采購(gòu)管理制度（精選24篇）
在現(xiàn)在社會(huì)，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家收集的采購(gòu)管理制度，歡迎大家分享。
采購(gòu)管理制度 1
為進(jìn)一步提高后勤處管理水平，規(guī)范工作流程，建設(shè)數(shù)字化后勤，根據(jù)當(dāng)前后勤處工作實(shí)際，經(jīng)處委會(huì)研究，制定本規(guī)定。
一、物資采購(gòu)
1、采購(gòu):
�、藕笄谔幐骺剖倚栀�(gòu)買的物資由各科室提出書面采購(gòu)計(jì)劃(一式兩份)，經(jīng)科長(zhǎng)簽字處室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，提前兩天交綜合科采購(gòu)員詢價(jià)或招標(biāo)后實(shí)施采購(gòu)。
�、莆飿I(yè)需用物資由物業(yè)維修主管或后勤處倉(cāng)庫(kù)管理員提出書面采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)分管處長(zhǎng)(或處室負(fù)責(zé)人)批準(zhǔn)后，提前兩天報(bào)綜合科采購(gòu)員詢價(jià)或招標(biāo)后實(shí)施采購(gòu)。
�、菍W(xué)校其他處室(院系)需購(gòu)買的物資，由購(gòu)買人寫出申請(qǐng)經(jīng)本處室及后勤處負(fù)責(zé)人簽字后，提前兩天報(bào)綜合科采購(gòu)員詢價(jià)或招標(biāo)后實(shí)施采購(gòu)。
2、驗(yàn)收:所購(gòu)物資應(yīng)嚴(yán)格履行三方驗(yàn)收制度(即需用人、倉(cāng)庫(kù)管理員、購(gòu)買人對(duì)物資驗(yàn)收無(wú)誤后采購(gòu)計(jì)劃上簽字后方可入庫(kù))和入庫(kù)發(fā)放制度。(購(gòu)買的物資必須經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)后執(zhí)行領(lǐng)用手續(xù)，特殊情況除外)
二、物資領(lǐng)用及管理
1、物業(yè)維修需用物資必須由物業(yè)維修主管到學(xué)校倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一領(lǐng)取，其他人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意領(lǐng)用。物業(yè)領(lǐng)用的`物資必須在一周內(nèi)對(duì)物資使用情況進(jìn)行說(shuō)明，(到倉(cāng)庫(kù)管理員處交回“物資使用說(shuō)明表”)。物業(yè)對(duì)物資使用情況填寫“物資使用情況說(shuō)明表”，經(jīng)學(xué)校使用單位證明人簽字蓋章后交倉(cāng)庫(kù)管理員)如未按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行情況說(shuō)明，倉(cāng)庫(kù)管理員可拒絕物資的再領(lǐng)用，出現(xiàn)不良后果由物業(yè)承擔(dān)全部責(zé)任并根據(jù)物業(yè)管理辦法進(jìn)行相應(yīng)經(jīng)濟(jì)的處罰。
2、后勤處各科室需用物資的領(lǐng)用必須持“物資領(lǐng)用單”經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字分管處長(zhǎng)審核后，倉(cāng)庫(kù)管理員方可進(jìn)行物資發(fā)放，手續(xù)不全的不得發(fā)放物資。
三、低值易耗品的管理
為加強(qiáng)對(duì)后勤處內(nèi)各類物品的管理，各科室應(yīng)安排專人根據(jù)學(xué)校固定資產(chǎn)管理辦法，對(duì)本科室內(nèi)的低值易耗品進(jìn)行登記造冊(cè)，登記后由處資產(chǎn)管理員進(jìn)行匯總。各科在工作過(guò)程中應(yīng)及時(shí)對(duì)各種設(shè)備或工具進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)施設(shè)備的正常使用，保證工作的正常開(kāi)展。對(duì)使用過(guò)程中出現(xiàn)的物品損耗、報(bào)廢等其他原因，應(yīng)及時(shí)報(bào)告資產(chǎn)管理員及時(shí)銷賬。
本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。
采購(gòu)管理制度 2
一、目的
為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時(shí)采購(gòu)物美價(jià)廉的物資，以滿足公司正常的運(yùn)營(yíng)，特制訂本制度。
二、適用范圍
適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購(gòu)。
三、采購(gòu)及物流審批權(quán)限
1、采購(gòu)申請(qǐng)單
采購(gòu)申請(qǐng)單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：
(1)估算金額在元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。
(2)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)估算金額在元以上(大宗采購(gòu))，由董事長(zhǎng)加批。
2、采購(gòu)訂單(或采購(gòu)合同)
采購(gòu)員根據(jù)已審批的采購(gòu)申請(qǐng)單和市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果制作采購(gòu)訂單，審批權(quán)限如下;
(1)采購(gòu)金額在元以內(nèi)，由采購(gòu)經(jīng)理直接審批。
(2)采購(gòu)金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)采購(gòu)金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)采購(gòu)金額在元以上(大宗采購(gòu))，由董事長(zhǎng)加批。
(5)采購(gòu)金額在元以上，財(cái)務(wù)經(jīng)理附核。
3、驗(yàn)收入庫(kù)審批權(quán)限
1、入庫(kù)金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。
2、入庫(kù)金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。
3、入庫(kù)金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。
4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限
1、出庫(kù)金額在元以內(nèi)的單據(jù)，由儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。
2、出庫(kù)金額在元至元的'單據(jù)，需分管副總加批。
3、出庫(kù)金額在元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。
四、物資采購(gòu)流程
1、物資需求部門提供采購(gòu)申請(qǐng)單，并完成必要審核和審批手續(xù)。
2、采購(gòu)部憑已審核的采購(gòu)申請(qǐng)單，制作采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同(含報(bào)價(jià))，在完成采購(gòu)訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃，同時(shí)送采購(gòu)訂單到財(cái)務(wù)部備案。
3、供應(yīng)商送貨到指定倉(cāng)庫(kù)，采購(gòu)部給品質(zhì)部開(kāi)具請(qǐng)檢單、給儲(chǔ)運(yùn)部開(kāi)具收
貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來(lái)貨檢驗(yàn)，并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開(kāi)具入庫(kù)單，入庫(kù)單一份給采購(gòu)部、一份給財(cái)務(wù)部，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。
4、物質(zhì)需求部門到儲(chǔ)運(yùn)部領(lǐng)用已申購(gòu)的物資。
五、支付流程及審批權(quán)限
1、供應(yīng)商憑公司儲(chǔ)運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到采購(gòu)部對(duì)賬，產(chǎn)生一份詳細(xì)的對(duì)賬明細(xì)清單(同時(shí)附送貨單、入庫(kù)單)，采購(gòu)經(jīng)理簽字確認(rèn)，對(duì)賬清單報(bào)送到財(cái)務(wù)部。
2、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)部的對(duì)賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn)，由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。
3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫(kù)單、采購(gòu)訂單、對(duì)賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：
(1)發(fā)票金額在元以內(nèi)，由采購(gòu)經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。
(2)發(fā)票金額在元至元的，由采購(gòu)經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。
(3)發(fā)票金額在元至元的，需總經(jīng)理加批。
(4)發(fā)票金額在元以上的，需董事長(zhǎng)加批。
六、供應(yīng)商的管理
1、對(duì)于大宗或經(jīng)常使用的物資，應(yīng)建立相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購(gòu)時(shí)詢價(jià)議價(jià)和供料的參考，應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來(lái)運(yùn)作。
2、對(duì)于經(jīng)常采購(gòu)的物資，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲(chǔ)備或交互采購(gòu)，貨比三家，采購(gòu)性價(jià)比較高的物資。
3、根據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長(zhǎng)期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。
4、積極主動(dòng)向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予
必要的幫助，使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
5、對(duì)于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰，并另行開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商。
6、采購(gòu)人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場(chǎng)行情，積極開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備：營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機(jī)構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。
七、采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定
1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單。
2、采購(gòu)人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。
3、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。
4、采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息，自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。
八、如公司采購(gòu)員自行采購(gòu)，則采購(gòu)流程及審批權(quán)限類同上述。
九、本制度從20xx年3月18日試行。
采購(gòu)管理制度 3
為了提高學(xué)校有限公用經(jīng)費(fèi)的使用效率，更好地服務(wù)于教育教學(xué)，按照有關(guān)財(cái)政、采購(gòu)、審計(jì)、法規(guī)及政策，結(jié)合我校實(shí)際，特制定本制度。
一、物資采購(gòu)計(jì)劃制度
1.學(xué)校采購(gòu)工作在學(xué)校黨支部、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處具體實(shí)施。努力完成學(xué)校下達(dá)的物資采購(gòu)任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。
2.如需采購(gòu)物資需提前兩周填寫《物資購(gòu)置申請(qǐng)表》，送交總務(wù)處匯總、做出預(yù)算報(bào)校長(zhǎng)審批，校長(zhǎng)簽署后執(zhí)行。
3.由于特殊情況(如設(shè)施突然損壞，有急需修復(fù)等)必須及時(shí)采購(gòu)的物資要提出應(yīng)急采購(gòu)計(jì)劃。
4.凡采購(gòu)物資需科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長(zhǎng)審批方能執(zhí)行。
5.總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時(shí)組織相關(guān)人員嚴(yán)格按計(jì)劃要求進(jìn)行物資采購(gòu)。
二、物資采購(gòu)制度
