業(yè)務管理制度
在生活中，很多地方都會使用到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。大家知道制度的格式嗎？以下是小編幫大家整理的業(yè)務管理制度，希望對大家有所幫助。
業(yè)務管理制度1
根據(jù)公司體現(xiàn)公正、公平的原則，為了加強公司管理，激勵公司員工的工作，制定公司薪酬管理制度。
一、業(yè)務人員薪酬由底薪、傭金兩部分組成。
二、底薪
2－1標準：
片區(qū)經理月薪1200元+每月過程考核獎（詳見過程考核實施辦法）
業(yè)務助理月薪1000元+所屬片區(qū)經理過程獎的30%
初級業(yè)務助理月薪：本科900元，專科800元（不參加過程考核）
注：新聘用員工實習期（2個月）本科700元，專科600元，實習期滿自動轉為初級業(yè)務助理
2－2底薪發(fā)放時間為每月5日，出差人員回公司后領取底薪。
三、傭金
3。1傭金
3。1。1傭金標準：傭金＝提成－分擔費用－失誤損失（包括本政策、業(yè)務管理制度、市場財務制度、業(yè)務人員業(yè)務費用制度范圍內的所有應承擔的損失）
3。1。2年底貨款兩清、賬目明晰的，春節(jié)前可發(fā)放全部傭金。
3。2提成標準：提成＝凈回款（返利除外）×提成系數(shù)
3。2。1提成系數(shù)（指標均為百分比）
業(yè)務代表是企業(yè)的一線人員，合理的薪酬體系能充分調動業(yè)務代表的工作積極性，原先干多干少一個樣、干與不干一個樣的大鍋飯制度已經被干多拿得多、干少拿得少的制度徹底更替，至于業(yè)務人員到底該拿多少？企業(yè)在發(fā)薪水的時候究竟發(fā)多少？這需要企業(yè)建立一套行之有效的薪水制度。
“買力”和“賣力”市場永遠是矛盾的，但決非不可調和，而調和的關鍵點就是制定一套合情合理的薪酬體系，它是留住人才、維持企業(yè)發(fā)展的原動力，筆者根據(jù)多年服務眾多企業(yè)的經驗，總結出六套薪水制度，其中前三種薪水制度比較常見，而后三種薪水制度目前也有不少企業(yè)正逐步施行。
1、高底薪+低提成
以高于同行的平均底薪，以適當或略低于同行業(yè)之間的提成發(fā)放獎勵，該制度主要在外企或國內大企業(yè)中執(zhí)行的比較多，國內某家電企業(yè)在上海的業(yè)務代表底薪為4000，提成為1%。屬于典型的高底薪+低提成制度。
該制度容易留住具有忠誠度的老業(yè)務代表，也容易穩(wěn)定一些能力相當?shù)娜瞬�，但是該制度往往針對的業(yè)務代表學歷、外語水平、計算機水平方面有一定的要求，所以業(yè)務代表不容易輕易進去，門檻相對高些。
2、中底薪+中提成
以同行的平均底薪為標準，以同行的平均提成發(fā)放提成，該制度主要在國內一些中型企業(yè)運用的相當多，該制度對于一些能力不錯而學歷不高的業(yè)務代表有很大的吸引力。業(yè)務代表考慮在這樣的企業(yè)長期發(fā)展，主要受中國傳統(tǒng)的中庸思想所影響，比上不足比下有余。目前打部分國內企業(yè)采取的是這種薪水發(fā)放方式。
3、少底薪+高提成
以低于同行的平均底薪甚至以當?shù)氐淖畹蜕畋Ｕ蠟榈仔綐藴剩愿哂谕袠I(yè)的平均提成發(fā)放獎勵，該制度主要在國內一些小型企業(yè)運用的相當多，該制度不僅可以有效促進業(yè)務代表的'工作積極性，而且企業(yè)也無須支付過高的人力成本，對于一些能力很棒、經驗很足而學歷不高的業(yè)務代表有一定的吸引力。
新的是國內某保健品企業(yè)，該企業(yè)走的是服務營銷體系，其薪水制度為：該城市最低生活保障（450元）+完成業(yè)務量×制定百分比（10%）
這種薪水制度，往往造成兩種極端，能力強的人常常吃撐著，能力弱的常常吃不著。
4、分解任務量
這是一套比較新的薪水發(fā)放原則，能夠公平地給每個業(yè)務代表發(fā)放薪水，徹底打破傳統(tǒng)的底薪+提成制度。
某公司共10個業(yè)務代表，在XX年4月份制定的銷售任務50萬，那么每人的平均任務是5萬，當業(yè)務代表剛好完成屬于自己的任務額5萬的時候，就拿到平均工資3000元，具體發(fā)放方式有一個數(shù)學公式可以計算：平均薪水×完成任務÷任務額=應得薪水。
按照上面的例子來計算，當一個業(yè)務代表完成10萬的銷售，那么應該得到的薪水就是6000元。這種薪水制度去繁就簡，讓每個業(yè)務代表清楚地知道可以拿多少錢。可充分激勵優(yōu)秀的業(yè)務人員，并且可以讓濫竽充數(shù)的業(yè)務人員根本混不下去。
5、達標高薪制
顧名思義，這是一個達到標準可以拿到高工資的薪水制度，對于業(yè)務人員來說，有一個頂點可以沖刺，這個頂點并非遙不可及，應當讓10%左右非常有能力的業(yè)務人員拿到。這樣才能激發(fā)更多的業(yè)務人員向目標沖刺。
某銷售公司采取達標高薪制，給業(yè)務代表開出的薪水是10000元/月，銷售人員必須達到20萬的銷售業(yè)績才能拿到這1萬元的薪水，業(yè)務代表平均距離20萬元中間的差距，按照8%扣除，譬如完成了10萬，實際薪水只能發(fā)放XX元。
具體發(fā)放方式有一個數(shù)學公式可以計算：
最高薪水—（最高任務額—實際任務額）×制定百分比=應得薪水。
這里的“制定百分比”非常關鍵，應略大于最高薪水÷最高任務額。
6、階段考評制
該薪水制度采取的也是底薪+提成制度，也是常規(guī)按月發(fā)薪水，但有一項季度考核指標，采取季度總結考核的方式。具體x作方式是每月發(fā)放薪水的時候，提成不完全發(fā)放，譬如提成只發(fā)放3%，剩下的5%要到三個月后，按照總業(yè)績是否達標進行綜合考評，然后再發(fā)放三個月的累計提成薪水。
該方式能有效杜絕業(yè)務人員將本應該完成的業(yè)績滯后，或提前預支下個月的業(yè)績，并且有效減少有能力的業(yè)務人員干不滿3月就走人情況發(fā)生。對于業(yè)務人員來說，每三個月都有一筆不少的“額外”薪水，相當于一年多發(fā)了4次薪水，從心理的暗示效應說來說，對業(yè)務人員也是一種不小的鼓勵。
當然，薪水制度遠遠不止以上六種，無論哪種薪水制度，留住人才并且讓企業(yè)可持續(xù)發(fā)展才是最終目的，對于一個企業(yè)來說，絕對沒有給業(yè)務人員發(fā)高了薪水或者發(fā)低薪水了一說，只有發(fā)對了薪水或沒有發(fā)對薪水之分。
對于一些人才流動性大、業(yè)務人員普遍對薪水怨聲載道、員工普遍缺乏工作激情的企業(yè)來說，適當變化一次薪水制度，也不失為一種行之有效的方法。
業(yè)務管理制度2
第一章信息安全政策
一、計算機設備管理制度
1、計算機的使用部門要保持清潔、安全、良好的計算機設備工作環(huán)境，禁止在計算機應用環(huán)境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等有害計算機設備安全的物品。
2、非我司技術人員對我司的設備、系統(tǒng)等進行維修、維護時，必須由我司相關技術人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機設備送外維修，須經有關部門負責人批準。
3、嚴格遵守計算機設備使用、開機、關機等安全操作規(guī)程和正確的使用方法。任何人不允許帶電插撥計算機外部設備接口，計算機出現(xiàn)故障時應及時向電腦負責部門報告，不允許私自處理或找非我司技術人員進行維修及操作。
二、操作員安全管理制度
1、操作代碼是進入各類應用系統(tǒng)進行業(yè)務操作、分級對數(shù)據(jù)存取進行控制的代碼。操作代碼分為系統(tǒng)管理代碼和一般操作代碼。代碼的設置根據(jù)不同應用系統(tǒng)的要求及崗位職責而設置。
2、系統(tǒng)管理操作代碼的設置與管理：
(1)、系統(tǒng)管理操作代碼必須經過經營管理者授權取得；
(2)、系統(tǒng)管理員負責各項應用系統(tǒng)的環(huán)境生成、維護，負責一般操作代碼的生成和維護，負責故障恢復等管理及維護；
(3)、系統(tǒng)管理員對業(yè)務系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)整理、故障恢復等操作，必須有其上級授權；
(4)、系統(tǒng)管理員不得使用他人操作代碼進行業(yè)務操作；
(5)、系統(tǒng)管理員調離崗位，上級管理員(或相關負責人)應及時注銷其代碼并生成新的系統(tǒng)管理員代碼；
3、一般操作代碼的設置與管理
(1)、一般操作碼由系統(tǒng)管理員根據(jù)各類應用系統(tǒng)操作要求生成，應按每操作用戶一碼設置。
