購(gòu)文檔管理、采購(gòu)臺(tái)賬管理等。
2、公司負(fù)責(zé)考核的部門應(yīng)對(duì)物資部的工作進(jìn)行考核,并提出考核建議,包括:采購(gòu)工作是否及時(shí)準(zhǔn)確、采購(gòu)程序和紀(jì)律的遵循性、采購(gòu)文檔的管理、臺(tái)賬的管理等。
第六章附則
第二十八條
本制度由公司物資部負(fù)責(zé)解釋。
第二十九條
本制度自公司頒布之日起施行。
物資管理制度6
公司物資采購(gòu)管理制度
為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)行為,降低采購(gòu)成本,加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的監(jiān)督管理,按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則,特制定本制度。
一、本制度是公司采購(gòu)重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。
二、物資需求(采購(gòu))計(jì)劃的分類
1、月度物資需求計(jì)劃即月采購(gòu)計(jì)劃;
2、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購(gòu)計(jì)劃單。
三、采購(gòu)工作應(yīng)遵循的原則與方式
。ㄒ唬┎少(gòu)原則:
1、執(zhí)行詢儀價(jià)原則。物資采購(gòu)要貨比三家,擇中選優(yōu),臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外;
2、供方評(píng)定原則;
3、職責(zé)分離原則,采購(gòu)人員不得參與物資檢查驗(yàn)收;
4、一致性規(guī)定,采購(gòu)的物品必須與采購(gòu)單所列要求的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。
5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。
。ǘ┎少(gòu)方式:
1、招標(biāo)采購(gòu);
2、固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu);
3、即時(shí)詢價(jià)采購(gòu)。
(三)付款方式:
1、預(yù)付部分款項(xiàng);
2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款;
3、貨到后分期付款;
4、貨到延期付款;
5、以上方式的結(jié)合。
四、采購(gòu)計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)和實(shí)施
。ㄒ唬┨岢雠c確認(rèn):料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額,根據(jù)庫存情況核定采購(gòu)數(shù)量,編制月份采購(gòu)計(jì)劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,傳遞到供應(yīng)部,物資采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)審批程序完成。零星物資(生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備)由使用部門提出申請(qǐng)并填寫物資采購(gòu)計(jì)劃單,由部門領(lǐng)導(dǎo)審核,經(jīng)料庫審查確認(rèn),主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合。
(二)選擇采購(gòu)渠道,確定采購(gòu)價(jià)格。供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)計(jì)劃單》,先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容,查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后,根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度,參考市場(chǎng)行情及過去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外,精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)(設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合)。對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后,采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,擬訂議價(jià)方式及各種有利條件,和符合規(guī)定的采購(gòu)方式向廠商議價(jià)。采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》,經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核后,進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購(gòu)貨合同》,按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購(gòu)。做好采購(gòu)質(zhì)量記錄。
五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)。質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證(設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合),采購(gòu)物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù),特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后,由料庫填寫檢驗(yàn)通知單,經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫,由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨,嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過程。
六、物資驗(yàn)收入庫結(jié)算程序。采購(gòu)物資到廠后,料庫提請(qǐng)質(zhì)檢中心對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后,填寫各類《物資入庫驗(yàn)收單》,簽字后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資,由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》,填寫《借款單》,經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資,在采購(gòu)物資到廠入庫后,由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》,《物資入庫驗(yàn)收單》,以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。
七、規(guī)定要求
。ㄒ唬┪镔Y需求(采購(gòu))信息傳遞規(guī)定:
1、物資需求使用單位必須在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明,特別是品種、規(guī)格、型號(hào)以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況,在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上將所需物資的市場(chǎng)信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí),必須立即通知供應(yīng)部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
。ǘ┪镔Y采購(gòu)規(guī)定:
1、物資采購(gòu)部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的,切實(shí)做好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。
2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定,通過“同等條件,質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容,在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下,做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對(duì)同類的重要物資和一般物資,應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方,并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡采購(gòu)的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資,必須采取公開招標(biāo)的方式,由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。
4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購(gòu),供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
。ㄈ┎少(gòu)物資驗(yàn)收入庫、出庫規(guī)定:
1、采購(gòu)物資到廠后,必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫。
2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資,料庫通知供應(yīng)部,由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。
。ㄋ模┎少(gòu)物資付款規(guī)定:
下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng):
1、與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。
3、《物資入庫驗(yàn)收單》中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量、品種與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。
4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
(五)采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定:
1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃,對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
2、物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責(zé),堅(jiān)持原則,秉公辦事,切實(shí)維護(hù)公司的利益,保障公司采購(gòu)成本的.最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。
3、采購(gòu)人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定,按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu),任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。
4、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5、采購(gòu)人員必須樹立服務(wù)意識(shí),急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急,想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想,任何人不得無故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息,如價(jià)格行情等,采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。
(六)售后服務(wù)規(guī)定:對(duì)于采購(gòu)物資供應(yīng)部在簽定購(gòu)買合同時(shí),要明確服務(wù)約定。采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的,由供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。對(duì)于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題,由供應(yīng)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
八、采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督管理。企管部是行駛采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督的職能部門,內(nèi)設(shè)審計(jì)監(jiān)督比價(jià)員,抽查供應(yīng)部的采購(gòu)質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)采購(gòu)全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì);負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購(gòu)的各類物資的供貨單位價(jià)格信息,進(jìn)行整理分析并與各單位填報(bào)的《材料驗(yàn)收單》上的供貨單位、價(jià)格等進(jìn)行比較分析。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資,原則上要明顯低于市場(chǎng)零售價(jià)格,并做到對(duì)質(zhì)量問題包退、包換,負(fù)責(zé)到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場(chǎng)零售價(jià)格,應(yīng)即向企管部報(bào)告,由企管部調(diào)查處理。采購(gòu)人員要自覺接受審計(jì)及針對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。