1.各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購(gòu)，需入庫(kù)登記后方可領(lǐng)發(fā)。
2.專業(yè)性較強(qiáng)的'儀器設(shè)備和材料需請(qǐng)示上級(jí)有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購(gòu)。
3.總務(wù)處必須嚴(yán)格按已審批計(jì)劃的各項(xiàng)要求采購(gòu)物資。
4.財(cái)務(wù)室嚴(yán)格按照程序辦理采購(gòu)報(bào)賬手續(xù)。
三、物資采購(gòu)要求
1.采購(gòu)前應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評(píng)定，根據(jù)采購(gòu)清單要求選擇供應(yīng)商。
2.所有采購(gòu)均需二人或二人以上進(jìn)行。
3.建立采購(gòu)物品入庫(kù)、出庫(kù)登記制度。
四、物資采購(gòu)票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)。
1. 1000元以內(nèi)，可以現(xiàn)金支付。
2.采購(gòu)物資在1000元以上，實(shí)行轉(zhuǎn)賬支付。
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一、目的
為了加強(qiáng)對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的安全管理，確保安全生產(chǎn)，保障從業(yè)人員和公眾的安全與健康，保護(hù)環(huán)境，依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品管理?xiàng)l例》及有關(guān)規(guī)定，特制定本公司危險(xiǎn)化學(xué)品安全規(guī)定。
二、適用范圍
本規(guī)定適用于開(kāi)磷合成氨公司危險(xiǎn)化學(xué)品的安全管理。
三、危險(xiǎn)化學(xué)品定義及分類
1、危險(xiǎn)化學(xué)品，是指具有爆炸、易燃、毒害、腐蝕、放射性等性質(zhì)，在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用和廢棄物處置過(guò)程中，容易造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)毀損而需要特別防護(hù)的化學(xué)品。
2、危險(xiǎn)化學(xué)品根據(jù)《常用危險(xiǎn)化學(xué)品分類及標(biāo)志》(bg13690-1992)，將危險(xiǎn)化學(xué)品分為8類:分別是爆炸品;壓縮氣體和液化氣體;易燃液體;易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品;氧化劑和有機(jī)過(guò)氧化物;毒害品;放射性物品;腐蝕品。根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品管理?xiàng)l例》，將危險(xiǎn)化學(xué)品分為7類:分別是爆炸品;壓縮氣體和液化氣體;易燃液體;易燃固體;自燃物品和遇濕易燃物品;氧化劑和有機(jī)過(guò)氧化物;有毒品和腐蝕品。
四、管理職責(zé)
1、采購(gòu)部負(fù)責(zé)化學(xué)品的購(gòu)買、運(yùn)輸及與相關(guān)方的溝通協(xié)調(diào)。
2、物資儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)的管理。
3、生產(chǎn)使用部門負(fù)責(zé)化學(xué)品的安全使用和現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)化學(xué)品的安全存儲(chǔ)。
4、生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)化學(xué)品采購(gòu)申請(qǐng)的審查。
5、設(shè)備管理部門部負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存容器的定期檢驗(yàn)。
6、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品各項(xiàng)指標(biāo)的分析與檢測(cè)。
7、安全環(huán)保部安監(jiān)室參與新增品種化學(xué)品以及劇毒品申購(gòu)的審查，協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)，對(duì)有關(guān)化學(xué)品的各環(huán)節(jié)情況進(jìn)行監(jiān)督管理。
五、危險(xiǎn)化學(xué)品的管理基本原則
1、我公司范圍類儲(chǔ)存的一切供生產(chǎn)使用的危險(xiǎn)化學(xué)品，只供公司生產(chǎn)工作的需要，原則上不得經(jīng)營(yíng)和轉(zhuǎn)讓。如確需對(duì)外調(diào)撥，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。
2、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、和處置廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品，責(zé)任單位第一安全責(zé)任人必須保證該危險(xiǎn)化學(xué)品的安全管理符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及公司有關(guān)規(guī)定的要求，并對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的安全負(fù)責(zé)。
3、劇毒危險(xiǎn)化學(xué)品的購(gòu)買和運(yùn)輸，必須辦理劇毒化學(xué)品購(gòu)買憑證和準(zhǔn)購(gòu)證、公路運(yùn)輸通行證。
4、對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的運(yùn)輸、儲(chǔ)存、廢棄處置按照《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理實(shí)施細(xì)則(試行)》組織相關(guān)部門進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。
5、嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和申請(qǐng)數(shù)量采購(gòu)危險(xiǎn)化學(xué)品和化學(xué)試劑，不得超量購(gòu)買，更不得無(wú)計(jì)劃采購(gòu)。
6、危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)及儲(chǔ)存設(shè)施要定期或不定期進(jìn)行安全檢查，構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的，要制定事故應(yīng)急救援預(yù)案，并定期演練。
7、對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存容器按時(shí)委托具有檢驗(yàn)資質(zhì)的單位進(jìn)行檢驗(yàn)。
8、各部門必須對(duì)使用或儲(chǔ)存的危險(xiǎn)化學(xué)品登記建檔。
六、危險(xiǎn)化學(xué)品的計(jì)劃、審批與采購(gòu)程序
1、使用部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要，填寫材料申請(qǐng)計(jì)劃，經(jīng)審批后交采購(gòu)部按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。
2、所有危險(xiǎn)化學(xué)品和化學(xué)藥品必須按《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，單獨(dú)填寫材料申請(qǐng)計(jì)劃，不得與其它物資混報(bào)。
3、劇毒和爆炸危險(xiǎn)物資申請(qǐng)計(jì)劃要詳細(xì)寫明用途，使用部門應(yīng)按實(shí)際使用量申請(qǐng)，隨用隨報(bào)。因工作需要，申請(qǐng)使用滅鼠劑等非生產(chǎn)用危險(xiǎn)化學(xué)品，必須隨用隨購(gòu)，一次用完。不得申請(qǐng)、采購(gòu)國(guó)家明令禁止使用的劇毒藥品。
3、劇毒化學(xué)品必須在安監(jiān)室備案，按規(guī)定辦理購(gòu)買憑證和準(zhǔn)購(gòu)證后，方可采購(gòu)。
4、采購(gòu)危險(xiǎn)化學(xué)品及其它化學(xué)藥品，采購(gòu)員應(yīng)按照審批的采購(gòu)計(jì)劃，由專人向有經(jīng)營(yíng)許可證的專營(yíng)單位或商店購(gòu)買，不得超量或無(wú)計(jì)劃采購(gòu)。
5、采購(gòu)危險(xiǎn)化學(xué)品，不得從未取得危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)許可證或者危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證的單位采購(gòu);不得采購(gòu)沒(méi)有化學(xué)品安全標(biāo)簽和安全技術(shù)說(shuō)明書的化學(xué)品;采購(gòu)進(jìn)口的化學(xué)品必須索取中文的安全技術(shù)說(shuō)明書和安全標(biāo)簽。
七、危險(xiǎn)化學(xué)品的運(yùn)輸與裝卸
1、危險(xiǎn)化學(xué)品的運(yùn)輸必須辦理運(yùn)輸通行證，并委托有相關(guān)資質(zhì)的單位運(yùn)輸。
2、危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛員、裝卸人員及押運(yùn)人員應(yīng)定期培訓(xùn)，必須了解所運(yùn)載的危險(xiǎn)化學(xué)品的性質(zhì)、危害特性、包裝容器的使用特性、運(yùn)輸注意事項(xiàng)和發(fā)生意外時(shí)的應(yīng)急措施，配備必要的應(yīng)急處理器材和防護(hù)用品。
3、化學(xué)危險(xiǎn)物品的交接，必須由運(yùn)送、采購(gòu)、使用部門管理人員共同參與驗(yàn)收和交接，確認(rèn)標(biāo)簽、標(biāo)志、包裝完好無(wú)損后，各方人員方可簽名辦理移交手續(xù)。對(duì)于標(biāo)簽不全、標(biāo)志模糊不清、過(guò)期、包裝破損的，應(yīng)原樣退回，不得移交入庫(kù)。
4、運(yùn)輸、裝卸化學(xué)試劑、危險(xiǎn)化學(xué)品，應(yīng)當(dāng)遵守下列規(guī)定:
(1)輕拿、輕放，不得撞擊、拖拉和傾倒。
(2)碰撞、互相接觸容易引起燃燒、爆炸或造成其它危險(xiǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品，以及化學(xué)性質(zhì)相抵觸或防護(hù)、滅火方法相抵觸的危險(xiǎn)化學(xué)品不得混裝混運(yùn)。
(3)遇熱、遇潮容易引起燃燒、爆炸或產(chǎn)生毒氣的危險(xiǎn)化學(xué)品，在裝運(yùn)時(shí)應(yīng)當(dāng)采取隔熱、防潮措施。
(4)裝運(yùn)化學(xué)試劑、危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)不得客貨混裝，必須有專人押車和裝卸。
八、危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存
1、儲(chǔ)存、使用危險(xiǎn)化學(xué)品，應(yīng)當(dāng)根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品的種類、特性和相關(guān)技術(shù)要求，在庫(kù)房設(shè)置相應(yīng)的監(jiān)測(cè)、通風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護(hù)圍堤或者隔離操作等安全設(shè)施、設(shè)備，并按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，保證符合安全要求。
2、貯存建筑除符合國(guó)家消防、環(huán)保等相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求外，其采暖的熱源溫度不應(yīng)過(guò)高，熱水采暖不應(yīng)超過(guò)80℃，不得使用蒸汽采暖和電熱取暖。
3、貯存危險(xiǎn)化學(xué)品建筑物區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火，消防、防火、防爆等符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者有關(guān)規(guī)定，并處于良好狀態(tài)。
4、存放危險(xiǎn)化學(xué)品的庫(kù)房要遠(yuǎn)離火源，符合安全要求，并應(yīng)采取必要的安全措施，配備防護(hù)用品與消防器材及專門工具。
5、化學(xué)試劑及危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)的保管人員，必須具有全面的專業(yè)知識(shí)和安全防護(hù)知識(shí)，必須配備可靠的個(gè)人安全防護(hù)用品。
6、儲(chǔ)存地點(diǎn)的設(shè)置
(1)化學(xué)試劑及危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)要做好防盜工作。
(2)氧氣、乙炔、壓縮、液化氣體、油品、易燃物品等氣體儲(chǔ)存應(yīng)遠(yuǎn)離其它庫(kù)房。
(3)普通大量使用的化學(xué)藥品，在使用現(xiàn)場(chǎng)具備儲(chǔ)存條件的，允許在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存放。
(4)庫(kù)房?jī)?nèi)有醒目的、足夠數(shù)量的.嚴(yán)禁吸煙和嚴(yán)禁使用明火的警示牌。
(5)應(yīng)配置足夠的消防設(shè)施和器材。消防器材應(yīng)設(shè)置在明顯和便于取用的地點(diǎn)，周圍不準(zhǔn)堆放其它物品。消防設(shè)施、器材應(yīng)專人管理，確保完好有效。消防器材必須定期進(jìn)行檢查，應(yīng)經(jīng)常處于良好狀態(tài)。
(6)劇毒和具有整體爆炸性危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、管理應(yīng)符合以下規(guī)定:
�、賱《尽⒁妆瘜W(xué)危險(xiǎn)物品必須分開(kāi)儲(chǔ)存在保險(xiǎn)柜內(nèi)。
