公司銷售經(jīng)理管理制度

　　在充滿活力，日益開放的今天，越來越多地方需要用到制度，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構。這些規(guī)則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編幫大家整理的公司銷售經(jīng)理管理制度，希望對大家有所幫助。

　　公司銷售經(jīng)理管理制度1

　　第一章總則

　　第一條制定目的

　　為加強本公司銷售管理，達成銷售目標，提升經(jīng)營績效，將銷售人員之業(yè)務活動予以制度化，特制定本規(guī)章。

　　第二條適用范圍

　　第三條凡本公司銷售人員之管理，除另有規(guī)定外，均依照本辦法所規(guī)范的體制管理之。

　　第四條權責單位

　　1、總經(jīng)辦負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。

　　2、總經(jīng)理負責本辦法制定、修改、廢止之核準工作。

　　第二章一般規(guī)定

　　第五條出勤管理

　　銷售人員應依照本公司【員工手冊】之規(guī)定，辦理各項出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列規(guī)定辦理：

　　第六條原則上，銷售人員每日需按時上班后，由公司出發(fā)從事銷售工作，公事結(jié)束后返回公司處理當日洽談業(yè)務，但長期出差或深夜返回者除外。

　　第七條工作職責

　　銷售人員除遵守本公司各項管理規(guī)定外，應善盡下列之工作職責：

　　1、銷售主管人員

　　1)負責推動完成所轄區(qū)域之銷售目標；

　　2)執(zhí)行公司所交付之各種事項；

　　3)督導、指揮銷售人員執(zhí)行任務；

　　4)控制銷售單位之經(jīng)費預算。

　　5)隨時考核各銷售人員之報表。

　　2、銷售人員

　　1）基本事項

　　A、應以謙恭和氣的態(tài)度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔；

　　B、對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產(chǎn)品開發(fā)等應嚴守商業(yè)秘密，不得泄漏予他人；

　　C、不得無故接受客戶之招待；

　　D、不得有挪用所收貨款之行為。

　　2）銷售事項

　　A、客戶資料的整理，檔案的建立；

　　B、公司生產(chǎn)及產(chǎn)品性能、規(guī)格、價格之說明。

　　C、客戶抱怨之處理；

　　D、定期拜訪客戶并匯集下列資料：

　　a、產(chǎn)品品質(zhì)之反應。

　　b、價格之反應。

　　c、消費者使用量及市場之需求。

　　d、競爭品之反應、評價及銷售狀況。

　　e、有關同業(yè)動態(tài)及信用。

　　f、新產(chǎn)品之調(diào)查。

　　3、貨款處理

　　公司收款方式主要以匯款方式處理，遇特殊狀況需收取現(xiàn)金或票據(jù)，銷售人員應當做到以下幾點：

　　a、收到客戶貨款應當日繳回；

　　b、不得以任何理由挪用貨款；

　　c、不得以其他支票抵繳收回之現(xiàn)金；

　　d、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。

　　e、貨品變質(zhì)可以交換，但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。

　　第三章工作計劃

　　第八條銷售計劃

　　銷售人員每年應依據(jù)公司的【年度銷售計劃表】，制訂個人之【年度銷售計劃】，并編制【月銷售計劃表】，呈總經(jīng)理核準后，按照計劃表執(zhí)行；

　　第九條執(zhí)行計劃

　　1、銷售人員應依據(jù)【月銷售計劃表】，填寫【客戶拜訪計劃表】，交銷售主管審查，經(jīng)審查通過后，銷售人員應按照計劃實施；

　　第十條拜訪作業(yè)

　　1、拜訪計劃

　　銷售人員每月底前提出次月【客戶拜訪計劃表】，呈部門主管審核；

　　2、客戶拜訪前準備

　�。�1）拜訪前應事先與拜訪單位取得聯(lián)系；

　　（2）確定拜訪對象；

　　（3）拜訪時應攜帶物品的申請及準備。

　　3、拜訪后續(xù)作業(yè)

