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采購流程管理制度

時間:2023-02-22 08:20:38 管理制度 我要投稿

采購流程管理制度

  在現(xiàn)在社會,我們每個人都可能會接觸到制度,制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準則。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢?以下是小編精心整理的采購流程管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

采購流程管理制度

采購流程管理制度1

  原料采購是餐飲店最重要的環(huán)節(jié)之一,從源頭上做好成本把控,這樣才能在接下來的每一個流程里提升利潤空間,想管理好原料采供流程,可以從下面幾點來開展:

  1、餐飲訂貨、采購的組織表現(xiàn)形式

  所有餐飲業(yè)務(wù)攤子較大、餐飲營業(yè)收入較多、餐飲部地位較重要的中資飯店。由于食品等采購由餐飲部自己管理,所以采購的及時性、靈活性和食品原料本身難以掌握,因此餐飲部的主管領(lǐng)導(dǎo)就應(yīng)訂閱相應(yīng)的規(guī)章制度,嚴把質(zhì)量和數(shù)量關(guān),使采購環(huán)節(jié)的成本費用降至最低。

  另外,采購工作的好壞,采購人員的誠實、踏實與否,直接影響到餐飲成本率,這同樣是搞好餐飲成本控制的重要一環(huán)。合格的采購員是企業(yè)搞好采購工作的第二個前提(第一前提是“采購組織機制的確定”),國外一些小型飯店通常由業(yè)主或經(jīng)理親自兼任采購員,可見采購員的選擇對成本控制有著舉足輕重的影響。有的管理學(xué)家甚至認為,一個好的、理想的采購員可以為餐飲企業(yè)節(jié)約5%的餐飲成本。

  2、采購運作程序的制定

  采購程序是采購工作的核心之一。實施采購首先制定一個有效的工作程序,使從事采購的有關(guān)人員和管理人員都清楚應(yīng)該怎樣做、怎樣溝通,以形成一個正常的工作流程,也使管理者利于履行職能,知道怎樣去控制和管理。各飯店可根據(jù)自己的管理模式,制定符合本飯店的采購程序,但設(shè)計的目的和原理是相同的。

  通常的餐飲原料采購程序:餐飲部所需要的食品應(yīng)向儲藏倉庫申請,申領(lǐng)應(yīng)通過正式的申請手續(xù)——領(lǐng)料單,倉庫根據(jù)申領(lǐng)手續(xù)發(fā)放,所有食品原料都必須經(jīng)過這一手續(xù)獲得。發(fā)放的食物原料既可以是倉庫本身保管儲藏的,也可以是當天經(jīng)驗收合格的新鮮食品原料。

  餐飲部和倉庫分別通過采購申請單向采購部門提出訂貨要求。餐飲部的訂貨品種是除倉庫之外的`食品,通常為新鮮食品;而倉庫訂購的是種類需儲存保管的食品,當庫存量低于規(guī)定的數(shù)量時,就要提出申購,被足必要的庫存量。

  當采購部門接到訂貨申請之后,通過正式的訂購單手續(xù)向供應(yīng)單位訂貨,同時給驗收部門一份訂購單,以備收貨時核對。

  訂貨后,供應(yīng)單位或個體經(jīng)營者如送貨上門,則由驗收部門驗收合格后轉(zhuǎn)送入庫;如供應(yīng)單位不提供送貨服務(wù),則由采購部門承運回來,交驗收部門驗收入庫。當驗收部門收到廚房訂購的新鮮食品時,應(yīng)立即通知廚房通過申領(lǐng)手續(xù)及時領(lǐng)去。

  對于單據(jù)的處理,應(yīng)使各部門明了:各項工作均應(yīng)以向生產(chǎn)部門及時提供適質(zhì)、適價、適量的食品為惟一目標,各部門在提供食品時都不得負有各自的責任,管理者應(yīng)嚴格按采購程序?qū)Σ少忂^程進行督導(dǎo)和管理。

  3、采購質(zhì)量的控制

  要保證餐飲產(chǎn)品的質(zhì)量始終如一,飯店使用的食品原料的質(zhì)量也應(yīng)該始終如一。食品原料的質(zhì)量是指食品原料是否適用。越適于使用,質(zhì)量就越高。

  餐飲管理人員應(yīng)在確定本企業(yè)的目標和編制有關(guān)計劃時規(guī)定食品原料的質(zhì)量標準。采購部經(jīng)理或成本控制會計員應(yīng)當在其他經(jīng)管人員的協(xié)助下,列出本企業(yè)常用的需采購的食品原料的目錄,并用采購規(guī)格書的形式,規(guī)定對各種食品原料的質(zhì)量要求。

采購流程管理制度2

  為了提高公司采購效率,明確崗位職責,有效降底采購成本,滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進一步規(guī)范物質(zhì)采購流程,加強與各部門間的配合,特制訂本制度。

  一、申購及其規(guī)定

  1、申購的定義

  申購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子整個過程,請參照附圖一

  2、申購單的要素

  完整的申購單應(yīng)包括以下內(nèi)容。

  2.1申購部門

  2.2申購物品所屬項目

  2.3申購的用途

  2.4申購物品的品名

  2.5申購物品的數(shù)量

  2.6申購物品的規(guī)格

  2.7申購物品需求時間

  2.8申購物品的單位

  2.9申購如有特殊需要填寫在備注一瀾

  2.10申購填寫人及所在的部門

  2.11申請部門主管審核

  2.12公司總經(jīng)理審核

  3申購單及其提報規(guī)定

  3.1申購單應(yīng)按照要素填寫完整,清晰,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準后報采購部門。

  3.2如遇公司生產(chǎn)急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下,可以電話或者其它形式請示,征得同意后提報采購部門簽字確認手續(xù)后補上。

  3.3申購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部

  二、申購單的接收及分發(fā)規(guī)定

  1.申購單位的接收要素

  1.1采購部在接收申購單時應(yīng)檢查申購單的`填寫是否按照規(guī)定填寫完整,清晰,檢查申購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

  1.2接收申購單時應(yīng)遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。

  1.3通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。

  1.4對于不符合規(guī)定和撤銷的申購單物資應(yīng)及時通知申購部門

  2.申購單的分發(fā)規(guī)定

  2.1對于申購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責進行分工處理。

  2.2對于緊急申購項目應(yīng)優(yōu)先處理。

  2.3無法于申購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知申購部門

  2.4重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

  3、采購周期的規(guī)定

  3.1詢好價后在本市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過3天. 3.2詢好價后非本市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過7天

  3.3采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明相關(guān)原因

  3.4遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略

  三、詢價及其規(guī)定

  3.1詢價請認真審閱申購單的品名,規(guī)格,數(shù)理,名稱,單位,了解技術(shù)要求,遇到問題應(yīng)及時與申購部門溝通。

  3.2屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)該整理歸類集中采購

  3.3對于緊急申購項目應(yīng)優(yōu)先處理

  3.4所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價,原則能不通過其代理或各種中價機構(gòu)詢價。

  3.5采購所開發(fā)的供應(yīng)商應(yīng)具有一定資質(zhì)和實力,具有提高或完成我公司所需物資和項目的能力

  3.6在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

  四、比價,議價

  4.1對供應(yīng)商的供應(yīng)能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認. 4.2對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析,是否其他廠商的價格最低,所報價的綜合條件更加突出。

  4.3收到各供應(yīng)商報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況,設(shè)定議價目標或理想中的價格

  4.4重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標單位的實力,資質(zhì)進行驗證和審查,通過進行實地考察,了解供應(yīng)商的各方面實力。

  4.5 參考目標或理想價格與各供應(yīng)商進行價格及條件的進一步談判

  五、比價,議價結(jié)果匯總

  5.1比價,議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),征得周意后方可匯總。

  5.2比價,議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核,應(yīng)進行修改或重新處理。

  六、合同的簽訂及其規(guī)定

  1、合同

  合同是當事人或當事雙方之間設(shè)立,變更,終于民事關(guān)系的協(xié)議,依法成立的合同,受法律保護,廣義合周指所有法律部門中確定權(quán)利,義務(wù)關(guān)系的協(xié)議

  6.1.1合同正文應(yīng)包含的要素

  6.1.2合同名稱,合同編號,簽訂地點

  6.1.3采購物品名稱,規(guī)格,數(shù)量,單價,總價及合同總額

  6.1.4包裝要求

  6.1.5合同總額應(yīng)含稅,含運達公司的總價,特殊情況應(yīng)說明

  6.1.6質(zhì)量要求及規(guī)范

  6.1.7要求交貨日期

  6.1.8付款方式

  6.1.9違約責任和解決糾紛的辦法。

  6.1.10雙方公司信息

  6.2合同簽訂及其規(guī)定

  6.2.1如涉及到技術(shù)問題及公司機密的注意保密責任

  6.2.2遇貨物訂購數(shù)量較多且價格較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來現(xiàn)場協(xié)助清點

