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電商運營管理制度

時間:2023-06-07 02:56:08 管理制度 我要投稿
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電商運營管理制度

  在現(xiàn)在的社會生活中,制度對人們來說越來越重要,制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢?下面是小編幫大家整理的電商運營管理制度,歡迎閱讀與收藏。

電商運營管理制度

  電商運營管理制度 篇1

  一、組織結構:

  電子商務部設部門主管一名,下設網(wǎng)絡推廣組員和銷售客服組,各設組員若干。

  二、目前人員配置:

  部門主管一名,網(wǎng)絡推廣員一名,建站、招商、銷售、優(yōu)化推廣客服由主管與推廣員兼任。

  三、薪資方案:

  電商部薪資主要由固定底薪和績效獎金、提成三部分組成。

  (一) 固定工資參照公司薪酬體系來,主管級別固定底薪,為3500元/月,網(wǎng)絡推廣員等組員級別固定底薪,為2000元/月;主管按公司薪酬體系享受應有的津貼。

  (二)浮動工資由績效工資+獎金構成。

  1、績效工資為500元,部門同事同等待遇。

  2、全勤獎以及超額完成獎。

  績效工資計算形式:

  A.網(wǎng)絡推廣員:

  a.推廣考核:每月必須獨立完成由部門主管結合該推廣員月計劃任務進行考核;完成計劃不到30%,不算績效工資,30%以上根據(jù)比例領取相應百分百乘以500元的績效工資。

  b.超額完成計劃推廣量,并有效促進銷售,則加以獎勵,獎金50-100元。

  B.部門主管:

  a.有效考核:部門推廣員未能有效推廣完成30%以上,則扣50元懲罰金。整個部門必須完成公司結合部門月計劃規(guī)定的推廣量、反饋量、招商加盟量30%以上,低于30%則無績效工資,30%以上則根據(jù)比例領取相應百分比之-績-效-工-資。

  b.完成月計劃量并超過,則應給予100-150元獎金以獎勵。

  C.客服人員,與推廣員一樣

  D.電商部由于網(wǎng)站電子商務平臺在完善中,網(wǎng)站順利運營之前,應根據(jù)該員工的工作表現(xiàn)與付出給予全額績效工資。

  (三)電商部門提成分配方案

  提成說明:以當月銷售總金額計算提成

  以部門同事平均提成為參照,提成分配根據(jù)完成目標程度,職位不同享受不同分配比率。

  銷售與招商加盟額以所有店鋪下單金額減去退貨金額為準。

  1、客服提成:

  每月30日前設定下月指標,根據(jù)完成目標給予客服組不同比例提成獎金。

  目標完成率30%以下,無提成;

  目標完成率31%-50%,客服組提成比例為總銷售額0.5%

  目標完成率51%-80%,客服組提成比例為總銷售額1%;

  目標完成率81%%-100%,提成比例為總銷售額1.5 %;

  目標完成率120%以上提成比例為總銷售額2%。

  2、推廣員提成

  每月30日前設定下月指標,根據(jù)完成目標給予推廣組不同比例提成獎金

  目標完成率30%以下,無提成;

  目標完成率31%-50%,客服組提成比例為總銷售額1%

  目標完成率51%-80%,客服組提成比例為總銷售額1.5%;

  目標完成率81%%-100%,提成比例為總銷售額2 %;

  目標完成率120%以上提成比例為總銷售額2.5%。

  3.部門主管提成:

  每月30日前設定下月指標,根據(jù)部門完成目標給予部門主管不同比例提成獎金

  目標完成率30%以下,無提成;

  目標完成率31%-50%,客服組提成比例為總銷售額2%

  目標完成率51%-80%,客服組提成比例為總銷售額3%;

  目標完成率81%%-100%,提成比例為總銷售額4%;

  目標完成率120%以上提成比例為總銷售額5%。

  備注:根據(jù)該月的銷售額完成度,公司應拿出不同的百分比作為部門活動經(jīng)費。50%以下無,50%-80%經(jīng)費比例為總銷售額的0.3%,81%-100%經(jīng)費比例為總銷售額的0.5%,101%以上則為總銷售額1%

  (四)說明

  1、部門銷售以訂購合同、銷售數(shù)據(jù)、發(fā)貨單、收款證明為主。

  2、部門員工有損害公司利益、欺詐公司及客戶的行為,未發(fā)放的'提成不予發(fā)放。

  3、部門員工未滿一年離職,離職日前應提取的提成仍發(fā)放給個人,但是離職日前仍未收到貨款的,不發(fā)放提成。

  4、部門員工作滿一年,該員工在此期間,必須沒有從事?lián)p害公司利益活動。員工在離職之日仍可獲得的提成,若在15天內(nèi)能收到的貨款,提成仍然有效,超過15天的,不予發(fā)放提成。