②嚴(yán)格實(shí)行“五雙”、“六對(duì)頭”管理規(guī)定，“五雙”即:雙人收發(fā)、雙人保管、雙人使用、雙把鎖、雙本帳;“六對(duì)頭”即購(gòu)進(jìn)、庫(kù)存、領(lǐng)用、發(fā)出、退回、銷毀與帳目要對(duì)頭。
③其儲(chǔ)存量、流向和用途應(yīng)如實(shí)記錄。
7、危險(xiǎn)化學(xué)品按gb 13690《常用危險(xiǎn)化學(xué)品的分類及標(biāo)志》的規(guī)定，分區(qū)、分類、分庫(kù)儲(chǔ)存，并由醒目的標(biāo)志。標(biāo)志應(yīng)符合gb 190《危險(xiǎn)貨物包裝標(biāo)志》的規(guī)定。性質(zhì)互相抵觸或滅火方法不同的物品不可混放。
8、凡庫(kù)存的危險(xiǎn)化學(xué)品，必須有明顯的標(biāo)簽(名稱、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量)，無(wú)標(biāo)簽的危險(xiǎn)品一律禁止存放和使用。
9、化學(xué)藥品必須定期或不定期檢查，適時(shí)通風(fēng)，防止變質(zhì)、自燃或爆炸事故。對(duì)泄漏、變質(zhì)、過(guò)期不能使用，需要銷毀的物品，按規(guī)定辦理申報(bào)、批準(zhǔn)手續(xù)，經(jīng)核準(zhǔn)后報(bào)地方有關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一銷毀。
10、儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的壓力容器，壓力管道，必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定期進(jìn)行檢測(cè)、檢驗(yàn)。
11、除本細(xì)則規(guī)定的具有儲(chǔ)存資格的部門和班組之外，任何部門和班組、人員不得私自儲(chǔ)存任何化學(xué)試劑、藥品、油品、壓縮和液化氣體等危險(xiǎn)化學(xué)品，更不得私拿、私用或轉(zhuǎn)借、贈(zèng)送他人。
九、危險(xiǎn)化學(xué)品、化學(xué)試劑的領(lǐng)取和使用
1、領(lǐng)用危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際使用情況，以最小量申請(qǐng)、領(lǐng)取和發(fā)放，不得虛報(bào)多領(lǐng)或隨意多發(fā)。
2、非連續(xù)使用的危險(xiǎn)化學(xué)品，以一次使用量或一個(gè)最小包裝為限領(lǐng)用，剩余藥品必須如數(shù)交回庫(kù)房。
3、普通化學(xué)藥品，允許使用部門、班組、質(zhì)檢室保存一個(gè)最小包裝量。
4、運(yùn)行崗位和其他連續(xù)使用危險(xiǎn)化學(xué)品、試劑的崗位，以一周使用量或一個(gè)最小包裝量領(lǐng)取。
5、領(lǐng)用劇毒和具有整體爆炸性的物品，還必須遵守以下要求:
(1)領(lǐng)用時(shí)填寫“劇毒物品領(lǐng)用申請(qǐng)表”，詳細(xì)注明使用毒品名稱、用途、數(shù)量、時(shí)間、地點(diǎn)、使用人等，所領(lǐng)藥品一般不得超過(guò)一次用量。經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人簽字同意和中控部部長(zhǎng)審核后，方可發(fā)放和領(lǐng)用。
(2)發(fā)放時(shí)每次須詳細(xì)記載使用毒品名稱、用途，數(shù)量、時(shí)間、地點(diǎn)、發(fā)放人、使用人等，并按照有關(guān)規(guī)定簽名。記錄臺(tái)帳要保存兩年以上。所領(lǐng)藥品一般不得超過(guò)一次實(shí)驗(yàn)的最低使用量或一個(gè)最小包裝。
(3)領(lǐng)取時(shí)必須由申請(qǐng)使用人領(lǐng)取，嚴(yán)禁代領(lǐng)。由兩名專管人員同時(shí)領(lǐng)取，并在庫(kù)房登記卡上簽字。
(4)使用剩余的劇毒品，應(yīng)由兩名專管人員負(fù)責(zé)返庫(kù)，不得隨意轉(zhuǎn)借他人或找他人代為返庫(kù)，不得在使用場(chǎng)所過(guò)夜。
(5)各種危險(xiǎn)化學(xué)品和化學(xué)藥品，改變?nèi)粘Ｓ猛�，因公司工作確屬需要而領(lǐng)用的，必須辦理使用申請(qǐng)單，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后按規(guī)定發(fā)放。
(6)公司儲(chǔ)存的各類化學(xué)藥品、配制的試劑，只供公司范圍內(nèi)生產(chǎn)或非生產(chǎn)工作需要，嚴(yán)禁個(gè)人私帶、私存，更不得轉(zhuǎn)借、變賣他人。
(7)在使用過(guò)程中產(chǎn)生的廢液、廢渣、變質(zhì)料以及使用的容器應(yīng)集中收集在一起，統(tǒng)一處理至符合環(huán)保要求，嚴(yán)禁直接倒入下水道。
6、使用危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)按相應(yīng)�；诽匦宰龊脗�(gè)人防護(hù)(配備必要的急救物品，并在現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí))，并為使用人員提供�；钒踩夹g(shù)說(shuō)明書和告知應(yīng)急措施。
7、生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，嚴(yán)禁跑、冒、滴、漏和亂排亂放。
8、劇毒化學(xué)品丟失或被盜的，要及時(shí)向公司有關(guān)部門及負(fù)責(zé)人，并由公司向公安部門報(bào)告。
十、危險(xiǎn)化學(xué)品及其包裝物的處置與銷毀
1、車間(含質(zhì)檢室)不得隨意丟棄危化品及其包裝物，并對(duì)�；芳捌浒b物的數(shù)量、流向、責(zé)任人等如實(shí)記錄。
2、因失效、過(guò)期等原因不能使用，需要銷毀的任何化學(xué)藥品、試劑、包裝物，均不得私自自行處理，應(yīng)由使用或庫(kù)管員填寫報(bào)廢申請(qǐng)，注明名稱、數(shù)量、性質(zhì)(危險(xiǎn)化學(xué)品分類)，上報(bào)質(zhì)檢室、安監(jiān)室審核后，屬于一般危險(xiǎn)化學(xué)品的，按照安監(jiān)室審批意見(jiàn)處置;屬于劇毒等具有嚴(yán)重危害性質(zhì)的物品，應(yīng)遵照國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)，報(bào)請(qǐng)政府安監(jiān)、消防、環(huán)保部門同意后，統(tǒng)一妥善處置和銷毀。
3、對(duì)不能回收且存在污染危害的�；钒b物由所屬單位經(jīng)無(wú)害化處理，經(jīng)安監(jiān)室審批后銷毀;無(wú)危害能夠回收的包裝物由采購(gòu)部負(fù)責(zé)處理。
十一、事故預(yù)防
1、毒品、壓縮氣體及液化氣體、爆炸品庫(kù)應(yīng)經(jīng)常性定期不定期的進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。
2、劇毒化學(xué)品按照國(guó)家法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)向國(guó)家負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品登記的機(jī)構(gòu)辦理危險(xiǎn)化學(xué)品登記。
3、制定事故應(yīng)急救援預(yù)案，配備應(yīng)急救援人員和必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，并定期組織事故演練。
4、儲(chǔ)存、運(yùn)輸酸、堿、燃油的容器，定期進(jìn)行檢驗(yàn)，每年不少于一次。
采購(gòu)管理制度 5
為了認(rèn)真貫徹執(zhí)行《藥品管理法》，規(guī)范藥品采購(gòu)行為，醫(yī)院藥品采購(gòu)工作在主管院級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下，中西藥劑科主任對(duì)藥品采購(gòu)工作進(jìn)行指導(dǎo)與監(jiān)督下，藥品采購(gòu)員具體負(fù)責(zé)藥品采購(gòu)工作。
一、藥品采購(gòu)和保管
1、藥品采購(gòu)必須堅(jiān)持如下基本原則：
堅(jiān)持正宗、優(yōu)質(zhì)、品牌原則；堅(jiān)持低價(jià)原則；堅(jiān)持對(duì)方的配送時(shí)間長(zhǎng)短、伴隨服務(wù)質(zhì)量、小品種供應(yīng)能力與采購(gòu)量相平行原則；堅(jiān)持按計(jì)劃采購(gòu)原則；急救藥品、特殊藥品臨時(shí)采購(gòu)便捷原則。
2、藥品采購(gòu)實(shí)行規(guī)范化管理，藥品采購(gòu)包括中草藥、中成藥、西藥及制劑用原輔料、包裝材料等。所有藥品必須在藥品招標(biāo)（集中）采購(gòu)中心定點(diǎn)采購(gòu)。
3、藥品采購(gòu)計(jì)劃以表格形式提出，交由藥劑科主任修改審核后，再交主管院長(zhǎng)簽字同意，藥品采購(gòu)員在網(wǎng)上采購(gòu)；任何人不得私自向外發(fā)出計(jì)劃，亦不能接受無(wú)計(jì)劃送貨。藥品采購(gòu)實(shí)行政府網(wǎng)上采購(gòu)。
4、藥庫(kù)保管員按保管程序和職責(zé)對(duì)入庫(kù)藥品質(zhì)量、數(shù)量嚴(yán)格把關(guān)，藥品保管員應(yīng)嚴(yán)格藥品入庫(kù)手續(xù)，收集齊相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告，并負(fù)責(zé)裝訂成冊(cè)。藥品入庫(kù)應(yīng)按《藥品管理法》做好入庫(kù)記錄。對(duì)不符合要求的藥品應(yīng)拒絕入庫(kù)，同時(shí)向藥品采購(gòu)員報(bào)告，由采購(gòu)員及時(shí)作出退貨或換貨等處理，采購(gòu)員不能作出處理的及計(jì)劃外的藥品應(yīng)向藥劑科主任報(bào)告。
5、藥品發(fā)票由藥品會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)收集并核對(duì)發(fā)票上藥品采購(gòu)實(shí)價(jià)是否與采購(gòu)清單上價(jià)格相符，若不符應(yīng)先與采購(gòu)員核實(shí)后沖減或從發(fā)票中核減并將清單附在相應(yīng)發(fā)票后，月底交采購(gòu)員簽字，然后交藥劑科主任簽字確認(rèn)。
6、藥品付款額度由財(cái)務(wù)科根據(jù)上月藥品銷售情況，按一定比例確定當(dāng)月付款數(shù)，藥品付款計(jì)劃由藥劑科主任提出并作具體分配，交審計(jì)科審計(jì)，審計(jì)完畢后交主管副院長(zhǎng)審批，再交院長(zhǎng)批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)科在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將藥款付出。
7、與藥品采購(gòu)相關(guān)的原始資料由相應(yīng)主管人員妥善保存，并按每季度裝訂成冊(cè)。藥品采購(gòu)員每月要對(duì)藥品采購(gòu)工作以表格的形式進(jìn)行工作總結(jié)。
8、采購(gòu)員要及時(shí)以書面表格的形式向藥房及相關(guān)科室通報(bào)新藥信息。
二、新藥采購(gòu)及使用管理
1、本文指的新藥是指本院未使用過(guò)的藥品。
2、新藥的引進(jìn)程序?yàn)椋号R床藥學(xué)室審查登記―→相應(yīng)臨床科室主任提出申請(qǐng)―→藥劑科科內(nèi)初評(píng)―→醫(yī)院藥事委員會(huì)評(píng)審―→主管院長(zhǎng)審核―→藥事委員會(huì)主任（院長(zhǎng)）審批―→藥品采購(gòu)員采購(gòu)―→采購(gòu)員將藥品采購(gòu)信息通知申購(gòu)臨床科室主任和相應(yīng)調(diào)劑部門。
3、引進(jìn)的新藥必須建立新藥檔案。
4、抗生素引進(jìn)須交醫(yī)院藥事委員會(huì)討論，按藥物分類、分代確定基本品種個(gè)數(shù)。
5、�？朴盟�、世界知名制藥企業(yè)（如羅氏、楊森、中美史克等）的品種可適當(dāng)放寬政策，可根據(jù)我院用藥實(shí)際情況按需引進(jìn)。
6、特殊藥品、急救藥品由采購(gòu)員向藥劑科主任、主管院級(jí)報(bào)告，同意后即可采購(gòu)。
7、新藥引進(jìn)要做到進(jìn)出平衡，控制品種數(shù)量。進(jìn)新藥的同時(shí)要考慮淘汰部分舊的品種。
8、醫(yī)院藥事委員會(huì)每3個(gè)月開(kāi)會(huì)一次，特殊情況下可臨時(shí)召開(kāi)。
9、新藥引進(jìn)采取誰(shuí)申報(bào)誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，對(duì)藥品使用負(fù)責(zé)。臨床科室主任不得申購(gòu)它科藥品。
10、新藥的采購(gòu)扣率要根據(jù)藥品的分類、分代、分品牌并參考同級(jí)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)從緊的'政策。
三、藥品使用管理的幾點(diǎn)其它要求
1、對(duì)臨床使用的抗生素實(shí)行月銷售金額排名，每月排出前10名；在藥品的銷售過(guò)程中，如果某抗生素品種連續(xù)三個(gè)月銷售金額或數(shù)量處于第一名者，則對(duì)該品種采取降價(jià)或銷售等處理措施。
2、嚴(yán)禁醫(yī)藥代表進(jìn)入各臨床科室進(jìn)行與藥品促銷相關(guān)的活動(dòng)，否則，一經(jīng)查實(shí)，將清退其推介的品種。
3、嚴(yán)禁醫(yī)院任何工作人員擔(dān)任醫(yī)藥代表。嚴(yán)禁醫(yī)院任何工作人員為藥品推銷商提供藥品銷售明細(xì)。
4、任何人不得收受、索要藥品回扣。不得要求藥品供應(yīng)商為個(gè)人謀取私利，違者按相關(guān)政策嚴(yán)肅處理。
采購(gòu)管理制度 6
一、經(jīng)費(fèi)的審批報(bào)銷
學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出，由校長(zhǎng)把關(guān)，總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施，全體師生員工應(yīng)遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，支持財(cái)會(huì)人員履行職責(zé)。校長(zhǎng)負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開(kāi)支中的重大問(wèn)題。
