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控制和管理制度

時間:2023-03-02 10:26:54 管理制度 我要投稿
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控制和管理制度

  在日新月異的現(xiàn)代社會中,很多場合都離不了制度,制度具有使我們知道,應(yīng)該做什么,不應(yīng)該做什么,懲惡揚善、維護(hù)公平的作用。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?下面是小編為大家收集的控制和管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

控制和管理制度

控制和管理制度1

  1目的

  危害識別、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制,是安全標(biāo)準(zhǔn)化管理工作的核心。為加強(qiáng)公司風(fēng)險管理,預(yù)防事故發(fā)生,實現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化,特制定本制度。

  2適用范圍

  本制度適用于生產(chǎn)裝置、設(shè)備、設(shè)施、貯存、運輸?shù)娘L(fēng)險評價與控制,適用于作業(yè)現(xiàn)場、生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常和非正常情況,包括新、改、擴(kuò)建項目的規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行、拆除、報廢各階段的風(fēng)險評價、風(fēng)險控制、風(fēng)險信息更新等。

  3職責(zé)

  3.1公司行政總監(jiān)直接負(fù)責(zé)風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)工作,組織制定風(fēng)險管理制度,成立評價組織,進(jìn)行風(fēng)險評價,確定風(fēng)險等級。

  3.2安全部是風(fēng)險評價的歸口管理部門,負(fù)責(zé)風(fēng)險管理的培訓(xùn)工作,負(fù)責(zé)公司巨大風(fēng)險和重大風(fēng)險的評價分析,負(fù)責(zé)公司各單位風(fēng)險評價記錄的審查與控制效果驗收,建立、更新危險源檔案,定期進(jìn)行風(fēng)險信息更新。

  3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)低風(fēng)險即等級判定為重大風(fēng)險以下(不包括重大風(fēng)險)各級風(fēng)險的風(fēng)險分析、記錄、審查與控制效果驗收。

  3.4公司各級管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險評價工作,提供相關(guān)資料,要求從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。

  3.5風(fēng)險評價和控制主要為從事該工作的人員服務(wù),要求該項工作的從業(yè)人員參與評價。評價初期,可由各級管理人員對從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo),進(jìn)行示范,逐漸轉(zhuǎn)變由從業(yè)人員自行評價,從業(yè)人員風(fēng)險評價可與技能考核相結(jié)合。

  3.6非本公司施工單位到公司從事某項工作時,風(fēng)險評價和控制由施工單位為主、公司為輔一起進(jìn)行討論、分析,分析人員簽字也應(yīng)包括兩部分人員。審核審定由施工單位管理人員負(fù)責(zé)。

  4管理程序

  4.1風(fēng)險的分級管理

  4.1.1風(fēng)險評價依據(jù)本制度附錄《風(fēng)險評價準(zhǔn)則》進(jìn)行分級。

  4.1.2各部門負(fù)責(zé)對所轄范圍內(nèi)所有的直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點部位進(jìn)行風(fēng)險評價。

  4.1.3作業(yè)風(fēng)險。巨大風(fēng)險作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字,經(jīng)安全部復(fù)檢簽字后,報公司領(lǐng)導(dǎo)終審批準(zhǔn);重大風(fēng)險作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字后,報安全部終審批準(zhǔn);中等風(fēng)險、可接受風(fēng)險和可忽略風(fēng)險作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人或該部門專(兼)職安全員終審批準(zhǔn)。

  4.1.4崗位(裝置、部位等)風(fēng)險。巨大風(fēng)險和重大風(fēng)險所在的崗位(裝置、部位等)由所在部門作為重點部位和關(guān)鍵裝置按照《關(guān)鍵裝置和重點部位安全管理制度》進(jìn)行管理;中等風(fēng)險、可接受風(fēng)險和可忽略風(fēng)險所在的崗位(裝置、部位等)應(yīng)由所在部門采取隔離、防護(hù)、制定操作規(guī)程等措施降低風(fēng)險。

  4.1.5風(fēng)險評價、分析職責(zé):

  4.1.5.1項目規(guī)劃,設(shè)計前應(yīng)由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)做安全預(yù)評價;

  4.1.5.2項目的建設(shè)應(yīng)由項目部進(jìn)行風(fēng)險分析并做好風(fēng)險控制記錄;

  4.1.5.3項目投產(chǎn)運行后,常規(guī)和非常規(guī)活動風(fēng)險應(yīng)由各部門進(jìn)行分析并做好風(fēng)險控制記錄,

  4.1.5.4生產(chǎn)系統(tǒng)的開停車風(fēng)險由生產(chǎn)技術(shù)部分析并做好風(fēng)險控制記錄;

  4.1.5.5較重要的工藝改變應(yīng)由安全部負(fù)責(zé)進(jìn)行風(fēng)險分析并做好風(fēng)險控制記錄;