  電商運營管理制度 篇2

  1.產(chǎn)品驗收與入庫:

  (1)產(chǎn)品到貨后,收貨人員應合理安排卸貨;審核送貨單據(jù)和實物的數(shù)量、狀態(tài)及規(guī)格是否合符采購要求,如符合,簽單并搬運到指定的區(qū)域。

  (2)統(tǒng)計員及時打印條碼,交與收貨人員貼,標簽須與賬、物相符。

  (3)將供應商的送貨單轉換成本公司的入庫單,入庫單要有倉庫主管和保管人簽字;并及時交與統(tǒng)計員,及時入賬,在入庫的當日辦理相關入庫手續(xù),將入庫單財務聯(lián)傳交財務;(統(tǒng)計人員及時通知審核人員審核系統(tǒng)單據(jù),入賬)

  (4)通知質檢人員對物料進行檢驗。

  (5)產(chǎn)品經(jīng)檢驗后,庫管根據(jù)質檢簽署的意見進行分類歸整:①不合格品歸整后統(tǒng)一放置在一起,與合格品進行完全隔離,做好標識,并匯總后上報;并開出移庫單,并交接單據(jù),由統(tǒng)計員做系統(tǒng)移庫。②合格品放至相應的庫位。

  (6)產(chǎn)品入庫后,上報數(shù)量給部門主管,由部門主管做淘寶上架及發(fā)布入庫通知。

  2.與其他部門銜接:

  (1)新品與產(chǎn)品部:倉儲部收到的新品應及時辦理相關入庫手續(xù),辦完手續(xù)的當天由倉儲部主管及時通知產(chǎn)品部取樣拍照。物流部準備好拍照樣品,并填寫好調(diào)撥單(提貨人及倉儲主管簽字)(附一,調(diào)撥單注明日期、款號、尺碼、顏色、數(shù)量、是否延期等內(nèi)容,調(diào)撥單倉管員及統(tǒng)計員各一聯(lián)),統(tǒng)計員系統(tǒng)做系統(tǒng)移庫。同時倉儲部測量尺寸(附二,一式兩份,一份提供產(chǎn)品部,一份倉儲部留底),保證貨物能盡快上架。

  (2)拍照樣品的回收:產(chǎn)品部拍照完后須盡快歸還提取貨物,做好貨品交接工作,并由產(chǎn)品部做系統(tǒng)移庫工作,倉儲部統(tǒng)計員做系統(tǒng)移庫審核。超過7天,需要辦理延期手續(xù),否則,倉儲部要求收回產(chǎn)品。

  (3)清理囤貨:為了提高貨物的周轉速度,倉儲部應定期清理銷售為客戶預留的貨物,如銷售無特殊說明,囤貨超過7天則視為放棄處理,所囤貨物進入正常銷售流程。統(tǒng)計員每天對系統(tǒng)前7天的所以有出庫單進行清理,刪除。并把清理單據(jù)的數(shù)據(jù)補上架。

  3.貨物存儲與防護:

  (1)應提供符合要求的場所和環(huán)境貯存產(chǎn)品,要求通風、干燥、防塵等,并配備適量的防火設備。

  (2)產(chǎn)品要按定要求整齊擺放,分類別、狀態(tài)、批次進行管理,標識應清楚規(guī)范,貨物同一款原則上只允許一箱(包)打開。必須確,F(xiàn)場物料包裝完整無損。所有人員必須在庫房人員確認的情況下,方可將產(chǎn)品取離庫房現(xiàn)場。

  (3)相關的庫管應有計劃的進行產(chǎn)品循環(huán)盤點,及時了解庫存情況,將貯存過程中發(fā)現(xiàn)損壞的產(chǎn)品立即從庫房中剔除、隔離,并報填寫相應的單據(jù)進行處理。(盤點單,移倉單,撥廢單)

  4.貨物調(diào)撥:

  根據(jù)產(chǎn)品銷售情況是時對倉庫物料進行合理調(diào)撥。

  (1)A倉管員是時根據(jù)銷售需求,合理安排A庫存,然后按庫存需求開出調(diào)撥,通知B倉管員調(diào)貨。

  (2)B倉管人員收到調(diào)撥通知后,及時按單調(diào)撥物料。立時調(diào)撥到A倉庫,并跟A倉管員進行物料交接,并雙方簽名確認。

  (3)調(diào)撥單據(jù)A、B倉管員各一份,一份交統(tǒng)計員,統(tǒng)計員及時根據(jù)調(diào)撥單及時在系統(tǒng)做倉位調(diào)整。