  6.2.3質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品的保期。

  6.2.4詳細約定發(fā)票的提供時間及要求

  6.2.5針對不同的合同約定不同的付款方式,如機器設(shè)備類合同一般應(yīng)分先付30%貨款,貨到檢查OK后再付60%貨款,尾款10%在三個月內(nèi)付清。

  6.2.6與初交合作的供應(yīng)商合作時,應(yīng)少付預(yù)付或不付預(yù)付款

  6.2.7違約責任一定要詳細具體

  6.2.8合同簽定應(yīng)按照附圖二的格式進行。

  6.2.9合同審查后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字加蓋合同公章方可生效。

  6.2.10合同以傳真或其它形式給供應(yīng)商后,要求供應(yīng)商簽字蓋公司合同章回傳。

  七、

  1、付款及合同執(zhí)行

  7.1.1按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格后方可付款

  7.1.2按照供應(yīng)商規(guī)定合同約定達到付款條件的合同進行付款操作

  7.1.3填寫費用報銷單,該單審批簽字完畢后提交財務(wù)部,附圖三。

  2、合同執(zhí)行

  7.2.1已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進,采購部負責人進行監(jiān)督,如出現(xiàn)問題采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施,并及時通知申購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)。

  7.2.2已簽訂的合同在執(zhí)行期間應(yīng)及時掌握合作單位對合同義務(wù)和責任的履行情況,跟蹤并督促其保質(zhì)保量按時履行。

  7.2.3合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同。

  八、驗貨與入庫

  1 、驗貨

  8.1.1供應(yīng)商已經(jīng)履行完畢的合同采購部應(yīng)及時通知品質(zhì)部門進行驗收

  8.1.2對于不同類型的合同物資驗收標準參照公司品質(zhì)部的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行

  8.1.3達到質(zhì)檢部報驗條件的合同物資應(yīng)在第一時間報請品質(zhì)部門進行質(zhì)檢與驗收。

  8.1.4品質(zhì)部在接到采購部報驗通知后應(yīng)及時檢驗,并出具檢驗結(jié)果證明書,對于品質(zhì)不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況品質(zhì)部負主要責任

  8.1.5用于公司生活和辦公的物資不在公司品質(zhì)部的檢驗范圍之內(nèi)。

  2、入庫

  8.2.1公司所有的生產(chǎn)材料,設(shè)備入庫前均應(yīng)通知品質(zhì)部門檢驗或驗收

  8.2.2合同標的物在運達公司后采購部應(yīng)及時通知申購部門及時按排卸貨與搬運

  8.2.3品質(zhì)部未及時檢驗的合同物資,倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受. 8.2.4品質(zhì)部門已經(jīng)檢驗的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時入庫并出具入庫清單。

采購流程管理制度3

  第一章 總 則

  第一條 為加強醫(yī)院物資采購管理,進一步規(guī)范醫(yī)院采購行為,提高采購工作效率和質(zhì)量,確保醫(yī)院采購工作規(guī)范有序進行,根據(jù)政府采購法及相關(guān)文件要求,制定本辦法。

  第二條 本辦法所指的物資采購包括醫(yī)療設(shè)備、信息設(shè)備和軟件、后勤設(shè)備、醫(yī)用耗材、信息耗材、供應(yīng)物資材料、后勤維修材料等采購,醫(yī)院其他有關(guān)采購也可參照本辦法執(zhí)行。

  第三條 物資采購應(yīng)堅持“公正、公平、公開”的原則,嚴格按照政府采購的相關(guān)法律、法規(guī)和醫(yī)院有關(guān)規(guī)定規(guī)范運作,確保采購過程公開、規(guī)范,采購物資滿足醫(yī)院工作需要。

  第二章 采購申請、審批和計劃

  第四條 醫(yī)療設(shè)備,每年年底由使用科室根據(jù)工作需要向設(shè)備科提交下一年度的申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告),由設(shè)備科組織調(diào)研,擬定下一年度醫(yī)療設(shè)備需求初步計劃,醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會根據(jù)年度投資預(yù)算討論審議年度初步計劃,形成醫(yī)療設(shè)備年度需求計劃,提交院辦公會審議后形成正式醫(yī)療設(shè)備年度計劃。

  第五條 信息設(shè)備和軟件,每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告),由信息科進行調(diào)研,醫(yī)院信息管理委員會根據(jù)年度投資預(yù)算,討論審議年度需求計劃,報院辦公會審批后執(zhí)行。

  第六條 后勤設(shè)備,每年年底由使用科室和總務(wù)科根據(jù)工作需要提交下一年度需求計劃,根據(jù)年度投資預(yù)算,總務(wù)科組織相關(guān)科室研究討論,報分管后勤和采購院領(lǐng)導(dǎo)、院長審批后,確定后勤設(shè)備年度采購計劃。

  第七條 臨時急用的各種設(shè)備,使用科室提出申請(萬元以上提交可行性論證報告),由相關(guān)職能科室調(diào)研,分別報分管使用科室、設(shè)備和采購院領(lǐng)導(dǎo)及院長審批。

  第八條 醫(yī)用耗材、供應(yīng)物資材料、后勤維修材料、信息材料的采購目錄分別由相關(guān)職能科室根據(jù)醫(yī)院需求實際提出,按年或半年進行循環(huán)招標采購,招標結(jié)束后建立各種材料的醫(yī)院采購目錄。對醫(yī)院采購目錄外的材料由使用科室提出申請,交相關(guān)職能科室調(diào)研,報分管使用科室、職能科室和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批。醫(yī)用高值耗材嚴格執(zhí)行政府采購目錄,對于政府采購目錄外的高值耗材由使用科室提出申請交設(shè)備科調(diào)研,報分管使用科室、分管科室和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

  第九條 外請專家手術(shù)所用醫(yī)用耗材,應(yīng)從我院采購目錄中選擇。如果使用醫(yī)院采購目錄未包含的耗材時,使用科室提出申請交分管院領(lǐng)導(dǎo)同意,由設(shè)備科調(diào)研后交分管院領(lǐng)導(dǎo)和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批,如果該耗材長期使用,商談后納入醫(yī)院采購目錄。 第三章 采購的實施

  第十條 物資采購根據(jù)具體情況,可采用公開招標、競爭性談判、單一來源、詢價等多種采購方式。

  第十一條 物供科對經(jīng)過審批的年度設(shè)備、軟件計劃和材料組織招標或競價采購。相關(guān)科室分管院領(lǐng)導(dǎo)和使用科室、設(shè)備科、信息科、總務(wù)科、財務(wù)科等相關(guān)部門人員組成評標小組;監(jiān)察審計部等相關(guān)部門和人員組成監(jiān)督小組,負責采購過程的監(jiān)督。物供科根據(jù)采購物資的具體情況,通知評標小組和監(jiān)督小組人員參加采購工作,如特殊原因不能參加的部門,物供科將以書面形式將采購結(jié)果告知該部門。

  第十二條 第十二條 分管采購院領(lǐng)導(dǎo)參加整個采購過程,其他分管科室院領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要和采購的具體情況參加采購,對于重大物資采購需院長參加。

  第十三條 年度計劃外審批的設(shè)備,按以下程序進行采購:

  (一)醫(yī)療設(shè)備,單臺(批)1萬元(含1萬元)以下的由物供科、設(shè)備科和使用科室共同議價采購,審批報告和采購結(jié)果交物供科、設(shè)備科備案;單臺(批)1萬元以上的'提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。

  (二)后勤設(shè)備,單臺(批)5000元(含5000元)以下的,由總務(wù)科和使用科室共同議價采購,審批報告和采購結(jié)果交物供科備案;單臺(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。

  (三)信息設(shè)備,單臺(批)小于3萬元(含3萬元)的物供科負責采用電話或傳真方式進行詢價采購;單臺(批)大于3萬元的按規(guī)定的程序組織招標或競價采購。

  第十四條 醫(yī)院采購目錄外審批的材料(包括臨時急用、新增等材料),按以下程序進行采購:

  (一)醫(yī)用耗材(包括高值耗材),單個(批)5000元(含5000元)以下的由物供科與使用科室一起采購,審批計劃和采購結(jié)果交物供科備案;單個(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。

