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材料采購流程管理制度

時(shí)間:2023-06-29 11:03:48 管理制度 我要投稿

材料采購流程管理制度(精選11篇)

  在現(xiàn)在的社會(huì)生活中,很多情況下我們都會(huì)接觸到制度,制度就是在人類社會(huì)當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編幫大家整理的材料采購流程管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

材料采購流程管理制度(精選11篇)

  材料采購流程管理制度 篇1

  1、目的

  加強(qiáng)食品安全管理工作,嚴(yán)格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本,確保員工身體健康和食品安全

  2、適用范圍

  適用于原材料采購,主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購。

  3、職責(zé)

  3.1總部行政管理部門負(fù)責(zé)本規(guī)章的擬定和實(shí)施,各分支公司行政行政管理部門協(xié)助總部完成招投標(biāo)工作,并嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)結(jié)果

  3.2餐廳考評機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。

  4、基本原則

  4.1采購招標(biāo)工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動(dòng)態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則,選擇符合使用要求,質(zhì)價(jià)比相對較高的原材料,為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

  4.2參與采購招標(biāo)工作人員,要以對企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神,力求節(jié)約,反對浪費(fèi),降低成本,廉潔、高效地履行職責(zé)。

  4.3采購招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場競爭機(jī)制,實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理。主要原材料必須進(jìn)行招標(biāo)采購。一般情況下,每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競爭;除因市場情況突發(fā)漲、降價(jià)情況外,堅(jiān)持每月進(jìn)行一次報(bào)價(jià)競標(biāo)。要從保證食品安全和維護(hù)員工利益出發(fā),本著“誠實(shí)、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。

  4.4參與采購人員、評標(biāo)小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的,必須回避。供應(yīng)商認(rèn)為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的,可建議其回避。

  5、招標(biāo)小組設(shè)立及招標(biāo)企業(yè)的確定

  5.1餐廳主要原材料的采購招標(biāo)工作在行政管理部部長的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行,堅(jiān)持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、管用結(jié)合和代表負(fù)責(zé)制”的原則,設(shè)立采購招標(biāo)小組,成員包括:行政管理部物業(yè)室主管,各事業(yè)部行政管理部部長,行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理,各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理,各餐廳經(jīng)理,財(cái)務(wù)餐廳專職會(huì)計(jì),餐廳售賣會(huì)計(jì),采購員。

  5.2招標(biāo)小組應(yīng)在招標(biāo)前對企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)審查。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括:營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗(yàn)證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)或鑒定報(bào)告等。

  5.3對通過資質(zhì)審查的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察,實(shí)地考察過程中對供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報(bào)告。

  5.4與考察后并通過初步認(rèn)可的供應(yīng)商,簽訂年度《供貨合同》,《廉潔交易責(zé)任書》,《服務(wù)承諾書》,并向財(cái)務(wù)部門上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金。

  5.5供應(yīng)商如有以下行為的,應(yīng)取消其參與招標(biāo)的資格:以虛假資信材料,騙取合法供應(yīng)資

  格的;用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的;向采購招標(biāo)小組人員行賄或提供不正當(dāng)利益的';偷梁換柱,供應(yīng)假冒偽劣商品的;嚴(yán)重偏離市場價(jià)格報(bào)價(jià)的;采取其它不正當(dāng)手段的。

  5.6招標(biāo)工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進(jìn)行,每月應(yīng)確保兩到三家供貨商參與競標(biāo)。工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈(zèng)及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請。供應(yīng)的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標(biāo)報(bào)價(jià)單中。

  5.7招標(biāo)過程中所形成的文件資料必須規(guī)范,各項(xiàng)內(nèi)容要真實(shí)、準(zhǔn)確完整。供應(yīng)商入圍名單、投標(biāo)報(bào)價(jià)單、市場價(jià)格調(diào)查單、招標(biāo)類別供貨商評定表等均由采購招標(biāo)小組專人整理保管,并按年度歸檔備查。

  6定標(biāo)

  6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下,以市場價(jià)格為依據(jù),低價(jià)中標(biāo)。在質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)同等條件下,優(yōu)先考慮有信譽(yù)有實(shí)力的一級供應(yīng)商。

  6.2在綜合考慮采購招標(biāo)小組成員意見的基礎(chǔ)上,按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。