  5.產(chǎn)品發(fā)放

  (1)打單員審核客戶付款情況,確定已經(jīng)付款,打單員打出快遞單和出庫單。

  (2)庫管員發(fā)料,應保證認真、及時、準確的態(tài)度,做到到見單作業(yè),嚴格按單發(fā)貨,發(fā)完后立即完善發(fā)料手續(xù),與統(tǒng)計員進行單據(jù)交接,統(tǒng)計員并于當日內(nèi)進行對系統(tǒng)單據(jù)進行審核,做到日清日結,保證帳實一致性;

  (3)發(fā)料應遵循“先進先出”原則,由此來杜絕因發(fā)放產(chǎn)品程序不規(guī)范造成產(chǎn)品產(chǎn)生質變而給公司造成的經(jīng)濟損失。

  6.退貨與換貨

  (1)銷售過程中,因質量問題、規(guī)格型號、顏色與訂單不符等客觀原因,需要退換貨物的,可憑發(fā)貨單及實物辦理退換手續(xù),退換貨物須經(jīng)質檢核查及倉儲部主管審核確認;若非質量原因,由客戶人為造成的損壞恕不退換。

  (2)貨物收回后,倉庫人員(統(tǒng)計員)需及時將貨物歸位。所有次品退貨由收貨人員,統(tǒng)一集中退回給相應的供應商,開次品退廠單,并及時與統(tǒng)計員進行單據(jù)交接,統(tǒng)計員及時做系統(tǒng)退貨。(生產(chǎn)廠家送貨的,做到一日一清,采購的零星貨物做到一星期一退)。

  7.賬務處理:

  (1)為保證帳務處理的'及時性、規(guī)范性、準確性,確保帳務相符,要求帳務必做到日清日結;

  (2)所有有效單據(jù)必須是按規(guī)定的各貨物環(huán)節(jié)的人員簽字確認后方可進行帳務處理;

  (3)單據(jù)填制必須清晰、明了、規(guī)范,保證準確性,填寫好的信息一般不允許更改,確須更改只能采用劃改(能辨別改前信息)并由更改者簽署全名及更改日期;

  (4)各類單據(jù)須及時歸集并安全保管,每月月底相關做帳人員需對當月的單據(jù)進行清理匯總,裝訂成冊,妥善保存,便于核查和追溯。

  8.補貨計劃:倉儲部根據(jù)發(fā)貨量及倉庫備貨量,每日提出補貨計劃,提交總經(jīng)辦或采購部審批。

  9.補貨到貨通告:總經(jīng)辦或采購部對補貨貨物一下訂單,就在公司內(nèi)部群里立即通知銷售部及倉儲部。倉儲部收到補貨貨物,清點無誤后,辦理相關入庫手續(xù),上架銷售,同時在公司內(nèi)部群里通知產(chǎn)品部和銷售部。

  附1 退貨與換貨

  1.退供應商:

  (1)對于來料經(jīng)質檢檢驗有部分不合格的,由質檢部檢驗員將當批不合格件從整批料件中挑出并隔離開,做好不合格標識,等待供應商來退貨。 對當月不能及時清退的廠家,庫管應報出清單給采購部及財務部,由其督促廠家盡快退貨。

  (2)發(fā)貨過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品,要求打包人員必須將退貨品牌、物料編碼、型號、名稱、數(shù)量、注明清楚,備注清楚不合格原因,退貨人員(統(tǒng)計員)根據(jù)現(xiàn)場物料清點并做出清單(移庫單),及時對淘寶出售商品做相應數(shù)量的下架。根據(jù)清單及時做系統(tǒng)移庫,將不合格物料及時移到次品倉庫。

  2.銷售退回:售后人員填寫退貨單,倉庫人員(統(tǒng)計員)確定貨物已經(jīng)退回,清點數(shù)量,簽收,通知質檢人員檢驗,確定質量問題性質,確定可退的,由質檢人員簽字,單據(jù)交統(tǒng)計,由統(tǒng)計人員審核系統(tǒng)退貨單,并通知下一環(huán)節(jié)入賬退款。

  3.銷售換貨:售后人員填寫退貨單,倉庫人員(統(tǒng)計員)確定貨物已經(jīng)退回,清點數(shù)量,簽收,通知質檢人員檢驗,確定質量問題性質,確定可換的,由質檢人員簽字,單據(jù)交統(tǒng)計,并由統(tǒng)計員通知發(fā)貨,通知打單員打出發(fā)貨單(備注換貨),收統(tǒng)計員簽字方可發(fā)貨。