(2)、操作員不得使用他人代碼進行業(yè)務操作。
(3)、操作員調離崗位，系統(tǒng)管理員應及時注銷其代碼并生成新的操作員代碼。
三、密碼與權限管理制度
1、密碼設置應具有安全性、保密性，不能使用簡單的代碼和標記。密碼是保護系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全的控制代碼，也是保護用戶自身權益的控制代碼。密碼分設為用戶密碼和操作密碼，用戶密碼是登陸系統(tǒng)時所設的密碼，操作密碼是進入各應用系統(tǒng)的操作員密碼。密碼設置不應是名字、生日，重復、順序、規(guī)律數(shù)字等容易猜測的數(shù)字和字符串；
2、密碼應定期修改，間隔時間不得超過一個月，如發(fā)現(xiàn)或懷疑密碼遺失或泄漏應立即修改，并在相應登記簿記錄用戶名、修改時間、修改人等內容。
3、服務器、路由器等重要設備的超級用戶密碼由運行機構負責人指定專人(不參與系統(tǒng)開發(fā)和維護的人員)設置和管理，并由密碼設置人員將密碼裝入密碼信封，在騎縫處加蓋個人名章或簽字后交給密碼管理人員存檔并登記。如遇特殊情況需要啟用封存的密碼，必須經過相關部門負責人同意，由密碼使用人員向密碼管理人員索取，使用完畢后，須立即更改并封存，同時在“密碼管理登記簿”中登記。
4、系統(tǒng)維護用戶的密碼應至少由兩人共同設置、保管和使用。
5、有關密碼授權工作人員調離崗位，有關部門負責人須指定專人接替并對密碼立即修改或用戶刪除，同時在“密碼管理登記簿”中登記。
四、數(shù)據(jù)安全管理制度
1、存放備份數(shù)據(jù)的介質必須具有明確的標識。備份數(shù)據(jù)必須異地存放，并明確落實異地備份數(shù)據(jù)的管理職責；
2、注意計算機重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲介質的存放、運輸安全和保密管理，保證存儲介質的物理安全。
3、任何非應用性業(yè)務數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的`設備或介質的調撥、轉讓、廢棄或銷毀必須嚴格按照程序進行逐級審批，以保證備份數(shù)據(jù)安全完整。
4、數(shù)據(jù)恢復前，必須對原環(huán)境的數(shù)據(jù)進行備份，防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復過程中要嚴格按照數(shù)據(jù)恢復手冊執(zhí)行，出現(xiàn)問題時由技術部門進行現(xiàn)場技術支持。數(shù)據(jù)恢復后，必須進行驗證、確認，確保數(shù)據(jù)恢復的完整性和可用性。
5、數(shù)據(jù)清理前必須對數(shù)據(jù)進行備份，在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進行定期保存或永久保存，并確保可以隨時使用。數(shù)據(jù)清理的實施應避開業(yè)務高峰期，避免對聯(lián)機業(yè)務運行造成影響。
6、需要長期保存的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)管理部門需與相關部門制定轉存方案，根據(jù)轉存方案和查詢使用方法要在介質有效期內進行轉存，防止存儲介質過期失效，通過有效的查詢、使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉存的數(shù)據(jù)必須有詳細的文檔記錄。
7、非我司技術人員對本公司的設備、系統(tǒng)等進行維修、維護時，必須由本公司相關技術人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機設備送外維修，須經設備管理機構負責人批準。送修前，需將設備存儲介質內應用軟件和數(shù)據(jù)等涉經營管理的信息備份后刪除，并進行登記。對修復的設備，設備維修人員應對設備進行驗收、病毒檢測和登記。
8、管理部門應對報廢設備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進行備份后清除，并妥善處理廢棄無用的資料和介質，防止泄密。
9、運行維護部門需指定專人負責計算機病毒的防范工作，建立我司的計算機病毒防治管理制度，經常進行計算機病毒檢查，發(fā)現(xiàn)病毒及時清除。
10、營業(yè)用計算機未經有關部門允許不準安裝其它軟件、不準使用來歷不明的載體(包括軟盤、光盤、移動硬盤等)。
五、機房管理制度
1、進入主機房至少應當有兩人在場，并登記“機房出入管理登記簿，記錄出入機房時間、人員和操作內容。
2、信息部人員進入機房必須經領導許可，其他人員進入機房必須經信息領導許可，并有有關人員陪同。值班人員必須如實記錄來訪人員名單、進出機房時間、來訪內容等。非信息部工作人員原則上不得進入中心對系統(tǒng)進行操作。如遇特殊情況必須操作時，經信息部負責人批準同意后有關人員監(jiān)督下進行。對操作內容進行記錄，由操作人和監(jiān)督人簽字后備查。
3、保持機房整齊清潔，各種機器設備按維護計劃定期進行保養(yǎng)，保持清潔光亮。
4、工作人員進入機房必須更換干凈的工作服和拖鞋。
5、機房內嚴禁吸煙、吃東西、會客、聊天等。不得進行與業(yè)務無關的活動。嚴禁攜帶液體和食品進入機房，嚴禁攜帶與上機無關的物品，特別是易燃、易爆、有腐蝕等危險品進入機房。
6、機房工作人員嚴禁違章操作，嚴禁私自將外來軟件帶入機房使用。
7、嚴禁在通電的情況下拆卸，移動計算機等設備和部件。
8、定期檢查機房消防設備器材。
9、機房內不準隨意丟棄儲蓄介質和有關業(yè)務保密數(shù)據(jù)資料，對廢棄儲蓄介質和業(yè)務保密資料要及時銷毀(碎紙，不得作為普通垃圾處理)。嚴禁機房內的設備、儲蓄介質、資料、工具等私自出借或帶出。
10、主機設備主要包括：服務器和業(yè)務操作用pc機等。在計算機機房中要保持恒溫、恒濕、電壓穩(wěn)定，做好靜電防護和防塵等項工作，保證主機系統(tǒng)的平穩(wěn)運行。服務器等所在的主機要實行嚴格的門禁管理制度，及時發(fā)現(xiàn)和排除主機故障，根據(jù)業(yè)務應用要求及運行操作規(guī)范，確保業(yè)務系統(tǒng)的正常工作。
11、定期對空調系統(tǒng)運行的各項性能指標(如風量、溫升、濕度、潔凈度、溫度上升率等)進行測試，并做好記錄，通過實際測量各項參數(shù)發(fā)現(xiàn)問題及時解決，保證機房空調的正常運行。
12、計算機機房后備電源(ups)除了電池自動檢測外，每年必須充放電一次到兩次。
第二章業(yè)務培訓制度
一、培訓制度
1、業(yè)務學習培訓計劃由信息部根據(jù)年度工作計劃作出安排。
2、成立業(yè)務學習小組，定期組織業(yè)務學習；
3、工作人員每年必須參加不少于15個課時的專業(yè)培訓。
4、工作人員必須完成布置的學習計劃安排，積極主動地參加信息部組織的業(yè)務學習活動。
5、有選擇地參加其它行業(yè)和部門舉辦的專業(yè)培訓，鼓勵參加其它業(yè)務交流和學習培訓。
6、支持、鼓勵工作人員結合業(yè)務工作自學。
二、培訓內容：
1、計算機安全法律教育
(1)、定期組織我司工作人員認真學習《網絡安全制度》、《計算機信息網絡安全保護》等業(yè)務知識，不斷提高工作人員的理論水平。
(2)、負責對企業(yè)的網絡用戶進行安全教育和培訓。
(3)、定期的邀請上級有關部門和人員進行信息安全方面的培訓，提高操作員的防范能力。
2、計算機職業(yè)道德教育
(1)、工作人員要嚴格遵守工作規(guī)程和工作制度。
(2)、不得制造，發(fā)布虛假信息，向非業(yè)務人員提供有關數(shù)據(jù)資料。
(3)、不得利用計算機信息系統(tǒng)的漏洞偷竊客戶資料，進行詐騙和轉移資金。
(4)、不得制造和傳播計算機病毒。
3、計算機技術教育
(1)、操作員必須在指定計算機或指定終端上進行操作。
(2)、機房管理員，程序維護員，操作員必須實行崗位分離，不得串崗，越崗。
(3)、不得越權運行程序，不得查閱無關參數(shù)。
(4)、發(fā)現(xiàn)操作異常，應立即向機房管理員報告。
三、培訓方法：
1、結合專業(yè)實際情況，指派有關人員參加學習。
2、有計劃有針對性，指派人員到外地或外單位進修學習。
3、舉辦專題講座或培訓班，聘請有關專家進行講課。
4、所有上崗工作人員或換崗工作人員應經過培訓考核合格，方能上崗。
5、自訂學習計劃，參加專業(yè)函授學習成績及時反饋有關部門，良好學業(yè)者給予獎勵。