九、責(zé)任與獎(jiǎng)懲。所有從事物資采購(gòu)的人員都必須遵紀(jì)守法,廉潔奉公。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購(gòu)管理的文件,認(rèn)清自己的責(zé)任,團(tuán)結(jié)協(xié)作,互相監(jiān)督,共同把公司的物資采購(gòu)工作做好。
對(duì)降低采購(gòu)成本做出突出貢獻(xiàn)的采購(gòu)人員和其他人員、嚴(yán)格履行職責(zé)且成績(jī)顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員、舉報(bào)違反本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)采購(gòu)行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員,將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰,直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。
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物資管理制度7
設(shè)備調(diào)撥制度
一、設(shè)備有價(jià)或無價(jià)向外調(diào)撥時(shí),必須履行設(shè)備調(diào)撥手續(xù),并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后,方能向外調(diào)撥。
二、調(diào)撥設(shè)備必須保證醫(yī)療業(yè)務(wù)正常工作,按設(shè)備價(jià)格,年限和數(shù)量等核算計(jì)價(jià)。
三、院內(nèi)設(shè)備調(diào)撥手續(xù)有設(shè)備調(diào)出部門先提出設(shè)備調(diào)出理由,經(jīng)設(shè)備管理部門審核,由設(shè)備調(diào)入部門提出申請(qǐng),經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可調(diào)撥。
四、院外設(shè)備調(diào)撥手續(xù),由設(shè)備調(diào)出部門提出設(shè)備調(diào)撥申請(qǐng),經(jīng)設(shè)備管理部門審核,被調(diào)撥設(shè)備在本院確實(shí)已經(jīng)無法使用,但調(diào)撥院外確實(shí)有使用價(jià)值,報(bào)請(qǐng)?jiān)侯I(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可有償調(diào)撥。
醫(yī)療器械使用管理制度
。ㄒ唬┱_使用
1.醫(yī)療器械最終用戶部門應(yīng)根據(jù)操作手冊(cè),對(duì)初次使用的醫(yī)療器械(設(shè)備)的醫(yī)護(hù)人員進(jìn)行細(xì)致認(rèn)真的使用前培訓(xùn)及考核。
2.醫(yī)療器械最終用戶部門應(yīng)指派專人負(fù)責(zé)收集和保管所使用的醫(yī)療器械操作手冊(cè)等資料。
3.醫(yī)療器械最終用戶部門應(yīng)針對(duì)不同的醫(yī)療器械(設(shè)備)培養(yǎng)技術(shù)骨干,建立部門內(nèi)技術(shù)支持。
4.醫(yī)療器械最終用戶部門應(yīng)對(duì)相關(guān)醫(yī)療器械(設(shè)備)的操作進(jìn)行定期考核,以保證下屬醫(yī)護(hù)人員對(duì)醫(yī)療診斷或治療設(shè)備的正確有效操作。提高診斷準(zhǔn)確率或有效治療率。
。ǘ┌踩褂
1.保證患者安全:在對(duì)醫(yī)療器械操作時(shí)首先應(yīng)保證被診斷或被治療的患者安全。
、籴t(yī)護(hù)人員在操作前,應(yīng)對(duì)所用設(shè)備進(jìn)行檢查。發(fā)現(xiàn)有異常情況應(yīng)停止對(duì)該器械(設(shè)備)的使用,及時(shí)通知部門內(nèi)相關(guān)人員或負(fù)責(zé)人,并與維修主管人員取得聯(lián)系。
②醫(yī)療器械最終用戶部門應(yīng)嚴(yán)防對(duì)相關(guān)器械(設(shè)備)操作不熟練的醫(yī)護(hù)人員獨(dú)立操作,尤其是由于操作不當(dāng)對(duì)患者會(huì)造成傷害的治療設(shè)備和搶救設(shè)備。
、蹖(duì)于由于操作不當(dāng)會(huì)造成傷害患者的治療設(shè)備和搶救設(shè)備,最終用戶部門應(yīng)根據(jù)操作說明書及醫(yī)療規(guī)范提前制定需要重點(diǎn)注意的操作規(guī)程和應(yīng)急方法,標(biāo)識(shí)在操作者容易看到之處。
2.保證操作者安全:操作醫(yī)療器械(設(shè)備)的醫(yī)護(hù)人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)所使用器械(設(shè)備)安全使用知識(shí)學(xué)習(xí),尤其是操作與熱、光、射頻、有害射線等相關(guān)的設(shè)備,應(yīng)做好自身防護(hù)。
3.保證醫(yī)療器械(設(shè)備)安全:操作醫(yī)療器械(設(shè)備)的醫(yī)護(hù)人員應(yīng)對(duì)所操作的醫(yī)療器械(設(shè)備)的安全給與重視。在使用時(shí)應(yīng)嚴(yán)防其倒伏、跌落、碰撞、水浸及其他人為損壞情況發(fā)生。
醫(yī)療設(shè)備報(bào)廢制度
一、凡使用期滿并喪失效能、性能嚴(yán)重落后不能滿足當(dāng)時(shí)需求、由于各種原因造成損壞且無法修理或無修理價(jià)值的醫(yī)療設(shè)備可申請(qǐng)辦理報(bào)廢手續(xù)。
二、醫(yī)療設(shè)備報(bào)廢,必須先由使用科室提出書面申請(qǐng),說明報(bào)廢原因、數(shù)量、經(jīng)醫(yī)療設(shè)備科鑒定審核批準(zhǔn)。單價(jià)一萬元以上貴重設(shè)備必須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批后,方能辦理報(bào)廢。
三、經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的醫(yī)療設(shè)備,由醫(yī)療設(shè)備科會(huì)計(jì)辦理銷帳手續(xù),建立殘值帳目,檔案員辦理相關(guān)檔案手續(xù)。
四、凡經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的醫(yī)療設(shè)備必須送交醫(yī)療設(shè)備科,進(jìn)價(jià)萬元以上的設(shè)備須由設(shè)備科報(bào)國(guó)有資產(chǎn)管理局處理。
醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置及引進(jìn)制度
一、醫(yī)院各科需用的各類低值易耗器材,由各科每月擬定計(jì)劃,交設(shè)備科審批,由采購(gòu)員聯(lián)系采購(gòu)。采購(gòu)人員在采購(gòu)過程中必須嚴(yán)格自律,采購(gòu)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的物品。倉管人員負(fù)責(zé)對(duì)各種低值易耗器材驗(yàn)收工作,對(duì)不符合質(zhì)量要求的器材堅(jiān)決退換。
二、單價(jià)在5萬元或以上的設(shè)備購(gòu)進(jìn),必須先由計(jì)劃使用科室提出可行性報(bào)告,填寫《醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表》,并由科室核心組全體成員簽名,交設(shè)備科加具意見,后提至醫(yī)院辦公會(huì)議討論研究決定是否購(gòu)買。
三、洽談購(gòu)買單價(jià)5萬元以上設(shè)備時(shí),由院領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備科領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備使用科室領(lǐng)導(dǎo)(或設(shè)備使用人員)參與洽談。有關(guān)人員不允許單獨(dú)與經(jīng)銷商接觸洽談?dòng)嘘P(guān)買賣業(yè)務(wù)。對(duì)擬購(gòu)的設(shè)備選擇應(yīng)具備多向性,有比較擇優(yōu)購(gòu)買,洽談成功必須簽定正式供貨合同,明確雙方責(zé)任,參加洽談人員不允許接受經(jīng)銷商的各種贈(zèng)品及旅游邀請(qǐng)。在購(gòu)買設(shè)備中獲得的折扣全部歸公,絕對(duì)禁止收受回扣。
四、設(shè)備到位的驗(yàn)收工作一般由本院設(shè)備科技術(shù)人員,使用科室負(fù)責(zé)人及檔案室管理人員一同驗(yàn)收,并收集所有的檔案資料。部分高精尖新設(shè)備如本院不具備驗(yàn)收能力的,將邀請(qǐng)省市有關(guān)部門參與驗(yàn)收。參與驗(yàn)收人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé),在驗(yàn)收表中簽字確認(rèn),設(shè)備使用科室人員必須認(rèn)真填寫《精密、貴重儀器設(shè)備檔案》內(nèi)容欄目
五、各類精密貴重儀器設(shè)備購(gòu)買發(fā)票必須有使用科室領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備科領(lǐng)導(dǎo)、及相關(guān)院領(lǐng)導(dǎo)簽名才能付款。
醫(yī)療設(shè)備科工作制度
一、在主管院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)療、預(yù)防、教學(xué)、科研所需醫(yī)療器械的計(jì)劃、論證、招標(biāo)、采購(gòu)、調(diào)配、供應(yīng)、保養(yǎng)、維修、更新及應(yīng)用分析的全面管理工作。
二、嚴(yán)格審核各使用科室上報(bào)的醫(yī)療器械計(jì)劃,做好年度、月計(jì)劃報(bào)請(qǐng)主管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)審批,并做好相關(guān)論證工作。
三、嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生部門相關(guān)文件,做好醫(yī)療器械論證、招標(biāo)、采購(gòu)、公示工作。
四、凡購(gòu)入得醫(yī)療器械要嚴(yán)格辦理出入庫手續(xù),每月定期清庫,打印月報(bào)表,盡量做到零庫存管理。
五、建立健全醫(yī)療器械檔案管理,做到賬、卡、物相符。 六、做好每月的醫(yī)療器械付款工作,做到賬表、賬賬、賬物、賬證相符,憑證裝訂整齊,保存完好。
七、組織本科人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),不斷提高業(yè)務(wù)水平和管理水平。
八、做好下送、下修和報(bào)廢回收工作,保證醫(yī)療、教學(xué)和科研任務(wù)的順利完成。
九、積極開展技術(shù)革新及科研工作,定期做好大型設(shè)備更新和應(yīng)用分析,充分發(fā)揮醫(yī)療設(shè)備的作用。
十、采用國(guó)家法定計(jì)量單位,建立有關(guān)計(jì)量管理制度,積極協(xié)助技術(shù)監(jiān)督部門定期做好醫(yī)療設(shè)備計(jì)量檢測(cè)工作。
十一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家關(guān)于一次性醫(yī)療器械及高值耗材管理?xiàng)l例,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。
十二、做好醫(yī)療器械可追溯及不良事件的收集、上報(bào)工作,建立醫(yī)療器械領(lǐng)域商業(yè)賄賂不良記錄。
十三、負(fù)責(zé)對(duì)甲類、乙類大型設(shè)備的逐級(jí)上報(bào)審批工作,負(fù)責(zé)辦理醫(yī)療設(shè)備配置許可證,并存檔大型醫(yī)療設(shè)備上崗人員的上崗證復(fù)印件。
十四、努力協(xié)調(diào)醫(yī)院與相關(guān)各單位之間的關(guān)系,保證臨床一線工作順利進(jìn)行。
十五、遵守國(guó)家、醫(yī)院的各項(xiàng)法律、法規(guī),廉潔奉公,不得以權(quán)謀私。
醫(yī)療器械管理制度
醫(yī)療器械包括醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)用耗材(低值易耗品、衛(wèi)生材料、一次性用品、高值耗材)、醫(yī)用試劑、消殺用品、醫(yī)療設(shè)備配件及軟件。
1、醫(yī)療器械的計(jì)劃管理
(1)凡醫(yī)院由國(guó)家無償調(diào)撥、撥款購(gòu)置、租賃、獎(jiǎng)勵(lì)、院資金購(gòu)置及接受捐贈(zèng)的醫(yī)療設(shè)備均屬于此管理范圍。
。2)醫(yī)院所有醫(yī)療設(shè)備一律由醫(yī)療設(shè)備科有計(jì)劃地統(tǒng)一購(gòu)入。各使用科室應(yīng)本著先急后緩、勤儉節(jié)約的原則,結(jié)合臨床和科研工作需要,在做好可行性預(yù)算的前提下,向醫(yī)療設(shè)備科做出每月計(jì)劃和年度計(jì)劃,由醫(yī)療設(shè)備科統(tǒng)一匯總,經(jīng)有關(guān)部門及醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能實(shí)施。未經(jīng)批準(zhǔn),不得擅自訂購(gòu)任何醫(yī)療器械。
。3)醫(yī)療器械使用科室有責(zé)任推薦欲訂購(gòu)物資的品名、產(chǎn)地、規(guī)格、型號(hào)、性能、數(shù)量等,供購(gòu)置時(shí)參考。
。4)醫(yī)療設(shè)備的購(gòu)置計(jì)劃須經(jīng)使用科室論證小組成員簽字,報(bào)設(shè)備科統(tǒng)一制定計(jì)劃,經(jīng)醫(yī)院院務(wù)會(huì)議討論通過后,方可執(zhí)行。
(5)為保證計(jì)劃的嚴(yán)肅性,經(jīng)批準(zhǔn)后的購(gòu)置計(jì)劃一般不得隨意改動(dòng)。如系特殊情況需調(diào)整時(shí),也應(yīng)書面呈報(bào)設(shè)備科并由醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)同意后方可改動(dòng)。
2、醫(yī)療器械的采購(gòu)管理
(1)醫(yī)療設(shè)備科所購(gòu)醫(yī)療器械嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生部門的相關(guān)規(guī)定,并按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定向供應(yīng)商查驗(yàn)索取必要的證件,審查招標(biāo)醫(yī)療器械公司是否有不良記錄(如有,一票否決,兩年內(nèi)不允許參加醫(yī)院任何形式的招標(biāo))、是否為進(jìn)口二手大型醫(yī)療設(shè)備、是否為國(guó)家已公布的淘汰機(jī)型,并備檔。