  6.3對最終確定的供貨商招標(biāo)小組應(yīng)口徑一致,并在原材料評定表上簽名。

  6.4評標(biāo)過程中公司督察部、營運(yùn)部、公司財(cái)務(wù)核算部對招標(biāo)情況有責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督,采購標(biāo)工作按照“誰的職責(zé),誰簽字,誰負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見的認(rèn)定為“認(rèn)同意見”。

  6.5對在采購招標(biāo)工作中,工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度,對公司造成損失的,應(yīng)根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責(zé)任。

  7驗(yàn)收入庫

  7.1經(jīng)招標(biāo)后確定的供貨企業(yè),各公司員工餐廳應(yīng)按照招標(biāo)結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》對其公司提供產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。

  7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng),與供應(yīng)商交涉并提出索賠報(bào)告,要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)檢測費(fèi)用,迅速完成原材料供應(yīng)商更換工作,以免造成食品安全事故和經(jīng)濟(jì)損失。

  7.3采購招標(biāo)小組應(yīng)不定期對各餐廳原材料進(jìn)行抽樣檢測,確保供貨質(zhì)量。

  8費(fèi)用結(jié)算

  8.1供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時(shí),應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗(yàn)收單據(jù)。

  8.2財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對結(jié)算環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。

  材料采購流程管理制度 篇2

  第一章總則

  第一條為了加強(qiáng)對原料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制,規(guī)范采購行為,防范采購與付款過程中的差錯(cuò)和舞弊,根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及集團(tuán)公司要求,制定本制度。

  第二條制度所稱采購,主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。

  第三條在建立并實(shí)施采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中,至少應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制,并采取相應(yīng)的控制措施:

  一)、權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確,機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理;

  二)、采購計(jì)劃和審批程序應(yīng)當(dāng)明確;

  三)、采購與驗(yàn)收的管理流程有關(guān)控制措施應(yīng)當(dāng)清晰,對供應(yīng)商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗(yàn)收等應(yīng)有明確規(guī)定;

  四)、付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶的對賬辦法應(yīng)當(dāng)明確。

  第二章職責(zé)分工與授權(quán)審批

  第四條建立采購業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制,明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限。

  采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門為集團(tuán)公司市場部,配合部門為銷售部。其分別職責(zé)為:

  市場部:

  一)、采購計(jì)劃審批;

  二)、詢價(jià)與確定供應(yīng)商;

  三)、采購合同的審核與備案;

  四)、付款的審核。銷售部:

  五)、采購、驗(yàn)收;

  第五條建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度,并按照規(guī)定的`權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。逐步實(shí)施集中或相對集中采購,以提高采購效率,堵塞管理漏洞,降低成本和費(fèi)用。

  第六條按照計(jì)劃、審批、采購、驗(yàn)收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù),并在采購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證,建立完整的采購登記制度,加強(qiáng)采購合同、驗(yàn)收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。

  第三章采購計(jì)劃與審批控制

  第七條建立計(jì)劃采購制度,采購計(jì)劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上,明確采購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時(shí)間等。

  第八條加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的計(jì)劃管理。對計(jì)劃采購項(xiàng)目,市場部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù);對于計(jì)劃采購項(xiàng)目,要有完善的審批手續(xù)。

  第九條原料月度、年度供應(yīng)計(jì)劃須向市場部報(bào)批。

  第四章采購與驗(yàn)收控制

  第十條建立采購與驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理制度,對采購方式確定、供應(yīng)商選擇、驗(yàn)收程序及計(jì)量方法等做出明確規(guī)定,確保采購過程中的透明化。

  建立供應(yīng)商評價(jià)制度,由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià),包括對所購原材料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨及時(shí)性、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等進(jìn)行綜合評價(jià),并根據(jù)評價(jià)結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整。

  第十一條根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。

  第十二條充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽(yù)、供貨能力等方面的信息,有采購、使用等部門共同參與比質(zhì)比價(jià),并按規(guī)定的授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。

  第十三條制度原材料驗(yàn)收制度,銷售部對所購原材料的品格、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收,并對本批次材料負(fù)責(zé)。對驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況,負(fù)責(zé)驗(yàn)收的人員應(yīng)當(dāng)立即向市場部報(bào)備。

  第五章付款控制

  第十四條市場部、財(cái)務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量報(bào)告和驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核、存底。