業(yè)務管理制度3
第一章：總則
第一條：為加強單位預算管理，規(guī)范預算編制、審批、執(zhí)行程序，強化監(jiān)督約束機制，特制定本制度。
第二條：本制度適用于單位內部的預算業(yè)務管理。
第三條：預算管理遵循統(tǒng)一領導、分級管理、權責一致、厲行節(jié)約、注重績效的原則。
第四條：制定依據(jù)：
1、《中華人民共和國會計法》；
2、《中華人民共和國預算法》；
3、《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》；
4、《關于州本級機關事業(yè)單位財政預算管理暫行規(guī)定》。
第二章：管理機構及職責
第五條：成立由單位領導班子、財會部門等相關部門的負責人組成的預算管理委員會，作為專門履行預算管理職能的決策機構，其主要職能：
1、審定預算業(yè)務內部管理制度；
2、確定單位預算管理的政策，辦法和要求；
3、審定年度預算編制總體目標和總體要求；
4、研究審定單位預算草案，個性是重大項目立項和經費分配使用計劃；
5、協(xié)調解決預算編制和執(zhí)行中的重大問題；
6、聽取預決算執(zhí)行狀況分析報告，組織召開預算執(zhí)行分析會議，督促各業(yè)務部門按照進度執(zhí)行預算并改善預算執(zhí)行中存在的問題；
7、審批預算追加調整方案；
8、審定單位決算和績效評價報告；
9、其他相關決策事項。
第六條：成立由財務部門負責人組織領導，xx采購、資產管理、人事管理等部門的相關工作人員參與其中的預算業(yè)務管理工作機構（以下由財務部門代指），履行預算日常管理職能：
1、草擬預算業(yè)務內部管理制度，報預算管理委員會審定后，督促各相關部門和崗位落實預算業(yè)務內部管理制度；
2、擬定年度預算編制程序、方法和要求，報預算管理委員會審定；
3、組織和指導業(yè)務部門開展預算編制工作；
4、匯總審核各業(yè)務部門提交的預算推薦數(shù)，進行綜合平衡，構成預算草案報經預算管理委員會審定后對外報送同級財政部門審批；
5、組織業(yè)務部門根據(jù)職能分工和工作計劃對同級財政部門下達的預算控制數(shù)進行指標分解、細化調整；
6、將財政部門按照法定程序批復的單位預算分解細化后的預算指標報經預算管理委員會審批后，下達至業(yè)務部門；
7、跟蹤、監(jiān)控、定期匯總分析預算執(zhí)行狀況，向預算管理委員會提交預算執(zhí)行分析報告；
8、匯總審核各業(yè)務部門提交的預算追加調整申請，構成預算調整方案，報預算管理委員會審議；
9、協(xié)調解決預算編制和執(zhí)行中的有關問題；
10、編制單位決算報告和相關績效評價報告，開展決算分析工作，報經預算管理委員會審定后對外報送同級財政部門審批；
11、做好其他相關工作。
第七條：以各業(yè)務部門為單位成立預算業(yè)務管理執(zhí)行機構（以下以業(yè)務部門代指），組織開展本部門或本崗位的預算編制工作，并嚴格執(zhí)行審批下達的預算，利用分配到的經濟資源開展業(yè)務工作，完成工作目標。預算業(yè)務管理執(zhí)行機構主要職能：
1、帶給編制預算的各項基礎資料，根據(jù)本部門或本崗位的工作計劃提出預算推薦數(shù)；
2、按照財務部門的要求及本部門或本崗位的工作計劃對預算控制數(shù)進行分解、細化，落實到本部門的具體工作及相關崗位；
3、嚴格按照審批下達的預算及相關規(guī)定執(zhí)行預算；
4、根據(jù)內外部環(huán)境變化、工作計劃的調整及單位的預算業(yè)務內部管理制度，提出預算追加調整申請；
5、配合財務部門做好預算的綜合平衡和執(zhí)行監(jiān)控，及時按要求解決本部門或本崗位預算執(zhí)行中存在的問題；
6、執(zhí)行其他相關任務。
第三章：預算編制
第九條：預算編制按照以收定支、量入為出、統(tǒng)籌兼顧、確保重點的原則編制，當年實現(xiàn)收支平衡。
第十條：財務部門應按同級財政部門預算年度部門預算編制原則、資料、方法、要求部署本單位和所屬單位預算編報工作，提出本部門和單位預算編制總體要求。
�。ㄒ唬I(yè)務部門按照預算編制要求，根據(jù)本部門或本崗位預算年度工作計劃和經濟活動資料，對完成各項工作任務所需的基本支出和項目支出進行合理測算，提出預算推薦數(shù)；
�。ǘI(yè)務部門提交的預算推薦數(shù)，根據(jù)業(yè)務部門的具體工作計劃、工作安排及資金額度的合理性進行審核后，上報財務部門審核；
（三）財務部門對各項基本支出和項目支出預算是否貼合人員定額、實物定額等標準、是否貼合嚴格控制“三公經費”、差旅費、會議費、培訓費、一般性支出等政策要求，是否建立預算績效管理目標等合規(guī)性要求進行審核，并構成本部門預算草案；
�。ㄋ模┴攧詹块T將預算草案上報預算管理委員會審批。對建設工程、大型修繕、信息化項目及大宗物資采購等重大事項，應按要求對業(yè)務事項的目的、方案的可行性、計劃的科學性及金額的合理性等方面進行綜合立項評審。
第十一條：經預算管理委員會批準的預算草案，由財務部門在“一上”階段報送同級財政部門。
第十二條：財務部門對同級財政部門在“一下”階段下達的預算控制數(shù)進行分解，上報預算管理委員會審批后下達給業(yè)務部門。業(yè)務部門在控制數(shù)額度內對需要進行壓縮或調整的項目重新細化調整，財務部門審核匯總構成調整后的預算草案，預算管理委員會審批后，由財務部門將調整后的預算草案在“二上”階段報送同級財政部門。
第四章：預算執(zhí)行
第十四條：業(yè)務部門要嚴格按批復預算執(zhí)行，不得隨意調整、改變資金用途。因特殊原因確需調整的，應按規(guī)定辦理審批手續(xù)。
第十五條：業(yè)務部門根據(jù)實際工作需要、項目實施進度及批復的預算，編制本部門的月份資金使用計劃報歸口管理
部門和財務部門審核。
�。ㄒ唬┴攧詹块T重點對月份資金使用計劃是否在預算指標范圍內、是否貼合規(guī)定的支出標準和支出方向、是否貼合單位內部管理制度相關要求、是否提交相應的文件和單據(jù)等方面進行審核；
�。ǘI(yè)務部門按批準后的.用款計劃組織經濟活動和項目建設，需要辦理xx采購和投資評審的要按有關政策規(guī)定和程序履行相關手續(xù)。財務部門在同級財政部門撥付的預算限額內按單位財務制度的具體規(guī)定支付資金。
第十六條：由于外部環(huán)境、xx政策和不可抗力等因素影響，或根據(jù)實際需要務必增加的支出，應辦理預算追加調整。
�。ㄒ唬簶I(yè)務部門提出預算追加調整申請，詳細說明追加理由、推薦方案、調整前后預算指標的比較及所帶來的影響等資料，同級財政部門審核；
�。ǘ﹫筘攧詹块T審核匯總，構成預算調整方案，報預算管理委員會審批透過后，由財務部門向主管部門提出申請，主管部門本著勤儉節(jié)約、確保工作需要的原則，認真研究提出意見，經部門預算管理委員會群眾研究后，按規(guī)定程序和權限分別報上級部門。
第十七條：建立預算執(zhí)行分析機制。財務部門應定期通報各業(yè)務部門預算執(zhí)行狀況，重點通報建設項目、大宗物資采購等重大預算項目執(zhí)行狀況。預算管理委員會定期召開預
算執(zhí)行分析會議，審議預算執(zhí)行階段性報告，研究解決預算執(zhí)行中存在的問題，提出改善措施，提高預算執(zhí)行的有效性。
第五章：決算和預算績效管理
第十八條：財務部門負責本單位會計核算，按照同級財政部門決算編制要求和單位實際經濟業(yè)務進行年終決算，編制決算報表和分析報告。
第十九條：決算編制應真實、完整、準確、及時。決算編制完成后，應由專人進行審核。重點對決算報表資料是否完整，數(shù)據(jù)是否真實、準確、與會計賬簿的相關數(shù)據(jù)是否一致、與財政部門和業(yè)務部門帶給的對賬數(shù)據(jù)是否相符、是否貼合報表間、報表內各項目間的邏輯關系。審核人員審核后要進行簽字確認。
第二十條：財務部門加強決算分析工作，重點分析業(yè)務部門預算執(zhí)行狀況、資金和實物資產使用狀況、各項支出安排是否合理、項目支出是否到達既定的效果，對存在的問題提出改善推薦，構成分析結果報告，報送預算管理委員會，并反饋給各業(yè)務部門，強化決算分析結果運用，建立健全單位預算和決算相互反映、相互促進的機制。
第二十一條：加強預算績效管理，建立“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理機制。
第二十二條：業(yè)務部門根據(jù)單位總體發(fā)展目標和各自的職能分工及項目建設狀況，思考經濟效益、社會效益和環(huán)境效益等因素，制定本部門具體的項目預算績效目標，并根據(jù)實現(xiàn)預算目標的需要測算資金投入、編制預算，財務部門審核。經財務部門審核匯總，報預算管理委員會審批后，隨同部門預算上報財政部門。