  附2商品管理

  1)新到的貨品,倉儲部驗收當天,由倉儲部主管向全體人員群發(fā)到貨通知(寫明款號、貨物名稱),倉儲部當天內(nèi)須辦完入庫歸位手續(xù);成功入庫后,倉儲部主管在產(chǎn)品部群發(fā)完成入庫通知(寫明款號、貨物名稱),延誤損失須由倉儲主管負責。

  2)倉儲部完成入庫后,通知產(chǎn)品部取樣拍照的同時,通知質檢員取物測量尺寸,測量尺寸注明款號、貨物名稱,質檢員須于收到通知當日或者次日測好尺寸并交于產(chǎn)品部。

  3)自倉儲部發(fā)出入庫完成通知后,產(chǎn)品部依據(jù)倉儲主管通知中注明的款號、名稱進入系統(tǒng)查詢,可查看該款號所有顏色,填寫出貨單到倉庫取貨,出貨單須寫明款號、顏色、尺碼、數(shù)量、提貨人;產(chǎn)品部自倉儲部發(fā)出入庫完成通知后,須在3天內(nèi)完成攝影、制圖、發(fā)布工作。

  4)熱銷品補貨:

  倉儲部收到熱銷品補貨當天,由倉儲部主管向全體人員群發(fā)到貨通知(寫明款號、貨物名稱),倉儲部當天須辦完入庫歸位手續(xù)并上架,上架成功后,倉儲部主管同時向銷售部組、產(chǎn)品部及淘寶商品頁面管理人員發(fā)布熱銷品補貨已上架通知。

  附3質檢要求

  每個顏色號碼抽檢10%,包括比較尺寸大小,色差等相關內(nèi)容。如果合格率低于100%,加抽10%,如果合格率低于70%,則報告總經(jīng)辦,要求整單退貨處理。如果合格率高于70%低于100%,則全檢后再入庫,次品報數(shù)量總經(jīng)辦退貨。

  電商運營管理制度 篇3

  一、目的

  為了進一步加強倉庫的管控,建立完善的操作流程,明確崗位職務及責任。提高各崗位的工作效率,減少以至杜絕出錯率。

  二、對象

  倉儲部門各崗位人員

  三、工作內(nèi)容

  1、倉庫部門分類:

  倉庫主管

  制單部

  發(fā)貨部

  2、工作職責

  2.1倉庫主管:

  1、掌握倉庫產(chǎn)品的庫存情況及采購計劃(計劃明確到每日、每周、每月)。

  2、協(xié)調(diào)倉庫各崗位工作上的合理銜接,確保倉庫日常工作的順暢進行。

  3、處理與公司其他部門的溝通和協(xié)調(diào)。

  4、倉庫工作人員安排不足及異常及時通知行政部門。

  5、對倉庫人員工作時間做出合理安排。(活動大促上班時間的變動)

  6、需要倉庫主管統(tǒng)計考勤表、月報表,跟行政、財務核對。

  7、負責倉庫固定資產(chǎn)的管理(電腦、打印機、電子稱等)。

  8、組織倉庫人員定期進行產(chǎn)品的整理盤點。

  2.2制單部:

  1、確保每天17點之前的訂單都能正常審核打印。

  2、負責對總部來貨的檢驗查收,確定數(shù)字正確方可入庫,并錄入ERP軟件庫存。

  3、實時了解倉庫庫存,統(tǒng)計備貨表格,每月底交給倉庫主管核實。

  4、及時取得運營活動方案(及時了解具體活動產(chǎn)品、預估活動銷售數(shù)量、活動時間跨度),做出系統(tǒng)和產(chǎn)品的調(diào)整,并通知倉庫主管并反饋運營。

  制單專員:

  1、準確打印各平臺每天交易成功的發(fā)貨單、快遞單(確保每5點之前的訂單都能正常打出、點擊發(fā)貨)。

  2、根據(jù)客服備注、客人留言正確審核訂單,保證后臺發(fā)貨的及時性。

  3、負責抽取底單、掃描上傳攬件信息,對快遞單進行分類保存、方便售后查詢底單。

  3、負責各店鋪促銷活動E電店的設置。

  4、對需要開發(fā)票的訂單開具發(fā)票。

  倉庫文員:

  1、負責產(chǎn)品的出入庫登記。

  2、與客服溝通處理疑難件(該地址、換快遞、分地址發(fā)等等)并告之制單員。

  3、處理退貨登記及售后的補發(fā),退貨產(chǎn)品入庫,影響二次銷售的次品的退貨登記。做賬、做平庫存(錯發(fā),漏發(fā),補發(fā),退貨,送人;處理)

  4.1退貨、不影響二次銷售產(chǎn)品的入庫登記、E店寶做賬。

  4.2退貨、影響二次銷售產(chǎn)品退回總部的.做賬。

  4、根據(jù)銷售情況,統(tǒng)計制作每日、備貨表格,每月底交給組長,由組長交給主管。

  2.3發(fā)貨部:

  1、負責倉庫包材的管理以及分類擺放。

  2、負責對來貨的檢驗查收,確認產(chǎn)品名稱、數(shù)量、正確無誤后入庫。

  3、對倉庫打包耗材的統(tǒng)計,庫存不足維持正常銷售10天或有大型活動時需要進貨時及時告知倉庫主管。

  4、制定打包的標準規(guī)范和執(zhí)行。

  5、負責計劃大促活動的倉庫準備工作(主打產(chǎn)品提前打包、耗材的切割等)。

  倉庫管理員:

  1、整理發(fā)貨訂單并分類,仔細核對訂單信息、產(chǎn)品,對訂單進行配貨。

  2、負責產(chǎn)品的分類擺放以及貨架上產(chǎn)品的補貨,保持倉庫的整齊、干凈。

  3、負責產(chǎn)品的出入庫管理,做到憑單出入庫。

  4、合理規(guī)劃倉庫產(chǎn)品的擺放以及庫位的管理。

  5、倉庫出現(xiàn)異常在自己處理不了的情況下(缺貨、安全隱患等),及時告知主管。

  6、負責倉庫的貨品的管理,注意倉庫的防火、防盜、防潮、防害、確保產(chǎn)品的安全。

  驗貨稱重專員:

  1、檢查發(fā)貨單與快遞單是否匹配。

  2、檢查產(chǎn)品是否有錯配,漏配,多配。

  3、負責灌裝產(chǎn)品氣泡膜的包裝。

  4、負責打包好產(chǎn)品的稱重上傳重量和包裹的擺放。

  打包專員:

  1、對驗貨完的產(chǎn)品進行打包操作。

  2、檢查快遞單與面單是否匹配,確保信息正確。

  3、負責倉庫日常衛(wèi)生。

  3、倉庫人員組成

  倉庫主管:

  制單部:

  發(fā)貨部:

  4、倉庫工作流程

  4.1準備流程

  1、制單組長跟主管溝通根據(jù)日常銷量哪些產(chǎn)品庫存需要補倉。

  1.1 西湖龍井庫存不足銷售2天的產(chǎn)品補貨數(shù)按7天的量安排補貨。(注:單品日銷量超100罐的備貨數(shù)可縮短到3天)

  1.2 非西湖龍井庫存不足銷售5天產(chǎn)品補貨數(shù)按15天的量安排補貨。

  2、打包人員開始提前打包。

  2.1 日常銷售爆款產(chǎn)品的提前打包,(如E包的杯子)

  2.2 成品來貨入庫前的初包裝,(如禮盒的氣泡膜包裹等)

  2.3 大促活動前三天,對主推產(chǎn)品的打包,針對量大單一的產(chǎn)品。

  3、制單專員開始抓單審單,打印發(fā)貨單、快遞單。

  3.1 單次審單不可超過200單,方便如改收貨信息、退換貨、改快遞等異常單的查找。

  3.2 審單發(fā)貨時間,正常銷售日必須做到第一批單子10:30之前點發(fā)貨,第二批單子12:00之前點發(fā)貨,第三批單子14:30之前點發(fā)貨第四批單子16:30之前點發(fā)貨,第五批單子17:30之前點發(fā)貨。(第五批單子順豐快遞優(yōu)先打印)

  4.2發(fā)貨流程

  1、由制單員將當天發(fā)貨的快遞單、面單,交給倉庫管理員配貨。

  2、配貨員根據(jù)匯總單用購物車配好當批需要發(fā)貨的產(chǎn)品總數(shù),然后進行單筆訂單的配貨。

  2、倉庫管理員配好每一筆訂單需通過驗貨專員進行驗貨。

  4、通過驗貨專員檢驗確保訂單正確再交由打包專員進行打包。

  3、發(fā)貨單放入包裹中一并寄出。

  5、一批單子全部打完之后由打包員配合驗貨專員進行稱重登記。

  6、稱重完的包裹,由驗貨員根據(jù)快遞的不同,放在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)。

  4.3應急方案的制定

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