　�。�1）每日應將當日拜訪的工作內(nèi)容，詳細填入【客戶拜訪報告】，呈部門主管；

　�。�2）拜訪過程中答應的事項或后續(xù)處理的工作應即時進行跟蹤；

　�。�3）將新開發(fā)的客戶資料輸入CRM系統(tǒng)中；

　　第四章薪資與提成

　　第十一條薪資構成

　　1、業(yè)務員的.薪資由底薪、提成組成。

　　2、發(fā)放月薪=底薪+其它補貼+業(yè)務提成

　　第十二條薪資設定

　　底薪1800元/月，公司實行任務制月薪，業(yè)績?nèi)蝿疹~度為元/月，月薪1800元/月；

　　第十三條月薪發(fā)放

　　底薪發(fā)放日期為每月30號，提成及績效工資發(fā)放日期為每月10號，遇節(jié)假日或公休日提前或推遲至最近的工作日發(fā)放；

　　第十四條基本指標任務

　　1、銷售人員從受聘之日起至試用期結(jié)束期間,每月需完成元基本定量任務,銷售人員完成月指標任務（以款到帳為準），公司發(fā)給底薪工資,如無法完成月指標任務的,則以底薪的80%發(fā)放;

　　2、銷售人員如連續(xù)三個月完不成公司設定的指標任務，公司有權解除協(xié)議。

　　第十五條業(yè)務提成設定

　　1、業(yè)務提成分為兩階段：

　　第一階段：為業(yè)務員發(fā)展的加盟代理商首次所下訂單，提成按進貨金額第一階段比例計算（詳如第一階段業(yè)務提成比例表）；

　　第二階段：為業(yè)務員發(fā)展的加盟代理商從第二次開始所下的訂單，提成按進貨金額的第二階段比例計算（詳如第二階段業(yè)務提成比例表）

　　第一階段業(yè)務提成比例表：（單位：萬元）

　　第二階段業(yè)務提成比例表：（單位：萬元）

　　實施與修正本管理辦法經(jīng)公司最高主管總經(jīng)理核準通過后公布實施，修正時亦同時停用本辦法。

　　公司銷售經(jīng)理管理制度2

　　一、銷售人員準則：

　　1、遵紀守法，服從公司管理，顧全大局，提倡團隊合作。

　　2、努力學習，踏踏實實做好本職工作，不斷提高業(yè)務水平。

　　3、一切為用戶著想，減少人為差錯，努力提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務。

　　4、團結(jié)互助，尊重他人，樹立集體奮斗的良好風尚。

　　5、嚴守公司機密，自覺維護公司安全。

　　6、待客熱情禮貌，服務周全，維護公司形象。

　　7、謙虛謹慎，戒驕戒躁，勇于批評與自我批評。

　　8、愛護公司財物，堅持反貪污、反腐敗、反盜竊、反浪費。

　　二、銷售人員日常工作規(guī)范：

　　1、銷售人員應遵守公司一切規(guī)章、通告及公告。

　　2、銷售人員自己管理、自己規(guī)劃未來一個月的行動目標，明確自己的工作安排，在每月28日，銷售部和客服部進行每月總結(jié)，安排下月工作計劃。

　　3、銷售人員每天的工作內(nèi)容要記錄在銷售人員工作日記，每周六交給公司批閱。

　　4、每周六上午9點開始周工作檢討，了解銷售人員的工作進展，找出工作中的問題，提高業(yè)務水平；檢討客戶服務的工作，留住和分析客戶流失的原因，提高客戶服務水平。

　　5、銷售合同、客戶信用管理按照公司有關規(guī)定執(zhí)行，銷售人員對其準確性負有直接責任，需要嚴格執(zhí)行。

　　三、出差管理：

　　1、公司要根據(jù)需要安排員工出差，受派遣的員工，無特殊理由應服從安排。

　　2、員工出差在外，應注意人身及財物安全，遵章守法，按公司規(guī)定的標準，合

　　理降低出差費用；公司對出差的員工按規(guī)定標準給予報銷費用和生活補貼，出差人員返回公司后，應及時向主管敘職，并在一周內(nèi)報銷有關費用。

　　3、具體標準如下：

　　四、培訓：

　　1、新銷售人員進入公司后，須接受公司概況與發(fā)展的培訓以及不同層次、不同類別的崗前專業(yè)培訓，合格者方可上崗；

　　2、為提高銷售人員的知識技能及發(fā)揮其潛在智能，使公司人力資源能適應本公司日益迅速發(fā)展的需要，公司將舉行各種教育培訓活動，被指定員工，不得無故缺席，確有特殊原因，應按有關請假制度執(zhí)行。