第二十三條：建立預算執(zhí)行監(jiān)控機制。財務部門加強與各業(yè)務部門的溝通，定期采集績效運行信息并匯總分析，對各業(yè)務部門預算執(zhí)行狀況進行跟蹤問效，及時發(fā)現(xiàn)和糾正預算執(zhí)行中的偏差，確保業(yè)務部門開展各類業(yè)務事項均貼合預算要求，并依據(jù)相關工作計劃和定額標準嚴格執(zhí)行預算。
第二十四條：建立績效評價制度。財務部門負責組織本單位績效評價工作，并將預算執(zhí)行的效果和效率納入業(yè)務部門和個人的考核和獎懲范圍。財務部門編制績效評價報告報預算管理委員會審查，結果反饋給各業(yè)務部門，并按要求上報同級財政部門。
第二十五條：加強績效評價結果的運用。對于績效評價結果較好的業(yè)務部門，在以后年度分配方面給予優(yōu)先思考；對于績效評價結果較差的業(yè)務部門，應進行整改，并對以后年度的項目立項和預算分配從嚴把關和控制。
第六章：附則
第二十六條：本制度由本單位財務部門負責解釋。
第二十七條：本制度自發(fā)布之日起實施。
�。ǘ╊A算業(yè)務工作流程圖
�。ㄒ唬╊A算編制流程圖：
�。ǘ╊A算批復下達流程圖：
�。ㄈ╊A算執(zhí)行環(huán)節(jié)流程圖：
�。ㄋ模Q算和績效評價環(huán)節(jié)流程圖：
業(yè)務管理制度4
1、無論何種原因形成的人員離職，都必須上報銷售部，在獲得批準后，離職人員方可進行業(yè)務交接。
2、與公司內職能部門有業(yè)務銜接的，銷售部負責通知至相關部門，及時辦理交接及變更手續(xù)，防止在財、物管理上出現(xiàn)紕漏。所有離職人員必須通過相應的財務審計。
3、與經銷單位有業(yè)務關系或直接管理錢物的'，必須將所有業(yè)務及錢物交接清楚，否則不得辦理離崗手續(xù)，其未交清楚的應收款及錢物按個人欠款處理。有違法違紀行為的另行處理。
4、在離職人員離崗同時須將銷售部書面通知送達至相關客戶，以防止出現(xiàn)離崗后私提貨款及貨物現(xiàn)象。
業(yè)務管理制度5
一、收入管理
1、收費室憑正式發(fā)票國家統(tǒng)一監(jiān)制票據(jù)收費，其他任何科室和個人不得私自收費。
2、收費室各窗口收款員每天下午4：00以前將當天收到的現(xiàn)金足額上交到出納處，做到日清月結。出納負責日報表與交款金額核對，并將款項當日存入銀行，然后將銀行存款單復核無誤登記帳薄。
3、每月末，出納與收款員將收入?yún)R總表與電腦收入進行核對，并將核對情況和財務報表上報主要院領導。
二、支出管理
醫(yī)院各項支出必須遵守《會計法》及其相關財經法規(guī)，支出票據(jù)必須真實、合法、完整，支出票據(jù)上記載的各項內容均不得涂改。具體支出報銷程序如下：
報銷程序：經辦人簽字(注明事由并附票據(jù))→分管副院長審核簽字→財務科審核簽字→院長審查簽字→出納室支付
三、其它有關規(guī)定
1、財務人員應加強現(xiàn)金的.管理，出現(xiàn)收假鈔、少收鈔、丟失現(xiàn)金、現(xiàn)金被偷等情況，由當事人自己負擔全部損失。
2、財務人員應加強票據(jù)的管理，做到安全可靠，出現(xiàn)票據(jù)被毀、被盜等情況，將按國家有關規(guī)定嚴肅處理。
3、本規(guī)定未盡事宜，按國家有關財務制度辦理。
業(yè)務管理制度6
根據(jù)上級有關規(guī)定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵
三、員工因公出差
應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。
2、出差人憑核準的`預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。
3、出差人返回后xx日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。
四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個層次
1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。
2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據(jù)實報實銷，同時取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
業(yè)務管理制度7
1、安全管理部制（修）訂分公司密閉空間作業(yè)安全管理程序和密閉空間作業(yè)安全管理標準。
2、各項目單位根據(jù)《密閉空間作業(yè)安全管理標準》（sas—18—00—014）規(guī)定的密閉空間的許可范圍以及分級原則，對本單位區(qū)域內的需要許可的密閉空間進行辨識，填寫密閉空間辨識清單（詳見表格編號saz12035—01a）。
3、各項目單位根據(jù)《密閉空間作業(yè)安全管理標準》對辨識的需要許可的密閉空間進行評估，確定每個密閉空間的準許進入條件，建立密閉空間管理檔案，并制訂本單位進入作業(yè)人員的.崗位規(guī)程。
4、項目單位對需要許可的密閉空間在入口處設置警示標識，防止未經許可人員進入。
5、項目單位督促檢修協(xié)力供應商編制密閉空間專項安全技術方案，并組織審查；技改部督促技改協(xié)力供應商編制密閉空間專項安全技術方案，并組織審查。
6、項目單位為作業(yè)者（含所在區(qū)域協(xié)力作業(yè)）提供有關的安全教育、安全交底，告知密閉空間存在的危害以及控制、急救方法。
7、項目單位為本單位進入密閉空間作業(yè)人員提供必要的安全防護設施、個體防護用品及檢測報警儀器。
8、專項安全技術方案審查通過后，項目單位、技改部分別督促檢修協(xié)力供應商、技改協(xié)力供應商填寫的《密閉空間作業(yè)許可審批表》（詳見表格編號saz12035—02a）報項目單位。
9、項目單位對檢修協(xié)力供應商、技改協(xié)力供應商的作業(yè)人員、系統(tǒng)隔離措施、檢測數(shù)據(jù)、相應的防護措施以及監(jiān)測報警、通風、通訊、個人防護、應急救援等設備的準備情況對照該密閉空間準許進入條件進行驗證，驗證符合后簽發(fā)審批表；涉及煤氣的密閉空間作業(yè)在執(zhí)行本程序的同時，還需執(zhí)行分公司《煤氣安全管理規(guī)定》（saz10006）的相關規(guī)定。
《密閉空間作業(yè)安全管理標準》規(guī)定的一級密閉空間作業(yè)審批人為項目單位責任區(qū)域分廠廠長或車間主任，二級密閉空間作業(yè)審批人為項目單位責任區(qū)域作業(yè)長。
10、項目單位對作業(yè)過程進行監(jiān)管。
�。�1）一級密閉空間作業(yè)過程中，項目單位應指派監(jiān)護人員對作業(yè)全過程旁站監(jiān)護，二級密閉空間作業(yè)項目單位應指派監(jiān)護人員對關鍵作業(yè)節(jié)點進行監(jiān)控。
�。�2）發(fā)現(xiàn)檢測數(shù)據(jù)超標、隔離通風措施失效、作業(yè)人員出現(xiàn)異常行為、密閉空間外出現(xiàn)威脅作業(yè)者安全和健康的險情、監(jiān)護者不能安全有效地履行職責等禁止作業(yè)條件時，作業(yè)許可關閉，現(xiàn)場重新進行處理，符合初始作業(yè)許可條件經作業(yè)許可人簽字確認后，方可繼續(xù)作業(yè)。
11、各相關業(yè)務單位對密閉空間作業(yè)過程進行監(jiān)督檢查，提出評價意見，由安全管理部匯總評價意見后，交由合同單位（含技改部）落實評價考核。
12、密閉空間的作業(yè)完成后，所有作業(yè)人員及所攜帶的材料和工具撤離，由項目單位項目負責人進行現(xiàn)場確認，并在密閉空間作業(yè)許可審批表作業(yè)終結欄簽字后，作業(yè)終結。
業(yè)務管理制度8
1、維修基金
1.1維修基金在物業(yè)交付使用時按政府規(guī)定向租戶收�。�
1.2基金須存入指定的銀行帳戶之內(所得的利息成為基金的一部分)，利息歸用戶，每季結轉一次；
1.3維修基金的使用執(zhí)行《物業(yè)管理企業(yè)財務管理規(guī)定》，專項用于公用部位、公用設施設備保修期滿后的大修、更新、改造；
1.4在租戶委員會成立前，基金的動用須經總經理批核，最后由公司董事會審批；在租戶委員會成立后，可由各小租戶及租委會按《管理公約》規(guī)定審批。