  (二)供應(yīng)物資材料,單個(批)在3000元(含3000元)以下的由物供科、設(shè)備科與使用科室一起采購,審批報告和采購結(jié)果交物供科備案;3000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。

  (三)后勤維修材料,單個(批)在5000元(含5000元)以下的由總務(wù)科和使用科室一起采購,采購結(jié)果交物供科備案;單個(批)在5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。

  (四) 信息材料,物供科負責采用電話或傳真方式進行詢價采購。 第十五條

  單臺(批)3萬元以上的醫(yī)療設(shè)備、后勤設(shè)備、信息設(shè)備和軟件招標或競價采購前一周,在醫(yī)院網(wǎng)站上發(fā)布采購信息公告,招標或競價采購結(jié)束后,發(fā)布中標信息公告。 第十六條

  采購金額超過50萬元的項目,采購前需對參加投標的供應(yīng)商進行行賄記錄查詢,如果發(fā)現(xiàn)有行賄等不良記錄,將立即取消參加招標或競價采購資格。

  第十七條 供應(yīng)商資質(zhì)審查,采購前由分管職能部門負責對參加投標或竟標的供應(yīng)商進行資質(zhì)審核。審核的主要內(nèi)容包括:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)代理委托書、代理人身份證、近期財務(wù)報表等,醫(yī)療設(shè)備和醫(yī)用耗材還需審核醫(yī)療器械經(jīng)營許可證、醫(yī)療器械注冊證、注冊登記表,其他特殊物資需提供國家規(guī)定的相應(yīng)證件,經(jīng)過審核合格方能參加招標或競價活動。對于單價在5萬元以上的醫(yī)療設(shè)備,原則上要求省級以上(含省級)或四川省授權(quán)一年以上的代理公司參加,大型醫(yī)療設(shè)備則直接邀請廠家參加。

  第十八條 原則上要求3家及以上供應(yīng)商(或廠家)參加投標或競爭采購,不足3家或獨家專利產(chǎn)品需經(jīng)分管采購院領(lǐng)導(dǎo)審批同意。

  第十九條 評標遵循公正、公平、公開的原則。設(shè)備和軟件采購要求從商務(wù)、技術(shù)、價格、售后服務(wù)等多方面進行綜合評價,綜合評價最優(yōu)得分(或得票)最高者為候選中標供應(yīng)商;對于部分醫(yī)療設(shè)備采購,則從醫(yī)院專家?guī)斐槿<液驮u標小組成員一起打分進行評標,平均分值高者為候選中標供應(yīng)商。最后交分管采購院領(lǐng)導(dǎo)審核確定中標供應(yīng)商,個別非常重大項目采購則由院領(lǐng)導(dǎo)辦公會討論確定中標供應(yīng)商。

  第二十條 招標或競價采購工作結(jié)束后,采購部將采購結(jié)果以紙質(zhì)打印并加蓋物供科公章方式,告知中標供應(yīng)商并傳遞給相關(guān)職能部門和使用科室;同時建立完整的電子版采購目錄,供院領(lǐng)導(dǎo)、使用科室和職能部門查詢使用。

  第二十一條 單一(或具有市場絕對占有率)設(shè)備價格在5萬元以下,發(fā)現(xiàn)競價采購價格高于網(wǎng)購100%以上,經(jīng)分管院領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)科審批后,可采用網(wǎng)絡(luò)和委托外貿(mào)公司采購的方式進行采購。

  第二十二條 使用優(yōu)良、售后服務(wù)滿意、價格低于10萬元以下且變化不大的設(shè)備,可執(zhí)行上一年度的中標采購結(jié)果。

  第二十三條 集中采購的醫(yī)用耗材按集中采購協(xié)議要求進行采購。

采購流程管理制度4

  總經(jīng)理辦公室負責按《采購管理程序》對本公司的采購活動進行控制,保證所采購的物資或服務(wù)符合要求。

  1.總經(jīng)理辦公室為保證所采購用于服務(wù)的物資、材料符合要求;應(yīng)向采購人員明確采購要求,確保采購活動處于受控狀態(tài)。應(yīng)包括:

  a.對所采購的`物資、材料指定品牌。

  b.明確所采購物資、材料名稱、數(shù)量、型號、價格。

  c.如果可行也可以指定那些質(zhì)量可靠、信譽好、價格合理的零售商為我們的合格分供方。以上要求必須文件化。

  2.各部門在采購分供方的服務(wù)時,首先應(yīng)對分供方的能力能夠滿足我們要求進行評估,只有確認分供方有能力滿足我們要求時,才能把他們做為我們合格分供方為我們提供服務(wù)。

  3.采購合格服務(wù)活動時,必須向合格方供方明確我們的要求,而且這些要求必須是書面文件化的。

  4.采購合同、文件只有經(jīng)授權(quán)人批準后方能生效執(zhí)行。

  5.對采購的物資、材料、服務(wù)按《采購管理程序》進行驗收。

采購流程管理制度5

  第一條采購部門的劃分

  1.生產(chǎn)原材料采購:由采購部門負責辦理。

  2.日常辦公用品采購:由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)H素撠熮k理。

  3.對于重要材料的采購,必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

  第二條采購作業(yè)方式

  一般情況,采購部門依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:

  1.集中計劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理采購較為有利,采購前,先通知請購部門依計劃提出請購,采購部門集中辦理采購。

  2.長期報價采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的材料,采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商,議定長期供應(yīng)價格,批準后通知請購部門依需要提出請購。

  3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意,不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應(yīng)商;如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的,采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料,獲得書面批準后方可變更。

  4.詢價、議價結(jié)束后,需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價,否則公司不予認可價格;由此引起后果由責任人負全責。

  5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負責,否則視為無效。

  6.毛領(lǐng)、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。

  第三條采購作業(yè)處理期限

  采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需,分類制定材料采購作業(yè)處理期限,通知有關(guān)部門以便參考,如果有變更時,應(yīng)立即修正。

  采購作業(yè)處理

  第四條詢價、比價、議價

  (一)經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后,以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價。

  (二)凡是最低采購量超過請購量的,采購經(jīng)辦人員在議價后,應(yīng)在請購單中注明,經(jīng)主管簽字確認后上報。

  (三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應(yīng)依采購材料使用時間的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,需精選三家以上的供應(yīng)商進行產(chǎn)品的書面比價,經(jīng)分析后進行議價,議價結(jié)果書面上報主管領(lǐng)導(dǎo)。

  (四)采購部門接到請購部門(生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦)以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況,主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價,待接到請購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理。

  第五條審核及批準

  附注:凡是列入固定資產(chǎn)管理的`采購項目應(yīng)該以“財產(chǎn)支出”批準權(quán)限進行上報。

  第六條訂購

  (一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“材料采購單”后,應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購,并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期,同時要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”,材料需按款號標明分包包裝。

  (二)若屬分批交貨者,采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。

  (三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時,應(yīng)在“材料采購單”上署名“暫借款采購”,以供識別。

  第七條整理付款

  1.面輔材料倉庫應(yīng)按照已辦妥收料的入庫單單,經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對無誤后,于第二日將原始單送會計部門。

  2.缺交應(yīng)補足者,請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量,進行整理付款。

  3.超交應(yīng)經(jīng)主管批準后,才能依照實收數(shù)量進行整理付款,否則僅依訂貨數(shù)付款。

  價格及質(zhì)量的復(fù)核

  第八條價格復(fù)核與市場行情資料提供

  1.采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情,并建立廠商資料,作為采購及價格審核的參考。

采購流程管理制度6

  第一、采購管理辦法

  一、本公司物資部之采購依本辦法辦理。

  二、采購組根據(jù)工程部排定之物料計劃,并計算本月應(yīng)采購數(shù)量。

  三、根據(jù)工程部送來之物料計劃內(nèi)本月份采購數(shù)量填寫請購單,經(jīng)總經(jīng)理核章后將請購單送采購員辦理采購事宜。

  四、接到請購單后,采購組應(yīng)根據(jù)品名規(guī)格積極尋找供應(yīng)商,原則上每一物料應(yīng)尋找三家以上之供應(yīng)商,進行比價格、比質(zhì)量,其必須具備之資格如下:

  1、必須是有限公司。

  2、必須做過其他公司之物料及零件,且目前尚繼續(xù)在供應(yīng)者。

  3、必須自備車輛。

  采購員于訂購前應(yīng)確實調(diào)查該供應(yīng)商之信用程度、交貨情形、品質(zhì)情況,并將供應(yīng)商資料報告呈總經(jīng)理批示認可后進行訂購。對于特殊規(guī)格物料、使用量很大之物料以及獨家供應(yīng)之物料,于采購前尤需注意供應(yīng)商(協(xié)力廠)之調(diào)查工作,必要時得協(xié)調(diào)工程部、地產(chǎn)部、地盤經(jīng)理(工程師)與品管人員共同前往考察調(diào)查。