1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審核財(cái)務(wù)開(kāi)支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出都由校長(zhǎng)簽字予以報(bào)銷。購(gòu)置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校務(wù)會(huì)討論決定。
2、凡上級(jí)有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參加的會(huì)議，外出聽(tīng)課，學(xué)術(shù)討論會(huì)，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等的開(kāi)支，必須經(jīng)校長(zhǎng)同意，在通知單上批文，附在報(bào)銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長(zhǎng)簽字，按財(cái)務(wù)管理規(guī)定及時(shí)報(bào)銷。
3、學(xué)校同意購(gòu)買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實(shí)驗(yàn)儀器及藥品的報(bào)銷，原則上應(yīng)持有國(guó)家統(tǒng)一正式票，由購(gòu)物人，財(cái)物保管員驗(yàn)收人簽字，總務(wù)主任簽字，校長(zhǎng)審核簽字，及時(shí)報(bào)銷。手續(xù)不齊全者出納和會(huì)計(jì)應(yīng)予以拒報(bào)，否則，當(dāng)事人和財(cái)會(huì)人員以作差錯(cuò)事故處理。
4、財(cái)會(huì)人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費(fèi)使用中，不符合有關(guān)財(cái)務(wù)制度，或違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長(zhǎng)匯報(bào)，及時(shí)處理，否則，作失職論處。
5、學(xué)校的基建項(xiàng)目校長(zhǎng)全權(quán)負(fù)責(zé)把關(guān)，預(yù)、結(jié)算簽字后予以支出。
二、財(cái)物(校產(chǎn))管理制度為加強(qiáng)學(xué)校公物采購(gòu)、審批、管理做到計(jì)劃購(gòu)置。
妥善保管，合理使用，責(zé)任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實(shí)際，特制定本制度。加強(qiáng)學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件，本著勤儉辦學(xué)的原則，全校師生員工必須人人愛(ài)惜學(xué)校財(cái)物，人人參與財(cái)物管理，上下一心，形成共識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)物的常規(guī)管理。
1、學(xué)校財(cái)產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的.原則，實(shí)行管理人員責(zé)任制。
2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實(shí)現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點(diǎn)，落實(shí)到處、室、班、組、人，誰(shuí)用誰(shuí)管，有獎(jiǎng)有罰。
3、新購(gòu)置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購(gòu)、驗(yàn)收、報(bào)銷手續(xù)，經(jīng)會(huì)計(jì)和財(cái)物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊(cè)制度，做到帳冊(cè)記錄齊全、帳物相符，物價(jià)一致。
5、總務(wù)處每學(xué)期對(duì)校產(chǎn)全面清查一次。
6、各科室校產(chǎn)清冊(cè)一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財(cái)務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評(píng)比先進(jìn)辦公室的一項(xiàng)指標(biāo)，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時(shí)查處。
7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報(bào)廢、損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過(guò)部門負(fù)責(zé)人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報(bào)“申報(bào)單”報(bào)校長(zhǎng)室審批，總務(wù)處備案。
8、班級(jí)課桌凳，衛(wèi)生用具，教學(xué)用品，電器，設(shè)備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。
采購(gòu)管理制度 7
總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)按《采購(gòu)管理程序》對(duì)本公司的采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行控制，保證所采購(gòu)的物資或服務(wù)符合要求。
1.總經(jīng)理辦公室為保證所采購(gòu)用于服務(wù)的物資、材料符合要求;應(yīng)向采購(gòu)人員明確采購(gòu)要求，確保采購(gòu)活動(dòng)處于受控狀態(tài)。應(yīng)包括：
a.對(duì)所采購(gòu)的物資、材料指定品牌。
b.明確所采購(gòu)物資、材料名稱、數(shù)量、型號(hào)、價(jià)格。
c.如果可行也可以指定那些質(zhì)量可靠、信譽(yù)好、價(jià)格合理的'零售商為我們的合格分供方。以上要求必須文件化。
2.各部門在采購(gòu)分供方的服務(wù)時(shí)，首先應(yīng)對(duì)分供方的能力能夠滿足我們要求進(jìn)行評(píng)估，只有確認(rèn)分供方有能力滿足我們要求時(shí)，才能把他們做為我們合格分供方為我們提供服務(wù)。
3.采購(gòu)合格服務(wù)活動(dòng)時(shí)，必須向合格方供方明確我們的要求，而且這些要求必須是書面文件化的。
4.采購(gòu)合同、文件只有經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后方能生效執(zhí)行。
5.對(duì)采購(gòu)的物資、材料、服務(wù)按《采購(gòu)管理程序》進(jìn)行驗(yàn)收。
采購(gòu)管理制度 8
一、采購(gòu)程序
1、各部門需要零星物品購(gòu)置時(shí)，應(yīng)由該部門組長(zhǎng)填寫申購(gòu)單→庫(kù)管簽字→部門負(fù)責(zé)人簽字→總經(jīng)理簽字→采購(gòu)實(shí)施購(gòu)買。
2、采購(gòu)人員購(gòu)貨時(shí)，須對(duì)多家(三家以上)進(jìn)行價(jià)格、質(zhì)量比較;供貨商定向送貨的不得高于既定價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)。
二、采購(gòu)方式的確定
1、對(duì)于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，應(yīng)該選擇供貨商送貨的方式。
2、對(duì)于使用頻率低，不容易集中采購(gòu)的零星物品及餐中斷檔急需物品可由采購(gòu)人員采購(gòu)。
3、采購(gòu)方式上采用“定點(diǎn)、定價(jià)、定時(shí)”采購(gòu)原則。
4、對(duì)于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨，按計(jì)劃定期申購(gòu)。
三、供貨商進(jìn)場(chǎng)程序
1、供貨商的尋找原則上由采購(gòu)主管負(fù)責(zé)，總經(jīng)辦主任、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)協(xié)助;
2、供貨商進(jìn)場(chǎng)首先與總經(jīng)辦主任接洽，總經(jīng)辦主任在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的協(xié)助下(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全程參與)，談妥相關(guān)合同細(xì)節(jié)(以公司合同范本為標(biāo)準(zhǔn)合同格式)，經(jīng)總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理出面代表公司與供貨商簽定合作協(xié)議。
3、總經(jīng)辦以書面形式通知財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、庫(kù)管及相關(guān)使用部門負(fù)責(zé)人，并將已簽定的合同(協(xié)議)送交財(cái)務(wù)部一份備檔，另一份留存?zhèn)洳椤?/p>
四、供貨商處罰程序
1、凡供貨商違反相關(guān)合作條款(送貨不及時(shí)、原材料質(zhì)量問(wèn)題、拒絕送貨、配合工作不到)，由總助、總廚、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、庫(kù)管告知辦公室;
2、辦公室了解事情原委后，由辦公室主任作出處罰決定，開(kāi)出罰單;
3、辦公室所開(kāi)罰單交總經(jīng)理審批;
4、辦公室將對(duì)供貨商的罰單交財(cái)務(wù)部執(zhí)行，財(cái)務(wù)部在結(jié)算供貨商款項(xiàng)時(shí)按罰單標(biāo)準(zhǔn)予以扣除。
五、供貨定價(jià)制度
(一)原材料市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查
1、公司每月組織供貨市場(chǎng)調(diào)查不得少于兩次，且應(yīng)填寫市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查表，寫明市調(diào)時(shí)間及地點(diǎn)，各參加人員在市調(diào)表上簽字。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)調(diào)價(jià)表格打印、價(jià)格記錄工作并負(fù)責(zé)調(diào)價(jià)表保管。
2、市場(chǎng)調(diào)查由店長(zhǎng)、行政總廚、總經(jīng)辦主任、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)組成，具體由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)召集。
3、市場(chǎng)調(diào)查時(shí)間定于每月____日、____日，如恰逢周末，應(yīng)作適當(dāng)順延。
(二)定價(jià)程序
1、每次市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查后，應(yīng)及時(shí)制定當(dāng)期的供貨商品執(zhí)行價(jià)格
先由店長(zhǎng)、行政總廚、總經(jīng)辦主任、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、采購(gòu)主管初定，再交總經(jīng)理審定后，最后交董事會(huì)審批。董事會(huì)審批后將執(zhí)行價(jià)格以書面形式交財(cái)務(wù)部執(zhí)行。
2、原材料采購(gòu)定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
處在批發(fā)價(jià)和零售價(jià)之間(即高于批發(fā)價(jià)低于零售價(jià))。
3、價(jià)格調(diào)整：
因市場(chǎng)變化情況特殊，供貨商提出價(jià)格調(diào)整要求，首先由供貨商報(bào)總經(jīng)辦主任，總經(jīng)辦主任了解相關(guān)市場(chǎng)情況后與店長(zhǎng)，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)碰頭商量定出調(diào)價(jià)草案，再報(bào)總經(jīng)理審批。
(三)供貨商的更換與續(xù)用
在合作過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的'行為，且經(jīng)溝通后無(wú)效，由店長(zhǎng)、總經(jīng)辦主任、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)組成審查小組，集體討論決定是否更換、續(xù)用，然后報(bào)總經(jīng)理最后裁奪。
六、貨款的支付
1、貨款的支付應(yīng)盡量不通過(guò)采購(gòu)，若因特殊情況必須經(jīng)過(guò)采購(gòu)時(shí)，須由采購(gòu)填寫借款單，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款，借款后應(yīng)在3(次)日內(nèi)報(bào)銷沖帳;
2、供貨商的貨款支付，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)向總經(jīng)理報(bào)付款計(jì)劃，并在付款前填寫《請(qǐng)款單》經(jīng)總理簽字批準(zhǔn)，方可付款;
3、雙方因特殊原因，未及時(shí)付款的供貨商，由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)進(jìn)行協(xié)調(diào)，必要時(shí)由總經(jīng)辦主任協(xié)助。如經(jīng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、總經(jīng)辦主任協(xié)調(diào)未果報(bào)總經(jīng)理處理。
采購(gòu)管理制度 9
1.采購(gòu)總則
1.1為規(guī)范集團(tuán)公司采購(gòu)工作，特制定本制度。
1.2本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購(gòu)活動(dòng)。
2.采購(gòu)原則