2、維修基金的管理
2.1維修基金須按《管理公約》規(guī)定，租戶應自接到《物業(yè)維修基金繳款通知》之日起十五日內委托物業(yè)管理公司將應繳款存入房地產行政主管部門指定的.租戶名下的銀行帳戶。
2.2維修基金金額須按政府規(guī)定收取，當維修基金發(fā)生開支，財務部向各租戶發(fā)出繳交基金差額通知并收取差額，使維修基金保持原有的金額水平。
2.3維修基金根據(jù)《管理公約》是不可退還的，但當有關租戶轉讓其單元時，在無責無債及簽妥承諾書的情況下，可將維修基金轉移給新租戶。
2.4維修基金以專門帳戶儲存，利息仍歸入該帳戶，累積使用。
3、管理費用的收取
3.1除財務部外，其他員工無權收取管理費。
3.2管理費于每月五日前收取。
3.3管理公司于每月xx日向尚未繳款的租戶發(fā)出第一份催款通知書，xx日發(fā)出第二份催款通知書。
3.4一個月內尚未繳款的，于當月最后一個工作日，發(fā)出第三份催款通知書，以后于每月最后一個工作日再發(fā)出催款通知書。
3.5兩個月內尚未繳款的，依《管理公約》規(guī)定對欠交管理費的單位進行停水停電行動或提出訴訟。
4、水費、電費的收取
4.1水費、電費須按各租戶每月實際用量，并根據(jù)有關供應單位的收費標準，由管理公司財務部代為統(tǒng)一收取。
4.2水電周轉金在租戶辦理入伙手續(xù)時按15元/m2收取。在有關租戶拒交水費、電費達一個月后，管理公司財務部有權動用該筆款項抵扣有關水費、電費欠款。
4.3水、電周轉金不可退還，當有關租戶轉讓其單元時，在無責無債及簽妥承諾書的情況下，可將該筆押金轉移給新租戶。
4.4繳付日期按供水供電部門規(guī)定。
4.5逾期未繳付的，按供水供電部門的規(guī)定執(zhí)行。
5、各項收費標準的界定
5.1滯納金管理費及其他費用滯納金：按《租戶手冊》及通告文件執(zhí)行，滯納金的計算方法如下：每月累計欠交費用額×1%×天數(shù)。
5.2租戶申請額外垃圾搬運服務或違反有關垃圾處理規(guī)定而由管理公司安排人員對其產生的垃圾進行清理，有關費用按實際發(fā)生額收取。
5.3裝修按金及有關金額的界定，按《租戶裝修手冊》的內容執(zhí)行。
業(yè)務管理制度9
一、崗位職責
1.業(yè)務員崗位職責：
1.1出差前應填寫《出差申請單》及《差旅費預支申請表》。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。
1.2出差人憑核準的《出差申請單》及《差旅費預支申請表》向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內填具《差旅費報銷單》，并結清暫支款，多退少補。未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。
2.財務崗位職責：
2.1嚴格按照管理規(guī)定核實《出差申請單》及《差旅費預支申請表》，并給予相應金額的旅差費，未按期結清借支款的按規(guī)定于當月工資中扣除。
2.2嚴格審核報銷發(fā)票等票據(jù)的時間、地區(qū)、金額等是否符合《差旅費預支申請表》中的.信息。
2.3個人累加支借差旅費總金額不得超過本人當月基本工資金額。
二、管理制度
1.出差的審核決定權限如下：
1.1省外出差指出差地區(qū)為河南省以外的省份xx日內由部門領導核準，xx日以上(含xx日)由部門領導核準，部門經理級以上人員出差一律由總經理核準。
1.2出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要延時出差時間的電話聯(lián)系相應審核人給予出差延時。除請示批準的出差延時外，不得因私事或借故延長出差時間。未被批準的出差時間不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重給予相應處罰。
1.3出差報銷費用指出差期間的交通費。其它費用均以補貼形式發(fā)放。超標自付，欠標不補。按出差地區(qū)補貼形式分為：河南省內元/每天(新鄉(xiāng)周邊地區(qū)除外)；河南省外元/每天(a類城市；b類城市；c類城市)。以該地區(qū)平均消費水平定補貼標準。
1.4搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
1.5由公司及相關單位提供免費食宿安排的不得再報支當日補貼。
1.6出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。
三、附件
1《出差申請單》
2《差旅費預支申請表》
3《差旅費報銷單》
業(yè)務管理制度10
1、目的：
公司銷售業(yè)務人員能從大局出發(fā)，從部門間工作的協(xié)調性出發(fā)；通過財務管理能為銷售業(yè)務的工作效率、工作質量作出評價；為公司管理層決策提供數(shù)據(jù)支持。
2、銷售業(yè)務前財務管理
a)銷售對方的況狀的評估，主要是財政況狀因素的評估：(定性分析，其次是同行業(yè)竟爭對手的情況(對手強則信用標準低，對手弱則信用標準高，再者是企業(yè)承受違約風險的能力(自身承受力，最后是客戶的資信程度(6s)具體為客戶的信用品質、償付能力、資本、抵押品、經濟狀況、持續(xù)性。
b)銷售對方信用標準確立：(定量分析。首先估計客戶拒付賬款的風險即壞賬損失率，其次確定客戶的信用等級，以作為給予或拒絕客戶信用額度的依據(jù)，再者設立信用等級的評價標準，利用客戶的財務報表數(shù)據(jù)，計算各自的標準，并與標準相比較，最后對客戶進行風險排隊。總之是“自身的眼光衡量銷售對方。
3、銷售業(yè)務中財務管理：
發(fā)貨由業(yè)務部通知倉儲部發(fā)貨，倉管部出庫單上必須注明合同編號。業(yè)務部合同管理明細表上標明已發(fā)貨數(shù)量、末發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨日期，以便及時通知各相關部門做好履行合同的生產工作。比如：離發(fā)貨期間時間、原料缺補時間的推算。倉儲部根據(jù)出庫單及時登記貨物出庫數(shù)量，將出庫單財務聯(lián)及時報財務部登記，以便應收賬款的確認。
4、銷售業(yè)務后的財務管理：
a)以客戶的`交易量和交易金分析。該客戶在一年中在公司總交易額的數(shù)量和金額比例以及品種結構比例。
b)客戶占用資金情況分析。指客戶通過與公司的交易占用公司的實際資金，它對下一步公司資金的籌劃利用有重要的意義。一般情況下，客戶占用的資金越多，公司的效益就會進一步地下滑，以后經營籌資的風險越高。但對待新客戶或是為了市場占有率等原因除外。
5、銷售人員業(yè)績考評體系：
a)營銷能力考評
b)客戶發(fā)展能力的考評
c)銷售業(yè)績考評。具體考核指標與該業(yè)務員工資掛鉤：實發(fā)工資=應發(fā)工資x(1—實際本月收款總額/預定本月收款總額)x(1—實際訂單貢獻總額/實際訂單財務貢獻總額)x(年初客戶核對占用資金總額/實際客戶占用資金總額)x100%。
6、業(yè)務員個人的應發(fā)工資=(底薪+補貼+手機費補貼+伙食費補貼)x出勤率。
7、本制度由總經理簽字后即日生效并執(zhí)行。
業(yè)務管理制度11
第一章 總則
第一條 為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。
第二條 本制度涵蓋業(yè)務員思想道德行為準則、日常工作規(guī)范條例、賬款管理制度、客戶關系管理辦法等。
第三條 凡公司業(yè)務員適用本制度。
第二章 業(yè)務員思想道德行為準則
第一條 業(yè)務員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規(guī)章制度，服從公司領導的安排。
第二條業(yè)務員之間應相敬相愛，團結互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領導尋求調解，不得私下用武力等不良方式，一經發(fā)現(xiàn)，扣除當月所有工資獎金，情節(jié)特別嚴重的，公司有權解除合同，予以解聘。(此條之所以嚴厲，是因為在銷售業(yè)務領域，矛盾特多，比如搶單等現(xiàn)象)
第三條業(yè)務員是對外代表公司形象的重要“代言人，每個業(yè)務員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經發(fā)現(xiàn)，或有客戶投訴涉及公司形象的，經公司調查屬實，扣除當月所有工資獎金。