。2)一般醫(yī)療設(shè)備的購(gòu)置,使用科室要填寫“醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表”,科室主任簽字后報(bào)醫(yī)療設(shè)備科長(zhǎng)審核后再報(bào)院長(zhǎng)辦公會(huì)議討論批準(zhǔn)后由設(shè)備科組織采購(gòu)。大型醫(yī)療設(shè)備除填寫“醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表”外,還需要填寫“大型醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置論證報(bào)告”。50萬元以下5萬元以上由院長(zhǎng)辦公會(huì)議討論批準(zhǔn)后報(bào)政府采購(gòu)辦批準(zhǔn)購(gòu)買。50萬元以上設(shè)備經(jīng)過院長(zhǎng)辦公會(huì)議討論批準(zhǔn)后報(bào)政府采購(gòu)辦批準(zhǔn)后委托招標(biāo)公司招標(biāo)購(gòu)入。
。3)新進(jìn)的醫(yī)用耗材及檢驗(yàn)試劑必須嚴(yán)格執(zhí)行貴州省非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材及檢驗(yàn)試劑集中采購(gòu)的相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格按照中標(biāo)(成交)產(chǎn)品采購(gòu)手冊(cè)進(jìn)行采購(gòu)。
。4)所有購(gòu)置的醫(yī)療器械必須與供貨商簽訂購(gòu)置合同。
3、醫(yī)療器械的出入庫管理
。1)所購(gòu)醫(yī)療設(shè)備到貨后必須填寫《醫(yī)療設(shè)備驗(yàn)收登記卡片》,包括設(shè)備名稱、生產(chǎn)企業(yè)的名稱、經(jīng)銷單位的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、購(gòu)置時(shí)間、生產(chǎn)編號(hào)、驗(yàn)收人等內(nèi)容;所購(gòu)低值易耗品、衛(wèi)生材料、一次性用品、試劑、消殺用品、醫(yī)療設(shè)備配件到貨后需登記產(chǎn)品名稱、供貨單位、生產(chǎn)廠家、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、生產(chǎn)批號(hào)、有效期、滅菌期、送貨人、驗(yàn)貨人、發(fā)票號(hào)、報(bào)關(guān)單、檢測(cè)報(bào)告、追蹤號(hào);檢查醫(yī)療器械無誤后方可辦理出入庫手續(xù),并由專人下送使用科室。
。2)嚴(yán)禁包裝破損、失效及有明顯問題的物品進(jìn)入庫房。
。3)醫(yī)療器械需存放于陰涼干燥、通風(fēng)良好的貨架上,不得將包裝破損、失效、霉變的產(chǎn)品發(fā)放至使用科室。使用科室發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品或質(zhì)量可疑產(chǎn)品應(yīng)立即停止使用,并及時(shí)報(bào)告院內(nèi)感染科、設(shè)備科及當(dāng)?shù)厥称匪幤饭芾聿块T,不得自行處理。
。4)對(duì)于所購(gòu)醫(yī)療器械,招標(biāo)文書、檔案、出入庫登記必須統(tǒng)一由專人管理,做到每件醫(yī)療器械可追溯。
4、醫(yī)療器械的檔案管理
。1)凡購(gòu)入的5萬元以上醫(yī)療設(shè)備必須建立檔案,整理后交院檔案室保存。
。2)凡購(gòu)入耗材,一次性用品、低值易耗品、消殺用品、設(shè)備、配件的出入庫記錄及登記記錄必須存檔,并由設(shè)備科專人管理,以上物資使用后其檔案需保存10年。
。3)凡醫(yī)療器械招標(biāo)資料由設(shè)備科專人整理,建檔并保管留存,保存期限為醫(yī)療器械使用壽命周期結(jié)束后10年。
5、醫(yī)療設(shè)備的運(yùn)行管理
(1)醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)回到使用科室后,應(yīng)及時(shí)由醫(yī)療設(shè)備科工程技術(shù)人員協(xié)同廠家及使用人員安裝、調(diào)試,操作人員使用正常后,填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單,并由使用科室主任級(jí)驗(yàn)收人員在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字。
。2)醫(yī)療設(shè)備投入正常使用后,操作人員應(yīng)保證其有足夠的工作時(shí)數(shù),以便一些質(zhì)量問題能夠及早發(fā)現(xiàn),盡可能在保修期內(nèi)得到妥善處理。
。3)對(duì)大型醫(yī)療設(shè)備應(yīng)制定嚴(yán)格的操作規(guī)程,制成卡片掛在醫(yī)療設(shè)備上或醒目地貼在操作者便于看到的位置,使用時(shí)嚴(yán)格按操作程序進(jìn)行。
(4)大型醫(yī)療設(shè)備須由專人管理,并有使用記錄和交接手續(xù)。使用人員需經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)考核取得大型醫(yī)療設(shè)備上崗證后方可上機(jī)操作,進(jìn)修,實(shí)習(xí)人員和其他非專業(yè)人員不得擅自操作。
(5)萬元以上醫(yī)療設(shè)備要建立檔案,內(nèi)容包括科室申請(qǐng)、論證報(bào)告、招標(biāo)文書、合同、裝箱單、合格證、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、使用說明書、線路圖、維修記錄等,由設(shè)備科專人建檔后交醫(yī)院檔案室統(tǒng)一保存。
。6)各使用科室于醫(yī)療設(shè)備科每年清點(diǎn)醫(yī)療設(shè)備財(cái)產(chǎn)一次,如遇賬目不符,及時(shí)查找,并報(bào)告設(shè)備科長(zhǎng)及醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo),研究處理。
(7)使用科室的醫(yī)療設(shè)備發(fā)生故障,要及時(shí)填寫維修申請(qǐng)表,寫明故障所在,通知醫(yī)療設(shè)備科負(fù)責(zé)維修。如遇外修時(shí),需由設(shè)備科專人聯(lián)系,如使用科室擅自請(qǐng)外單位人員維修,設(shè)備科有權(quán)拒絕辦理付款及有關(guān)手續(xù)并追究使用科室責(zé)任。
。8)大型甲類、乙類醫(yī)療設(shè)備必須有大型醫(yī)療設(shè)備配置許可證,設(shè)備操作人員必須持有大型醫(yī)療設(shè)備上崗證方可上機(jī)操作。
6、醫(yī)療設(shè)備的維護(hù)、計(jì)量、維修安全管理
。1)各使用科室應(yīng)重視醫(yī)療設(shè)備的維護(hù),每天開機(jī)前、關(guān)機(jī)后均應(yīng)周密檢查,并進(jìn)行清潔、校驗(yàn)、整理、復(fù)原等工作,使設(shè)備每天處于良好狀態(tài)。
。2)對(duì)環(huán)境有特殊要求的醫(yī)療設(shè)備,要根據(jù)其技術(shù)管理要求,分別采取恒溫、防磁、防震、穩(wěn)壓、避光、潤(rùn)滑等維護(hù)措施。
。3)醫(yī)療設(shè)備須進(jìn)行兩級(jí)保養(yǎng)。一級(jí)保養(yǎng)系指前述第1、2條,二級(jí)保養(yǎng)是指設(shè)備科技術(shù)人員對(duì)各醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行定期預(yù)防性檢修,確保良好的機(jī)器性能。
(4)醫(yī)療設(shè)備科技術(shù)人員應(yīng)每季度對(duì)10萬元以上大型醫(yī)療設(shè)備性能指標(biāo)、安全防護(hù)等進(jìn)行檢查。
。5)對(duì)于強(qiáng)檢醫(yī)療設(shè)備需根據(jù)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局規(guī)定時(shí)間定期計(jì)量、檢測(cè),并做好相關(guān)記錄。
。6)醫(yī)療設(shè)備需要維修時(shí),使用科室應(yīng)仔細(xì)填寫設(shè)備維修申請(qǐng)單,注明醫(yī)療設(shè)備的型號(hào)、故障原因、現(xiàn)象等,然后交設(shè)備科維修組,設(shè)備科維修技術(shù)人員在收到維修申請(qǐng)單后,應(yīng)盡快對(duì)故障進(jìn)行檢查、維修,使其恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。要確保常規(guī)搶救設(shè)備完好率100%。
。7)醫(yī)療設(shè)備需要外修時(shí),使用科室應(yīng)填寫“醫(yī)療設(shè)備外修維修申請(qǐng)表”,科主任簽字后報(bào)醫(yī)療設(shè)備科長(zhǎng)審批,主管院長(zhǎng)審批后由醫(yī)療設(shè)備科專人聯(lián)系外修,使用科室不得自行外修,否則造成的一切費(fèi)用由使用科室自付并追究其責(zé)任。
(8)重視維修人員素質(zhì)培養(yǎng),定期選派技術(shù)人員外出培訓(xùn)。
。9)各科室醫(yī)療設(shè)備不得私自外借,否則造成的一切不良后果自負(fù)。
7、醫(yī)療器械的應(yīng)用分析、效益評(píng)估、更新報(bào)廢
。1)醫(yī)療設(shè)備科應(yīng)定期于財(cái)務(wù)科、經(jīng)管會(huì)、病案室等職能科室聯(lián)合到醫(yī)療設(shè)備使用科室了解設(shè)備性能、工作效率等使用情況,并根據(jù)使用科室實(shí)際作出大型醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用分析、效益評(píng)估、更新計(jì)劃報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)參考。
。2)凡因使用磨損、老化等損壞的醫(yī)療設(shè)備,經(jīng)設(shè)備科技術(shù)人員鑒定確認(rèn)無法維修的或經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門鑒定不符合國(guó)家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的,由使用科室填寫“醫(yī)療設(shè)備報(bào)廢(調(diào)撥)審批表”,使用科室主任簽字,經(jīng)設(shè)備科核實(shí),設(shè)備科長(zhǎng)批準(zhǔn)、院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)和財(cái)務(wù)科長(zhǎng)批準(zhǔn)后,方可報(bào)上級(jí)部門報(bào)廢注銷或降級(jí)使用。
。3)凡有下列情況之一的醫(yī)療設(shè)備應(yīng)調(diào)整使用:①無正當(dāng)理由閑置半年以上者;
、谝M(jìn)新醫(yī)療設(shè)備后原設(shè)備降級(jí)使用者。
(4)凡有下列情況之一的醫(yī)療設(shè)備應(yīng)注銷報(bào)廢:①達(dá)不到國(guó)家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)重影響使用安全造成危害而無法修復(fù)改造者;
、诔^使用年限,機(jī)構(gòu)陳舊,性能明顯落后,嚴(yán)重喪失精度,主要配件損壞無法修復(fù)者。
。5)醫(yī)療設(shè)備的報(bào)廢與調(diào)整統(tǒng)一由設(shè)備科辦理,各使用科室不得自行處理。
。6)低值易耗品的報(bào)廢由使用科室填寫“低值易耗品的報(bào)廢申請(qǐng)表”,使用科室主任簽字后報(bào)設(shè)備科長(zhǎng)和主管院長(zhǎng)審批簽字后方可報(bào)廢,報(bào)廢物品由設(shè)備科按規(guī)定統(tǒng)一處理。
8、醫(yī)療器械的損壞賠償
(1)凡使用醫(yī)療醫(yī)療設(shè)備的工作人員,因工作失職、保管不妥、交接不清、違反操作規(guī)程或使用不當(dāng),造成醫(yī)療設(shè)備損壞的,可根據(jù)情節(jié)輕重,對(duì)責(zé)任者酌情給予批評(píng)教育、行政處分和經(jīng)濟(jì)賠償。
。2)醫(yī)療設(shè)備丟失,要書面說明丟失情況并附檢查,經(jīng)設(shè)備科組織相關(guān)人員調(diào)查確認(rèn)事實(shí)后,拿出處理意見,報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門審批,及時(shí)銷賬。
(3)由于人為因素造成醫(yī)療器械遺失、霉?fàn)、蟲蛀時(shí),要追究當(dāng)事人的責(zé)任,并給予相應(yīng)處理。
大型醫(yī)療器械購(gòu)置論證制度
1、凡購(gòu)置單價(jià)在10萬元以上醫(yī)療設(shè)備使用科室須經(jīng)過科室論證小組論證后填寫“醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表”和“大型醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置論證報(bào)告”。
2、設(shè)備科負(fù)責(zé)匯總審核,院領(lǐng)導(dǎo)審批后由設(shè)備科組織相關(guān)人員通過座談會(huì)論證其可行性。
3、設(shè)備科在職工座談會(huì)后將論證結(jié)果進(jìn)行匯總,報(bào)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批后,方可組織招標(biāo)采購(gòu)。
4、甲、乙類大型醫(yī)療設(shè)備的購(gòu)置需報(bào)衛(wèi)生局審批后,由政府采購(gòu)辦組織招標(biāo)。
5、購(gòu)置50萬元以上的醫(yī)療設(shè)備由醫(yī)院委托的招標(biāo)公司招標(biāo),需報(bào)衛(wèi)生廳備案。
醫(yī)療設(shè)備科招標(biāo)采購(gòu)制度
根據(jù)貴州省衛(wèi)生部門相關(guān)文件,完善醫(yī)療器械采購(gòu)制度,規(guī)范采購(gòu)行為,凡醫(yī)療設(shè)備科購(gòu)置的醫(yī)療器械必須經(jīng)國(guó)家,省市或醫(yī)院內(nèi)部進(jìn)行招標(biāo)后方可采購(gòu)。
1、50萬元以上醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)需由招標(biāo)機(jī)構(gòu)公開招標(biāo)后方可采購(gòu),招標(biāo)結(jié)果需報(bào)衛(wèi)生廳備案。凡是經(jīng)過國(guó)家、省、市招標(biāo)過的醫(yī)療設(shè)備、一次性用品、高值及低值耗材,醫(yī)院必須按其價(jià)格采購(gòu),醫(yī)院內(nèi)不再另行招標(biāo),對(duì)于國(guó)家、省、市均沒有招標(biāo)過的'50萬元以下醫(yī)療設(shè)備,一次性用品、高值耗材、低值耗材、衛(wèi)生材料、醫(yī)用試劑、消毒用品,醫(yī)院均采用院內(nèi)招標(biāo)的方式采購(gòu),做到公開、公平、公正。
