權(quán)限管理制度
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，越來越多地方需要用到制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編整理的權(quán)限管理制度，希望對大家有所幫助。
第一條、對系統(tǒng)內(nèi)用戶ID（包括增加、修改用戶ID）的權(quán)限分配原則是：既要有科學(xué)依據(jù)，又不能任意分配，同時必須使用戶ID既滿足業(yè)務(wù)需求，又不能超越職責(zé)范圍。
第二條、對系統(tǒng)內(nèi)用戶ID的權(quán)限分配，首先必須在系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)有的角色模板（普通角色和具體角色）的基礎(chǔ)上進(jìn)行，將相應(yīng)的具體角色賦予用戶ID。
第三條、在系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)有的角色模板不能滿足用戶ID的業(yè)務(wù)需求，需在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建新的角色時，必須由相關(guān)職能處室（或一個專門組織）提供角色內(nèi)容和領(lǐng)導(dǎo)審批，權(quán)限管理員才能在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建新的角色，并將相關(guān)文檔保存。
第四條、為滿足業(yè)務(wù)需求創(chuàng)建的新的角色，必須經(jīng)相關(guān)職能處室測試無誤和職能處室領(lǐng)導(dǎo)（或一個專門組織）審批后，才能使用。
第五條、公司權(quán)限管理員不能任意在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建角色和修改、刪除系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)有的普通角色和具體角色及角色涉及到的相關(guān)參數(shù)等。如果業(yè)務(wù)需要必須要刪除或更改，必須經(jīng)相關(guān)職能處室（或?qū)ｉT組織）確定和審批公司權(quán)限管理員才能進(jìn)行創(chuàng)建和修改。
第六條、對增加、修改用戶ID的權(quán)限分配，必須根據(jù)申請人填寫的《ERP權(quán)限申請表》和申請人的實際業(yè)務(wù)需求，由相關(guān)的職能處室確定分配的具體角色，經(jīng)職能處室審批后，公司權(quán)限管理員才能將相應(yīng)的具體角色分配給用戶ID。
第七條：對用戶提出的增加權(quán)限或減少權(quán)限的需求，如果現(xiàn)有的角色模板不滿足需求，需要更改角色模板上原有的普通角色或具體角色時，必須充分考慮涉及到對其他用戶ID的影響，而且由相關(guān)的職能處室或?qū)ｉT的組織討論通過，并由相關(guān)的職能處室提供修改的具體內(nèi)容經(jīng)職能處室領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司權(quán)限管理員才能在系統(tǒng)中進(jìn)行修改，并對原角色做更改記錄，相應(yīng)的修改文檔要存檔備查。
第八條、對于終止用戶ID的情況，公司權(quán)限管理員必須將終止的用戶ID的角色分配記錄，并記錄存檔。
第八條、申請人提出權(quán)限修改的需求時，必須填寫《ERP權(quán)限申請表》，由所在單位或處室的用戶管理員審查和確認(rèn)權(quán)限需求，所在單位或處室的主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。
第九條、如果申請人提出的權(quán)限修改需求跨模塊，必須由所在單位或處室的相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
第十條、在公司權(quán)限管理員根據(jù)《ERP權(quán)限申請表》完成申請人的權(quán)限需求后，在通知申請人所在單位或處室，在三天以內(nèi)未收到仍存在問題的反饋信息，即視為權(quán)限修改有效。
第十一條、公司權(quán)限管理員要定期檢查系統(tǒng)中的角色，防止角色被惡意更改。
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