  4.1.5.6設(shè)備新增或拆除的風(fēng)險應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)分析,并做好風(fēng)險控制記錄;

  4.1.5.7事故及潛在緊急情況的風(fēng)險應(yīng)由所在部門進(jìn)行評價,并做好控制記錄;

  4.1.5.8進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動,均由所在部門進(jìn)行作業(yè)風(fēng)險分析;

  4.1.5.9原材料、產(chǎn)品的運輸、貯存和使用過程的風(fēng)險應(yīng)由供、銷部門進(jìn)行分析并做好風(fēng)險控制記錄;

  4.1.5.10作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備的風(fēng)險應(yīng)由所在部門進(jìn)行分析,并做好控制記錄;

  4.1.5.11安全防護(hù)用品應(yīng)由相應(yīng)的采購部門進(jìn)行風(fēng)險分析并做好控制記錄;

  4.1.5.12人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的.風(fēng)險應(yīng)由所在部門進(jìn)行分析,并做好控制記錄。

  4.2風(fēng)險評價方法選擇

  4.2.1直接作業(yè)的風(fēng)險評價方法為工作危害分析(jha);

  4.2.2崗位、部位、裝置等風(fēng)險評價方法的首選工作是危害分析(jha),其次為作業(yè)條件危險性分析(lec);

  4.2.3重要設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備的風(fēng)險評價為安全檢查表法(scl);

  4.2.4新生產(chǎn)工藝線路的設(shè)計評價方法為危險與可操作性研究(hazop)。

  4.2.5經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其它方法。

  4.3 評價準(zhǔn)則

  公司定性風(fēng)險評價按附錄《風(fēng)險評價準(zhǔn)則》進(jìn)行,需進(jìn)行定量的風(fēng)險評價由風(fēng)險評價小組采用合適的評價準(zhǔn)則。外部評價由相關(guān)資質(zhì)機(jī)構(gòu)自行選用評價準(zhǔn)則。

  4.4風(fēng)險評價活動的實施步驟

  4.4.1行政總監(jiān)主持風(fēng)險評價活動,成立評價組織。組織成員由有安全評價工作經(jīng)驗和安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗豐富的人員組成。評價組織編制評價大綱。

  4.4.2各相關(guān)部門收集、整理風(fēng)險評價所需資料,提交評價組織。

  4.4.3危害辨識,實施現(xiàn)場檢查、識別危險有害因素。

  4.4.4通過定性或定量評價,確定評價目標(biāo)的風(fēng)險等級。

  4.4.5根據(jù)評價結(jié)果,提出控制措施。

  4.4.6得出評價結(jié)論。

  4.4.7風(fēng)險評價應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等3個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析,重點考慮以下因素:

  4.4.7.1火災(zāi)和爆炸;

  4.4.7.2沖擊和撞擊;

  4.4.7.3中毒、窒息和觸電;

  4.4.7.4有毒有害物料、氣體的泄漏;

  4.4.7.5其他化學(xué)、物理性危害因素;

  4.4.7.6人機(jī)工程因素(指人員、設(shè)備、工作環(huán)境合理匹配,使設(shè)備、環(huán)境適應(yīng)人的生理及心理特征,從而使操作簡便準(zhǔn)確、失誤少);

  4.4.7.7設(shè)備的腐蝕、缺陷;

  4.4.7.8對環(huán)境的可能影響等。

  4.5確定重大風(fēng)險

  4.5.1依據(jù)有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求;

  4.5.2風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性;

  4.5.3公司的聲譽和社會關(guān)注程度等。

  4.6風(fēng)險控制的內(nèi)容

  4.6.1選擇風(fēng)險控制措施時,應(yīng)考慮:

  4.6.1.1控制措施的可行性和可靠性;

  4.6.1.2控制措施的先進(jìn)性和安全性;

  4.6.1.3控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及公司的經(jīng)營運行情況;

  4.6.1.4可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。

  4.6.2控制措施應(yīng)包括:

  4.6.2.1工程技術(shù)措施,實現(xiàn)本質(zhì)安全;

  4.6.2.2管理措施,規(guī)范安全管理;

  4.6.2.3教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識;

  4.6.2.4個體防護(hù)措施,減少職業(yè)傷害。

  4.6.3風(fēng)險控制管理

  根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果,落實所選定的風(fēng)險控制措施,將風(fēng)險控制在可以接受的程度。

  對于確定為重大風(fēng)險的項目,需建立檔案,內(nèi)容包括:

  4.6.3.1風(fēng)險評價報告與技術(shù)結(jié)論;

  4.6.3.2評審意見;

  4.6.3.3隱患治理方案,包括資金概預(yù)算情況等;

  4.6.3.4治理時間表和負(fù)責(zé)人;

  4.6.3.5竣工驗收報告。

  4.7風(fēng)險信息更新

  不間斷地組織風(fēng)險評價工作,識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患,定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果。風(fēng)險評價的的頻次一般每年一次,當(dāng)下列情形發(fā)生時,公司應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險評價。