2.1.嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序進(jìn)行采購(gòu)，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購(gòu)，必須經(jīng)過(guò)工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實(shí)施采購(gòu)。材料采購(gòu)需要相關(guān)部門配合的，相關(guān)部門不得找理由拒絕。
2.3.采購(gòu)人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期
等問(wèn)題的.解決，應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成
2.4.采購(gòu)人員采購(gòu)的材料或服務(wù)必須與采購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足采購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購(gòu)單作參考。
2.5.所有采購(gòu)人員必須做到以下廉潔制度：
2.5.1自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。
2.5.2加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。
2.5.3廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。
2.5.4嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。
2.5.5工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2.5.6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場(chǎng)信息。
3.采購(gòu)程序
3.1供應(yīng)商的選擇
3.1.1供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。
3.1.2對(duì)于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會(huì)同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。
3.1.3在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
3.1.4為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。
3.2采購(gòu)程序
所有的材料或設(shè)備的采購(gòu)，如沒(méi)履行以下相關(guān)手續(xù)，采購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu)。
3.2.1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報(bào)各公司采購(gòu)助理。由采購(gòu)助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購(gòu)申請(qǐng)單發(fā)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購(gòu)申請(qǐng)單電子版發(fā)采購(gòu)部，采購(gòu)部在收到采購(gòu)申請(qǐng)單，銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購(gòu)。采購(gòu)申請(qǐng)中如果沒(méi)有填寫項(xiàng)目編號(hào)/合同編號(hào)，應(yīng)退回。
3.2.2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)，由各使用部門報(bào)綜合管理部統(tǒng)一申請(qǐng)。報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批后交采購(gòu)部門采購(gòu)。
3.2.3車間零星物品采購(gòu)，由各使用人員據(jù)實(shí)填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，由生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批，最后交采購(gòu)部門采購(gòu)。
3.2.4工地急用或零星材料，由工地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購(gòu)，事后報(bào)采購(gòu)部備案。
3.2.5采購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購(gòu)部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部及銷售或客服部共同完成，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的適用性，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查。采購(gòu)部負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。
3.2.6采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生變化時(shí)，銷售部或需求部門出具采購(gòu)變更申請(qǐng)，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購(gòu)部執(zhí)行。
采購(gòu)管理制度 10
第一條為規(guī)范公司的采購(gòu)管理，保證所需商品的及時(shí)、合理采購(gòu)，特制定本制度。
第二條采購(gòu)計(jì)劃：
采購(gòu)活動(dòng)必須有計(jì)劃地進(jìn)行，采購(gòu)計(jì)劃的制定須遵從公司總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，來(lái)確定公司總體的采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃分為季度采購(gòu)計(jì)劃和月度采購(gòu)計(jì)劃。
1、季度采購(gòu)計(jì)劃的`制定：
每季度末，采購(gòu)部必須制定下個(gè)季度的采購(gòu)計(jì)劃，季度采購(gòu)計(jì)劃主要適用于采購(gòu)周期較長(zhǎng)的商品。比如:電梯等生產(chǎn)周期教長(zhǎng)的設(shè)備. 2、月度采購(gòu)計(jì)劃的制定：
月度采購(gòu)計(jì)劃適用于對(duì)采購(gòu)周期無(wú)要求、或采購(gòu)周期較短的商品。
3、臨時(shí)性采購(gòu)
若有臨時(shí)性或緊急性的采購(gòu)需求，由需要部門提出申請(qǐng)，交部門經(jīng)理簽字后，交總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批后，交采購(gòu)員執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)。
第三條采購(gòu)方式：
除一般采購(gòu)方式外，采購(gòu)部門可依材料使用及公司使用需要，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：
一)集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，由采購(gòu)員提出建議，報(bào)公司審批后，集中辦理采購(gòu)。
二)提前采購(gòu)：通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，某些采購(gòu)對(duì)象的價(jià)格在今后一定時(shí)間內(nèi)呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)的，由采購(gòu)員提出建議，報(bào)公司審批后，辦理提前采購(gòu)。
第四條采購(gòu)周期
采購(gòu)員應(yīng)依采購(gòu)材料特性及市場(chǎng)供需，制定材料采購(gòu)周期期限表，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。
第五條詢價(jià)、議價(jià)
一)采購(gòu)經(jīng)辦人員在提交“請(qǐng)購(gòu)單”前，要參考市場(chǎng)行情，精選二、三家以上的供應(yīng)商詢價(jià)，并保存供貨商的聯(lián)系方式、聯(lián)系人等情況。
二)對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，在“請(qǐng)購(gòu)單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及注明“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”，并另附上詢過(guò)價(jià)的商家通訊方式，辦理審批手續(xù)。
第六條材料入庫(kù)：
采購(gòu)到達(dá)的材料在入庫(kù)以前必須辦理驗(yàn)收手續(xù)，采購(gòu)員會(huì)同倉(cāng)庫(kù)保管員、財(cái)務(wù)、工程監(jiān)理對(duì)材料的質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，再辦理材料入庫(kù)手續(xù)，并填制材料入庫(kù)單。材料入庫(kù)單一式三份，倉(cāng)庫(kù)保管員保管一份、財(cái)務(wù)保管一份、采購(gòu)員保管一份。對(duì)質(zhì)量上不符合公司要求的材料一律退貨。
第七條付款審批：按合同約定和公司既定審批規(guī)定辦理。
采購(gòu)管理制度 11
(一)、供應(yīng)商的選擇和審計(jì)
1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時(shí)，報(bào)有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。
2、對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購(gòu)在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。
5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。
6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交采購(gòu)部門，向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門及采購(gòu)部門綜合評(píng)估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
(二)、采購(gòu)程序
1、原輔包裝材料的采購(gòu)計(jì)劃及資金預(yù)算銷售計(jì)劃——生產(chǎn)計(jì)劃——資金預(yù)算
2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請(qǐng)，由各使用部門填寫請(qǐng)購(gòu)單，寫清采購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交集團(tuán)采購(gòu)部門。
3、采購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購(gòu)部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負(fù)責(zé)采購(gòu)材料的適用性，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查，審計(jì)部門負(fù)責(zé)合同的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì)。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)合同條款的.談判，付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)的物資，采購(gòu)合同簽訂后，由集團(tuán)采供部采購(gòu)人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)部。
4、計(jì)劃、倉(cāng)儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)計(jì)劃匯總、接貨、記錄，接收?qǐng)?bào)告的出具。倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材的驗(yàn)收，并出具檢測(cè)報(bào)告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫(kù)單、檢測(cè)報(bào)告匯總連同原輔料庫(kù)存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部。設(shè)備由申請(qǐng)部門、工程技術(shù)部門驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
(三)、中藥材采購(gòu):
1、中藥材一般應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)，由于其價(jià)格隨市場(chǎng)行情波動(dòng)較大，一般3月需重新組織招標(biāo)一次。
2、在招標(biāo)確定了供應(yīng)商以后，應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價(jià)格信息，與供應(yīng)商協(xié)商，不斷調(diào)整價(jià)格。
采購(gòu)管理制度 12
一、基本原則：
1、嚴(yán)格遵守采購(gòu)規(guī)范流程，及時(shí)按質(zhì)按量采購(gòu)所需物資，使食堂物資采購(gòu)的量?jī)r(jià)在陽(yáng)光下運(yùn)行，確保物資量?jī)r(jià)的公正、公開(kāi)、合理。
2、凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中采購(gòu)。
3、確定物資供應(yīng)商后，原則上一律在選擇的供應(yīng)商采購(gòu)，如遇特殊情況，由食堂管理人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)采取散購(gòu)或臨時(shí)更換供應(yīng)商，事后說(shuō)明情況，報(bào)辦公室審查。