  第十五條嚴(yán)格履行預(yù)付賬戶和定金的批準(zhǔn)手續(xù),加強(qiáng)預(yù)付賬款和定金的管理。

  加強(qiáng)對預(yù)付賬款的監(jiān)控,定期對其進(jìn)行追蹤核查。對預(yù)付賬款的期限、占用款項(xiàng)的合理性、不可收回風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行綜合判斷;對有疑問的預(yù)付賬款及時(shí)采取措施,盡量降低預(yù)付賬款資金風(fēng)險(xiǎn)和形成損失的可能性。

  第十六條加強(qiáng)應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理,由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應(yīng)付款項(xiàng)。

  第十七條建立不符合標(biāo)準(zhǔn)原料處理制度,并嚴(yán)格履行。第十八條定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項(xiàng)。如有不符,應(yīng)當(dāng)查明原因,及時(shí)處理。

  第六章監(jiān)督檢查

  第十九條建立對采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度,明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)權(quán)限,定期或不定期地進(jìn)行檢查。

  第二十條對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的,在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié),供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采取措施,及時(shí)加以糾正和完善。

  材料采購流程管理制度 篇3

  為加強(qiáng)原材料采購的管理,根據(jù)決議,結(jié)合本公司的'實(shí)際情況,制定本制度:

  一、材料科是原材料采購管理的第一責(zé)任部門,具體工作由材料科會(huì)同財(cái)務(wù)科完成。

  二、對于大宗材料的采購,必須進(jìn)行公開招標(biāo)。通過考察綜合評選,采用相對價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場詢價(jià)或介紹價(jià)格低廉的原材料,原材料價(jià)格采用階段浮動(dòng)價(jià)。供貨商不得惡意競標(biāo)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格,并永不合作。

  三、對生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時(shí)間等作出采購計(jì)劃,周密布署,確保生產(chǎn)需要。

  確定材料采購供貨方后,應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價(jià)格、型號、供貨時(shí)間等,按照合同規(guī)定,保證及時(shí)供貨。對緊缺原材料及時(shí)掌握信息,及時(shí)采購或積壓原材料。

  四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理,原材料進(jìn)場后及時(shí)辦理驗(yàn)收、核實(shí)方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù),材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字,并及時(shí)把材料出入庫手續(xù)送交財(cái)務(wù)部,保證帳物相符、帳帳相符。

  五、供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),以便結(jié)算入帳。

  六、財(cái)務(wù)科嚴(yán)格對進(jìn)場原材料進(jìn)行監(jiān)督和檢查核實(shí),確保生產(chǎn)成本最小化。

  材料采購流程管理制度 篇4

  一、目的

  為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購管理,規(guī)范采購操作規(guī)程,建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò),適時(shí)采購物美價(jià)廉的物資,以滿足公司正常的運(yùn)營,特制訂本制度。

  二、適用范圍

  適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購。

  三、采購及物流審批權(quán)限

  1、采購申請單

  采購申請單由需求部門提出,審批權(quán)限如下:

  (1)估算金額在元以內(nèi),由部門經(jīng)理審批。

  (2)估算金額在元至元之間,先由部門經(jīng)理審核,再由分管副總審批。

  (3)估算金額在元至元之間,先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,再由總經(jīng)理審批。

  (4)估算金額在元以上(大宗采購),由董事長加批。

  2、采購訂單(或采購合同)

  采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價(jià)結(jié)果制作采購訂單,審批權(quán)限如下;

  (1)采購金額在元以內(nèi),由采購經(jīng)理直接審批。

  (2)采購金額在元至元之間,先由部門經(jīng)理審核,再由分管副總審批。

  (3)采購金額在元至元之間,先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,再由總經(jīng)理審批。

  (4)采購金額在元以上(大宗采購),由董事長加批。

  (5)采購金額在元以上,財(cái)務(wù)經(jīng)理附核。

  3、驗(yàn)收入庫審批權(quán)限

  1、入庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。

  2、入庫金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核,分管副總審批。

  3、入庫金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核,總經(jīng)理審批。

  4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限

  1、出庫金額在元以內(nèi)的`單據(jù),由儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。

  2、出庫金額在元至元的單據(jù),需分管副總加批。

  3、出庫金額在元以上的單據(jù),需總經(jīng)理加批。

  四、物資采購流程

  1、物資需求部門提供采購申請單,并完成必要審核和審批手續(xù)。

  2、采購部憑已審核的采購申請單,制作采購訂單或采購合同(含報(bào)價(jià)),在完成采購訂單的審批手續(xù)后,給供應(yīng)商下達(dá)采購計(jì)劃,同時(shí)送采購訂單到財(cái)務(wù)部備案。