　　五、辭職：

　　員工因故不能繼續(xù)工作時，需提前一月提出申請，填“辭職申請”經(jīng)部門主管報公司批準后，辦理手續(xù)。

　　六、竟業(yè)限制：

　　員工辭職后滿二年內(nèi)不得從事與公司產(chǎn)品有競爭的工作,否則公司保留采取法律手段。

　　七、保密：

　　1、銷售人員所掌握的有關公司的信息、資料和客戶資源，應對上級領導全部公開，不得向其它公司或個人公開或透露。

　　2、銷售人員不得透露業(yè)務或職務上的機密，凡涉及公司的，不經(jīng)上級領導容許，不得對外發(fā)表。

　　3、明確職責，對于非本人工作職權范圍內(nèi)的.機密，做到不打聽、不猜測，不參于消息的傳播。

　　4、非經(jīng)發(fā)放部門允許，員工不得私自復印和拷貝有關文件。

　　5、樹立保密意識，涉及公司機密的書籍、資料、信息和成果，員工應妥善保管，若有遺失或失竊，應立即向上級主管匯報。

　　6、發(fā)現(xiàn)其他員工有泄密行為或非本公司人員有竊取機密行為和動機，應及時阻止并向上級領導匯報。

　　八、客戶資料管理：

　　1、客戶資料是公司對于往來、交易的資料整理，將客戶情況詳細記錄下來。例如：往來客戶的信用度，及其營業(yè)狀況與交易的態(tài)度，分析客戶對于我公司的重要度等等。

　　2、利用客戶關系管理軟件，把獲得的客戶資料錄入電腦，通過電腦來分析和管理客戶關系。

　　3、客戶資料按照公司授權原則，可分信息內(nèi)容來讓相關人員獲取必要的資料。

　　公司銷售經(jīng)理管理制度3

　　一、日常制度

　　1、每日8:30-8:50為銷售人員做早課時間(早課內(nèi)容按培訓計劃內(nèi)容進行)，出訪前將日程安排向主管匯報，9:00前須離開公司（除做方案及客戶參觀展廳外）。

　　注：凡留在公司的銷售人員，9：00—16：00期間，不得高聲談論于工作無關的閑事。

　　2、每日16：30從客戶處返回公司，認真逐項填寫“銷售人員日報表”等相關表格，并建立有望客戶檔案，交由部門主管審批，合格后方可下班（特除情況例外，例如出差或預約客戶太晚等情形無法回到公司填寫報表，但次日必須補填上）。

　　注：如無特殊情形月內(nèi)達3次未填或填寫不完整者視為自動離職。

　　3、每周6個工作日中，要求作初訪、復訪工作，每日初訪工作量要求不低于6家，復訪工作量要求不低于4家，每月末由行政人員統(tǒng)計其工作量，呈報主管，并計入綜合評定成績。

　　4、每周六下午例會時間，會議內(nèi)容由主管根據(jù)實際工作需要來制定，未按時到或未到者視同遲到或曠工處理（除與客戶簽訂合同及交貨外）。

　　注：會前需填好“一周工作總結(jié)表”、“下周行程安排表”等各類表單，并上交部門主管審閱。

　　5、每月末最后一天，全體銷售人員需填寫“本月工作總結(jié)及次月工作計劃表”、“有望客戶匯總表”；銷售主管需填寫“區(qū)域經(jīng)營活動報表”；銷售經(jīng)理需填寫“部門月經(jīng)營活動指標表”并交由各部門主管審批。

　　二、表單管理及要求

　　1、填寫各類表單時要求字跡工整、內(nèi)容齊全，不允許漏寫、不填或馬虎填寫，填好后呈交主管批閱。月底由行政人員統(tǒng)計拜訪量及有望客戶數(shù)量，作為綜合成績評分參考。