  4.7.1新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;

  4.7.2操作變化或工藝改變;

  4.7.3新建、改建、擴(kuò)建、技改項目;

  4.7.4有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識;

  4.7.5組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

  4.8重大危險源控制系統(tǒng)

  重大危險源的辯識。按照《危險化學(xué)品重大危險源辯識》(gb18218-20xx)規(guī)定,識別公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的不存在危險化學(xué)品重大危險源。

  4.9風(fēng)險管理的宣傳、培訓(xùn)

  定期對從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包括危險因素識別、風(fēng)險評價方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等。通過培訓(xùn)增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險意識,使其認(rèn)識到所在崗位的風(fēng)險,并掌握控制風(fēng)險的技能。

  5相關(guān)記錄

  《作業(yè)活動清單》

  《重大危險源辨識記錄》

  《工作危害分析記錄表(jha)》

  《安全檢查分析記錄表(scl)》

  《作業(yè)條件危險性分析記錄表(lec)》

  《預(yù)先危險性分析記錄表(pha)》

  《危險與可操作性分析記錄表(hazop)》

控制和管理制度2

  一、排滲設(shè)施

  上游式尾礦堆積壩可采取下列排滲設(shè)施:

  1、尾礦筑壩地基設(shè)置排滲褥墊、水平排滲管(溝)及排滲井等;

  2、尾礦堆積體內(nèi)設(shè)置水平排滲管(溝)或垂直排滲井、輻射式排滲井等;

  3、與山坡接觸的尾礦堆積坡腳處設(shè)置貼坡排滲或排滲管(溝)等;

  二、防排滲措施

  1、防排滲檢查

 、龠\行期應(yīng)經(jīng)常檢查排滲設(shè)施是否完好、排滲效果及排水水質(zhì)。

  ②應(yīng)經(jīng)常檢查壩體有無滲漏出逸點,出逸點的位置、形態(tài)、流量及含沙量等。

  2、浸潤線觀測

 、龠\行期壩體浸潤線觀測須按設(shè)計要求實施。

 、趬误w浸潤線超過控制線,應(yīng)經(jīng)安全技術(shù)論證增設(shè)或更新排滲設(shè)施。

  3、壩面或壩肩出現(xiàn)集中滲流、流土、管涌、大面積沼澤化、滲水量增大或滲水變渾等異,F(xiàn)象時,可采取下列措施處理:

  ①在滲漏水部位鋪設(shè)土工布或天然反濾料,其上再以堆石料壓坡;

 、谠鲈O(shè)排滲設(shè)施,降低浸潤線。

  4、上游式尾礦堆積壩可采取下列措施控制滲流:

  ①尾礦筑壩地基設(shè)置排滲褥墊、水平排滲管(溝)及排滲井等;

 、谖驳V堆積體內(nèi)設(shè)置水平排滲管(溝)或垂直排滲井、輻射式排滲井等;

 、叟c山坡接觸的'尾礦堆積坡腳處設(shè)置貼坡排滲或排滲管(溝)等;

  ④適當(dāng)降低庫內(nèi)水位,增大沉積灘長;

 、輭吻熬鶆蚍诺V。

控制和管理制度3

  1、砼配合比是根據(jù)原材料品質(zhì),設(shè)計強(qiáng)度等級,耐久性以及施工工藝對工作性的要求,通過試驗,調(diào)整等步驟選定,經(jīng)審批后方可使用。

  2、攪拌站的計量器具,必須經(jīng)計量鑒定后,才能投入施工生產(chǎn)。

  3、施工生產(chǎn)前,必須提出配合比申請,對工程名稱,部位,強(qiáng)度等級,時間,地點,應(yīng)準(zhǔn)確的填寫。

  4、由現(xiàn)場負(fù)責(zé)人,領(lǐng)取配合比后,要建立臺帳,攪拌機(jī)操作人員應(yīng)根據(jù)配合比的各中原材料的重量輸入,并認(rèn)真復(fù)核準(zhǔn)確計量,砼的坍落度有試驗人員調(diào)整,滿足設(shè)計要求時,則可連續(xù)生產(chǎn)。

  5、根據(jù)原材料的`含水率,試驗人員對配合比進(jìn)行調(diào)整,保證工程質(zhì)量。

  6、嚴(yán)格要求原材料的質(zhì)量,外加劑必須按批量送檢,嚴(yán)禁不合格品進(jìn)入現(xiàn)場。

  7、攪拌站拌和時,其最大允許偏差應(yīng)符合下列要求,水泥礦物摻和料為±1%;外加劑為±1%;粗細(xì)骨料為±2%;拌和用水為±1%

  8、原材料向攪拌機(jī)投料順序應(yīng)為:細(xì)骨料,水泥和礦物摻料,水,粗骨料,外加劑。按規(guī)定時間進(jìn)行攪拌

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