2、醫(yī)院招標(biāo)采購(gòu)必須由主管院長(zhǎng)、院辦、紀(jì)檢辦、審計(jì)處、財(cái)務(wù)處、醫(yī)務(wù)處、院內(nèi)感染科、設(shè)備科招標(biāo)小組成員及臨床科室有關(guān)專家組成的評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)標(biāo)。
3、醫(yī)院內(nèi)招標(biāo)流程須首先由臨床使用科室提出申請(qǐng),報(bào)醫(yī)療設(shè)備科審核,醫(yī)療設(shè)備科報(bào)主管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)審批同意后方實(shí)施招標(biāo)。
4、醫(yī)療設(shè)備科招標(biāo)組成員有義務(wù)前期審核廠商資質(zhì),無異議后進(jìn)行會(huì)議安排,報(bào)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行招標(biāo)。
5、10萬元以下的醫(yī)療設(shè)備、耗材等的中標(biāo)結(jié)果采取與會(huì)的各位專家評(píng)委表決通過,評(píng)委在中標(biāo)目錄上簽字后生效;10-50萬元醫(yī)療設(shè)備的招標(biāo)由與會(huì)的各位專家評(píng)委采用實(shí)名制填寫評(píng)標(biāo)成員意見表,并根據(jù)評(píng)標(biāo)意見產(chǎn)生評(píng)標(biāo)結(jié)果。
6、中標(biāo)結(jié)果由醫(yī)療設(shè)備科公示,無異議后通知各參標(biāo)廠商,并簽訂由醫(yī)院法律顧問審核過的合同,合同生效后方可實(shí)施采購(gòu)。
7、嚴(yán)禁購(gòu)置進(jìn)口二手大型醫(yī)療設(shè)備,嚴(yán)禁使用國(guó)家已公布的淘汰機(jī)型。
醫(yī)療器械檔案管理工作制度
1、醫(yī)療器械檔案由醫(yī)療設(shè)備科專人負(fù)責(zé)整理、分類管理。
2、醫(yī)療設(shè)備安裝調(diào)試完畢后由專人整理核實(shí)資料,裝訂后交醫(yī)院檔案室統(tǒng)一管理。
3、醫(yī)療耗材資料由專人整理后 ,在設(shè)備科保管,所有資料在耗材用完后保存10年,植入人體的一次性耗材資料由院檔案室統(tǒng)一管理。
4、醫(yī)療器械檔案應(yīng)集中統(tǒng)一管理,任何科室、個(gè)人不得存放有關(guān)檔案,以確保醫(yī)療器械檔案的系統(tǒng)化、完整化,充分發(fā)揮信息管理的作用。
5、建立醫(yī)療器械檔案目錄,單位和個(gè)人需借閱有關(guān)醫(yī)療設(shè)備檔案或其他資料時(shí),醫(yī)療器械檔案管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)辦理借閱手續(xù),并妥善保管,損壞者按有關(guān)規(guī)定賠償損失。
6、醫(yī)療器械檔案管理員應(yīng)負(fù)責(zé)所管檔案的安全,注意防火、防潮、嚴(yán)防泄密。
7、醫(yī)療器械檔案資料要按規(guī)定的項(xiàng)目?jī)?nèi)容認(rèn)真填寫,做到字跡端正、清晰,并分類編號(hào)登記;資料收集應(yīng)真實(shí)、完整;案卷目錄應(yīng)與案卷內(nèi)容一致。
醫(yī)用計(jì)量器具管理辦法
1、醫(yī)用計(jì)量器具的購(gòu)進(jìn),須先由使用科室提出申請(qǐng),經(jīng)設(shè)備科長(zhǎng),主管院長(zhǎng)審批后方可招標(biāo)購(gòu)買,與醫(yī)療器械的采購(gòu)相同。
2、庫房保管員將各種計(jì)量器具的合格證書、廠家名稱、出廠時(shí)間、產(chǎn)品型號(hào)及資料交計(jì)量人員建卡、存檔。計(jì)量后,才可發(fā)放到臨床科室。
3、各科室必須按有關(guān)規(guī)定和程序操作計(jì)量器具,不得隨意改動(dòng)計(jì)量器具的參數(shù)和基準(zhǔn),出現(xiàn)問題要及時(shí)向設(shè)備科申報(bào),不得擅自拆除。
4、凡屬醫(yī)院強(qiáng)檢計(jì)量器具,必須建立統(tǒng)一的計(jì)量強(qiáng)檢制度,定期由質(zhì)量監(jiān)督局檢定,確保強(qiáng)檢率100%。嚴(yán)禁使用無檢定合格證書或合格證書過期的醫(yī)用計(jì)量器具。
5、醫(yī)療設(shè)備科定期對(duì)醫(yī)院職工開展計(jì)量知識(shí)的教育、培訓(xùn)工作,開展對(duì)計(jì)量工作的定期管理考核,做好計(jì)量器具檔案管理工作。
6、各科室要有專人負(fù)責(zé),維護(hù)保養(yǎng)醫(yī)用計(jì)量器具,對(duì)隨意損壞和改動(dòng)計(jì)量器具參數(shù)基準(zhǔn)的科室和個(gè)人要追究責(zé)任。
7、醫(yī)療設(shè)備科負(fù)責(zé)報(bào)請(qǐng)有關(guān)醫(yī)用計(jì)量器具使用造成不良事件的工作。
計(jì)量器具周期檢定制度
《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》規(guī)定,凡屬醫(yī)院強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具有必須實(shí)行周期檢定,由省、市質(zhì)量監(jiān)督局行使檢定權(quán),根據(jù)醫(yī)院情況實(shí)行送檢、來檢兩種方法
1、凡有強(qiáng)檢計(jì)量器具的科室、個(gè)人,必須按規(guī)定周期進(jìn)行檢定,不得以任何借口推遲檢定或故意漏檢。
2、對(duì)于漏檢、檢定不合格和超出周期的計(jì)量器具,按《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》第26條、27條規(guī)定一律不準(zhǔn)使用,否則責(zé)令賠償損失、沒收計(jì)量器具并處罰,對(duì)不合格的計(jì)量器具申報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)后進(jìn)行維修、降級(jí)和報(bào)廢處理。
3、經(jīng)過維修后屬?gòu)?qiáng)檢醫(yī)用計(jì)量器具應(yīng)經(jīng)省市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鑒定后方方可投入臨床使用。
4、對(duì)于新購(gòu)進(jìn)或注銷的計(jì)量器具要經(jīng)主管院長(zhǎng)、設(shè)備科長(zhǎng)審批,報(bào)專職計(jì)量員建賬、建卡、建檔、銷賬、銷卡,任何人無權(quán)處理。
5、專職計(jì)量人員要定期詢?cè)L各科室,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)、處理。
醫(yī)療器械技術(shù)組工作制度
1、醫(yī)療器械維修人員應(yīng)每月定期對(duì)所管科室醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)、并作記錄存檔。
2、醫(yī)療器械維修人員應(yīng)在接到臨床科室保修申請(qǐng)后15分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng),如無法修復(fù)應(yīng)及時(shí)上報(bào)科長(zhǎng)及臨床科室主任,組織相關(guān)維修人員會(huì)診、修復(fù)或申請(qǐng)外修。
3、醫(yī)療器械維修人員應(yīng)在維修后及時(shí)填寫維修記錄,存入檔案。
4、醫(yī)療器械技術(shù)組確保醫(yī)院常規(guī)搶救醫(yī)療設(shè)備的100%完好率。
5、醫(yī)療器械維修人員應(yīng)確保購(gòu)買保修及配件質(zhì)量與價(jià)格合理。
6、醫(yī)療器械技術(shù)組應(yīng)定期召開業(yè)務(wù)碰頭會(huì),每月至少組織一次業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),研究,分析維修中的疑難問題,交流維修心得。積極開展技術(shù)革新,搞好科研和教學(xué)工作。
醫(yī)療器械應(yīng)用分析制度
1、醫(yī)療設(shè)備科應(yīng)定期到臨床科室對(duì)10萬元以上醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行巡檢,并做好記錄。
2、對(duì)50萬元以上大型設(shè)備,設(shè)備科除定期到臨床科室了解其設(shè)備性能及使用情況外,臨床科室應(yīng)填寫:“大型醫(yī)療設(shè)備醫(yī)用分析表”。
3、醫(yī)療設(shè)備科對(duì)臨床科室填寫的“大型醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用分析表”進(jìn)行匯總,做出相應(yīng)的分析、總結(jié),并報(bào)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)參考。
4、根據(jù)分析結(jié)果,設(shè)備科結(jié)合臨床實(shí)際需求做出大型醫(yī)療設(shè)備年度更新計(jì)劃。
一次性植入人體醫(yī)療器械管理制度
1、一次性植入人體的醫(yī)療器械是指植入人體,用于支持、維持生命、對(duì)人體具有潛在危險(xiǎn),其安全性,有效性必須嚴(yán)格控制的醫(yī)療器械,F(xiàn)在醫(yī)院開展的醫(yī)用鋼板、心臟瓣膜、人工關(guān)節(jié)、血管支架、心臟起搏器、人工晶片、各種補(bǔ)片、生物膠、球囊等。
2、凡醫(yī)院購(gòu)入的植入人體的醫(yī)療器械,須嚴(yán)格按照衛(wèi)生部門相關(guān)文件要求采購(gòu),并與供貨商簽訂合同。
3、使用科室應(yīng)根據(jù)臨床的實(shí)際需要,提前送交申請(qǐng)計(jì)劃,必須寫清產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格、病人姓名、地址、聯(lián)系電話、住院號(hào)、診斷病情、手術(shù)醫(yī)師姓名、手術(shù)日期,并由科室主任簽字。
4、庫房管理人員必須嚴(yán)格按照國(guó)家對(duì)高值耗材的管理要求,逐一進(jìn)行核實(shí),登記生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商、產(chǎn)品名稱、詳細(xì)清單、產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告或報(bào)關(guān)單、價(jià)格、生產(chǎn)日期及失效期和企業(yè)確認(rèn)的可追溯的唯一性標(biāo)識(shí),如條碼或統(tǒng)一編號(hào),并對(duì)唯一性標(biāo)識(shí)的內(nèi)容、位置、標(biāo)識(shí)方法以及可追溯的程度作出記錄,做到?jīng)]件高值耗材可追溯。相關(guān)資料由設(shè)備科整理并存檔。
5、使用時(shí)由手術(shù)室派專人負(fù)責(zé)領(lǐng)取,將其送往手術(shù)室進(jìn)行消毒,以備手術(shù)時(shí)使用。手術(shù)室有責(zé)任對(duì)所送植入材料數(shù)量等手續(xù)進(jìn)行核實(shí),再次驗(yàn)貨,以防在材料消毒前的貨物調(diào)換。使用后的植入人體醫(yī)療器械的相關(guān)標(biāo)識(shí)載入病歷。
6、一旦有醫(yī)療器械不良事件發(fā)生,要按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,依照有關(guān)程序及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門。
醫(yī)療器械安全管理制度
按照中華人民共和國(guó)《放射性同位素與射線裝置放射裝置放射防護(hù)條例》有關(guān)規(guī)定,實(shí)行許可登記制度,醫(yī)院內(nèi)有放射性同位素與射線裝置的科室必須向醫(yī)院上級(jí)主管部門申請(qǐng)?jiān)S可證。甲、乙類大型醫(yī)用設(shè)備必須辦理大型醫(yī)療設(shè)備配置許可證。
1、醫(yī)院所有醫(yī)療設(shè)備必須由廠家專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行安裝、調(diào)試或計(jì)量,驗(yàn)收合格后方可投入使用。
2、醫(yī)療設(shè)備的操作人員應(yīng)由廠家進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)后方可上機(jī)操作,大型醫(yī)療設(shè)備的操作人員須持上崗證,并嚴(yán)格按照每臺(tái)醫(yī)療設(shè)備操作規(guī)程執(zhí)行。
3、醫(yī)療設(shè)備維修人員應(yīng)定期到臨床科室維護(hù)、檢修醫(yī)療設(shè)備。
4、醫(yī)療設(shè)備科專職計(jì)量人員及維修技術(shù)人員應(yīng)每季度對(duì)大型醫(yī)療設(shè)備性能指標(biāo)、計(jì)量、安全防護(hù)、接地等進(jìn)行檢查和監(jiān)測(cè)。
5、對(duì)于壓力容器、高壓氧、X線機(jī)、CT、B超等特殊醫(yī)療設(shè)備應(yīng)由醫(yī)療設(shè)備科專職人員聯(lián)系治療技術(shù)監(jiān)督管理局專職人員定期鑒定,取得合格證后方可使用。
6、對(duì)于使用放射性物質(zhì)、劇毒試劑、同位素藥品的科室必須嚴(yán)格計(jì)劃、審批、購(gòu)入、出入庫管理,并可追溯。特別是放射性物質(zhì)在使用時(shí)需要報(bào)屬地公安部門,完善相關(guān)手續(xù),謹(jǐn)防丟失泄露。
7、凡由于購(gòu)入的醫(yī)療設(shè)備、放射性物質(zhì)、劇毒性物質(zhì)、劇毒試劑引起的相關(guān)醫(yī)療事故,使用科室應(yīng)及時(shí)上報(bào)醫(yī)療設(shè)備科及主管院長(zhǎng),并上報(bào)當(dāng)?shù)厮幈O(jiān)局和相關(guān)部門。
醫(yī)療器械不良事件報(bào)告制度
1、醫(yī)療器械不良事件是指獲準(zhǔn)上市的、合格的醫(yī)療器械在正常使用的情況下發(fā)生的,導(dǎo)致或可能導(dǎo)致人體傷害的任何與醫(yī)療器械預(yù)期使用效果無關(guān)的有害事件。醫(yī)療器械不良事件報(bào)告是指對(duì)事后醫(yī)療器械不良事件的報(bào)告。
2、醫(yī)院組成醫(yī)療器械不良事件管理委員會(huì),并有專人負(fù)責(zé)醫(yī)療器械不良事件的監(jiān)管工作。
3、使用科室對(duì)發(fā)現(xiàn)的醫(yī)療器械不良事件應(yīng)由專人進(jìn)行詳細(xì)記錄,按規(guī)定報(bào)告。
4、凡由醫(yī)療器械引起的不良事件,使用科室一經(jīng)發(fā)現(xiàn),應(yīng)立即停止使用,經(jīng)科主任簽字后與48小時(shí)內(nèi)上報(bào)設(shè)備科,嚴(yán)重傷害應(yīng)于發(fā)現(xiàn)后24小時(shí)內(nèi)上報(bào)設(shè)備科,死亡事件應(yīng)在12小時(shí)之內(nèi)上報(bào)設(shè)備科;設(shè)備科接到書面報(bào)告后,由專人及時(shí)報(bào)告醫(yī)務(wù)處,同時(shí)上報(bào)省、縣食品藥品監(jiān)督管理局,必要時(shí)可越級(jí)報(bào)告。
醫(yī)療器械上崗培訓(xùn)考核制度