  3、供應(yīng)商送貨到指定倉庫,采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲(chǔ)運(yùn)部開具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來貨檢驗(yàn),并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單,入庫單一份給采購部、一份給財(cái)務(wù)部,一份給供應(yīng)商,并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。

  4、物質(zhì)需求部門到儲(chǔ)運(yùn)部領(lǐng)用已申購的物資。

  五、支付流程及審批權(quán)限

  1、供應(yīng)商憑公司儲(chǔ)運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到采購部對賬,產(chǎn)生一份詳細(xì)的對賬明細(xì)清單(同時(shí)附送貨單、入庫單),采購經(jīng)理簽字確認(rèn),對賬清單報(bào)送到財(cái)務(wù)部。

  2、財(cái)務(wù)部對采購部的對賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn),由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。

  3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù):

  (1)發(fā)票金額在元以內(nèi),由采購經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。

  (2)發(fā)票金額在元至元的,由采購經(jīng)理審核,財(cái)務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。

  (3)發(fā)票金額在元至元的,需總經(jīng)理加批。

  (4)發(fā)票金額在元以上的,需董事長加批。

  六、供應(yīng)商的管理

  1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資,應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商,并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購時(shí)詢價(jià)議價(jià)和供料的參考,應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來運(yùn)作。

  2、對于經(jīng)常采購的物資,應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲(chǔ)備或交互采購,貨比三家,采購性價(jià)比較高的物資。

  3、根據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮,把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類,并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。

  4、積極主動(dòng)向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助,使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

  5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),交貨數(shù)量不足,延誤交期,售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商,應(yīng)采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰,并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。

  6、采購人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊,收集物資市場行情,積極開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備:營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機(jī)構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。

  七、采購紀(jì)律規(guī)定

  1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。

  2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責(zé),堅(jiān)持原則,秉公辦事,切實(shí)維護(hù)公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

  3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

  4、采購人員應(yīng)及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)信息,自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。

  八、如公司采購員自行采購,則采購流程及審批權(quán)限類同上述。

  九、本制度從20xx年3月18日試行。

  材料采購流程管理制度 篇5

  為進(jìn)一步加強(qiáng)區(qū)本級政府采購監(jiān)督管理,建立和規(guī)范政府采購運(yùn)行機(jī)制,提高財(cái)政資金的使用效益,促進(jìn)廉政建設(shè),根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》(以下簡稱《政府采購法》),結(jié)合我區(qū)政府采購制度改革實(shí)際,制定了《政府采購管理制度》。本制度政府采購是采購人按照政府采購法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的方式和程序,使用財(cái)政性資金(預(yù)算內(nèi)資金、政府性基金和預(yù)算外資金)和與之配套的單位自籌資金,省政府公布的采購目錄內(nèi)和采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

  第一章總則

  第一條本制度。

  第二條第三條政府采購組織形式分為政府集中采購、部門集中采購和單位分散采購。

  第四條區(qū)政府采購辦是負(fù)責(zé)我區(qū)政府采購監(jiān)督管理的部門,依法履行對政府采購活動(dòng)的監(jiān)督管理職能。其主要職能是:依法制定政府采購有關(guān)規(guī)章制度;審核政府采購預(yù)算和實(shí)施計(jì)劃;擬定政府集中采購目錄、采購限額標(biāo)準(zhǔn)和公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),報(bào)區(qū)政府批準(zhǔn);管理政府采購網(wǎng)絡(luò)和發(fā)布政府采購信息;批準(zhǔn)政府采購方式;負(fù)責(zé)政府采購監(jiān)督檢查;考核政府采購代理機(jī)構(gòu)業(yè)績;開展政府采購宣傳與培訓(xùn);處理供應(yīng)商的投訴事宜。

  第五條招標(biāo)投標(biāo)公司是集中采購機(jī)構(gòu),其主要職責(zé):接受采購人委托,組織實(shí)施政府集中采購目錄中的項(xiàng)目采購;執(zhí)行政府采購法律規(guī)章制度;管理政府采購檔案、提供有關(guān)信息報(bào)表;負(fù)責(zé)對其工作人員的教育培訓(xùn);接受委托代理其他政府采購項(xiàng)目的采購。