第四條公司本著充分保障每個業(yè)務員利益的原則，嚴禁業(yè)務員之間出現(xiàn)搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業(yè)務員在洽談的業(yè)務，乙業(yè)務員利用關系或以讓出自己提成點數(shù)等別的手段搶走此業(yè)務；劃單是指，甲業(yè)務員將自己的單劃到乙業(yè)務員的名下。公司一經發(fā)現(xiàn)有搶單或劃單的行為，扣除雙方當月全部工資及獎金，并在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權解除合同，予以辭退。
第五條業(yè)務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者，比如燈具，公司按成本價從其工資中扣除。
第六條業(yè)務員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業(yè)務無關的活動。如經發(fā)現(xiàn)，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并送公安機關依法處理。
第七條業(yè)務員應具備職業(yè)操守，遵守公司相關的保密規(guī)定，不得將公司的商業(yè)秘密告訴競爭對手。如經發(fā)現(xiàn)，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并根據(jù)合同內容中的相關保密協(xié)議向法院起訴。
第三章業(yè)務員日常工作規(guī)范條例
第一條 業(yè)務員嚴格遵守考勤管理規(guī)定，具體獎懲規(guī)定詳見《業(yè)務員薪酬管理制度》。
第二條業(yè)務員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結”的書面報告。此項規(guī)定旨在發(fā)現(xiàn)并解決業(yè)務員工作中存在的問題，予以總結歸納，幫助提高業(yè)務員的業(yè)務水平。
第三條業(yè)務員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過于暴露的服裝，不得有披頭散發(fā)、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。
第四條業(yè)務員在上班期間，不得從事與工作無關的活動，公司的電話不得用來做與工作無關的閑聊。
第五條業(yè)務員的請假規(guī)定。業(yè)務員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣30元，當月曠工超過15天的，公司有權解除合同。如事假有特殊情況的，應寫出情況說明報上級主管審批。請病假應提供相關的病歷。
第七條公司對優(yōu)秀業(yè)績者會給以特殊優(yōu)待假期，具體假期時間視公司而定。
第八條業(yè)務員如需出差洽談客戶的，業(yè)務員必須提前向上級主管申請，經批準，方可外出。出差期間應有詳細計劃，并報以上級主管備案。出差旅費的具體報銷辦法見下章《賬款管理制度》。
第四章 賬款貨物管理制度
第一條業(yè)務員每天從財務處領取“收款賬單，當天下班前必須將收回的賬款(現(xiàn)金或支票)交給出納，與財務核對剩余的“收款賬單”是否對數(shù)。業(yè)務員收回賬款后，才能憑賬款開取發(fā)票。因業(yè)務的靈活性，如果業(yè)務員當天不能在下班前趕回公司，可以于次日與財務交接“收款賬單，再重新領取新一天的單子。
第二條若有客戶因某些原因，收到貨后卻不能及時交款，業(yè)務員必須收取客戶的“簽收單”或借條憑據(jù)，上面須有客戶自己注明的未付款項，并簽字蓋章。業(yè)務員必須把客戶的“簽收單”或憑據(jù)交回財務處，自己留復印件。
第三條壞賬準備金。所謂壞賬，是指那些收不回賬的。為提高業(yè)務員的警惕性，也是為了防范業(yè)務員的利益不受侵害，增強業(yè)務員的自我保護防范能力，公司特設“壞賬準備金。公司每月從業(yè)務員的工資里提取150元作為本人的“壞賬準備金。當年度滿，如果未發(fā)生吊賬問題，公司全數(shù)奉還準備金，并予以適當獎勵。如果真有客戶賴賬或跑賬，首先由業(yè)務員出面追討，追討不成，由公司出面用法律手段解決，這其間的訴訟費用的一半由“壞賬準備金”提取。公司出于人性化考慮，也出一半。如果“壞賬準備金”不足訴訟費用的一半，從業(yè)務員工資中扣除。如果訴訟無果，成了“死賬，由業(yè)務員承擔全部死賬，訴訟費用由公司來出。(此條任主可作詳細斟酌，也可以不設此條)。
第四條每月28號下午四點為當月最后回款時間。業(yè)務員不得將已收款項故意挪至下月。一經發(fā)現(xiàn)，從工資中扣除500元。
第五條對于那些暫時收不到賬的規(guī)定：公司本著“出貨見款”的原則，要求業(yè)務員在客戶收到貨物后當即予以收款，但由于一些非人為的原因存在，客戶暫時交不出款的，業(yè)務員除了交回客戶的“簽收單”或借條憑據(jù)到財務處外，還應及時報知直接上級主管備案，在這期間，業(yè)務員應主動提醒催促客戶，超過十天仍未見到款項的，應與上級主管協(xié)商妥善追款辦法。
第六條業(yè)務員出差旅費報銷的規(guī)定：為了提高業(yè)務員出差洽談業(yè)務的成功率，遏止亂出差的現(xiàn)象，特制定本條。以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷其交通總費用的80，且不超過簽單金額的2，如若超過，以2%支付給業(yè)務員。
第七條業(yè)務員為談業(yè)務請客吃飯報銷的規(guī)定：以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷實際消費數(shù)字的60，且不超過成交金額的2，如若超過，以2%支付給業(yè)務員。(作者附注：第六、七條任主看情況而定，因為這兩條規(guī)定一出來，就可能會出現(xiàn)業(yè)務員凡是簽成單都要報銷，去哪里找來一張餐飲發(fā)票，謊稱這是請客戶吃飯的。無形中公司增加了額外的成本。杜絕辦法就是，要嘛不規(guī)定，要嘛被充一條，限額限量，比如洽談金額超過兩萬的`，一個月不能報銷超過三次的)
第八條對于貨物的管理，公司實行貨物出借制度。在與客戶洽談中，有時需要貨物的現(xiàn)場展示，為了方便業(yè)務員的談判，業(yè)務員可從倉管處借出貨物，業(yè)務員開具借條。貨物必須在兩日內交還，交還的貨物不能有破損，破損的貨物由業(yè)務員照價賠償。
第五章 客戶關系管理辦法
第一條 業(yè)務員應該認識到，客戶是我們的衣食父母，維護客戶關系的重要性。
第二條業(yè)務員每月必須詳細整理新增客戶的資料，包括姓名、地址、客戶的實力或規(guī)模、盡可能多的關系網等等，將其填入“客戶檔案”里，復印一份交予公司備案，公司將嚴密保管這些資料。
第三條業(yè)務員要養(yǎng)成定時回訪客戶的習慣。每次將回訪客戶的內容及經過簡要地記述下來，上級主管會不定期地進行檢查。如被查到毫無記錄的，處以200元的罰款。
第四條公司會全力配合業(yè)務員和客戶的洽談工作。包括協(xié)助洽談，提供便利等等。
第五條業(yè)務員要正確處理客戶的投訴。仔細傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客戶的尊重，即使客戶火冒三丈，也會先消掉幾分氣。積極尋求與客戶的溝通之道，切實考慮解決客戶的疑問或困擾。
業(yè)務管理制度12
1、規(guī)程措施呈報、審批按集團公司技術管理規(guī)定執(zhí)行。
2、井(區(qū))上報的季、月報表統(tǒng)計截止時間為每月xx日。井(區(qū))報礦的季、月報表在月末前報礦。礦報集團公司的`季、月報在下月xx日前報集團公司。
3、井(區(qū))每季下月xx日前向礦通風科、集團公司通風部按統(tǒng)一圖例各報一份系統(tǒng)圖：通風、防滅火、防塵、抽放(含移動抽放)、瓦斯監(jiān)測(斷電)、巷道支護、失修(系統(tǒng)簡單可合并：通風、抽放、監(jiān)測1張、防火、防塵1張，支護、失修1張)。
4、反風演習由各礦安全礦長組織，演習報告1個月內報通風部。
5、礦井配風計劃由通風礦長或通風付總組織、各井(區(qū))工程師和通風段編制，按照采煤、掘進、峒室、巷道分地點計算出計劃配風量，采掘地點要有瓦斯含量和瓦斯絕對涌出量預計。井(區(qū))每月末報礦通風科、總工程師各一份。
6、各礦井技術管理內業(yè)按《礦井通風質量標準及檢查評定辦法》及集團公司有關規(guī)定執(zhí)行。