1、一般醫(yī)療設(shè)備的驗(yàn)收合格后,須由廠家工程師對(duì)醫(yī)院至少兩名以上操作人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)或異地培訓(xùn)。
2、對(duì)國(guó)家有特殊要求的醫(yī)療設(shè)備,使用科室至少派兩名以上操作人員參加國(guó)家制定部門組織的培訓(xùn),取得合格證后方可進(jìn)行上機(jī)操作。
3、操作人員合格證有效期滿后須及時(shí)進(jìn)行再次培訓(xùn),取得合格證后方可進(jìn)行上機(jī)操作。
4、操作人員要嚴(yán)格按照醫(yī)療設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作,違反操作規(guī)程引發(fā)的醫(yī)療事故責(zé)任自負(fù)。
5、維修人員須定期對(duì)可能發(fā)生危險(xiǎn)的醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行安全監(jiān)督檢查,有問題應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
醫(yī)療設(shè)備科急救物資應(yīng)急保障預(yù)案
一、編制目的:根據(jù)衛(wèi)生部門相關(guān)文件精神,為了應(yīng)對(duì)突發(fā)性公共衛(wèi)生事件,確保醫(yī)療物資安全供給,本著預(yù)防與應(yīng)急并重的原則,制定本預(yù)案。
二、應(yīng)急組織與職責(zé)
。1)組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
組 長(zhǎng):分管院長(zhǎng)
副組長(zhǎng):設(shè)備科科長(zhǎng)
成 員:設(shè)備科全體工作人員,分為管理組、采購(gòu)供應(yīng)組、維修組。組長(zhǎng)不在的情況下由副組長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)指揮
。2)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定本科各項(xiàng)規(guī)章制度,保障本科應(yīng)急工作的有效實(shí)施,組織制定并實(shí)施醫(yī)療物資供應(yīng)應(yīng)急預(yù)案,并及時(shí)上報(bào)應(yīng)急情況。
(3)各組成員及職責(zé)
I管理組負(fù)責(zé)應(yīng)急醫(yī)療設(shè)備的等級(jí)、驗(yàn)收、外修、建賬、建檔、報(bào)廢、培訓(xùn)、使用安全、付款及醫(yī)療不良事件的上報(bào)。
II采購(gòu)供應(yīng)組負(fù)責(zé)應(yīng)急物資招標(biāo)采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、下送、更新,確保供應(yīng)商供貨渠道暢通,協(xié)調(diào)醫(yī)院內(nèi)部醫(yī)療物資的調(diào)配。
III維修組負(fù)責(zé)應(yīng)急醫(yī)療設(shè)備的維護(hù)、維修,確保醫(yī)療設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
三、應(yīng)急響應(yīng):每天安排值班人員必須準(zhǔn)時(shí)到崗,有緊急情況必須第一時(shí)間與組長(zhǎng)及總值班聯(lián)系。
四、應(yīng)急結(jié)果:應(yīng)急結(jié)束后,各組總結(jié)經(jīng)驗(yàn),報(bào)設(shè)備科長(zhǎng)匯總后起草文字材料上報(bào)主管院長(zhǎng)。
醫(yī)療設(shè)備處政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度
1、每周一次在設(shè)備科進(jìn)行政治學(xué)習(xí)或業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
2、每個(gè)工作人員必須熟練掌握本職業(yè)業(yè)務(wù),并對(duì)設(shè)備科各項(xiàng)業(yè)務(wù)做到基本了解。
3、對(duì)醫(yī)院舉辦的各種政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),無特殊情況必須參加。
4、年終對(duì)全科室工作人員政治思想及業(yè)務(wù)技能進(jìn)行總結(jié)評(píng)定,不合格者離崗學(xué)習(xí)。
5、查詢投標(biāo)企業(yè)相關(guān)證件及不良記錄制度
6、醫(yī)療設(shè)備科招標(biāo)組成員有責(zé)任上網(wǎng)查詢各種信息。
7、每次招標(biāo)前必須與醫(yī)院紀(jì)檢、審計(jì)部門審核投標(biāo)企業(yè)的各種資質(zhì)。
8、對(duì)列入當(dāng)?shù)厣虡I(yè)賄賂不良記錄的生產(chǎn)廠家、經(jīng)營(yíng)企業(yè)或個(gè)體經(jīng)營(yíng)者在兩年之內(nèi)不能以任何名義、任何形式參加醫(yī)院各種形式的招標(biāo)。
9、醫(yī)療設(shè)備科招標(biāo)組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)收集社會(huì)及臨床科室反映的情況,及時(shí)向設(shè)備科長(zhǎng)報(bào)告,設(shè)備科長(zhǎng)并逐級(jí)上報(bào)主管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)及衛(wèi)生行政部門,建立不良記錄檔案。
10、落實(shí)“質(zhì)量?jī)?yōu)先,價(jià)格合理”的措施
11、在招標(biāo)過程中要尊重科學(xué)、尊重價(jià)值規(guī)律,遵守“質(zhì)量?jī)?yōu)先、價(jià)格合理”的原則。
12、臨床科室有義務(wù)調(diào)研在本學(xué)科內(nèi)醫(yī)療器械發(fā)展動(dòng)態(tài),寫出器械考察調(diào)研報(bào)告、申請(qǐng)計(jì)劃,最少報(bào)3家以上的廠家,如屬獨(dú)家產(chǎn)品,要寫出相關(guān)情況。
13、設(shè)備科招標(biāo)小組在接到科室申購(gòu)計(jì)劃和調(diào)研報(bào)告后,應(yīng)認(rèn)真做好前期調(diào)研、考察工作,上網(wǎng)查詢相關(guān)的各種證件,將不同價(jià)格、不同檔次的器械分類。
14、招標(biāo)時(shí),評(píng)委有義務(wù)對(duì)醫(yī)療器械性價(jià)比做出評(píng)審結(jié)果。
治理醫(yī)療器械行業(yè)不正之風(fēng)的管理制度
1、醫(yī)療設(shè)備科工作人員必須嚴(yán)格遵守國(guó)家的法律法規(guī),遵守相關(guān)衛(wèi)生部門及醫(yī)院制定的各項(xiàng)規(guī)章制度。
2、招標(biāo)組成員按醫(yī)院的規(guī)定,履行好招標(biāo)的各項(xiàng)程序。
一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有收取回扣并與商家有不正當(dāng)來往情況的,上報(bào)醫(yī)院處理。
3、維修工作人員要認(rèn)真履行本人職責(zé),不準(zhǔn)怠慢。合理購(gòu)買零配件,保質(zhì)、保量完成維護(hù)保養(yǎng)任務(wù),不準(zhǔn)上班時(shí)間干私活,違者給予警告,情節(jié)嚴(yán)重者上報(bào)醫(yī)院處理。
4、管理人員要認(rèn)真完成本職工作,保證臨床一線正常工作,要廉潔自律,不利用職權(quán)拿紅包、后口,違者上報(bào)醫(yī)院處理。
5、醫(yī)院支部要發(fā)揮黨員的先鋒模范作用,以身作則,負(fù)責(zé)監(jiān)督全科的工作作風(fēng),每個(gè)工作人員的行為規(guī)范,認(rèn)真做好每個(gè)月的調(diào)查問卷工作。
6、各科工作人員利用政治學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等形式,進(jìn)行黨紀(jì)政紀(jì)教育、典型案例警示教育、黨風(fēng)及醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育,警鐘長(zhǎng)鳴。
7、全體工作人員要敢于開展批評(píng)與自我批評(píng),互相監(jiān)督,勇于揭發(fā)不良行為,行成良好的正氣氛圍,樹立良好的行業(yè)作風(fēng),為臨床一線保駕護(hù)航。
醫(yī)療設(shè)備維修保養(yǎng)制度
一、各科室醫(yī)療設(shè)備出現(xiàn)故障,及時(shí)報(bào)告醫(yī)療設(shè)備維修組,一般小型設(shè)備由科室直接送維修組修,大型醫(yī)療設(shè)備由維修員到科室修理。
二、維修人員按照設(shè)備類別分工協(xié)作,嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任制,保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。一般故障一天修好,當(dāng)天不能修好的應(yīng)及時(shí)向使用科室解釋說明。一周不能修好的要報(bào)告設(shè)備科科長(zhǎng),組織會(huì)診或決定外送修理。
三、設(shè)備維修要進(jìn)行維修紀(jì)錄,貴重醫(yī)療設(shè)備須建立維修檔案。
四、維修員進(jìn)行查房巡檢,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。一般科室四周一次,重點(diǎn)科室一周一次或一周兩次。
五、各科室需對(duì)醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行日常的維護(hù)和保養(yǎng),如有問題應(yīng)及時(shí)通知設(shè)備科進(jìn)行處理。
六、對(duì)有關(guān)醫(yī)療設(shè)備的技術(shù)改造,必須事先寫出書面報(bào)告,交設(shè)備科審批,大的技術(shù)改造須由使用科室和設(shè)備科共同確認(rèn)并報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可執(zhí)行。
七、醫(yī)療設(shè)備如需更換價(jià)格較高的零配件時(shí),應(yīng)及時(shí)按規(guī)定報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。
物資管理制度8
一、術(shù)語說明
1、物資:在社會(huì)用語中是物質(zhì)資料的簡(jiǎn)稱包括生產(chǎn)資料和消費(fèi)資料在我國(guó)經(jīng)濟(jì)管理中一般是指工業(yè)品生產(chǎn)資料。它包括機(jī)電設(shè)備、工具、原料、材料、燃料、備件以及低值易耗品。
2、倉儲(chǔ)設(shè)施:是指?jìng)}庫建筑物和各種倉庫設(shè)備的總稱。
3、物資倉庫:是指特地集中儲(chǔ)存各種物資的建筑物或場(chǎng)所。它為物資保管供應(yīng)必要的條件和空間。庫房、貨棚、露天貨場(chǎng)通稱為倉庫。
4、倉庫設(shè)備:包括庫房、貨棚、貨場(chǎng)、物資檢驗(yàn)設(shè)備、保管設(shè)備、裝卸搬運(yùn)設(shè)備、起重運(yùn)輸設(shè)備、安全消防設(shè)備、信息處理設(shè)備、計(jì)量器具以及專用線、站臺(tái)等。
5、倉庫技術(shù)管理:是指依據(jù)客觀經(jīng)濟(jì)規(guī)律的要求運(yùn)用科學(xué)方法對(duì)物資倉庫的整個(gè)技術(shù)作業(yè)過程和有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)加以方案、組織、指揮、協(xié)調(diào)、把握和監(jiān)督力求取得最佳的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。倉庫技術(shù)管理包括物資入庫,物資驗(yàn)收,物資保管,物資出庫,物資技術(shù)檔案管理,單據(jù)、帳卡管理,計(jì)量器具管理倉庫安全管理等。
6、物資入庫:是指物資進(jìn)入倉庫時(shí)進(jìn)行卸貨、查點(diǎn)、驗(yàn)收、上架、堆碼以及帳卡、單據(jù)、憑證處理傳遞手續(xù)的總稱。
7、物資驗(yàn)收:是依據(jù)物資入庫通知單及有關(guān)資料,依據(jù)肯定程序和手續(xù),對(duì)到庫物資進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收,以驗(yàn)證其是否符合規(guī)定的要求。數(shù)量驗(yàn)收是核對(duì)到庫物資的編碼、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量(件數(shù)、長(zhǎng)度、重量)等與入庫通知單、運(yùn)單、發(fā)貨明細(xì)表、技術(shù)證件、裝箱清單等資料是否相符。質(zhì)量驗(yàn)收是對(duì)產(chǎn)品的外觀質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量進(jìn)行檢查測(cè)定,以驗(yàn)證其是否符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或合同規(guī)定的要求。
8、物資保管:是指對(duì)物資進(jìn)行合理地保存和經(jīng)濟(jì)地管理。合理地保存,是將物資存放在適宜的場(chǎng)所和位置;經(jīng)濟(jì)地管理,包括對(duì)物資實(shí)體和物資倉儲(chǔ)信息兩方面的科學(xué)管理。
對(duì)物資實(shí)體的管理主要是技術(shù)管理,是對(duì)物資進(jìn)行科學(xué)的保養(yǎng)和維護(hù),為物資供應(yīng)良好的保管條件和環(huán)境。對(duì)物資倉儲(chǔ)信息的管理,主要是對(duì)與庫存物資有關(guān)的各種技術(shù)證件、單據(jù)、憑證、帳卡的管理。
9、四號(hào)定位:是倉庫貨位管理的一種有效方法,即用四個(gè)號(hào)碼確定一個(gè)貨位。這四個(gè)號(hào)碼是:庫號(hào)(庫房或貨區(qū)代號(hào));架號(hào)(貨架或貨垛代號(hào));層號(hào)(貨架或貨垛層次代號(hào));位號(hào)(層內(nèi)貨位代號(hào))。
10、固定貨位:是指某一貨位嚴(yán)格規(guī)定只能存放某一品種規(guī)格的物資,而不能存放其它物資。適用于收發(fā)量較穩(wěn)定的物資。
11、自由貨位:是指每個(gè)貨位均可存放任何一種物資(相互有不良影響者除外),只要貨位空閑,入庫各種物資均可存入。適用于收發(fā)頻繁、存量變化較大、無固定貨位的物資。
12、五五堆碼:是指庫存物資堆碼時(shí),以“五”為基本計(jì)算單位的物資堆碼法。依據(jù)物資的不同特點(diǎn),在擺放時(shí)每行每層數(shù)量力求以“五”、“十”或其倍數(shù)堆碼。
13、四對(duì)口:是指庫存物資的實(shí)物數(shù)量與帳面數(shù)量應(yīng)相符,做到帳、卡、物、資金四對(duì)口。
14、十防制度:是指?jìng)}庫應(yīng)具有防銹、防腐、防毒、防震、防火、防爆、防盜、防潮、防機(jī)械損傷、防治蟲鼠害的措施。