　　2、每月進行不定時的專業(yè)知識培訓考核（行政及設計人員由于工作

　　需要時也須參與），考核試題由部門主管命題，考核成績將記入各自檔案，作為平時綜合成績之參考資料。

　　3、有望客戶管理：

　　A級有望客戶：一個月內(nèi)有望購買凈水機的客戶

　　B級有望客戶：三個月內(nèi)有望購買凈水機的客戶

　　C級有望客戶：三個月以后有望購買凈水機的客戶

　　4、簽單存檔要求：

　　與客戶簽訂合同后，銷售人員應將相關資料一并交于財務部存檔。包括：合同、報價單、平面圖、客戶名片各一份及有望客戶檔案卡（填寫記錄詳細完整）。

　　注：以上要求資料如缺任意一項者，均扣除當月浮動底薪部分（特殊情況無法提供者，需向財務部說明原因并及時補交）。

　　5、死單備檔要求：

　　銷售人員在跟單過程中，如遇客戶與同業(yè)締結(jié)或其他情況而中止接洽時，需向主管部門呈報，并認真如實填寫“失敗案例分析表”。

　　注：如逾期不報或未如實呈報均按辭退處理。

　　三、考核標準：

　　績效考核標準：銷售業(yè)績占50%，各種報表管理和其它行政管理占50%，綜合考評；考核以3個月為一個周期。

　　1、試用期內(nèi)有一定業(yè)績但未完成業(yè)績目標的，綜合考評能達到70分以上的`也可給予轉(zhuǎn)正；剩余目標業(yè)績轉(zhuǎn)入下個考核周期，在下一個考核周期依舊沒有完成總業(yè)績目標者將被辭退；

　　2、轉(zhuǎn)正后3個月內(nèi)有一定業(yè)績但未完成業(yè)績目標的，綜合考評成績能達到70分以上的，可免于降級或離職；剩余目標轉(zhuǎn)入下個考核周期，在下一個考核周期依舊沒有完成總業(yè)績目標者將會被降級或辭退；

　　3、綜合考評計算方法：銷售業(yè)績類：實際銷售業(yè)績/目標銷售業(yè)績*50%

　　報表管理和行政類：報表管理綜合分*40%+行政綜合分*10%

　　二者相加之總分為綜合考評分

　　注：

　　為鼓勵銷售人員工作積極性，以下各項在綜合評定中特定為加分項目：

　　1、帶客戶配置凈水機加3分

　　2、邀請客戶來公司參觀加3分

　　3、拿回競爭對手相關報價加2分

　　4、A級有望客戶每增加一個加1分

　　5、B級有望客戶每增加兩個加1分

　　6、當月A級有望客戶每成交一個額外加3分

　　每月特定加分項目總分超過20分者，將向公司申請物資獎勵，獎品由總經(jīng)理批準核發(fā)。

　　四、相關操作制度

　　1、銷售人員如有辦公用品需求時，應向行政人員簽字領取，并妥善保管；如有業(yè)務費用需求時，應按要求填寫“費用申請單”并交由主管批準（詳見費用制度）。

　　2、銷售人員與客戶報價時須參照報價手冊，未經(jīng)主管或經(jīng)理批準，不可隨意降低或提升價格，不可以任何理由作托辭而擅作決定。

　　3、銷售人員在產(chǎn)品方面有不詳或需協(xié)助事宜，可直接詢問部門主管，如遇主管不能答復之事，由主管請示總經(jīng)理后給予答復。

　　4、銷售人員如有簽屬合同意向，應提前向財務人員領取合同及相關票據(jù)。簽屬合同時注意合同的嚴謹性，重要條款須慎重（如：合同金額、產(chǎn)品折扣、付款方式、交貨期等），如遇爭議事項，需經(jīng)部門主管審核后方可簽定。

　　5、收取客戶貨款（支票）后，應立即回公司交由財務，并填好“往來客戶帳務表”（注：現(xiàn)金由財務人員代為收�。�。

　　6、銷售人員應注意客情的維護及鞏固，并積極參與其他個案分析。

　　7、產(chǎn)品安裝時如有需要，銷售人員應到現(xiàn)場配合協(xié)調(diào)工作，并負責款項的及時回收，全款不到帳不得領取提成。

　　五、費用制度

　　1、銷售部招待費用來源于業(yè)績的提撥，所提費用掛帳于財務部，由部門主管加以控制。

　　2、銷售人員在與客戶維護關系時，必要時所需的費用必須事前向主管申請并填寫“費用申請表”（包括事由、金額及可行性等），由主管審核批準簽字后，方可到財務部提款，否則，發(fā)生的一切費用均由銷售人員自行承擔，公司不予報銷。

　　3、當關系型客戶提取傭金或銷售人員在適當時與其提及相關問題時，應及時與主管溝通，由主管視進展狀況及成交額度給予相應回扣比率權限，銷售人員不得私自作主，否則公司視其無效。銷售人員對公司造成的相應損失，公司將給予一定處罰。

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