4、科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查，確保食品原材料安全。 5、管理部門：兩級(jí)機(jī)關(guān)辦公室。 6、適用范圍：司屬各職工食堂。
二、采購(gòu)管理：
1、集中采購(gòu)類：
�。�1）范圍：
①糧油類（油、米、面、鹽、干貨）；調(diào)料類（醬、醋、味精、料酒等）；
②廚房日用品（廚具、洗潔劑等）；
③餐飲用具（餐巾紙、筷子、餐盤等）。
�。�2）采購(gòu)地點(diǎn)：首選就近可開(kāi)具增值稅普通發(fā)票的糧油銷售店，或就近的大中型超市采購(gòu)。
（3）票據(jù)要求：提供增值稅普通發(fā)票及清單小票。
2、非集中采購(gòu)類：
�。�1）范圍：除集中采購(gòu)范圍以外的'食材，如肉、禽、蛋、水產(chǎn)、時(shí)蔬等新鮮食材以及燃料等。
（2）采購(gòu)地點(diǎn)：原則上在就近的肉、禽、蛋、水產(chǎn)等銷售店采購(gòu)統(tǒng)一配送，確因受條件（如當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)確無(wú)對(duì)應(yīng)的銷售店）制約的食堂，可在相對(duì)固定的鋪面采購(gòu)；時(shí)蔬采取配送采購(gòu)，條件不允許的也可在就近菜市場(chǎng)采購(gòu)；燃料由當(dāng)?shù)卣?guī)燃油供應(yīng)站配送采購(gòu)。
�。�3）票據(jù)要求：肉、禽、蛋、水產(chǎn)、時(shí)蔬須按進(jìn)貨時(shí)間記錄名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額等及時(shí)填寫物資采購(gòu)臺(tái)帳，其中肉、禽、蛋、水產(chǎn)盡可能提供發(fā)票和清單小票；燃料須提供增值稅普通發(fā)票及送貨單。
三、供應(yīng)商管理：
供貨商實(shí)行備案管理，司屬各職工食堂，就近選擇1～2家可開(kāi)具增值稅普通發(fā)票的大中型超市或糧油銷售店集中采購(gòu)；選擇2～3家銷售點(diǎn)/固定鋪面采購(gòu)肉、禽、蛋、水產(chǎn)等新鮮食材；選擇的供應(yīng)商單位信息報(bào)食堂管理部門備案；
四、其他：
1、票據(jù)憑證管理：每月月底將實(shí)際采購(gòu)金額進(jìn)行匯總，按時(shí)間順序逐日登記實(shí)際采購(gòu)金額到匯總表中，將匯總表及發(fā)票原件附財(cái)務(wù)報(bào)賬，項(xiàng)目留存匯總表發(fā)票復(fù)印件及清單小票原件。
2、貨物驗(yàn)收管理：由后勤管理人員與廚師負(fù)責(zé)驗(yàn)收（根據(jù)實(shí)物與清單小票或送貨清單復(fù)核驗(yàn)收，并簽字）。
3、如遇確實(shí)遠(yuǎn)離城區(qū)而無(wú)法做到集中采購(gòu)的食堂，各項(xiàng)目部向分公司申報(bào)《食堂特殊采購(gòu)情況說(shuō)明》
采購(gòu)管理制度 13
為加強(qiáng)我院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，構(gòu)筑預(yù)防腐敗的`長(zhǎng)效機(jī)制，防范和遏制醫(yī)藥購(gòu)銷和醫(yī)療服務(wù)中的不正之風(fēng)，促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)上級(jí)部門有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我院實(shí)際，制訂本制度。
一、對(duì)人力資源部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)科、藥劑科、醫(yī)械科、后勤保障部、項(xiàng)目辦、計(jì)算機(jī)中心等重點(diǎn)部門負(fù)責(zé)人，實(shí)行定期輪崗。
二、對(duì)藥品采購(gòu)員、倉(cāng)管員，醫(yī)療器械械采購(gòu)員、倉(cāng)管員，務(wù)物資采購(gòu)員、倉(cāng)管員，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、出納，藥品信息維護(hù)員等敏感崗位人員，實(shí)行定期輪崗。
三、加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部門負(fù)責(zé)人、重點(diǎn)崗位人員、敏感崗位人員的教育、監(jiān)督和管理。如有不良行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按規(guī)章制度嚴(yán)肅處理，如構(gòu)成犯罪移交司法機(jī)關(guān)處理。
四、重點(diǎn)部門負(fù)責(zé)人，原則上五年一輪崗。如經(jīng)組織考察、群眾測(cè)評(píng)工作表現(xiàn)好，忠于職守、無(wú)違法違紀(jì)行為且崗位人員輪轉(zhuǎn)有困難者，經(jīng)院黨政聯(lián)席會(huì)議研究，可適當(dāng)延長(zhǎng)輪轉(zhuǎn)期。
五、藥品管理人員、藥品采購(gòu)人員、醫(yī)械設(shè)備采購(gòu)員、物資采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)管理人員等重點(diǎn)崗位人員，實(shí)行兩年一輪崗。崗位周期滿后，由醫(yī)院統(tǒng)一安排崗位調(diào)整，不服從輪崗安排者給予批評(píng)教育直至待崗處理。
六、院領(lǐng)導(dǎo)的分工也要定期調(diào)整。
采購(gòu)管理制度 14
1、采購(gòu)人員必須熟悉食堂使用的各種食品和原料的品種及相關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生管理措施等法律法規(guī)。掌握必要的食品感官檢驗(yàn)方法。
2、購(gòu)買食物時(shí)應(yīng)遵循確定食物用量的原則。
3、購(gòu)買食品原料和成品必須是顏色、香氣、味道、正常形狀，購(gòu)買肉類、水產(chǎn)品應(yīng)注意其新鮮度。
4、采購(gòu)人員不得采購(gòu)腐敗變質(zhì)、霉變等不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品，如死亡、中毒、死因不明、有異味的家禽、家畜、動(dòng)物、水生動(dòng)物等產(chǎn)品。不購(gòu)買《食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定的禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品；不準(zhǔn)購(gòu)買無(wú)證食品攤販或不明食品。
5、采購(gòu)人員在采購(gòu)時(shí)應(yīng)從供應(yīng)商處獲得發(fā)票等采購(gòu)憑證，并做好采購(gòu)記錄，便于追溯；從食品生產(chǎn)單位批量購(gòu)買食品、批發(fā)市場(chǎng)，食品衛(wèi)生許可證、檢驗(yàn)（檢疫）證等。尤其是熟肉制品、豆制品、沙拉和其他直接進(jìn)口食品。
6、購(gòu)買定型包裝食品和食品添加劑。食品商標(biāo)（或說(shuō)明書）應(yīng)具有名稱、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、批號(hào)或代碼、規(guī)格、配方或主要成分、保質(zhì)期（貨架期）、食用或使用方法等中文標(biāo)識(shí)內(nèi)容。
7、采購(gòu)酒、罐頭食品、飲料、乳制品、調(diào)味品和其他食品，要求供應(yīng)商提供該批次的檢驗(yàn)證書或檢驗(yàn)單。
8、蔬菜等大宗農(nóng)副產(chǎn)品和魚類等鮮活產(chǎn)品應(yīng)保證通過(guò)正規(guī)渠道采購(gòu)，最好是定點(diǎn)采購(gòu)，確保無(wú)農(nóng)藥等有毒有害化學(xué)品污染，并進(jìn)行檢驗(yàn)或取得檢驗(yàn)證書。
9、購(gòu)買的食品容器、包裝材料和食品工具、設(shè)備必須符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生管理措施，并有檢驗(yàn)證書。
10、為清潔食品和食品工具購(gòu)買的洗滌劑、設(shè)備、消毒劑必須符合相關(guān)國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求。
11、進(jìn)口食品、食品添加劑、食品容器、采購(gòu)的包裝材料和食品工具設(shè)備必須符合相應(yīng)的國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定。必須有口岸食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)證書，外文包裝必須用中文標(biāo)注。
12、運(yùn)輸食品的.工具，如車輛和容器，應(yīng)專用并保持清潔。嚴(yán)禁與其他非食品混合、冷凍食品的運(yùn)輸應(yīng)有必要的保溫設(shè)備。運(yùn)輸過(guò)程中應(yīng)防雨、防塵、防蠅、防曬等污染。
13、采購(gòu)的食品在入庫(kù)前應(yīng)進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。入庫(kù)時(shí)應(yīng)進(jìn)行登記。應(yīng)做好記錄并建立賬簿。
采購(gòu)管理制度 15
為有效地控制學(xué)校食物中毒及其他食源性疾病的發(fā)生，嚴(yán)把食品采購(gòu)關(guān)，并科學(xué)、合理地貯存食品，切實(shí)保障學(xué)校師生的身體健康，使學(xué)校食堂的管理達(dá)到規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制訂本制度。
一、嚴(yán)把食品采購(gòu)關(guān)。
原料實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)，凡進(jìn)入食堂的原料（面、米、油、肉、調(diào)味品等），食堂采購(gòu)員必須到持有工商執(zhí)照，有效衛(wèi)生許可證、屠宰證和技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)有證件的經(jīng)營(yíng)單位定點(diǎn)采購(gòu)。對(duì)學(xué)生自帶的食品原料，保管員要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，并指定固定加工點(diǎn)加工。對(duì)確定的定點(diǎn)單位應(yīng)報(bào)上級(jí)教育部門審核、備案。
二、庫(kù)房保管員要當(dāng)真保管食品。
所有進(jìn)入食堂的原料、蔬菜必需由庫(kù)房保管員進(jìn)行質(zhì)量檢查并登記造冊(cè)，若發(fā)現(xiàn)所購(gòu)物品不符合食品衛(wèi)生請(qǐng)求應(yīng)堅(jiān)決退換。保管員對(duì)所購(gòu)食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防凈化，不準(zhǔn)把腐爛變質(zhì)或凈化的食品流入食堂。
三、采購(gòu)員必須采購(gòu)合格食品
采購(gòu)食品時(shí)，要采購(gòu)新鮮、質(zhì)好，符合衛(wèi)生請(qǐng)求的食品原料。同時(shí)，采購(gòu)食品時(shí)，必需向購(gòu)貨方索取該批產(chǎn)品的衛(wèi)生檢修及格證或者化驗(yàn)單，并索取貨方“衛(wèi)生答應(yīng)證”復(fù)印件。
四、嚴(yán)格禁止采購(gòu)以下食品
腐敗變質(zhì)、油質(zhì)酸敗、霉變、生蟲(chóng)、污穢不潔、混有異物或者其他感官性異常，含有毒有害物質(zhì)或者被有毒、有害物質(zhì)污染，可能對(duì)人體有害的食品；未經(jīng)獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的肉類及其制品；超過(guò)保持期或不符合食中標(biāo)簽的定型包裝食品；病死、毒死或者因死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)品及其制品；含有致病性寄生蟲(chóng)、微生物或者微生物毒素含量超過(guò)國(guó)家限定標(biāo)準(zhǔn)的，其他不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的食品。
五、定點(diǎn)采購(gòu)實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制和責(zé)任追究制
學(xué)校定點(diǎn)采購(gòu)員負(fù)總責(zé)，分管后勤工作的.副校長(zhǎng)負(fù)直接義務(wù)；學(xué)校要與食品定點(diǎn)單元簽訂合同書，明確買方和賣方的義務(wù)和任務(wù)，對(duì)不按請(qǐng)求辦事的，一經(jīng)查出，按義務(wù)追究制的請(qǐng)求，嚴(yán)肅處理有關(guān)義務(wù)人的義務(wù)。
采購(gòu)管理制度 16
1、申請(qǐng)審批程序
由使用科室向藥劑經(jīng)銷科提出書面申請(qǐng)，須經(jīng)科主任簽字和蓋章，藥劑經(jīng)銷科審核后提交醫(yī)用耗材采購(gòu)管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)審批，領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行招標(biāo)或議標(biāo)采購(gòu)。
2、采購(gòu)原則
�、俨少�(gòu)的醫(yī)用耗材必須是衛(wèi)生部、陜西省集中招標(biāo)中標(biāo)產(chǎn)品，非中標(biāo)產(chǎn)品原則上不予采購(gòu)。
�、诜侵袠�(biāo)醫(yī)用耗材的采購(gòu)，需由科室提出使用理由，書面報(bào)藥劑經(jīng)銷科，經(jīng)醫(yī)用耗材管理領(lǐng)導(dǎo)小組討論同意后，按照《招投標(biāo)法》進(jìn)行招標(biāo)或議標(biāo)采購(gòu)。
�、弁庹�(qǐng)專家手術(shù)所使用的自帶醫(yī)用耗材，必須是中標(biāo)產(chǎn)品，應(yīng)由相應(yīng)科室主任負(fù)責(zé)于手術(shù)前兩日提供齊全證件，包括：經(jīng)營(yíng)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、業(yè)務(wù)員授權(quán)書、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品注冊(cè)證、生產(chǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)企業(yè)給經(jīng)營(yíng)企業(yè)法人授權(quán)書、品種報(bào)價(jià)單等。經(jīng)藥劑經(jīng)銷科和院紀(jì)檢監(jiān)察室確認(rèn)后，方可使用。