15、物資出庫:是指庫存物資發(fā)出時(shí)所進(jìn)行的驗(yàn)證、配料、檢查、復(fù)核、包裝、點(diǎn)交、單據(jù)憑證填制及傳遞處理等活動(dòng)的總稱。
16、四懂三會(huì)十過硬:是指?jìng)}庫管理人員應(yīng)達(dá)到的基本業(yè)務(wù)要求,“四懂”,即懂物資名稱、規(guī)格、性能、用途,懂保管保養(yǎng)常識(shí),懂業(yè)務(wù)手續(xù),懂消耗規(guī)律;“三會(huì)”,即會(huì)換算、會(huì)保管保養(yǎng)、會(huì)識(shí)別常用的標(biāo)記符號(hào);“十過硬”,即收發(fā)、識(shí)料、寫算、報(bào)表、保管保養(yǎng)、“四對(duì)口”、“五五堆碼”、“四號(hào)定位”、使用度量衡、執(zhí)行制度過硬。
17、物資儲(chǔ)備定額:是依據(jù)物資的生產(chǎn)、供應(yīng)、運(yùn)輸、消費(fèi)以及需要等條件確定的保證生產(chǎn)或供應(yīng)所需物資儲(chǔ)備的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)。
二、物資倉庫技術(shù)管理規(guī)定
1、倉儲(chǔ)設(shè)施的合理配置、布局
。1)依據(jù)儲(chǔ)存物資的技術(shù)性能、質(zhì)量要求、周轉(zhuǎn)量大小和當(dāng)?shù)貧夂驐l件等因素,設(shè)置必要的、足夠的倉儲(chǔ)設(shè)施,并符合所保管物資的技術(shù)要求。
。2)倉儲(chǔ)設(shè)施應(yīng)按倉儲(chǔ)物資的性能配置相應(yīng)的防火、防爆、防損、防盜、防腐、防潮、防凍、防霉、防蛀、防鼠、防塵等設(shè)施。并應(yīng)依據(jù)有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置相應(yīng)的圖形標(biāo)志。
。3)庫內(nèi)設(shè)施必需保持質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),完好完整狀態(tài),有固定的`保存位置,有嚴(yán)格的保管保養(yǎng)制度,指定專人保管,管庫人員應(yīng)會(huì)正確使用。
(4)倉庫、貨場(chǎng)規(guī)劃布局應(yīng)合理、庫存物資應(yīng)分區(qū)分類,有序編號(hào),標(biāo)志明顯。
。5)倉儲(chǔ)設(shè)施必需保證收發(fā)、保管、搬運(yùn)正常作業(yè),并符合有關(guān)技術(shù)安全規(guī)范。運(yùn)輸通道寬為2—3米;人工作業(yè)通道寬為1-1.5米;檢查通道寬不得少于0.5米,物資和機(jī)具設(shè)備不得占用各類通道。
。6)新建改建倉庫應(yīng)按有關(guān)建筑標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。
2、物資入庫管理
(1)入庫物資應(yīng)數(shù)量精確、質(zhì)量良好,驗(yàn)收記錄、技術(shù)證件必需齊全。
。2)到庫物資必需準(zhǔn)時(shí)驗(yàn)收,金屬物資驗(yàn)收不超過3個(gè)工作日,需理化檢驗(yàn)的物資不超過7個(gè)工作日,其它物資不超過1.5個(gè)工作日,若批量大或技術(shù)條件簡(jiǎn)單的物資,由管庫人員提出書面申請(qǐng),經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),可以酌情延長(zhǎng)驗(yàn)收入庫時(shí)間。全部到庫物資都要有驗(yàn)收時(shí)間登記。
。3)計(jì)重物資一律按實(shí)際重量驗(yàn)收;
以理論換算計(jì)重交貨的物資,按規(guī)定換算計(jì)重驗(yàn)收,并要記錄換算依據(jù)、尺寸和件數(shù);計(jì)件物資應(yīng)全部清點(diǎn)件數(shù);定量包裝的計(jì)重、計(jì)件物資可抽驗(yàn)5%-15%,同時(shí)記錄毛重、皮重和凈重;成套交貨的機(jī)電設(shè)備必需查點(diǎn)主體、部件、零件、附件及工具備品等,其它物資,如玻璃、木材等,按國(guó)家有關(guān)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量方法檢查驗(yàn)收。
。4)驗(yàn)收中發(fā)覺質(zhì)量不合格,數(shù)量超出允許誤差范圍的必需查明緣由,分清責(zé)任,準(zhǔn)時(shí)反饋,并應(yīng)作記錄。進(jìn)口物資應(yīng)按有關(guān)規(guī)定驗(yàn)收,不誤索賠期。
。5)驗(yàn)收中對(duì)發(fā)覺問題的待處理物資,不得辦理入庫手續(xù),應(yīng)單獨(dú)存放,妥當(dāng)代保管,防止混雜、丟失、損壞。
3、物資保管保養(yǎng)
。1)物資的存放要按分類編號(hào)有序排列在相應(yīng)的庫房、貨棚和貨場(chǎng)。笨重、難移動(dòng)的物資,可存放在收發(fā)作業(yè)便利的貨位,配套物資可集中存放。倉儲(chǔ)物資、待發(fā)物資、代保管物資、待處理物資均應(yīng)劃區(qū)分開,不得混存。倉庫內(nèi)不得存放無帳物資和私人物品。
(2)物資保管環(huán)境必需保持潔凈、美觀。各類倉庫都應(yīng)設(shè)置物資紀(jì)律、物資動(dòng)態(tài)、平面示意圖、安全防火措施、十防措施等有關(guān)顯示板。做到庫內(nèi)物資及設(shè)施無積塵,貨區(qū)無雜草,臨時(shí)貨場(chǎng)的貨垛四周無雜草。
(3)物資存放要做到正確、整齊、平平穩(wěn)固、合理苫墊、過目知數(shù)、查點(diǎn)便利、料簽齊全、標(biāo)志明顯。固定貨位存放的物資實(shí)行“四號(hào)定位”、“五五堆碼”;
自由貨位存放物資可參照?qǐng)?zhí)行。
。4)管庫人員對(duì)經(jīng)管的物資必需依據(jù)“六查”內(nèi)容,即查數(shù)量、查質(zhì)量、查保管方法、查計(jì)量工具、查安全、查技術(shù),認(rèn)真自點(diǎn),循環(huán)自點(diǎn)率每月不少于15%,并有自點(diǎn)記錄交倉庫負(fù)責(zé)人簽署意見。自點(diǎn)中發(fā)覺的問題要求在一周內(nèi)處理完畢。
。5)物資倉庫要認(rèn)真執(zhí)行各類物資技術(shù)保管規(guī)程,做到物資無變質(zhì)、銹蝕、損壞、霉?fàn)、蟲蛀、鼠咬。對(duì)需要溫濕度調(diào)整的物資、精密儀器的保管,應(yīng)有溫濕度把握措施。
。6)物資搬運(yùn)、堆碼作業(yè)必需保持物資完好無損。嚴(yán)禁野蠻裝卸,亂堆亂碼,不得以小壓大,以重壓輕;祀s亂放。裝卸、搬運(yùn)、堆碼危急品或有毒害的物資須使用相應(yīng)的防護(hù)用品工具,并嚴(yán)格遵守有關(guān)安全操作規(guī)程。
4、物資出庫管理
。1)物資出庫必需憑證齊全,手續(xù)齊備,數(shù)量精確,質(zhì)量完好,包裝堅(jiān)固,標(biāo)志清楚。
。2)物資出庫應(yīng)依據(jù)先進(jìn)先出的原則,有保管期限的必需在期限內(nèi)發(fā)放。
(3)物資出庫必需堅(jiān)持“三檢查”,即檢查發(fā)料憑證是否正確無誤,檢查發(fā)出物資的編碼、品名、規(guī)格、數(shù)量是否相符,檢查應(yīng)附技術(shù)證件和有關(guān)憑證是否齊全;“三核對(duì)”,即發(fā)料憑證與帳卡核對(duì),發(fā)料憑證與發(fā)出實(shí)物核對(duì),結(jié)存實(shí)物與帳卡核對(duì)制度。
。4)物資出庫應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行回收利舊制度,對(duì)規(guī)定必需回收的物資應(yīng)退舊(廢)才能領(lǐng)新。
(5)嚴(yán)格執(zhí)行限額發(fā)料制度,發(fā)放領(lǐng)用小額零星物資,除難以分割、拆零的以外,不得任憑超發(fā)。
5、物資倉儲(chǔ)信息管理
。1)物資帳卡、單據(jù)、憑證必需使用正確,填寫規(guī)范,記錄完整,填寫規(guī)范,記錄完整,字跡清楚,傳遞快速;必需按規(guī)定方式改錯(cuò),按要求印章齊全,按程序嚴(yán)格審查。
(2)倉庫帳項(xiàng)清楚,物資進(jìn)、出、存儲(chǔ)動(dòng)態(tài)記載正確,做到日清月結(jié),帳、卡、物相符。
。3)堅(jiān)持物資盤點(diǎn)制度,做到有動(dòng)態(tài)的隨時(shí)盤點(diǎn),無動(dòng)態(tài)的定期盤點(diǎn),每年全面盤點(diǎn)。
(4)倉庫管理技術(shù)檔案,包括各種帳卡、單據(jù)、憑證及統(tǒng)計(jì)資料、報(bào)表都要依據(jù)檔案管理的規(guī)定按月(季、年)分類裝訂成冊(cè),妥當(dāng)保管,便于存查。
6、物資倉庫安全管理
。1)火工品、化學(xué)危急物品應(yīng)設(shè)專庫保管,并有專人負(fù)責(zé),嚴(yán)格依據(jù)火工品、化學(xué)危急物品技術(shù)保管要求保管,嚴(yán)格執(zhí)行火工品、化學(xué)危急物品的收發(fā)保管制度。
。2)倉庫區(qū)域要嚴(yán)格管理火種及火源,在明顯的地方設(shè)立醒目的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志。庫區(qū)內(nèi)禁止吸煙,禁帶火種。倉庫作業(yè)必需使用電焊、氣焊時(shí),應(yīng)嚴(yán)格隔離。
。3)倉庫電氣設(shè)備及線路應(yīng)符合公安部頒發(fā)的《倉庫防火安全管理規(guī)定》的要求。倉庫電源開關(guān)、保險(xiǎn)裝置應(yīng)設(shè)在庫外并安裝符合要求的開關(guān)箱。危急品庫要設(shè)防爆燈具。
。4)庫區(qū)內(nèi)必需按儲(chǔ)存物資的性質(zhì)配足相應(yīng)的消防器材。由專人管理,管庫人員要會(huì)使用。要定期檢查,保持質(zhì)量良好。
。5)管庫人員應(yīng)對(duì)倉庫安全負(fù)責(zé),每日上班要檢查門窗封鎖有無異狀,下班要斷開電源,封鎖門窗。
。6)倉庫作業(yè)必需遵守安全操作規(guī)程,做到無火情、設(shè)備、物資破損事故,無人身傷亡。
7、倉庫基礎(chǔ)管理及倉庫管理現(xiàn)代化
。1)倉庫管理技術(shù)規(guī)范、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)健全,并應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。
。2)制定合理的物資儲(chǔ)備定額,實(shí)現(xiàn)物資儲(chǔ)備定額下庫管理,有健全的把握方法和信息反饋制度。
。3)倉庫各項(xiàng)作業(yè)規(guī)程實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、規(guī)范化,并應(yīng)用推廣現(xiàn)代化管理技法。
(4)改善倉庫管理?xiàng)l件,逐步實(shí)現(xiàn)倉儲(chǔ)立體化、堆碼器具化、裝卸搬運(yùn)機(jī)械化、帳務(wù)處理電子化。
8、倉庫管理人員職責(zé)和業(yè)務(wù)素養(yǎng)要求
。1)倉庫各級(jí)管理人員應(yīng)有明確的崗位責(zé)任制。
。2)上崗前必需進(jìn)行崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn),考試合格,持證上崗。在崗人員應(yīng)適時(shí)進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、定期考核。
(3)倉庫管理人員應(yīng)把握物資倉庫技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)。達(dá)到“四懂”、“三會(huì)”、“十過硬”。
物資管理制度9
1目的:為保障應(yīng)急救援裝備、物品、藥品處于良好狀態(tài),為發(fā)生突發(fā)事故救援時(shí)提供物質(zhì)保障,制定本制度.
2范圍:應(yīng)急救援裝備為消防器材和設(shè)施、標(biāo)識(shí)或圖標(biāo)、呼吸器、防毒面具等.物資包括搶險(xiǎn)時(shí)所需的物品.藥品包括因中毒或灼傷等治療時(shí)所需的藥品.
3職責(zé):
3.1安全環(huán)保部負(fù)責(zé)消防設(shè)施和器材、防毒面具、呼吸器、標(biāo)識(shí)和圖標(biāo)等的日常管理.
3.2行政部負(fù)責(zé)藥品的日常監(jiān)督管理.衛(wèi)生室為具體負(fù)責(zé)單位.
4檢查與維護(hù)管理
4.1管理要求
4.1.1非火災(zāi)或事故下,任何部門和個(gè)人都不準(zhǔn)使用、試用和玩耍消防器材、消防設(shè)施和安全標(biāo)示、物資.特殊情況(非事故)確需使用時(shí),需經(jīng)安全環(huán)保部門許可.藥品類必須保證在有效期內(nèi),并定期更換.
4.1.2嚴(yán)禁占用消防通道,堵塞安全出口;嚴(yán)禁圈占、堵塞消火栓、滅火器等消防器材和消防設(shè)施,保證通道出口暢通,消防器材處于隨時(shí)可用狀態(tài).
4.1.3嚴(yán)禁擅自挪用、拆除、停用消防設(shè)施和器材,對(duì)破壞消防設(shè)施、器材和標(biāo)示的行為予以嚴(yán)肅處理,造成嚴(yán)重后果的送交公安部門處理,并號(hào)召全體員工檢舉破壞消防器材、設(shè)施和標(biāo)示的行為.
4.1.4按有關(guān)規(guī)范配備消防器材和消防設(shè)施.按照治療要求合理配備應(yīng)急藥品.
4.1.5由安全環(huán)保部對(duì)消防器材和設(shè)施、防毒面具等的使用情況進(jìn)行定期巡檢,按照消防器材和設(shè)施的性能要求,每月或每年進(jìn)行一次檢查,對(duì)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的消防器材和消防設(shè)施及時(shí)更換或維修.
4.2維護(hù)管理:
4.2.1日常檢查
1)設(shè)備或設(shè)施、防護(hù)器材的每日應(yīng)檢查由所在崗位執(zhí)行,工段長(zhǎng)為直接責(zé)任人,所在車間主任為主要負(fù)責(zé)人.檢查器材或設(shè)備特別是氣體泄漏報(bào)警儀的功能是否正常.如發(fā)現(xiàn)不正常,應(yīng)在日登記表中記錄并及時(shí)處理.
2) 電工定期對(duì)備用電源進(jìn)行1—2次充放電試驗(yàn),1—3次主電源和備用電源自動(dòng)轉(zhuǎn)換試驗(yàn),檢查其功能是否正常.看是否自動(dòng)轉(zhuǎn)換,再檢查一下備用電源是否正常充電.
3)儀表組每周要對(duì)消防通信設(shè)備的檢查,應(yīng)進(jìn)行控制室與所設(shè)置的'所有電話通話試驗(yàn),電話插孔通話試驗(yàn),通話應(yīng)暢通,語音應(yīng)清楚.
4)安全環(huán)保部每周檢查備品備件、專用工具等是否齊備,并處于安全無損和適當(dāng)保護(hù)狀態(tài).
4.2.2報(bào)警儀年度檢查試驗(yàn)
每年對(duì)報(bào)警系統(tǒng)的功能應(yīng)作全面檢查試驗(yàn),并填寫年檢登記表.
4.2.3消火栓系統(tǒng)定期檢查
消火栓箱應(yīng)經(jīng)常保持清潔、干燥,防止銹蝕、碰傷和其它損壞.每半年至少進(jìn)行一次全面檢查維修.檢查要求為
1)消火栓和消防卷盤供水閘閥不應(yīng)有滲漏現(xiàn)象.