業(yè)務管理制度13
(一)藥劑人員要加強政治學習，堅持四項基本原則、樹立全心全意為人民服務的思想，刻苦鉆研業(yè)務，不斷提高政治和業(yè)務技術水平，藥劑科(部)要在醫(yī)院統(tǒng)一部署下每周抽出時間，組織政治學習和業(yè)務學習，舉辦各種形式的講學講座，并做好考勤和學習記錄。
(二)藥劑科(部)每年年底初要根據(jù)實際情況，制定各級藥劑人員年度學習計劃，根據(jù)計劃，有針對性地安排學習輔導，培訓考核等，在考核中如遇不適，可及時修正，年終分別由本人和科(部)寫出書面總結。
(三)青年藥師(士)及新畢業(yè)的藥劑師(士)要加強基礎理論和外語的.學習，加強基礎操作技能的訓練。新畢業(yè)的藥師(士)二年內要在各工作崗位上進行輪換，以便全面了解和掌握本科(部)的工作。
(四)主管藥師應加強高層次專業(yè)理論的學習主任藥師要不斷學習國內外先進理論和先進技術，結合實際，開展新技術新項目的研究工作。
(五)在藥劑科(部)統(tǒng)一計劃下、各級藥師要定期舉行不同層次的業(yè)務技術座談。
業(yè)務管理制度14
第一章總則
第一條為規(guī)范學校收支行為，強化預算約束，加強對預算的管理和監(jiān)督，建立健全規(guī)范和公開透明的預算制度，保障學校各項事業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《高等學校財務制度》等法律法規(guī)，結合我校實際制定本辦法。
第二條預算、決算的編制、審查、批準、監(jiān)督，以及預算的執(zhí)行和調整，依照本辦法執(zhí)行。
第三條本辦法所稱預算是指學校根據(jù)事業(yè)發(fā)展目標和規(guī)劃編制的年度財務收支計劃，由預算收入和預算支出組成。學校的全部收入和支出都應當納入預算。
第四條預算應當遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡的原則，應當建立跨年度預算平衡機制，實行滾動預算管理。
第五條根據(jù)管理層次和需要的不同，預算分為部門預算和學校預算兩種。部門預算指是根據(jù)財政部和教育部的有關規(guī)定，學校上報主管部門的預算文本；學校預算是指在部門預算的基礎上，根據(jù)學校實際情況，側重學校內部管理需要編制的預算文本。學校預算與部門預算在收支口徑和總量上保持一致。
第六條學校預算包括一級預算和二級預算，一級預算主要是指學校層面預算，二級預算主要是指二級單位根據(jù)一級預算安排結合本單位實際編制的預算。學校應按照上下結合、分級編制、逐級匯總的程序，采用合理方法科學、及時編制預算方案。
第七條經國家和學校批準的預算，非經規(guī)定程序，不得調整。各單位的支出必須以經批準的預算為依據(jù)，未列入預算的不得支出。
第八條預算、決算及報表應當在批復后，按規(guī)定時間和要求向社會公開或校內一定范圍內公開。
第九條預算的編制、執(zhí)行應當建立健全相互制約、相互協(xié)調機制。
第十條預算年度采用公歷年度，即1月1日至12月31日。
第二章預算管理職責
第十一條年度預、決算草案，重大預算安排和調整等事項須提交學校校務會議、黨委常委會議審查，經批準后實施。
第十二條學校預算管理委員會是學校預算管理的議事機構，負責對學校預算草案、預算執(zhí)行情況以及決算草案等情況進行初步審查，審查結果應按有關規(guī)定向校務會議或校黨委常委會議報告。
第十三條計劃財務處是學校預算編制和執(zhí)行的管理部門，負責編制一級預算，指導和監(jiān)督二級預算的編制與執(zhí)行。其管理職責包括以下內容：
�。ㄒ唬┚唧w編制預算、決算草案；
�。ǘ┙M織和監(jiān)督學校預算的執(zhí)行；
�。ㄈ┨岢鲱A算預備費的動用方案；
�。ㄋ模┚唧w編制預算的調整方案；
�。ㄎ澹┒ㄆ谙蛐諘h報告預算執(zhí)行情況。
第十四條各預算單位（二級學院、職能部門）是本單位預算執(zhí)行主體。其職責包括根據(jù)學校要求，結合本單位實際，落實本單位的預算收入，提出本單位預算支出建議；按照批復的預算，嚴格控制和監(jiān)督本單位的預算執(zhí)行，并對執(zhí)行結果負責。
第三章預算的收支范圍
第十五條學校預算收入包括財政補助收入、教育事業(yè)收入、科研事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入和其他收入：
（一）財政補助收入是指學校從同級財政部門取得的各類財政補款，包括教育撥款、財政科研撥款和財政其他撥款；
（二）教育事業(yè)收入是指學校開展教學及其輔助活動所取得的收入，包括：通過學歷和非學歷教育向學生個人或者單位收取的學費、住宿費、委托培養(yǎng)費、考試考務費、培訓費和其他教育事業(yè)收入。
（三）科研事業(yè)收入是指學校開展科研及其輔助活動所取得的收入，包括：通過承接科研項目開展科研協(xié)作、轉化科技成果、進行科技咨詢等取得的收入。
（四）上級補助收入是指學校從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
�。ㄎ澹└綄賳挝簧侠U收入是指學校附屬非法人獨立核算單位按有關規(guī)定上繳學校的收入。
（六）經營收入是指學校在教學、科研及其輔助活動之外，開展非獨立核算經營活動取得的收入。
�。ㄆ撸┢渌杖胧侵副緱l上述規(guī)定以外的收入，包括投資收益、利息收入、捐贈收入、地方配套經費、資產盤盈收入等。
第十六條學校預算支出包括人員基本支出、公用基本支出、項目經費支出：
�。ㄒ唬┤藛T基本支出：包括在職職工人員經費（工資、津貼、社保、購房補貼等）、離退休職工人員經費（工資、補貼、撫恤金等）、福利費、非事業(yè)編制人員工資、學生獎助學金等。
�。ǘ┕没局С觯褐笧榱吮Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的公用支出，包括教學教輔、行政管理、后勤保障、離退休等公用支出。
�。ㄈ╉椖拷涃M支出：指為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，有規(guī)定用途的專項支出，主要包括財政專項、科研專項和校內自籌專項。財政專項主要包括基本科研業(yè)務費、本科教學工程、統(tǒng)籌一流大學與一流學科建設、改善基本辦學條件、基本建設經費等。
第四章預算編制
第十七條學校預算應當根據(jù)國家宏觀調控總體要求、學校中長期發(fā)展規(guī)劃和跨年度預算平衡的需要，參考上一年預算的執(zhí)行情況和有關支出績效評價結果，對本年度收支進行預測，按規(guī)定程序征求各方意見后，編制預算。
第十八條學校預算編制應當遵循“量入為出、收支平衡”的原則，不得編制赤字預算。收入預算編制應當積極穩(wěn)妥；支出預算編制應當統(tǒng)籌兼顧、保證重點、勤儉節(jié)約。
第十九條預算收入的'編制應當與學校事業(yè)發(fā)展水平相適應，與國家財政政策相銜接。各預算單位應按照本辦法規(guī)定，合法合規(guī)組織收入，將所有收入全部納入預算，不得隱瞞、少列。
第二十條預算支出的編制應當統(tǒng)籌兼顧，在保證學校事業(yè)發(fā)展合理需要的前提下，優(yōu)先安排學校確定的重點支出，應當貫徹勤儉節(jié)約的原則，嚴控行政運行經費和樓堂館所等基建支出。
第二十一條學校應當按照預算支出額的百分之一至百分之三設置預備費，用于當年預算執(zhí)行中的突發(fā)事件處理或難以預見的開支。
第二十二條學�？梢栽O置預算穩(wěn)定調節(jié)基金，用于彌補以后年度預算資金的不足。
第二十三條預算編制的具體事項由計劃財務處按照國家和學校規(guī)定的要求和時間進行部署，包括預算布置，單位申報，調研、分析與匯總，專題論證，編制預算草案等五個階段。
�。ㄒ唬╊A算布置。計劃財務處根據(jù)上級主管部門的要求，提出下年度學校預算編制的基本原則與方法，向全校各單位布置下年度的預算編制工作；
�。ǘ﹩挝簧陥�。各二級預算單位根據(jù)本部門預算年度工作任務和工作計劃提出切實可行的年度預算申請，將預算申請在規(guī)定的時間內上報計劃財務處；
（三）預算調研。計劃財務處對各二級預算單位提出的預算申請進行調查研究，聽取意見和建議，按類別進行分析和匯總；
�。ㄋ模⿲ｎ}論證。對于基本建設工程、改善基本辦學條件等重大事項，應組織項目必要性、方案可行性以及金額合理性等論證，必要時應請相關專家進行專題論證。
�。ㄎ澹┚幹祁A算草案。計劃財務處參考以前年度預算執(zhí)行、結轉和結余情況，根據(jù)預算年度事業(yè)發(fā)展目標、計劃與財力可能，以及年度收支增減因素和措施，對各二級單位預算建議數(shù)進行審核，在學校一級預算收支平衡的基礎上，編制學校預算草案。
