食堂物品管理制度

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編整理的食堂物品管理制度，歡迎大家分享。

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范湛江zz物業(yè)服務(wù)有限公司zz城服務(wù)中心食堂(以下簡稱:食堂)的物品采購管理程序,保證所采購物品符合質(zhì)量要求,特制定zz城服務(wù)中心食堂物品采購管理規(guī)定。

　　第二條服務(wù)中心是負責物品采購管理的職能部門。

　　第三條本規(guī)定適用于zz城服務(wù)中心。

　　第二章職責

　　第四條分管領(lǐng)導(dǎo)、服務(wù)中心經(jīng)理逐級負責物品采購的審批。

　　第五條分管領(lǐng)導(dǎo)負責對所有物品的采購活動進行監(jiān)管。

　　第六條食堂主管負責制定月度采購計劃及零星、急需物品采購計劃。

　　第七條食堂倉管員負責采購和驗收工作,包括與供方聯(lián)絡(luò)供貨、驗貨、費用結(jié)算等工作。

　　第三章采購計劃審批

　　第八條采購員負責于每月月底,根據(jù)倉管員的《庫房物品盤點清單》制定下個月物品采購計劃,填寫《物品需求計劃表》,報食堂主管處審批。

　　第九條食堂主管將所報采購計劃匯總后,按審批程序?qū)徟��?由采購員通知合格供貨商供貨。

　　第十條對于零星、急購的物品,部門可即時填寫《物品需求計劃表》,并于'備注'欄中注明'零星、急購'字樣及申購原因,經(jīng)授權(quán)人口頭同意后實施采購,次日按規(guī)定補辦采購申請手續(xù)。

　　第十一條固定資產(chǎn)采購以報告形式逐級上報,經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后由西麗山莊管家服務(wù)中心負責統(tǒng)一采購。

　　第五章采購實施與驗收

　　第十二條根據(jù)經(jīng)批準的《物品需求計劃表》,采購員通知指定的合格供方進行供貨。

　　第十三條無法在合格供方處購到的零星、急需物品可在其他供方處對實物質(zhì)量驗證后實施采購,但其后補簽的《物品需求計劃表》需經(jīng)管理中心審價。

　　第十四條采購物品由倉管員與相關(guān)專業(yè)人員聯(lián)合進行驗收,合格物品入庫。

　　第十五條驗收時根據(jù)公司發(fā)放的供方價目表對價格進行核對,驗收結(jié)果記錄在《物品驗收記錄表》中。

　　第十六條《物品驗收記錄表》由倉管員保存,對驗收中發(fā)現(xiàn)的不合格品由驗收人員及時標識和隔離,更換或退貨。

　　第六章物品領(lǐng)用與費用結(jié)算

　　第十七條由申領(lǐng)人持經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后的《領(lǐng)料單》到倉管員處領(lǐng)取相關(guān)物品。

　　第十八條倉管員需建立物品管理臺帳,對物品的進庫、出庫、庫存狀態(tài)進行管理。

　　第十九條確定合格供貨商的物品采購由管理中心與合格供貨商每月結(jié)算一次,由倉管員核實供方提供的送貨清單、核實無誤后,倉管員在《付款申請清單》上簽字確認,由合格供方提供每月發(fā)票、送貨清單及經(jīng)簽字確認的《付款申請清單》交給出納,經(jīng)管家服務(wù)中心經(jīng)理審批,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后,交公司財務(wù)部付款。

　　第二十條在臨時供貨方處進行的零星、急需物品采購,由采購部門與臨時供貨方即時結(jié)算,經(jīng)辦人以臨時供方為單位填制報銷憑證,附發(fā)票、送貨清單、經(jīng)審批的采購計劃,按原批準程序進行審批,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后交公司財務(wù)部付款。

　　第七章附則

　　第二十一條本規(guī)定由西麗山莊管家服務(wù)中心負責解釋。

　　第二十二條本規(guī)定自簽發(fā)之日起實施。

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