2)消防水槍、水帶、消防卷盤及全部附件應(yīng)齊全良好,卷盤轉(zhuǎn)動(dòng)靈活.
3)消火栓箱及箱內(nèi)配裝的消防部件的外觀無破損、涂層無脫落,箱門玻璃完好無缺.
4)消火栓、供水閥門及消防卷盤等所有轉(zhuǎn)動(dòng)部位應(yīng)定期加注潤(rùn)滑油.
4.2.4滅火器材的定期檢查
每周應(yīng)對(duì)滅火器進(jìn)行檢查,確保其始終處于完好狀態(tài)
4.2.4.1外觀檢查
1)檢查滅火器鉛封是否完好.滅火器已經(jīng)開啟后即使噴出不多,也必須按規(guī)定要求在充裝.充裝后應(yīng)作密封試驗(yàn)并牢固鉛封
2)檢查壓力表指針是否在綠色區(qū)域,如指針在紅色區(qū)域,應(yīng)查明原因,檢修后重新灌裝
3)檢查可見部位防腐層的完好程度,輕度脫落的應(yīng)及時(shí)補(bǔ)好,明顯腐蝕的應(yīng)送消防專業(yè)維修部門進(jìn)行耐壓試驗(yàn),合格者再進(jìn)行防腐處理
4)檢查滅火器可見零件是否完整;有無變形、松動(dòng)、銹蝕(如壓桿)和損壞,裝配是否合理
5)檢查噴嘴是否通暢,如有堵塞應(yīng)及時(shí)疏通
4.2.4.2定期檢查
1)每半年應(yīng)對(duì)滅火器的重量和壓力進(jìn)行一次徹底檢查,并應(yīng)及時(shí)充填
2)對(duì)干粉滅火器每年檢查一次出粉管、進(jìn)氣管、噴管、噴嘴和噴槍等部分有無干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破裂.筒體內(nèi)干粉是否結(jié)塊.
3)滅火器應(yīng)進(jìn)行水壓試驗(yàn),一般5年一次.化學(xué)泡沫滅火器充裝滅火劑兩年后,每年一次.加壓試驗(yàn)合格方可繼續(xù)使用,并標(biāo)注檢查日期
4)檢查滅火器放置環(huán)境及放置位置是否符合設(shè)計(jì)要求,滅火器的保護(hù)措施是否正常.
4.2.5防護(hù)器材的定期檢查
防毒面具及濾毒罐應(yīng)經(jīng)常保持清潔、干燥,防止銹蝕、剮傷和其它損壞.每半月至少進(jìn)行一次全面檢查維修.檢查要求為
1)防毒面具有無破碎及剮傷,看是否老化.
2)檢查濾毒罐體有無銹蝕,是否失效.
3)對(duì)空氣呼吸器的檢查,應(yīng)檢查壓力表指示是否在規(guī)定范圍內(nèi),.
4)任一項(xiàng)不合格,都應(yīng)盡快更換.
物資管理制度10
1.目的
為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。
2.范圍
各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護(hù)、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。
3.職責(zé)
3.1采買員負(fù)責(zé)對(duì)各類物資的采購(gòu)工作。
3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)需采購(gòu)物資的復(fù)審工作。
4.程序
4.1根據(jù)各部門月請(qǐng)購(gòu)所需常規(guī)或急購(gòu)物資填列的請(qǐng)購(gòu)單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等,及時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物資和價(jià)格后,反饋財(cái)務(wù)部主管初審后,報(bào)總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時(shí)組織物品的購(gòu)入,物資到位后,及時(shí)通知有關(guān)部門領(lǐng)用,并認(rèn)真填寫領(lǐng)用單。
4.2對(duì)急購(gòu)物品,要按使用部門要求的時(shí)間及時(shí)采購(gòu)(特殊情況可以先購(gòu)后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
4.3對(duì)一些規(guī)格、型號(hào)強(qiáng)的特殊配件和購(gòu)買,可委派相關(guān)人員共同外出購(gòu)買,以便確認(rèn)規(guī)格、型號(hào)、鑒別質(zhì)量。
4.4嚴(yán)格按照《合格采購(gòu)商名冊(cè)》(財(cái)務(wù)部備案)選擇采購(gòu)渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并承擔(dān)由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失,并處于十倍罰款。
4.5對(duì)一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系。
4.6對(duì)常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計(jì)劃購(gòu)買,防止庫存積壓。
4.7對(duì)一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時(shí)留10%尾款。
4.8對(duì)大宗物資的采購(gòu),必須由二人操作,從詢價(jià)到落實(shí),從質(zhì)量到價(jià)格均由二人共同負(fù)責(zé)。
4.9采買員要負(fù)責(zé)對(duì)物資使用隨時(shí)回訪,了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,及時(shí)與供貨方聯(lián)系退換,對(duì)不守信譽(yù)、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作。
4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對(duì)采購(gòu)的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。
4.11勞資部庫管員及物品使用者要對(duì)物資質(zhì)量把關(guān),對(duì)不合格物品的退換起監(jiān)督作用。
4.12采買員要及時(shí)報(bào)帳,核銷物品采買的'手續(xù),不許拖拉壓票影響財(cái)務(wù)部結(jié)帳;最長(zhǎng)周期不允許超過兩周。
4.13對(duì)采購(gòu)工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對(duì)所分配的采買任務(wù)要認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞,提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購(gòu)物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。
4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí),全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號(hào)等,分析掌握市場(chǎng)行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練。
4.15采買員要認(rèn)真填報(bào)《物資結(jié)算統(tǒng)計(jì)表》,具體的由財(cái)務(wù)提供。
4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律,對(duì)所購(gòu)進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格等認(rèn)真負(fù)責(zé)。
4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對(duì)營(yíng)私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟(jì)損失者,由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰款,同時(shí)申報(bào)人資行政部立即開除。
5.監(jiān)督執(zhí)行為財(cái)務(wù)部和人資行政部,各部門部長(zhǎng)協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。
物資管理制度11
一、類別
1、本制度所指采購(gòu)物資分類三類:
A類:建筑鋼材、黑色金屬等。
B類:設(shè)備(塔吊、施工升降機(jī)等大型設(shè)備等)及設(shè)備的配件等。
除上述物資外,其它物資的采購(gòu)管理另文規(guī)定,或總經(jīng)理直接指示。
2、與采購(gòu)物資管理相關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目部及承包人分類
2.1需求使用單位及承包人
2.2主管部門
3、物資需求(采購(gòu))計(jì)劃的分類
3.1月度物資需求計(jì)劃
3.2緊急物資需求計(jì)劃
4、采購(gòu)的方式分類
4.1固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)
4.2即時(shí)詢價(jià)采購(gòu)
5、采購(gòu)物資付款方式分為:
5.1延期付款。
5.2貨到后分期付款。
5.3貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款。
6、總經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)
6.1、采購(gòu)合同、計(jì)劃的批準(zhǔn)、簽訂。
6.2采購(gòu)付款的批準(zhǔn)。
二、職責(zé)
1、公司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)
1.1審議批準(zhǔn)《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》
1.2審議決定采取公開招標(biāo)方式的采購(gòu)事項(xiàng)。
2、總經(jīng)理負(fù)責(zé)
2.1采購(gòu)合同的批準(zhǔn)、簽訂。
2.2采購(gòu)付款的批準(zhǔn)。
三、程序
1、物資需求計(jì)劃及發(fā)放程序
1.1需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需求每月20日前填寫《月度物資需求(采購(gòu))計(jì)劃》。對(duì)于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求(采購(gòu))計(jì)劃》的物資,物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫《物資緊急需求計(jì)劃》。
1.2《月度物資需求(采購(gòu))計(jì)劃》和《物資緊急需求計(jì)劃》經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核,所需物資主官部門審查,公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,提報(bào)至需求物資的采購(gòu)部門。
2、物資采購(gòu)審批程序
材設(shè)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求(采購(gòu))計(jì)劃》或《物資緊急需求計(jì)劃》,結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)》和目前物資庫存情況,確定應(yīng)采購(gòu)物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購(gòu)方式,填寫《物資采購(gòu)審批表》,經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審查,分管副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施《物資采購(gòu)實(shí)施程序》。
3、物資采購(gòu)實(shí)施程序
3.1物資采購(gòu)部門采購(gòu)人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)審批表》先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容,查閱《物資供應(yīng)商登記表臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后,根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度,參考市場(chǎng)行情及過去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外,必須精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。
3.2對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后,采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,擬訂議價(jià)方式及各種有利條件,和經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)方式向廠商議價(jià)。
3.3采購(gòu)經(jīng)辦人詢價(jià)、議價(jià)以及有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購(gòu)物資詢價(jià)議價(jià)報(bào)告表》,經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審核,分管副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購(gòu)貨合同》,按合同審批程序各級(jí)審核后再進(jìn)行采購(gòu)。
3.4召開采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審議批準(zhǔn)。
4、采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫工程程序
4.1采購(gòu)物資到現(xiàn)場(chǎng)或項(xiàng)目部后,現(xiàn)場(chǎng)材料員提請(qǐng)采購(gòu)物資的'主管部門對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。
4.2檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后,由采購(gòu)人員和現(xiàn)場(chǎng)或項(xiàng)目部填寫各類《物資入庫驗(yàn)收單》,經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員簽字后物資登記入庫。
5、采購(gòu)物資付款工作程序
5.1采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資,由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢價(jià)議價(jià)報(bào)告表》,填寫《借款單》,經(jīng)付款審批流程批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。
5.2采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資,在采購(gòu)物資到廠入庫后,由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢價(jià)議價(jià)報(bào)告表》,《物資入庫驗(yàn)收單》,以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審批流程批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。
四、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)
1、物資需求(采購(gòu))信息傳遞規(guī)定
1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求(采購(gòu))計(jì)劃》或《緊急物資需求計(jì)劃》上將所需物資的相關(guān)要求說明,特別是品種、規(guī)格、型號(hào)、供貨日期以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求。
1.2所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)在《月度物資需求(采購(gòu))計(jì)劃》或《緊急物資需求計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
1.3物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況,在《月度物資需求(采購(gòu))計(jì)劃》或《緊急物資需求計(jì)劃》上將所需物資的估計(jì)單價(jià)和金額情況列明。
1.4物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí),必須立即通知材設(shè)部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
2、物資采購(gòu)規(guī)定
2.1物資采購(gòu)部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的,切實(shí)做好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。
2.2物資采購(gòu)部門要嚴(yán)格遵守《供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度》,通過“同等條件,質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好的單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容,在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下,做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購(gòu)物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠(chéng)信度高、服務(wù)周到”的備選供貨商。 2.3對(duì)于采購(gòu)單位提出的供應(yīng)商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位,應(yīng)在召開的物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議上提出,并由會(huì)議做出決定。
2.4凡采購(gòu)單價(jià)在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資,必須采取公開招標(biāo)的采購(gòu)方式,由招標(biāo)小組(采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組)確定相關(guān)事項(xiàng)。
2.5若廠商報(bào)價(jià)的采購(gòu)物資規(guī)格與《物資采購(gòu)審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛,采?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購(gòu)審批表》上,經(jīng)主管審核后,物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購(gòu)。
2.6若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購(gòu),采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
3、采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫、出庫規(guī)定
3.1采購(gòu)物資到現(xiàn)場(chǎng)或項(xiàng)目部后,必須經(jīng)材料設(shè)備部門組織使用單位檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫。
3.2對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資,材料設(shè)備部門必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。 3.3材料設(shè)備部門要對(duì)所有采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn)證方式、方法進(jìn)行規(guī)范和明確。
3.4各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按需求單位使用情況由現(xiàn)場(chǎng)材料員辦理出庫手續(xù)。
4、采購(gòu)物資付款規(guī)定
下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng):
4.1與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。
4.2材料設(shè)備部門和物資使用單位未在《入庫驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。
4.3《物資入庫驗(yàn)收單》中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量、品種與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)在《月度物資需求(采購(gòu))計(jì)劃》或《緊急物資需求計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
5、采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定
5.1各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求(采購(gòu))計(jì)劃,對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求(采購(gòu))計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
5.2物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想、盡職盡責(zé),堅(jiān)持原則,秉公辦事,切實(shí)維護(hù)公司的利益,保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。
5.3采購(gòu)人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定,按照規(guī)定的程序批準(zhǔn)采購(gòu),任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。
5.4采購(gòu)人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5.5采購(gòu)人員必須樹立服務(wù)意識(shí),急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急,想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想,任何人不得無故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。
5.6為掌握瞬息萬變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息,如價(jià)格行情等,采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。
6、售后服務(wù)
對(duì)于采購(gòu)物資,材設(shè)部在簽訂購(gòu)買合同時(shí),要明確約定。
6.1采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的,由材料設(shè)備部門負(fù)責(zé)聯(lián)系。
6.2對(duì)于在使用過程中(質(zhì)保期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題,由材料設(shè)備部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
物資管理制度12
一、醫(yī)院的各種財(cái)產(chǎn)、物資(除藥品外)由總務(wù)科、設(shè)備科和信息科分別負(fù)責(zé)實(shí)施管理。
二、總務(wù)科、設(shè)備科和信息科負(fù)責(zé)管理的財(cái)產(chǎn)、物資必須建立健全賬目,萬元以上貴重設(shè)備應(yīng)建立檔案,規(guī)定專人采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫、領(lǐng)發(fā)和保管,并實(shí)行定期清點(diǎn)實(shí)物,做到賬物相符,保證安全,防止積壓、損壞、變質(zhì)、霉?fàn)、被盜等。
三、財(cái)產(chǎn)、物資一律實(shí)行計(jì)劃采購(gòu)、供應(yīng),各科室所需物資,由總務(wù)科、設(shè)備科和信息科按月、季、年編制采購(gòu)計(jì)劃,并經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批后列入財(cái)務(wù)計(jì)劃購(gòu)買,按計(jì)劃供應(yīng),科室在請(qǐng)領(lǐng)物資時(shí)要辦理請(qǐng)領(lǐng)手續(xù),無計(jì)劃的一律不予采購(gòu)發(fā)放。屬于回收的物資要堅(jiān)持交舊領(lǐng)新制度。
四、醫(yī)院的被服、工作服、勞保用品等統(tǒng)一由總務(wù)科計(jì)劃購(gòu)置、加工、制作、發(fā)放、管理、統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)記。發(fā)放到科室或個(gè)人的物資、用品,使用單位和個(gè)人必須精心愛護(hù),妥善保管,屬人為造成的損壞要按價(jià)賠償。
五、一切財(cái)產(chǎn)、物資(含醫(yī)療儀器設(shè)備)等的.報(bào)損,要填寫財(cái)產(chǎn)、物資報(bào)損單,經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)上交庫房,庫房對(duì)報(bào)損財(cái)產(chǎn)、物資要進(jìn)行妥善處理。
六、醫(yī)院的一切財(cái)產(chǎn)、物資,任何人不得私自占用,重要財(cái)產(chǎn)和大批物資的報(bào)損、報(bào)廢、變價(jià)、轉(zhuǎn)讓或無償調(diào)撥等,一律由總務(wù)科、設(shè)備科或信息科提出計(jì)劃,報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)討論決定,萬元以上需報(bào)區(qū)衛(wèi)生局審批,任何人不得自作主張,自行處理。
物資管理制度13
一、學(xué)校的一切防疫物資均要登記入帳,建立管理卡片,并每年清查一次,做到帳帳相符,帳物相符。
二、 新進(jìn)的防疫物資都要經(jīng)管理員驗(yàn)收,并填寫“防疫物資增加憑單”,交管理員記帳。
三、 防疫物資的使用實(shí)行責(zé)任包干,分別管理使用,具體責(zé)任落實(shí)到人。
四、學(xué)校的防疫物資原則不得外借,如有特殊情況,經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn),辦理借用手續(xù),并限期收回。
五、 對(duì)管理不善等人為的`原因,造成損壞、丟失的財(cái)產(chǎn),并根據(jù)不同情況進(jìn)行賠償處理。
六、防疫物資確已失去使用價(jià)值,應(yīng)辦理報(bào)損手續(xù),填制“防疫物資減損憑單”分別交會(huì)計(jì)和管理員記帳。
七、 購(gòu)入低值易耗品要驗(yàn)收入庫,辦理領(lǐng)用手續(xù)登記增加庫存明細(xì)帳。
八、 低值易耗品不能使用時(shí),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,據(jù)以報(bào)銷,并登記減少庫存明細(xì)帳。
物資管理制度14
一、物資管理必須做到科學(xué)化.