  五、經(jīng)比價格、比質(zhì)量決定供應(yīng)商后,經(jīng)雙方同意后,與供應(yīng)商洽談合約,合約起草,主管副總經(jīng)理審定合約后交總經(jīng)理(或授權(quán)人)簽約后方能物料訂購。

  六、物料進倉及使用前均須抽樣檢驗,以斷定物料之水準,依據(jù)品管質(zhì)量、數(shù)量驗收合格予以收貨;對品管質(zhì)量不合格者,不予收貨,退回供應(yīng)商提出交換。

  七、物資采購人員(倉庫管理驗收員)在業(yè)務(wù)交往上必須遵紀守法、廉潔奉公,嚴禁假公濟私、索賄受賄,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司規(guī)定處理,嚴重者移交司法部門處理。

  第二、采購程序

  1、物料管理部門開出采購單,給采購組。

  2、決定購買些什么物料以及購買多少數(shù)量。

  3、研究市場狀況,并找出有利的購買時機。

  4、決定物料供應(yīng)來源以進行采購事項。

  5、以詢價、報價、比價決定有利價格,并選取供應(yīng)商。

  6、與供應(yīng)商簽訂采購合約并開立訂購單。

  7、監(jiān)督供應(yīng)商準時交貨。

  8、核對并完成采購交易行為,根據(jù)驗收單或品質(zhì)數(shù)量檢驗報告,核對供應(yīng)商交貨狀況,并對不良品設(shè)法加以處理。

  9、內(nèi)購與外購在采購管理之精神大致相同,惟外購程序必須透過出口程序及作業(yè)手續(xù)。

  第三、采購員業(yè)務(wù)職責

  一、尋找物料供應(yīng)來源,并分析物料市場。

  二、與供應(yīng)商洽談,并安排工廠參觀,建立供應(yīng)商(協(xié)力廠)之資料。

  三、要求報價與進行議價。

  四、獲取所需之物料。

  五、查證進公司物料之數(shù)量與品質(zhì)。

  六、建立采購業(yè)務(wù)進行順遂所需要之資料。

  七、了解市場趨勢,并搜集市場供給與需求價格等適切資料加以成本分析。

  八、呆料與廢料之預(yù)防與處理。

  第四、倉庫管理守則

 、盼唇(jīng)驗收之物料不得存于倉庫內(nèi)。

 、莆锪蠎(yīng)依其種類、性質(zhì)、體積、重量及流動性等排列整齊,放置適當之處,以便領(lǐng)用及查點。

 、欠灿形kU易燃物品應(yīng)特殊儲存,并應(yīng)與其他物料隔離。

  ⑷凡屬儀器及特別貴重之物料,應(yīng)儲存于箱內(nèi)并予加鎖。

 、晌锪蟽Υ嫣幩鶓(yīng)保持清潔干燥,以免物料污染或受潮。

 、饰锪现l(fā)放或領(lǐng)放,依照公司規(guī)定,無關(guān)人員不得任意進入倉儲區(qū)域,不按公司規(guī)定手續(xù)辦理者,物料不得出庫。

  ⑺倉庫不得攜入任何易燃物品,并禁止抽煙。

 、虃}庫內(nèi)外附近,應(yīng)備用消防設(shè)備,以策安全。

  ⑼倉庫應(yīng)加強防衛(wèi),以防盜竊。

  第五、進料驗收管理辦法

  一、本公司對物料之驗收入庫均依本辦法。

  二、協(xié)力廠商或供應(yīng)商送交物料時必須填寫送貨單一式二聯(lián),詳細寫明送貨內(nèi)容與訂購單據(jù)號碼,連同統(tǒng)一發(fā)票與所送交之物料送到物資倉庫之收料處。

  三、收料員核對統(tǒng)一發(fā)票、訂購單與送貨單無誤后,再核對供應(yīng)商資料卡是否有超交之現(xiàn)象。收料員在核對無誤后,在送貨單一式二聯(lián)上簽章,將第一聯(lián)送貨單退供應(yīng)商以為送貨之憑證,第二聯(lián)收料員留存,之后將送貨單之內(nèi)容轉(zhuǎn)記入供應(yīng)商資料卡內(nèi)。

  四、收料員將進料驗收單之號碼抄錄在該物料貨品上,同時在送貨單上亦填入進料驗收單號碼、收料日期。

  五、收料員根據(jù)送貨單第二聯(lián)填記進料驗收單一式三聯(lián),并載明下列各項目:⑴物料編號;⑵品名規(guī)格;⑶交貨者名稱;::⑷統(tǒng)一發(fā)票號碼及年月日;⑸交貨數(shù)量;⑹實際接收數(shù)量;⑺訂購單號碼;⑻收料日期。

  六、收料員若發(fā)現(xiàn)送來之物料混有其他物料或其他特殊情況,必須在進料驗收單接收狀況欄內(nèi)書明,以為品管檢驗參考。

  七、收料員于填入必要內(nèi)容并核章后,將進料驗收單第一、二、三聯(lián)送物料計劃員。

  八、物料計劃員根據(jù)進料驗收單在物料訂購、運輸、接收記錄上填記進料驗單編號、收料日期以及接收記量后將進料驗收單第一、二、三聯(lián)立即送往品質(zhì)檢驗員。

  九、品質(zhì)檢驗后將合格品總數(shù)填入進料驗收單一至三聯(lián),經(jīng)品質(zhì)主管核章后,第一

  聯(lián)進料驗收單由進料品質(zhì)檢驗單位自存,并送物料計劃員登記良品總數(shù),計算訂購余額于物料訂購、運輸接收記錄后將進料驗收單第一聯(lián)轉(zhuǎn)送帳料員,帳料員根據(jù)進料驗收單內(nèi)良品總數(shù)轉(zhuǎn)記存量管制卡入庫數(shù)量欄,并填具入庫日期與進料驗收單號碼后存查。二至三聯(lián)送收料員將交貨實況填入供應(yīng)商資料卡交貨資料各欄后,將進料驗收單二至三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送倉儲員辦理入庫手續(xù)。

  十、倉儲員核對物料數(shù)量與合格品總數(shù)是否相符,于安排物料進入倉庫后在進料驗收單二至三聯(lián)合格品實數(shù)欄蓋倉庫接收章,將進料驗收單二至三聯(lián)送請物料主管核章。

  十一、物料主管核章后之進料驗收單第二聯(lián)送采購部門。

  十二、進料驗收單第三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送會計部門以為付款之憑證。

  十三、外購品于采購組收到提單時立即將所附之發(fā)票影印一份給物料組,經(jīng)物料計劃員登記入物料訂購、運輸、接收記錄后轉(zhuǎn)送收料員。于物料運達時,收料員根據(jù)影印之發(fā)票,核對入倉之外購品,并將交貨實況填入供應(yīng)商資料卡,以下進料驗收程序與內(nèi)購品處理程序相同。

  十四、無論是向協(xié)力廠商或供應(yīng)商采購之物料,送交倉庫決定驗收前,對該物料之價格、數(shù)量、品質(zhì)、交期或其他交易條件與訂購單所載明之交易條件、采購規(guī)范相核對,以查驗該批物料允收或拒收,才給予驗收進倉。

  驗收處理程序如下:

  (一)先行檢查協(xié)力廠商或供應(yīng)商所送來之各種的發(fā)票、交貨證件是否齊全,交貨數(shù)量與訂購單或交貨單上所載數(shù)量有否誤差,如有誤差,不應(yīng)該進一步加以驗收。

  (二)運到物料卸入驗收地時,即應(yīng)先核對包裝箱上所記載之收件人是否相符;物料名稱、數(shù)量與交貨證件所列是否相同;包裝是否完整(在運貨途中,是否被打開過);每箱物料之毛重與凈重是否與交證件相同……凡此種種均該逐一核對。發(fā)生誤差,立即注明清楚,并聯(lián)絡(luò)協(xié)力廠商(供應(yīng)商)補足,必要時須沿請公證。

  (三)開箱拆開包裝,物料內(nèi)容與交貨文件應(yīng)該核對物料名稱規(guī)范是否相符。對于所交物料有混淆或夾雜其他類似之物料或零件短缺,或零件破損不堪,均應(yīng)加以注意,并將詳情寫在物料驗收單上,以為驗收工作處理當中之重要資料。