�、軐�(duì)現(xiàn)有的醫(yī)用耗材進(jìn)行重新招標(biāo)或議標(biāo)。
�、萑魏慰剖液蛡�(gè)人不得私自采購(gòu)或使用未經(jīng)醫(yī)院醫(yī)用耗材管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批的醫(yī)用耗材。
3、管理使用
�、倏剖倚栌玫尼t(yī)用耗材，經(jīng)科主任、護(hù)士長(zhǎng)、藥劑經(jīng)銷科簽字后方可領(lǐng)取;在科室保存的.特殊植入性耗材，科室每個(gè)月應(yīng)向藥劑經(jīng)銷科提供使用清單、當(dāng)月使用耗材消耗登記表、發(fā)票及發(fā)票清單(必須有科主任簽字)。
�、跂|關(guān)分院使用的耗材，在醫(yī)院統(tǒng)一招標(biāo)確定的中標(biāo)供貨公司和中標(biāo)產(chǎn)品、中標(biāo)價(jià)格的范圍內(nèi)自行組織采購(gòu)、管理、領(lǐng)取使用，結(jié)算方式不變。
三、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)組織議事規(guī)則、供貨商的資格審核確定、評(píng)標(biāo)委員會(huì)的組成、招標(biāo)組織實(shí)施程序等參照《延安大學(xué)附屬醫(yī)院關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范基建設(shè)備物資藥品等招標(biāo)采購(gòu)管理的規(guī)定》。
四、貨款結(jié)算
醫(yī)院與供貨單位結(jié)算時(shí)，須經(jīng)藥劑經(jīng)銷科主任、主管院長(zhǎng)在結(jié)算單上簽字，經(jīng)院長(zhǎng)審批后，財(cái)務(wù)科方可結(jié)算。凡不符合規(guī)定和采購(gòu)流程的耗材，不予結(jié)算。
本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。
采購(gòu)管理制度 17
一、物品采購(gòu)程序
1、學(xué)校采購(gòu)工作在學(xué)校黨委、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處負(fù)責(zé)實(shí)施，努力完成學(xué)校下達(dá)的各類日常辦公用品及其它物品采購(gòu)任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。
2、大宗物品采購(gòu)，由總務(wù)處提供相關(guān)資料，經(jīng)校長(zhǎng)同意后，報(bào)送區(qū)政府招標(biāo)辦，按程序招標(biāo)采購(gòu)。
3、應(yīng)急物品采購(gòu)需提前填寫《物品購(gòu)置申請(qǐng)表》，送交總務(wù)處匯總，具體流程為：處室填寫“物品購(gòu)置申請(qǐng)單”→處室主任審批→總務(wù)主任審批→分管副校長(zhǎng)審批→常務(wù)副校長(zhǎng)審批→校長(zhǎng)審批（不能在區(qū)教育局裝備中心記帳購(gòu)買的，1000元以下由常務(wù)副校長(zhǎng)審批，1000元以上由校長(zhǎng)審批）。
4、總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時(shí)組織相關(guān)人員，嚴(yán)格按計(jì)劃要求進(jìn)行物品采購(gòu)。
二、物品采購(gòu)制度
1、各類物品原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購(gòu)，需入庫(kù)登記后方可領(lǐng)發(fā)。
2、專業(yè)性較強(qiáng)的食品設(shè)備及材料，一般情況下由總務(wù)處協(xié)同相關(guān)處室專業(yè)人員進(jìn)行采購(gòu)；特殊情況下，還應(yīng)請(qǐng)求上級(jí)有關(guān)部門派專業(yè)人員監(jiān)督指導(dǎo)采購(gòu)。
3、財(cái)務(wù)室、固定資產(chǎn)管理室嚴(yán)格按照程序辦理采購(gòu)報(bào)帳及資產(chǎn)登記手續(xù)，做到帳、物、卡相符。
三、物品采購(gòu)要求
1、采購(gòu)前應(yīng)對(duì)多家供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評(píng)定，采取校內(nèi)招標(biāo)方式，選擇供應(yīng)商。
2、所有采購(gòu)均需二人或二人以上進(jìn)行。
3、負(fù)責(zé)采購(gòu)人員必須廉潔自律，敬畏有關(guān)財(cái)經(jīng)制度和紀(jì)律的'規(guī)定要求，確保所購(gòu)物品貨比三家，物美價(jià)廉，嚴(yán)禁收受賣家饋贈(zèng)或宴請(qǐng)。
4、建立采購(gòu)物品入庫(kù)、出庫(kù)登記制度。
四、物品采購(gòu)票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)
1、采購(gòu)物品在1000元以下，可以現(xiàn)金支付。
2、采購(gòu)物品在1000元以上，實(shí)行轉(zhuǎn)賬支付。
五、說(shuō)明：不符合上述制度的采購(gòu)行為，學(xué)校不予承認(rèn)，不予報(bào)銷，后果由經(jīng)辦者個(gè)人負(fù)責(zé)；情節(jié)嚴(yán)重的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。
采購(gòu)管理制度 18
一、目的
為確保非庫(kù)存物資及庫(kù)存物資的選購(gòu)在供給、質(zhì)量、服務(wù)及價(jià)格方面為公司獵取最大利益以及最有效的成本節(jié)省，總裁辦作為選購(gòu)的主導(dǎo)部門特制定此選購(gòu)管理政策。本政策將規(guī)范全部從公司外部選購(gòu)的物品從選購(gòu)到付款的所有過(guò)程。
二、適用范圍：
本管理規(guī)定適用于xx公司集團(tuán)總部及各城市公司
三、選購(gòu)范圍
實(shí)施選購(gòu)的'物品按照其用途及使用頻率舉行以下分類：
1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必須的低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復(fù)寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計(jì)算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等）。
2、低值易耗品：硒鼓、墨盒
3、自動(dòng)化辦公設(shè)備：包括電腦及外圍配件（移動(dòng)硬盤、光驅(qū)等）、打印機(jī)、掃描儀、傳真機(jī)（屬固定資產(chǎn)范疇，詳見(jiàn)固定資產(chǎn)管理方法）
4、為進(jìn)一步規(guī)范管理，集團(tuán)取消對(duì)U盤的選購(gòu)和發(fā)放，如有需要員工可自帶。
四、選購(gòu)政策及選購(gòu)流程
5、選購(gòu)歸口管理：集團(tuán)總裁辦及各城市公司綜合管理部負(fù)責(zé)物品的選購(gòu)與日常管理。除特別狀況外，全部物品的選購(gòu)需由選購(gòu)實(shí)施部門來(lái)完成，集團(tuán)總裁辦負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。
6、供給商：全部物品的選購(gòu)應(yīng)遵循“質(zhì)量最佳、成本最低”的原則。選購(gòu)實(shí)施部門負(fù)責(zé)對(duì)日常選購(gòu)的物品供給商舉行比價(jià)挑選，本著長(zhǎng)久合作的目的與供給商簽訂長(zhǎng)久合作協(xié)議，享受長(zhǎng)久合作特價(jià)供給。
7、供給商的挑選：以半年為周期，對(duì)供給商提供的商品舉行質(zhì)量、價(jià)格綜合評(píng)價(jià)后，與其重新簽約或重新挑選其他供給商。
8、文具發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)：每人每月的文具選購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)20元。部門超出每月標(biāo)及時(shí)，將取消超出部分文具的選購(gòu)。
采購(gòu)管理制度 19
一、辦公用品實(shí)行集中定購(gòu)，有總務(wù)主任負(fù)責(zé)，經(jīng)分管校長(zhǎng)審核，報(bào)校長(zhǎng)批準(zhǔn)。
二、日常辦公用品、學(xué)校生活用品、各部門活動(dòng)用品和獎(jiǎng)品等購(gòu)置，要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核算后，填寫購(gòu)物申請(qǐng)單，經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)、簽字后，安排專人購(gòu)置。大宗物品購(gòu)置(500元以上)要經(jīng)相關(guān)會(huì)議研究，報(bào)經(jīng)教育辦批準(zhǔn)，再安排專人購(gòu)置。
四、日常招待用品購(gòu)置要經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)并安排專人購(gòu)買。
五、教師外出學(xué)習(xí)等差旅費(fèi)要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，報(bào)校長(zhǎng)簽字，交報(bào)帳員報(bào)銷。干部、教師公務(wù)外出租車要報(bào)經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)，并在第一時(shí)間填寫差旅費(fèi)單子，由校長(zhǎng)簽字后報(bào)報(bào)帳員報(bào)銷。誰(shuí)租車誰(shuí)墊付款，一律不記帳。
六、總務(wù)處是學(xué)校負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的職能部門，學(xué)校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處統(tǒng)一購(gòu)買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。
七、總務(wù)處采購(gòu)人員應(yīng)按照學(xué)校批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得采購(gòu)。
八、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真把好物品質(zhì)量關(guān)，盡量做到所購(gòu)物品物美價(jià)廉。重要物品要索要質(zhì)量保證書等相關(guān)證件。
九、用品采購(gòu)后，采購(gòu)人員須在第一時(shí)間憑正規(guī)發(fā)票或教育超市發(fā)貨單，將物品交財(cái)產(chǎn)保管員(劉仲坤主任)驗(yàn)收。并在購(gòu)貨申請(qǐng)單上簽字，購(gòu)貨申請(qǐng)單、發(fā)票、教育超市發(fā)貨單一并交校長(zhǎng)簽字再及時(shí)交報(bào)帳員。
十、遇特殊情況，各部門確需要自行采購(gòu)物品的'，須事先向校長(zhǎng)申請(qǐng)，經(jīng)同意后方可購(gòu)買;否則所購(gòu)物品，一律不予驗(yàn)收入賬，不予報(bào)銷。
十一、辦公用品等實(shí)行兩人管理，一人(總務(wù)主任)管賬，建立實(shí)物入庫(kù)清單(包括物品名稱、數(shù)量、價(jià)格、采購(gòu)日期等)，一人(總務(wù)副主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長(zhǎng)不定期檢查，期中、期末集中清查。
十二、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn)，生活用品發(fā)放經(jīng)分管校長(zhǎng)批準(zhǔn)，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)。實(shí)行同意簽字或批條制。
采購(gòu)管理制度 20
為規(guī)范我所辦公用品的采購(gòu)、保管、發(fā)放工作，根據(jù)政府采購(gòu)的有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。
一、采購(gòu)、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅(jiān)持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價(jià)、購(gòu)前審批、公開(kāi)透明、記錄完整、定期審核的原則。
二、辦公用品采購(gòu)的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購(gòu)物申請(qǐng)。辦公室主任根據(jù)工作需要，及時(shí)制定采購(gòu)計(jì)劃，按以下程序辦理:
1、一次性開(kāi)支在500元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理。
2、一次性開(kāi)支500—5000元的，由辦公室主任提出意見(jiàn)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，指定2人以上辦理。
3、一次性開(kāi)支在5000—10000元的`，由辦公室主任提出意見(jiàn)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，指定2人以上辦理。
4、一次性開(kāi)支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見(jiàn)，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議集體研究決定。
三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進(jìn)行:
1、保管人員核對(duì)購(gòu)物清單后，對(duì)購(gòu)回的物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類存放。
2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品，領(lǐng)用單留存?zhèn)洳椋⒆龊迷敿?xì)記錄，領(lǐng)用人員要簽字認(rèn)可。
3、保管人員要定期對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行盤點(diǎn)，隨時(shí)掌握庫(kù)存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報(bào)，及時(shí)編制采購(gòu)計(jì)劃，按規(guī)定采購(gòu)，保障供給。