1.物品分文具、刻寫、紙張(各種報(bào)表)五金、文藝體育等各種類別。
2.物品擺放整齊、干凈、層次清楚,做到易找、易拿,所有物資都要建卡,卡片上的數(shù)字與實(shí)物要相符合。
3.帳目、序號(hào)要和實(shí)物、類別卡片的序號(hào)統(tǒng)一,有序號(hào)便知庫存物品的類別、名稱、數(shù)量。
二、采購(gòu)員購(gòu)回物品要經(jīng)保管員驗(yàn)收、復(fù)核、入庫、建帳方可發(fā)放、領(lǐng)用,缺一不可。
1.消耗品建領(lǐng)用手續(xù),集體用品須經(jīng)年級(jí)組長(zhǎng)或備課組長(zhǎng)登記注冊(cè)領(lǐng)用。個(gè)人領(lǐng)用物品按學(xué)校規(guī)定的'制度發(fā)放,做到領(lǐng)得所用,無用不領(lǐng)的原則(個(gè)人領(lǐng)用物品制度見附表)。
2.半固定物品,例如水桶、鋁壺、窗簾、簸箕由班主任在高一年級(jí)開始時(shí)領(lǐng)用并建卡片,一般使用三年以上、辦公室所配的公共物品,如臉盆、暖瓶、衣架、盆架等在各辦公室人員調(diào)動(dòng)時(shí)原則上不準(zhǔn)拿走(即以上物品固在各辦公室內(nèi))。如有丟失,損失要根據(jù)情節(jié)進(jìn)行賠償,并做賠償手續(xù)入賬。
3.對(duì)于固定資產(chǎn)由保管員建總帳,然后由各部門建分帳、年終復(fù)檢一次,以檢查分帳的帳、物、序號(hào)是否與總帳相符。
4.文體服裝:平時(shí)訓(xùn)練、練功由文體老師領(lǐng)出,用后洗凈歸還,參如大型匯演時(shí),可借用新的服裝,用完隨時(shí)還清。在借用期間如有丟失或損壞根據(jù)情節(jié)給予賠償或折價(jià)賠償。
5.樂器類:樂器不得發(fā)給學(xué)生帶回家使用,特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可。各類樂器一律不借于他人使用。如有丟失、損壞,要根據(jù)情況辦理賠償手續(xù)。
6.清掃工具;由衛(wèi)生老師根據(jù)情況隨時(shí)發(fā)放,以保證樓內(nèi)外,校園的干凈、清潔。
物資管理制度15
一、目的
為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理,規(guī)范采購(gòu)工作,保障公司及子公司運(yùn)營(yíng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購(gòu)成本,特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷禮品等)的采購(gòu)。
三、職責(zé)權(quán)限
1、公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批;
2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的。
3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制訂。
四、采購(gòu)原則
1、詢價(jià)和比價(jià)原則
對(duì)于貨物的采購(gòu),必須有兩個(gè)以上的供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),并在質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)、信用、客戶群等因素的權(quán)衡基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,與供應(yīng)商進(jìn)一步協(xié)商最終價(jià)格,但臨時(shí)采購(gòu)的貨物因緊急情況除外。
2、一致性原則
買方訂購(gòu)的物品必須符合采購(gòu)申請(qǐng)中列出的要求、規(guī)格、型號(hào)和數(shù)量。如果市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門的要求或成本過高,采購(gòu)人員必須及時(shí)反饋信息,以便申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或參與。因具體情況不能與請(qǐng)購(gòu)單完全一致57096的,經(jīng)審核,差額不超過請(qǐng)購(gòu)單的。
3、低價(jià)搜索原則
采購(gòu)人員應(yīng)隨時(shí)收集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應(yīng)商信息檔案,了解最新的市場(chǎng)趨勢(shì)和最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)采購(gòu)。
4、清廉的原則
(1)自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高進(jìn)貨質(zhì)量,降低進(jìn)貨成本。
(2)誠(chéng)實(shí)自律,不收受禮品、賄賂、邀請(qǐng),不主動(dòng)聯(lián)系供應(yīng)商。
(3)嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)制度和程序,自覺接受監(jiān)督。
。4)加強(qiáng)學(xué)習(xí),廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備和市場(chǎng)信息。
(5)工作認(rèn)真細(xì)致,無失誤,不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標(biāo)采購(gòu)原則
所有大宗或經(jīng)常使用的項(xiàng)目都要進(jìn)行談判或招標(biāo),由采購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與一段時(shí)間(一年或半年)確定供應(yīng)商和價(jià)格,簽訂供應(yīng)協(xié)議,簡(jiǎn)化采購(gòu)流程,提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)快速變化的商品,除了縮短招標(biāo)間隔外,還需要隨時(shí)掌握市場(chǎng)情況,調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。
6、審計(jì)監(jiān)督原則:
采購(gòu)人員應(yīng)自覺接受財(cái)務(wù)部門或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和詢問。對(duì)于采購(gòu)人員在采購(gòu)過程中違反誠(chéng)信制度的行為,公司有權(quán)根據(jù)公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰,甚至追究其法律責(zé)任。
五、材料分類:
。ㄒ唬┎牧戏诸
1、固定資產(chǎn):?jiǎn)挝粌r(jià)值在元以上,使用壽命在一年以上的有形資產(chǎn)。
2、操作材料:與操作有關(guān)的各種物品。
3、營(yíng)銷禮品:節(jié)日禮品、營(yíng)銷禮品等
4、辦公用品:與辦公有關(guān)的物品。
5、后勤物資是指廚房和宿舍物資。
6、其他物資:其他需采購(gòu)的相關(guān)物資。
。ǘ┎少(gòu)安排:
總公司統(tǒng)一采購(gòu):代理商填寫采購(gòu)申請(qǐng)單,由部門經(jīng)理批準(zhǔn),子公司總經(jīng)理審核。原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購(gòu)。(子公司門店業(yè)務(wù)提供的辦公用品、物流食堂菜肴及調(diào)味品、零食、水果等臨時(shí)消耗品,由部門經(jīng)理備案后報(bào)子公司總經(jīng)理批準(zhǔn),財(cái)務(wù)審核后可由子公司自行采購(gòu))
六、采購(gòu)流程:
1、請(qǐng)購(gòu)單:
用戶部門填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》,經(jīng)部門經(jīng)理和子公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,提交產(chǎn)品銷售中心。購(gòu)貨申請(qǐng)表應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。
2、詢價(jià)、比價(jià)、洽談:
。1)每項(xiàng)(材料)原則上報(bào)價(jià)應(yīng)在三家以上。
。2)采購(gòu)員接到《報(bào)價(jià)單》后,需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià),并填寫《詢價(jià)記
錄表》,按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。
(3)在下列情況下,不需要比價(jià)、議價(jià):獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、獨(dú)家產(chǎn)品、原零配件無替代品,但仍需報(bào)價(jià)記錄。
3、樣品的`提供和確認(rèn):
。1)如需提供和確認(rèn)樣品,必須確定樣品發(fā)貨周期,并由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)跟蹤。收到樣品后,必須第一時(shí)間送到需求部門進(jìn)行確認(rèn),如有必要,必須與財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)。
(2)如果樣品需要保存,必須密封以便將來比較。
4、供應(yīng)商選擇:
。1)具有法定經(jīng)營(yíng)主體的。
。2)質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好。
。3)有良好信譽(yù)的。
。4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購(gòu)方應(yīng)建立供應(yīng)商信息賬戶。
5、合同簽署:
。1)供應(yīng)商通過樣品評(píng)審后,采購(gòu)部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
(2)因交易發(fā)生的爭(zhēng)議,按合同約定的條款處理。
6、后續(xù)的進(jìn)展
。1)為保證按時(shí)交貨,采購(gòu)人員應(yīng)提前通過電話、傳真或親自與供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤,以確保貨物(材料)的及時(shí)供應(yīng)。
。2)如采購(gòu)物品(材料)不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)貨,采購(gòu)人員必須提前通知請(qǐng)求部門尋求解決辦法,并必須與供應(yīng)商重新確定發(fā)貨日期并通知請(qǐng)求部門。
7、驗(yàn)收和倉儲(chǔ):
采購(gòu)的貨物(材料)到達(dá)公司后,經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞動(dòng)防護(hù)用品等項(xiàng)目(材料)由需求部門驗(yàn)收。辦公用品和其他常用用品經(jīng)倉管員驗(yàn)收合格后,由倉管員出具入庫表,并按入2庫程序辦理入庫手續(xù)。驗(yàn)收不合格的,應(yīng)通知采購(gòu)部門,并在天內(nèi)辦理換貨(退換貨)手續(xù)。
8、對(duì)賬付款:
采購(gòu)付款實(shí)行審批制度,具體程序如下:
。1)采購(gòu)人員憑采購(gòu)申請(qǐng)單、入庫單、采購(gòu)發(fā)票到財(cái)務(wù)部門申請(qǐng)付款;
。2)付款方式:
A.200金額在元以下的,由產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字,經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門審核后,以現(xiàn)金方式支付。
B.200IOOO金額在元至元之間,由產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字,經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門審核后,以轉(zhuǎn)賬方式支付。
C.IOoO金額在元以上的,由產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財(cái)務(wù)部、董事長(zhǎng)轉(zhuǎn)賬支付。
。3)要求預(yù)付款項(xiàng)的部門直接填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)表。經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財(cái)務(wù)部門審核,董事長(zhǎng)簽字后,即可先行辦理匯款手續(xù)。財(cái)務(wù)部相應(yīng)掛賬,發(fā)票到賬后,經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部,自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。
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