  (四)依公司之規(guī)定在一定期內(nèi)進行全檢或抽樣的工作。

  (五)經(jīng)進料驗收單位或委托其他檢驗單位試驗物料之品質(zhì),其結(jié)果寫在物料驗收單上。

  (六)根據(jù)物料驗收單上品質(zhì)檢驗之規(guī)定,判定該批物料為允收或拒收。

  (七)如品質(zhì)驗收合格,數(shù)量無誤,應(yīng)即辦理登帳進庫,予以收貨。

  十五、超交之物料以退回為原則,但得以考慮讓供應(yīng)商寄存,而不作進料驗收之處理。

  十六、收料員根據(jù)每天進料情形填寫物料外暫收品日報表,一式四聯(lián),第一聯(lián)收料員自存,第二聯(lián)送物料計劃員,第三聯(lián)送品管員,第四聯(lián)送采購員。采購員根據(jù)日報表,與物資主管商討對超交物料的'處理辦法。

  第六、倉庫盤點管理辦法

  一、盤點之目的

  (一)資產(chǎn)之管理

  1、查明各項物品、材料、固定資產(chǎn)之可用程度,以達到有效利用資產(chǎn)的目的。

  2、利用盤存、清點物品重新妥置庫存物品,使之和計數(shù)帳順序配合達到管理之目的。

  3、核對現(xiàn)有存貨、固定資產(chǎn)等與帳上記載數(shù)目是否一致,以把握公司資產(chǎn)之準確性。

  4、為下期生產(chǎn)(工程)計劃之依據(jù)。

  5、最低與最高存貨量之把握。

  6、不良品、呆滯品之發(fā)現(xiàn)。

  (二)資料金額之確定

  1、確定各項資產(chǎn)之真實價值,以利成本之計算。

  2、據(jù)以編制資產(chǎn)、存貨之明細表。

  3、精確計算利潤中心之利潤,以考核各中心之貢獻實績。

  二、實施時間規(guī)定

  每年實施二次:六月三十日及十二月三十一日。

  三、人員組織

  (一)公司派財務(wù)主管人員負責。

  (二)物資部經(jīng)理(或副經(jīng)理)、采購人員。

  (三)倉庫管理人員。

  四、盤點報告

  (一)負責人應(yīng)將盤點明細表(只限材料、半成品數(shù)量表)繳交,以憑核對而利督導(dǎo)。

  (二)盤點完畢當天應(yīng)將全部盤點卡分類,依編號順序連同空白未用之盤點卡交給復(fù)檢人員交帳務(wù)員整理。

  (三)各倉管員應(yīng)于盤點后三日內(nèi)造具盤點明細表三份,兩份送會計(造冊時請按計數(shù)帳、材料帳編號及盤點卡順序填寫),一份自存。

  (四)負責人應(yīng)將存貨、資產(chǎn)逐項檢驗,若有錯誤或遺漏之處應(yīng)隨時會同財務(wù)部對其進行更正或復(fù)查。

  第七、倉庫領(lǐng)料及發(fā)料管理辦法

  物料由物資部根據(jù)工程(生產(chǎn))計劃,將倉庫儲存之物料,直接向生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)放之現(xiàn)象,稱為發(fā)料。物料由生產(chǎn)部門現(xiàn)場人員在某項工程制造之前填寫領(lǐng)料單向物資部領(lǐng)取物料之現(xiàn)象稱為領(lǐng)料。

  一、本公司材料、零件領(lǐng)用、發(fā)放依本辦法辦理。

  二、工程(生產(chǎn))人員根據(jù)工程計劃所需填制領(lǐng)料單,核章后向物料倉庫之管理人員洽領(lǐng)物料。

  三、物料管理人員接獲領(lǐng)料單后,一面核對一面準備物料,將物料送往工程部門。

  四、工程領(lǐng)料人員核對物料數(shù)量、規(guī)格與領(lǐng)料單相符,在領(lǐng)料單上簽收。

  五、物料管理人員在無特殊情況時,備料與發(fā)料應(yīng)優(yōu)先發(fā)料送往工程單位。

  六、在備料發(fā)料過程中,發(fā)現(xiàn)物料短缺或待料情形,物料管理員必須立即采取行動,一方面將缺料情形告知采購部門,一方面向供應(yīng)商催貨。若短缺之物料已進倉,物料管理人員應(yīng)立即安排檢驗,將檢驗后之物料送往工程部門,無論如何嚴禁工程部門人員自行向進料檢驗人員領(lǐng)料,進料檢驗人員亦不得擅自發(fā)料。

采購流程管理制度7

  制定明確的產(chǎn)品標識管理規(guī)定,以便于能區(qū)別產(chǎn)品和便于追溯和回收產(chǎn)品。適用于所有食品、調(diào)料等;炇邑撠煂χ贫óa(chǎn)品標識的落實情況進行檢查。

  我方所提供的產(chǎn)品,各項指標必須符合國家、行業(yè)有關(guān)標準,為國內(nèi)正規(guī)廠家所生產(chǎn)的合格產(chǎn)品,包裝不易破損、易于保存,不得提供超過近效期(供貨日期不得超過保質(zhì)期二分之一)產(chǎn)品。

  在確保符合國家相關(guān)質(zhì)量標準和食品衛(wèi)生標準的.基礎(chǔ)上,必須確保食材足夠新鮮,供應(yīng)商配送的每批次的食材均要提供相關(guān)機構(gòu)出具的食品質(zhì)檢報告,嚴格把關(guān),確保食品安全。

  為了保證項目能安全穩(wěn)定的進行,我公司根據(jù)食品質(zhì)量保證體系制定了保證所配送食品質(zhì)量的措施及體系。主要包括衛(wèi)生管理組織機構(gòu)及食品采購查驗、場所環(huán)境衛(wèi)生管理、設(shè)施設(shè)備衛(wèi)生管理、人員衛(wèi)生管理、人員培訓(xùn)管理、加工操作管理等各類管理制度。

  我們公司蔬菜供應(yīng)基地、肉類食品和原材料(米、肉、調(diào)味品等)屬于定點一級供應(yīng)商,拒絕一切“三無”商品進入公司倉庫。

  我們公司經(jīng)過“供應(yīng)商評定程序”,符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求,同時公司管理層對我單位自有的生產(chǎn)加工場地及其它延生環(huán)節(jié)不定期進行隨機抽查,確保其所的商品符合國家衛(wèi)生標準及質(zhì)量標準。

  物流采購部質(zhì)檢組根據(jù)不同的食材所對應(yīng)的不同的檢驗標準對來料進行嚴格的驗收,并根據(jù)食材品種、批量、抽樣數(shù)量、檢驗結(jié)果、不合格處理結(jié)果、來料日期、儲存艙位、分發(fā)單位名稱及分發(fā)數(shù)量進行詳細的記錄,以便于出現(xiàn)質(zhì)量問題的追朔。

  經(jīng)物流采購部質(zhì)檢組檢驗合格后送到各現(xiàn)場的食材,由現(xiàn)場倉管員進行再次檢驗,合格后方能流入加工過程。

  蔬菜當天購進食用,并采用“農(nóng)藥測試卡”檢測農(nóng)藥含量。

  原材料在分發(fā)前嚴格按“搬運、儲存、包裝、防護程序”進行操作,確保因為人為因素導(dǎo)致質(zhì)量問題的風險降到最低。

采購流程管理制度8

  一 總則

  為加強 采購 工作的管理,提高 采購工作的效率,制定本制度。所有的 采購 人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

  二 采購 部人員職責及管理制度

  1. 熱愛本職工作,勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注意市場信息的積累。

  2. 廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。

  3. 負責公司生產(chǎn)所需材料的 采購 工作。

  4. 負責供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。

  5. 堅決執(zhí)行各項 采購 工作制度及公司各項規(guī)章制度。

  6. 大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。

  7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。

  8. 及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款。

  9. 做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。

  10. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  三 采購 工作流程

  采購部作為一個職能部門,在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任, 采購工作的好壞,直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率,較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中, 采購 部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作,每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為項目的順利實施做出各自的貢獻。

  1. 在項目的初始運作階段, 采購部根據(jù)項目部、投標部的具體要求,配合進行投標的材料報價,以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的,更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。

  2. 項目正式運作后, 采購 部應(yīng)該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求,對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫,生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發(fā)往 采購部,一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

  3. 采購部接到《材料申購單》后,根據(jù)所需材料的規(guī)格,質(zhì)量要求,數(shù)量,生產(chǎn)地址等實際情況,向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的 3 家— 5 家發(fā)出《材料詢價單》(附表 2 )。供應(yīng)商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一,需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表 3 ),同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。

  4. 供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸,各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

  5. 工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后,應(yīng)由專人負責材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查,檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,質(zhì)量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表 4 ),相關(guān)責任人簽字后回傳 采購 部。

  6. 工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后,及時通知采購 部,由 采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定,便于統(tǒng)一定價,統(tǒng)一結(jié)算,節(jié)約運輸成本。

  7. 項目完成后, 采購 部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時,采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》,同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》,如有需要, 采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務(wù)部根據(jù)實際情況安排付款額度。

  8. 供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

  四 采購 部發(fā)展規(guī)劃

  原材料 采購在任何一個公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié),早在幾年前,資深的管理專家就提出了:采購 成本降低 5% 企業(yè)利潤提升 10% 的戰(zhàn)略觀點。但是時至今日,又有多少個公司能真正的做到這點呢?