四、分管領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)組織辦公室主任對(duì)保管和發(fā)放工作進(jìn)行檢查，并征求各單位的意見(jiàn)和建議，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、服務(wù)意識(shí)，改進(jìn)辦公用品的保管和發(fā)放工作。
五、在辦公用品采購(gòu)過(guò)程中，如有違法行為，要依紀(jì)依法予以追究。對(duì)于賬物不符，記錄混亂，服務(wù)不到位的保管人員，給予批評(píng)教育，情節(jié)嚴(yán)重的，按照規(guī)定給予紀(jì)律處分。
采購(gòu)管理制度 21
1.目的
為規(guī)范公司員工食堂食品原料和日耗品的采購(gòu)程序，節(jié)約采購(gòu)成本，提高員工飲食安全和后勤管理服務(wù)水平，特制訂本辦法。
2.管理權(quán)責(zé)
行政管理中心是食堂采購(gòu)的監(jiān)管部門，對(duì)采購(gòu)結(jié)果負(fù)全面責(zé)任。
3.采購(gòu)基本原則
3.1.采購(gòu)員和食堂管理員必須講原則，責(zé)任心強(qiáng)，正直誠(chéng)實(shí)，不謀私利。
3.2.嚴(yán)格遵守采購(gòu)規(guī)范流程，按流程辦事，在滿足公司經(jīng)營(yíng)需求的基礎(chǔ)上能夠最大限度地降低采購(gòu)成本，并保質(zhì)保量地及時(shí)采購(gòu)到所需物品。
3.3.應(yīng)遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
3.4.實(shí)行“定點(diǎn)采購(gòu)”，以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結(jié)合供應(yīng)商的`規(guī)模、誠(chéng)信等因素，綜合評(píng)價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)采購(gòu)的合格供應(yīng)商。
3.5.確定某類食品用品供應(yīng)商后，在條件相同的情況下，原則上要求一律在指定供應(yīng)商采購(gòu)，如遇特殊情況，由食堂管理員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)采取散購(gòu)或臨時(shí)更換供應(yīng)商，事后記錄在賬，上報(bào)行政管理中心審查。
3.6.科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查，確保食品原材料安全。
4.管理內(nèi)容
4.1.食堂器具等耐用品類采購(gòu)
4.1.1.4.1.2.廚房品采購(gòu)，廚具等。餐飲用具采購(gòu)，筷子、餐盤等。
4.2.食堂原材料等消耗品類采購(gòu)
2食堂采購(gòu)管理制度(經(jīng)典版)
4.2.1.4.2.2.食品原材料采購(gòu)，食品原料采購(gòu)分糧油類、調(diào)料類、蔬菜類、肉類、其他。餐廳招待品采購(gòu)，酒水、煙、休閑食品、餐巾等。
5.采購(gòu)管理流程
5.1.食堂器具等耐用品類采購(gòu)流程
食堂提出采購(gòu)需求→行政管理中心審核→采購(gòu)員采購(gòu)→檢查驗(yàn)收→審核→結(jié)算。
采購(gòu)管理制度 22
為加強(qiáng)對(duì)公司辦公用品采購(gòu)及食堂食品原材料采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本辦法。
一、公司物資采購(gòu)應(yīng)堅(jiān)持比質(zhì)、比價(jià)、比服務(wù)的原則，確保后勤物資的采購(gòu)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿足公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)需求，降低經(jīng)營(yíng)成本。
二、凡公司辦公用品、辦公設(shè)備的采購(gòu)必須做到有計(jì)劃，公司各使用部門負(fù)責(zé)提供采購(gòu)信息及編制物品需求計(jì)劃，提交綜合部匯總，經(jīng)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理審批后，安排后勤部進(jìn)行采購(gòu)。食堂物品的采購(gòu)由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行采購(gòu)。所提交的采購(gòu)計(jì)劃要與倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行核對(duì)，做到保證正常需求的前提下，防止超額儲(chǔ)備。監(jiān)督管理人員要經(jīng)常不斷地深入實(shí)際做好調(diào)研工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)糾正。
三、后勤部首先要了解市場(chǎng)行情，通過(guò)考察、咨詢、供方報(bào)價(jià)，確定價(jià)格后填寫定價(jià)審批單，由公司領(lǐng)導(dǎo)、綜合部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人及供貨方簽字確認(rèn)后，按照定價(jià)審批單進(jìn)行采購(gòu)。綜合部、政工部、財(cái)務(wù)部組成聯(lián)合核價(jià)組負(fù)責(zé)對(duì)公司后勤物資采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督。
四、對(duì)采購(gòu)辦公用品、辦公設(shè)備、日常用品、低值易耗品、食品原材料的'名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量保證、價(jià)格等要素，要認(rèn)真核實(shí)，要與供貨方簽訂質(zhì)保協(xié)議，如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題由供貨方承擔(dān)一切法律責(zé)任與經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
五、辦理結(jié)算手續(xù)時(shí)按照定價(jià)審批單確定的價(jià)格進(jìn)行結(jié)算。采取月結(jié)月清或按議定的方式進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算周期不得低于一個(gè)月。由供貨單位和公司雙方核算議定結(jié)算周期內(nèi)發(fā)生的單據(jù)金額，并經(jīng)雙方認(rèn)可，董事長(zhǎng)、總經(jīng)理審批同意后通知財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。
六、凡物資購(gòu)進(jìn)入庫(kù)驗(yàn)收必須經(jīng)聯(lián)合核價(jià)組審核通過(guò)后，方可辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)。
七、特殊情況經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可先采購(gòu)后辦理審批手續(xù)。
八、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理與處罰：
在檢查監(jiān)督過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)在物資采購(gòu)過(guò)程中有違法違紀(jì)行為，視其情節(jié)，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，直至追究法律責(zé)任。
采購(gòu)管理制度 23
為更好地落實(shí)上級(jí)部門要求，切實(shí)加強(qiáng)幼兒園財(cái)產(chǎn)管理，真正做好勤儉辦學(xué)，有效合理地使用好經(jīng)費(fèi)，使其財(cái)盡其用。依據(jù)上級(jí)政策，結(jié)合本園實(shí)際，制訂本制度。
一、采購(gòu)
1．幼兒園物品（教育教學(xué)生活、辦公物品及教學(xué)用品、圖書、設(shè)備等）采購(gòu)，執(zhí)行先請(qǐng)購(gòu)、后采購(gòu)，先入學(xué)校財(cái)產(chǎn)帳，后財(cái)務(wù)報(bào)銷的制度。
2．物品采購(gòu)采用預(yù)報(bào)申請(qǐng)制度。申請(qǐng)人提出采購(gòu)申請(qǐng)并填寫物品采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單，按采購(gòu)物品的實(shí)際情況，經(jīng)逐級(jí)審批同意后方可執(zhí)行采購(gòu)。
3．物品采購(gòu)流程：
�。�1）各部門（或個(gè)人）提出采購(gòu)要求并填寫物品請(qǐng)購(gòu)單；
�。�2）物品請(qǐng)購(gòu)單由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字；
�。�3）將物品請(qǐng)購(gòu)單交后勤園長(zhǎng)審批；
4）將物品請(qǐng)購(gòu)單提交園長(zhǎng)（或園長(zhǎng)辦公會(huì)議）審批，審批同意后交后勤采購(gòu)。
4．物品采購(gòu)原則：
（1）一般性的、急需的且金額數(shù)小的教學(xué)用品、辦公用品等物品的采購(gòu)，由后勤就近采購(gòu)；
�。�2）凡數(shù)量較多、金額較大的一般性教學(xué)用品、辦公用品等由后勤選擇信譽(yù)良好、質(zhì)量可靠、價(jià)格公道的若干商家進(jìn)行對(duì)比后，選出最佳供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)；
（3）對(duì)于一些專業(yè)性強(qiáng)或選擇性較靈活的.物品的采購(gòu)，應(yīng)派出專業(yè)人員協(xié)助后勤采購(gòu)，以保證采購(gòu)物品的質(zhì)量。
二、驗(yàn)收
所有采購(gòu)回來(lái)的物品均需先驗(yàn)收入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員必須如實(shí)核對(duì)所購(gòu)物品的種類、數(shù)量，登計(jì)造冊(cè)后入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理員要在其購(gòu)物發(fā)票上簽收。
三、報(bào)銷
所有采購(gòu)物品經(jīng)費(fèi)，都必須經(jīng)過(guò)經(jīng)辦人簽字和倉(cāng)庫(kù)保管員清點(diǎn)驗(yàn)收入庫(kù)簽名后，才能報(bào)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意報(bào)銷。
四、入庫(kù)與領(lǐng)取
所有入庫(kù)物品，必須建立完整的財(cái)產(chǎn)帳冊(cè)，按物品的性質(zhì)分別列入固定資產(chǎn)，易耗品帳簿。要定期清點(diǎn)庫(kù)存物品，做到帳帳相符，帳物相符，學(xué)校財(cái)產(chǎn)去向清楚，領(lǐng)用、借用手續(xù)完備。
常用物品，一律由后勤負(fù)責(zé)發(fā)放。
五、凡是達(dá)到政府采購(gòu)要求的物品一律進(jìn)行政府采購(gòu)。
采購(gòu)管理制度 24
一、目的
為確保非庫(kù)存物資及庫(kù)存物資的采購(gòu)在供應(yīng)、質(zhì)量、服務(wù)及價(jià)格方面為公司獲取最大利益以及最有效的成本節(jié)約，總裁辦作為采購(gòu)的主導(dǎo)部門特制定此采購(gòu)管理政策。本政策將規(guī)范所有從公司外部采購(gòu)的物品從采購(gòu)到付款的全部過(guò)程。
二、適用范圍：
本管理規(guī)定適用于xx公司集團(tuán)總部及各城市公司
三、采購(gòu)范圍
實(shí)施采購(gòu)的物品根據(jù)其用途及使用頻率進(jìn)行以下分類：
1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必需的低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復(fù)寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計(jì)算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等）。
2、低值易耗品：硒鼓、墨盒
3、自動(dòng)化辦公設(shè)備：包括電腦及外圍配件（移動(dòng)硬盤、光驅(qū)等）、打印機(jī)、掃描儀、傳真機(jī)（屬固定資產(chǎn)范疇，詳見(jiàn)固定資產(chǎn)管理辦法）
4、為進(jìn)一步規(guī)范管理，集團(tuán)取消對(duì)U盤的采購(gòu)和發(fā)放，如有需要員工可自帶。
四、采購(gòu)政策及采購(gòu)流程
1、采購(gòu)歸口管理：集團(tuán)總裁辦及各城市公司綜合管理部負(fù)責(zé)物品的采購(gòu)與日常管理。除特殊情況外，所有物品的采購(gòu)需由采購(gòu)實(shí)施部門來(lái)完成，集團(tuán)總裁辦負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。
2、供應(yīng)商：所有物品的`采購(gòu)應(yīng)遵循“質(zhì)量最佳、成本最低”的原則。采購(gòu)實(shí)施部門負(fù)責(zé)對(duì)日常采購(gòu)的物品供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)選擇，本著長(zhǎng)期合作的目的與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議，享受長(zhǎng)期合作特價(jià)供應(yīng)。
3、供應(yīng)商的選擇：以半年為周期，對(duì)供應(yīng)商提供的商品進(jìn)行質(zhì)量、價(jià)格綜合評(píng)價(jià)后，與其重新簽約或重新選擇其他供應(yīng)商。
4、文具發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)：每人每月的文具采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)20元。部門超出每月標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，將取消超出部分文具的采購(gòu)。
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