第五章預算審查、批準和下達
第二十四條預算審查和批準。計劃財務處向學校預算管理委員會提交預算草案，預算管理委員會對年度預算方案進行初步評審，對預算編制與執(zhí)行、改進預算管理、提高預算績效、加強預算監(jiān)督等提出意見和建議，審查修改后的方案按有關規(guī)定提交校務會議或校黨委常委會議審定。
第二十五條預算下達。預算審定后，由計劃財務處向預算單位下達預算通知。預算通知應明確經費額度、經費使用范圍及經費管理要求等。
第六章預算執(zhí)行
第二十六條學校應積極組織預算收入，計劃財務處要監(jiān)督各項收入按計劃、及時、足額上繳學校，不得擅自減收、免收或緩收，各單位不得截留、占用或挪用預算收入。
第二十七條預算年度開始后，在預算方案未經批準前，計劃財務處按上一年度同期預算支出的數(shù)額安排本年度必須支付的支出預算。預算方案一經批準，各部門（單位）嚴格按照預算批復執(zhí)行，未經批準列入預算或超預算的支出，一律不準預支。
第二十八條預算年度執(zhí)行中有超收收入的，按照收入性質及相應政策，將學校可統(tǒng)籌部分用于沖減赤字或者補充預算調節(jié)基金；預算年度執(zhí)行中出現(xiàn)短收，通過調入預算調節(jié)基金、減少支出等方式仍不能實現(xiàn)收支平衡的，按有關規(guī)定經校務會議或校黨委常委會議批準后可列赤字，并應當在下一年度預算中予以彌補。
第二十九條計劃財務處應定期對預算執(zhí)行情況進行檢查和分析，及時掌握預算收支執(zhí)行情況和目標管理落實情況，及時向學校報告預算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的特殊情況或重大事項。
第三十條學校應加強預算執(zhí)行的管理，增強預算執(zhí)行的時效性和均衡性。將預算安排與預算執(zhí)行掛鉤，預算執(zhí)行與績效獎勵掛鉤，落實預算執(zhí)行責任主體，建立盤活財政存量、統(tǒng)籌自籌專項的長效機制。
第三十一條財政專項結轉和結余資金按國家規(guī)定執(zhí)行，自籌專項形成的結轉結余資金，按預算申報計劃或時間節(jié)點任務情況，本年預算安排的項目資金可結轉下一年，連續(xù)兩年未用完的結轉資金作為結余資金管理，學校收回統(tǒng)籌安排。
第七章預算調整
第三十二條學校預算一經確定，當年內原則上不予調整。若在預算年度內遇到國家有關政策變化或因學校工作計劃調整、出現(xiàn)突發(fā)事件或其他涉及學校全局的臨時事項等情況，必須及時增加預算的，列入預算調整方案，經批準后動用預備費。
第三十三條計劃財務處在每年10月底完成預算調整方案的編制工作，經預算管理委員會審議后按有關規(guī)定報校務會議或校黨委常委會議審定。預算調整方案應包括以下內容：
�。ㄒ唬┬枰黾踊驕p少預算總支出；
（二）需要調入預算調節(jié)基金；
�。ㄈ┬枰{減預算安排的重點支出數(shù)額；
（四）支出結構、用途變化；
�。ㄎ澹┢渌{整事項。
第三十四條各單位確因事業(yè)發(fā)展需要追加預算的，應書面提出申請，并說明追加經費理由、額度并編制詳細支出預算，加蓋部門公章，經分管校領導簽署意見報計劃財務處。計劃財務處研究分析提出初審意見，單筆金額在30萬元（含）以下的項目報主管財務校領導審批，單筆金額在30至100萬元（含）以內的項目報校長審批，單筆金額100萬元以上的項目按有關規(guī)定報學校校務會議或黨委常委會議審批。
第八章決算
第三十五條每一預算年度終了后按照教育部的規(guī)定編制決算草案。編制決算的具體事項，由計劃財務處組織并部署。
第三十六條編制決算草案，必須符合法律、行政法規(guī)，做到收支真實，數(shù)額準確、內容完整、報送及時。
第三十七條決算草案應當與預算對應，按預算數(shù)、調整預算數(shù)、決算數(shù)分別列出。
第三十八條決算草案應經預算管理委員會審議，報審計部門審查后，按有關規(guī)定報校務會議或校黨委常委會議審定。
第九章預算監(jiān)督及績效考評
第三十九條職工代表大會對學校的預算、決算進行監(jiān)督。重點監(jiān)督下列內容：
�。ㄒ唬╊A算收入情況；
�。ǘ┲С稣邔嵤┣闆r和重點支出、重大投資項目資金的使用及績效情況；
�。ㄈ┙Y轉資金的使用情況和資金結余情況；
�。ㄋ模╊A算調整及執(zhí)行情況；
（五）其他與決算有關的重要情況。
第四十條審計處對學校和各部門的預算執(zhí)行與決算進行審計，重點審計下列內容：
�。ㄒ唬╊A算編制管理情況。學校預算的編制和調整，應安排審計處提前介入，列席有關決策會議。重點對預算依據(jù)充分性、預算編制完整性、預算安排合理性、預算調整規(guī)范性等進行審計。
（二）預算執(zhí)行情況。重點對收支規(guī)模大、經濟活動頻繁的二級單位預算執(zhí)行情況和重點項目預算執(zhí)行情況進行審計。關注預算執(zhí)行的真實性、合法性和控制機制的健全性、有效性。
（三）預算執(zhí)行績效情況。在預算年度結束后，審計處對學校預算執(zhí)行結果進行審計，評價執(zhí)行效果，提出改進建議。尤其對學校重點項目進行績效審計，評價項目績效，促進項目資金使用效益提高。
第四十一條審計處將預算執(zhí)行與決算審計列為部門財務收支審計和部門主要負責人經濟責任審計的重點內容。
第四十二條學校應自覺接受國家財政、審計部門監(jiān)督。
第四十三條學校應建立預算績效獎懲制度，將預算執(zhí)行和績效考評的情況作為各單位的考核和獎勵的依據(jù)。
第十章附則
第四十四條本規(guī)定由計劃財務處負責解釋。
第四十五條本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。原《中南大學預算管理制度》（中大財字〔20xx〕20號）同時廢止。
業(yè)務管理制度15
提高業(yè)務員工作責任心，端正工作態(tài)度，扭轉當前業(yè)務開展的不利局面，達到提升業(yè)務員綜合素質，提高工作績效，開創(chuàng)業(yè)務工作的新局面的目的，制定本制度。
一、勞紀及日常報表提交
1.出勤。每天在早上八點種以前在人事管理部簽到，簽到的過程中不許代簽、遲簽，因開展業(yè)務需要，需在業(yè)務場所滯留，須當日說明，對于不簽到且沒有提出請假/外出申請的視為曠工或者遲到，除按公司相關規(guī)定考核外，事業(yè)部考核20元/次。
2.日常報表提交。認真按時完成工作日報、周報表及各類總結計劃。日報表、周報表將各項事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交辦公室，不能按時完成的按20元/次考核；早上填寫前日日報表的，按10元/次考核；字跡潦草、敷衍了事的，按10元/次考核并重新填寫，重新填寫后仍然達不到要求的按10元/次考核；月總結下月xx日前交辦公室，遲交無論理由，考核30元/次，完成質量按上述規(guī)定考核。
3.按時參加公司及事業(yè)部組織召開的各項會議或活動。無故缺席除按公司相關規(guī)定績效考核外，事業(yè)部考核20元/次。
二、業(yè)務開展
1、信息收集
1)對業(yè)務員業(yè)務范圍暫作如下劃分：
羅攀：盤龍城一帶、金銀龍湖
朱黃剛：奓山、陽邏一帶
榮天祥：吳家山、陽邏
龔波：磨山工業(yè)園、漢陽王家灣一帶至漢口
黃方敏：王家灣沌口開發(fā)區(qū)至漢南
朱自佳：江夏至武昌火車站
海興嘯：江夏至武昌火車站
彭國祥負責武漢市及周邊其他區(qū)域，并對其他業(yè)務員的業(yè)務開展情況跟蹤抽查。業(yè)務員按劃分的業(yè)務區(qū)域開展業(yè)務活動，除各人已上報目前跟蹤重點項目外，業(yè)務活動原則上不得過界。
2)各業(yè)務員對負責區(qū)域所在建或籌建樓盤、廠房信息應有全面了解。本制度下發(fā)一個月內完成對所負責區(qū)域所有信息的`收集，每遲一天考核10元，不封頂。此前每周須提交跟蹤到的信息及計劃下周開發(fā)的新信息數(shù)量。未完成上周計劃的考核10元，150%達成計劃的獎勵10元。信息收集完成后，由辦公室會同業(yè)務部對業(yè)務員信息收集情況進行考察，對虛假或有明顯遺漏的，一處考核30元。
2、業(yè)績。獎勵及處罰制度按公司下發(fā)《公司營銷人員獎懲規(guī)定》及《員工獎罰制度》之相關內容執(zhí)行。
三、本制度涉及考核項
均由業(yè)務員收到考核單后三天內將罰款交至辦公室，三天內不交則罰款翻倍從當月工資中扣除。
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