  降低 采購成本不是一個短期的目標,也不是短期內(nèi)就可以達成的目標,而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略,是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程, 采購 制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,來完成這一共同目標。

  我們 采購部的初步計劃如下,其中的時間和工作目標根據(jù)實際情況會作出相應(yīng)調(diào)整,但是保證前進的大方向永遠不變

  (一)在 3 個月內(nèi)完成 采購 體系的建立,包括 采購制度, 工作流程 ,供應(yīng)商管理等制度。進行供應(yīng)商資格的初步審核,每種材料確定出 5 — 10 家候選供應(yīng)商。開始逐步實施 采購 工作流程 。

  (二)在 6 個月內(nèi)完善 采購體系,修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓 采購 工作流程走入正軌,高效,準確的運行。

  (三)在 1 年內(nèi)建立高效的 采購團隊,杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤,不出現(xiàn)一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失,建立完善的`采購管理體系,能初步感受到 采購 工作流程 高效、準確帶來的便利,能看到 采購 成本降低帶來的實際效果。

  (四)在 2 年內(nèi)建立起相對固定的 采購團隊和供應(yīng)商隊伍。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。

  (五)大膽設(shè)想: 5 — 10 年后,公司以自主設(shè)計,自主研發(fā)牽頭,以符合科技進步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打,以完善的組織結(jié)構(gòu),人員搭配為根基,以高效、先進的管理體系為依托,建立一個集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線,涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計、施工,通信工程設(shè)計、施工,物流,工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商,為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。

  目前起草的《 采購 部管理制度和 工作流程 》與《供應(yīng)商管理辦法》只是依據(jù)原來在工程項目公司及生產(chǎn)廠家的 采購 工作中所積累的經(jīng)驗做的一個現(xiàn)行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)現(xiàn)問題,修改失誤,爭取在幾個月內(nèi)修改出一套完整的,適合公司具體情況的 采購 系統(tǒng)體系。希望公司領(lǐng)導(dǎo),各個部門同事在具體實施中,多提寶貴意見,指出我們工作中的不足,促進我們 采購 部工作的進步,真正達到降低 采購 成本,推動公司發(fā)展的目標

采購流程管理制度9

  一、目的

  為了進一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購工作的正常化、規(guī)范化,特制定此制度。

  二、工作程序

  (一)采購原則

  1、采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

  2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的`競爭,擇優(yōu)選取。

  3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責采購,需求時填寫《物品申請單》;

  4、原材料及設(shè)備的請購由各子公司或部門自行負責采購,需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》,入庫時由采購的子公司或部門對固定資產(chǎn)進行編碼,送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。

  5、物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

  6、單次采購在金額在20xx元以上的,有兩名采購人員一同進行采購,單次采購金額在10000元以上的有財務(wù)部派人一同進行采購。

 。ǘ┎少徤暾

  1、需采購部門填寫《物品申請單》,填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項,經(jīng)部門負責人簽字確認后交由綜合辦公室處;原材料及設(shè)備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務(wù)部審核。

  2、采購之前,采購經(jīng)辦人進行統(tǒng)一匯總采購原則。

  3、緊急采購時,由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。

  4、若撤銷采購,應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購人員,以免造成不必要的損失。

  (三)采購流程

  1、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進行估算價格。

  2、原材料及設(shè)備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務(wù)部進行審核,審核后報分管負責人或總經(jīng)理審批后,方能給采購人員進行采購。

  3、采購物料定單和采購設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。

 。ㄋ模┎少徑(jīng)辦人職責

  1、建立供應(yīng)商資料與價格記錄。

  2、做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

  3、詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

  4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。

  5、做好平時的采購記錄及對帳工作。

 。ㄎ澹┎少彿绞

  1、集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

  2、長期報價采購:凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。

  3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進行,并對供應(yīng)商評審。

采購流程管理制度10

  1目的

  為保證對供應(yīng)商評估、考核有據(jù)可依,確保本公司采購的物品符合采購要求,更好地完善和規(guī)范日常的采購工作,從而提高工作效率,最終滿足客戶需求,特制定本程序。

  2適用范圍

  本公司采購所采購的物品。

  3職責

  3.1采購:對供應(yīng)商評估、考核;制定采購計劃、評估請購單及日常的采購工作,并負責采購物品的到位跟蹤。

  3.2物流部倉庫:收集采購需求申請,制定請購單。

  4定義

  無。

  5作業(yè)內(nèi)容

  5.1采購作業(yè)流程(參見附件一)

  5.2采購作業(yè)內(nèi)容

  5.2.1倉庫根據(jù)需要填寫物品填寫請購單交主管審批后交業(yè)務(wù)運作部采購。

  5.2.2采購人員接到經(jīng)核準的物品請購單,于合格供應(yīng)商名錄中選擇合適的供應(yīng)商,編制采購單,經(jīng)業(yè)務(wù)運作部主管核準后進行采購。

  5.2.5經(jīng)核準后的采購單傳真給供應(yīng)商,供應(yīng)商接到傳真后進行電話或簽字后回傳確認。

  5.2.6部分少量物品采購,可電話通知供應(yīng)商,由供應(yīng)商記錄后傳真我司采購部確認。

  5.3采購物品跟蹤

  5.3.1采購部負責對采購的物品進行跟蹤,必要時填寫采購物品跟蹤表。

  5.4供應(yīng)商評估及考核

  5.4.1凡和公司有業(yè)務(wù)往來之供應(yīng)商,采購部需向其發(fā)出供應(yīng)商評估表,對其公司之合法性、質(zhì)量管理體系有無建立、公司概況及其經(jīng)營規(guī)模等進行評估。

  5.4.2通過本公司評估的供應(yīng)商,經(jīng)總經(jīng)理核準后,列入合格供應(yīng)商名錄中,以便采購人員采購物品時從中選擇供應(yīng)商。

  5.4.3新開發(fā)的`供應(yīng)商,與公司來往2個月后,對其交期、品質(zhì)、服務(wù)及配合性等進行考核。

  5.4.4在公司推行質(zhì)量管理體系以前有來往之供應(yīng)商,于公司推行質(zhì)量管理體系2個月左右對其交期、品質(zhì)、服務(wù)及配合性等進行考核。

  5.4.5供應(yīng)商之考核結(jié)果記錄于供應(yīng)商考核表。

  5.4.6根據(jù)考核結(jié)果劃分不同的等級,通過本公司考核的供應(yīng)商,列入合格供應(yīng)商名錄中,采購時根據(jù)其等級的不同作出優(yōu)先選擇。

  5.4.7公司將每隔6個月對本公司的所有供應(yīng)商進行一次考核,并及時更新合格供應(yīng)商名錄

  5.5采購物品跟蹤表請購單采購單由采購部保存1年

  6附件

  6.1附件一采購作業(yè)流程

  6.2附件二請購單

  6.3附件三采購物品跟蹤表

  6.4附件四供應(yīng)商評估表

  6.5附件五供應(yīng)商考核表

  6.5附件六合格供應(yīng)商名錄

  7參考文件

  7.1文件管理程序

  7.2質(zhì)量記錄管理程序

采購流程管理制度11

  一、請購及其規(guī)定

  1、請購的定義

  請購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

  2、請購單的要素

  完整的請購單應(yīng)包括以下要素:

  (1)請購的部門;

 。2)請購單填寫人;

 。3)請購的日期及需求時間;

  (4)請購的物品名;

 。5)請購的物品數(shù)量;

  (6)請購的物品規(guī)格;

 。7)請購的物品用途;

  (8)請購如有特殊需要請備注;

  (9)請購部門主管;

 。10)請購單審核人;

 。11)公司總經(jīng)理。

  3、請購單及其提報規(guī)定

 。1)請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由部門主管審核批準后報采購部門;

  (2)食品采購是根據(jù)警戒庫存按月銷量在網(wǎng)店管家新建采購訂單,辦公用品及包材采購物料的請購應(yīng)統(tǒng)一填寫《物料申請表》;

 。3)食品的采購訂單應(yīng)由采購主管審核后再由采購專員提報至供應(yīng)商,與供應(yīng)商確認到貨信息后填寫計劃到貨日期,如遇缺貨要及時通知采購主管從其它渠道調(diào)貨。請購部門提報的其它請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由部門主管審核批準后報采購部門,待采購部簽字后,請購部門備份;

  (4)其它涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交,該清單的電子文檔也需一并提交;

 。5)遇公司經(jīng)營、生活急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況,可以電話或其他形式請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認手續(xù)后補。

 。6)單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必須作出書面說明。

 。7)其它請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由部門主管簽字后報采購部。

  二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

  1、請購的接收要點

  (1)采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

 。2)接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整清晰不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;

 。3)通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存;

 。4)對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

  2、請購單的分發(fā)規(guī)定

  (1)對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

 。2)對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理;

  (3)無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門;

 。4)重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

  三、詢價及其規(guī)定

  1、詢價應(yīng)認真審閱請購單的.品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通;

  2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購;

  3、對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理;

  4、對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

  5、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價;

  6、在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

  四、比價、議價

  1、對廠商的供應(yīng)能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認;

  2、對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析,是否其他供應(yīng)商的價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;

  3、收到供應(yīng)單位第一次報價應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況,設(shè)定議價目標;

  4、重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標單位的實力,資質(zhì)進行驗證和審查,如通過進行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等。

  五、入庫

 。1)采購物資到達倉庫后,由倉庫驗貨員嚴格按照驗收標準查看物品的包裝與日期,散裝食品應(yīng)做質(zhì)量判定,再按照采購清單驗收物資;

  (2)倉庫驗收發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)不予入庫,并及時通知采購部作退換貨處理;

 。3)已經(jīng)驗收的產(chǎn)品,倉庫應(yīng)及時的辦理入庫。

  六、付款

  采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》,最終審批后由財務(wù)付款。

采購流程管理制度12

  一、采購預(yù)算清單

  1、制單:商務(wù)輸單人員

  2、審核:商務(wù)部主管

  3、流程:商務(wù)根據(jù)業(yè)務(wù)員需求填寫采購預(yù)算清單(一式四聯(lián),白、紅、藍、黃四聯(lián)),并輸入采購訂單,在預(yù)算清單上加蓋'已錄'章,如果是業(yè)務(wù)員要求的采購,業(yè)務(wù)員應(yīng)在采購預(yù)算清單上簽字,預(yù)算清單紅聯(lián)商務(wù)留底,其他三聯(lián)交倉庫;倉庫清點商品到入庫后,在預(yù)算清單上加蓋'貨已收'章,并關(guān)聯(lián)生成入庫單;倉庫將預(yù)算清單、入庫單配對后,藍聯(lián)留底,白、黃兩聯(lián)交業(yè)務(wù)會計記帳。

  二、采購訂單

  1、制單:商務(wù)

  2、審核:商務(wù)部

  3、流程:商務(wù)根據(jù)采購預(yù)算清單輸入采購訂單,并審核;倉庫根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單,采購訂單不打印。

  三、入庫單

  1、制單:倉庫

  2、審核:倉庫主管

  3、打。簜}庫

  4、流程:倉庫清點實物,審核采購訂單后根據(jù)采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單(一式四聯(lián)),由倉庫負責將入庫單一聯(lián)送交倉庫,一聯(lián)送交業(yè)務(wù)員、一聯(lián)送交商務(wù)、一聯(lián)送交業(yè)務(wù)會計,并負責打印。

  與采購訂單配對

  四、銷售預(yù)算清單

  1、制單:業(yè)務(wù)員

  2、審核:商務(wù)部

  3、流程:業(yè)務(wù)員填寫銷售預(yù)算清單(一式四聯(lián),白、紅、藍、黃四聯(lián))紅聯(lián)業(yè)務(wù)員留底,其他三聯(lián)交商務(wù),商務(wù)審核預(yù)算清單,輸入訂單后在四聯(lián)預(yù)算清單上加蓋'已錄'章,商務(wù)將三聯(lián)預(yù)算清單送交倉庫,倉庫審核銷售訂單,關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單,業(yè)務(wù)員發(fā)貨時按照是否即時開發(fā)票,下面流程分兩種。

 。1)業(yè)務(wù)員即時開發(fā)票:業(yè)務(wù)員將三聯(lián)預(yù)算清單送交財務(wù)部開票員,開票員根據(jù)預(yù)算清單開具發(fā)票,讓業(yè)務(wù)員在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)上簽字,并在預(yù)算清單上加蓋'已開票'章,同時將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上;業(yè)務(wù)員再將蓋有'已錄''已開票'章的三聯(lián)預(yù)算清單送交倉庫;提貨人根據(jù)提貨聯(lián)或發(fā)票號碼到倉庫提貨,發(fā)貨員發(fā)貨,提貨人在發(fā)貨單上簽字后,發(fā)貨員在三聯(lián)預(yù)算清單上加蓋'貨已發(fā)'章,藍聯(lián)倉庫留底,白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務(wù)會計記帳,業(yè)務(wù)會計根據(jù)白聯(lián)記帳。

  (2)業(yè)務(wù)員未即時開票:發(fā)貨員發(fā)貨,提貨人在發(fā)貨單上簽字后,發(fā)貨員在白、藍、黃三聯(lián)預(yù)算清單上加蓋'貨已發(fā)'章,藍聯(lián)倉庫留底,白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務(wù)會計記帳,業(yè)務(wù)會計根據(jù)白聯(lián)記帳。

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  五、銷售訂單

  1、制單:商務(wù)

  2、審核:商務(wù)部、倉庫

  3、流程:商務(wù)根據(jù)銷售預(yù)算清單輸入銷售訂單并審核,倉庫根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單,銷售訂單不打印。

  六、發(fā)貨單

  1、制單:倉庫

  2、審核:倉庫主管

  3、打。簜}庫

  4、流程:倉庫根據(jù)商務(wù)審核后的`銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單(一式五聯(lián)),由倉庫負責打印,一聯(lián)倉庫留底,一聯(lián)與銷售預(yù)算清單配對后送業(yè)務(wù)會計,三聯(lián)送交業(yè)務(wù)員,客戶收到貨物在發(fā)貨單上簽字確認后,一聯(lián)客戶留底,另兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會計,業(yè)務(wù)會計將發(fā)貨單和出庫單配對記帳。

  七、送貨單

  1、制單:倉庫

  2、審核:倉庫主管

  3、流程:業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要申請緊急放行,倉庫審核后發(fā)貨、并填寫送貨單(一式三聯(lián)),客戶收到商品時簽收,一聯(lián)客戶留底、一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底作為催款憑證、一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會計。

  八、出庫單

  1、制單:倉庫

  2、審核:倉庫主管

  3、打。簶I(yè)務(wù)會計

  4、流程:倉庫每天記帳,業(yè)務(wù)會計于次日打印出庫單,出庫單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會計,與發(fā)貨單配對,并由業(yè)務(wù)會計負由責將出庫單送交倉庫和業(yè)務(wù)員核銷。

  九、內(nèi)部調(diào)撥申請單

  1、制單:調(diào)入方

  2、審核:商務(wù)部

  3、流程:調(diào)入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢,填寫調(diào)撥申請單(一式二聯(lián)),一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。

  十、調(diào)撥單

  1、制單:商務(wù)部

  2、審核:倉庫

  3、打。簜}庫

  4、流程:商務(wù)部輸入調(diào)撥單,倉庫審核調(diào)單撥后發(fā)貨,同時打印調(diào)撥單,調(diào)撥單一式四聯(lián),一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù),一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。

  十一、商品檢測報告

  1、制表:維修部

  2、審核:倉庫

  3、流程:維修部填寫商品檢測報告(一式三聯(lián)),一聯(lián)維修部留底,一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底,一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交倉庫。

采購流程管理制度13

  為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本,滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進一步規(guī)范物資采購流程,加強與各部門間的配合,特制定本制度。

  一、請購及其規(guī)定

  1、請購的定義

  請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

  2、請購單的要素

  完整的請購單應(yīng)包括以下要素:

 、耪堎彽牟块T;

 、普堎徫锲匪鶎夙椖;

  ⑶請購的用途;

 、日堎彽奈锲访;

 、烧堎彽奈锲窋(shù)量;

 、收堎彽奈锲芬(guī)格;

 、苏堎徫锲返臉悠、圖紙或技術(shù)資料等;

 、陶堎彽奈锲返囊髸r間;

 、驼堎徣缬刑厥庑枰垈渥ⅲ

 、握堎弳翁顚懭;

 、险堎彶块T主管;

  ⑿請購單審核人;

  ⒀采購副總審核;

 、邑攧(wù)審核人;

 、庸究偨(jīng)理。

  3、請購單及其提報規(guī)定

 、耪堎弳螒(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準后報采購部門;

 、乒潭ㄙY產(chǎn)申購按照附表一(固定資產(chǎn)購置申請表)的格式進行填寫提報;

  ⑶其他材料設(shè)備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫提報;

  ⑷日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的格式填寫提報;⑸請購部門在提報請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份;

  ⑹涉及到請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交;

 、擞龉旧a(chǎn)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況,可以電話或其他形式請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認手續(xù)后補。

 、倘绻菃我粊碓床少徎蛑付ú少弿S家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必須作出書面說明。

  ⑼請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。

  4、公司物資請購單的提報部門

 、殴窘(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報;

 、乒旧罴稗k公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報;

 、枪靖鞑块T專用的物資由各部門自行提報。

  二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

  1、請購的接收要點

 、挪少彶吭诮邮照堎弳螘r應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

 、平邮照堎弳螘r應(yīng)遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整清晰不采購,圖紙及技術(shù)資料不全不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;

  ⑶通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存;

 、葘τ诓环弦(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

  2、請購單的分發(fā)規(guī)定

 、艑τ谡堎弳尾少彶繎(yīng)按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

 、茖τ诰o急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理;

 、菬o法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門;

  ⑷重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

  3、采購周期的規(guī)定

 、艈未尾少徑痤~預(yù)算在1萬元以下的零星采購項目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天;

  ⑵單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項目比價采購,采購周期不應(yīng)超過15天;

 、钦堎彶块T應(yīng)按照以上規(guī)定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購任時應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說明原因;

 、扔龅骄o急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略。

  三、詢價及其規(guī)定

  1、詢價前應(yīng)認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,了解圖紙及其技術(shù)要求,遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通;

  2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購;

  3、對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理;

  4、所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價,原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價;

  5、對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

  6、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價;

  7、在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

  四、比價、議價

  1、對廠商的供應(yīng)能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認;

  2、對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析,是否其他廠商的價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;

  3、收到供應(yīng)單位第一次報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況,設(shè)定議價目標或理想中標價格。

  4、重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標單位的實力,資質(zhì)進行驗證和審查,如通過進行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等;

  5、參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。

  五、比價、議價結(jié)果匯總

  1、比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),征得同意后方可匯總;

  2、比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六(比價/招標匯總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核;

  3、如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進行修改或重新處理。

  六、合同的簽訂及其規(guī)定

  1、合同:是當事人或當事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同,受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

 。ㄒ唬┖贤膽(yīng)包含的要素

  (1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

  (2)采購物品/項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額,清單、技術(shù)文件與確認圖紙是不可分割的部分;

  (3)包裝要求;

  (4)合同總額應(yīng)含稅,特殊情況應(yīng)注明;

  (5)付款方式;

  (6)工期;

  (7)質(zhì)量保證期;

  (8)質(zhì)量要求及規(guī)范;

  (9)違約責任和解決糾紛的辦法;

  (10)雙方的公司信息;

  (11)其他約定。

  (二)合同簽訂及其規(guī)定

  (1)如涉及到技術(shù)問題及公司機密的,注意保密責任;

  (2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低;

  (3)為防止合同工程量追加或追加無依據(jù),打包采購時要求供貨方提供分項報價清單;

  (4)遇貨物訂購數(shù)量較大且價格較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點;

  (5)質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品保質(zhì)期;

  (6)詳細約定發(fā)票的提供時間及要求;

  (7)與初次合作的單位合作時,應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款;

  (8)違約責任一定要詳細、具體;

  (9)比價匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作;

  (10)合同簽訂應(yīng)按照附表七(合同審查批準單)的格式對合同初稿進行巡簽審查;

  (11)合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字,加蓋公司合同章方可生效;

  (12)簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。

  七、付款及合同執(zhí)行

  1、付款規(guī)定

 、虐凑者M度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款;

 、瓢凑召F公司規(guī)定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫附表八(資金支出審批單),該審批單巡簽我那比后提交財務(wù)部付款;

 、秦攧(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款,以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期,遇特殊情況狂延期付款的`應(yīng)及時通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。

  2、合同執(zhí)行

  ⑴已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進,由采購部負責人進行監(jiān)督,如出現(xiàn)問題,采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施,并及時通知請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo);

  ⑵已簽訂的合同在執(zhí)行期間,應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責任的履行情況,跟蹤并督促其保質(zhì)保量,按時履約;

 、呛贤诼男衅陂g應(yīng)按照上方約定嚴格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同。

  八、報驗與入庫

  1、報驗

  ⑴供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購部應(yīng)及時的通知質(zhì)檢部門進行驗收;

  ⑵對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;

  ⑶達到質(zhì)檢和報驗條件的合同標的物應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進行質(zhì)檢、驗收;

 、荣|(zhì)檢部門在接到采購部報驗通知后應(yīng)及時報驗,并出具報驗結(jié)果證明書,對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負主要責任;

 、捎糜诠旧詈娃k公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

  2、入庫

 、殴舅械纳a(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收;

 、坪贤瑯说奈镌谶\達公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運;

  ⑶質(zhì)檢部門未及時驗收的合同標的物,倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受;

  ⑷質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫,并及時出具入庫清單;

 、少|(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規(guī)定入庫。

采購流程管理制度14

  學(xué)校物業(yè)超市采購員采購流程管理規(guī)定

  (一)核查經(jīng)銷商倉庫庫存,向分店要貨單,核查分店庫存,分析賣場商品實際銷售情況。

  (二)生成訂單,打印訂單,進貨跟蹤。

  (三)新品進店:審核商品-收取進店費-確定銷售價格--建立商品資料。

  (四)原有商品:根據(jù)供應(yīng)商調(diào)價通知調(diào)整商品基本資料和價格。

  (五)繼續(xù)銷售。

采購流程管理制度15

  一、請購極其規(guī)定

  1、請購的定義

  請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

  2、請購單的要素

  完整的請購單應(yīng)包括以下要素:

  請購的部門;

  請購物品所屬項目

  請購的用途

  請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量

  請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料

  請購物品的需求時間

  請購如有特殊請備注

  請購單填寫人

  請購部門主管

  請購單審核人

  采購副總審核

  財務(wù)審核人

  公司總經(jīng)理

  3、請購單及其提報規(guī)定

  請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準后報采購部門;

  請購部門在提報申請單時應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份;

  涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;

  遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認后手續(xù)后補

  如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必須作出書面說明

  請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。

  二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

  1、請購的接收要點

  采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

  接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購,圖紙及技術(shù)資料不全不采購,庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則;

  通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;

  對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

  2、請購單的`分發(fā)規(guī)定

  對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

  對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理;

  無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。

  重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

  三、詢價及其規(guī)定

  1、詢價前應(yīng)認真查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,了解圖紙及其技術(shù)要求,遇到問題應(yīng)及時與請購部門溝通;

  2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購;

  3、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價;

  4、比價采購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實力,具有提供或完成我公司所需物資的能力;

  四、比價、議價

  1、對廠商的供應(yīng)能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認;

  2.對于合格供貨商的價格水平進行市場分析,是否價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;

  五、合同的簽訂及其規(guī)定

  1、合同正文應(yīng)包含的要素

 。1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

 。2)采購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額,清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同部可分割的部分;

 。3)付款方式

 。4)工期

  (5)質(zhì)量保證期

 。6)其他約定

  2、合同簽訂及其規(guī)定

 。1)如涉及到技術(shù)問題及公司機密的,注意保密責任;

 。2)擬定合同條款時一定將各種風險降至最低;

  3、合同執(zhí)行

  (1)已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進,由采購部負責人進行監(jiān)督,如出現(xiàn)問題,采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施,并及時通知請購部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

 。2)已簽訂的合同在執(zhí)行期間,應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責任的履行情況,跟蹤并督促其保證質(zhì)量,按時履約;

 。3)合同在履行期間應(yīng)按照雙方約訂嚴格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同;

  六:報驗與入庫

  1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購部應(yīng)及時通知質(zhì)檢部門進行驗收;

  2、標的物在運達公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運。

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