  第二章政府采購預(yù)算

  第六條采購人在編制下一財(cái)政年度預(yù)算時(shí),應(yīng)當(dāng)將該財(cái)政年度的政府采購項(xiàng)目及資金列出,編制政府采購預(yù)算,隨同年度預(yù)算報(bào)區(qū)采購辦匯總,按預(yù)算管理權(quán)限和程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。

  第七條政府采購預(yù)算一經(jīng)批復(fù),原則上不作調(diào)整,如遇特殊情況需要調(diào)整和追加預(yù)算的,應(yīng)報(bào)區(qū)政府采購辦批準(zhǔn)。

  第八條采購人應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的政府采購預(yù)算并結(jié)合本單位的工作實(shí)際,按月編制政府采購計(jì)劃,經(jīng)區(qū)政府采購辦審核,并確認(rèn)采購資金到位后方可組織采購。

  第九條采購人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的政府采購預(yù)算執(zhí)行。不得采購無預(yù)算、無計(jì)劃的采購項(xiàng)目。

  第三章政府采購方式及程序

  第十條政府采購實(shí)行集中采購和分散采購相結(jié)合。納入集中采購目錄的政府采購項(xiàng)目,采購人應(yīng)當(dāng)委托集中采購機(jī)構(gòu)代理采購。但對技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)、操作難度大的采購項(xiàng)目,經(jīng)依法批準(zhǔn)可自行采購或委托具有政府采購代理資格的其他采購代理機(jī)構(gòu)組織采購。

  第十一條政府采購采用以下方式:

  一公開招標(biāo);

  二邀請招標(biāo);

  三競爭性談判;

  四單一來源采購;

  五詢價(jià);

  六國務(wù)院政府采購監(jiān)督管理部門認(rèn)定的其他采購方式。

  公開招標(biāo)應(yīng)作為政府采購的主要采購方式。

  第四章備案和審批

  第十二條政府采購備案和批準(zhǔn)管理是指區(qū)政府采購辦對采購人、集中采購機(jī)構(gòu)及其他采購代理機(jī)構(gòu)按規(guī)定以文件形式報(bào)送備案、批準(zhǔn)的事項(xiàng),依法予以備案或批準(zhǔn)的管理行為。區(qū)政府采購辦為政府采購工作的管理機(jī)構(gòu),具體辦理政府采購備案和批準(zhǔn)事宜。

  第十三條審批事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)區(qū)政府采購辦依法批準(zhǔn)后才能組織實(shí)施,下列事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)報(bào)區(qū)政府采購辦批準(zhǔn):

  一因特殊情況對達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購項(xiàng)目需要采用公開招標(biāo)以外的采購方式的,由組織采購的機(jī)構(gòu)提出申請報(bào)送區(qū)政府采購辦批準(zhǔn);

  二因特殊情況需要采購非本國貨物、工程或服務(wù)的,由采購單位提出申請報(bào)送區(qū)政府采購辦批準(zhǔn);

  三政府采購管理機(jī)構(gòu)委托采購代理機(jī)構(gòu)組織實(shí)施協(xié)議供貨采購、定點(diǎn)采購,其實(shí)施方案、招標(biāo)文件、操作文件、中標(biāo)結(jié)果、協(xié)議內(nèi)容需要變更的;

  四政府采購代理機(jī)構(gòu)制定的操作規(guī)程;

  五政府采購預(yù)算或項(xiàng)目的調(diào)整變更;

  六法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要審批的事項(xiàng)。

  第十四條備案和批準(zhǔn)事項(xiàng)由采購人、集中采購機(jī)構(gòu)或其他政府采購代理機(jī)構(gòu)依照有關(guān)規(guī)定向區(qū)政府采購辦報(bào)送。

  第五章監(jiān)督檢查

  第十五條區(qū)政府采購辦對政府采購活動(dòng)實(shí)行經(jīng)常性監(jiān)督檢查制度,依法對采購人、集中采購機(jī)構(gòu)、其他政府采購代理機(jī)構(gòu)執(zhí)行政府采購法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

  第十六條區(qū)政府采購辦對區(qū)直單位政府采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是:

  一政府采購預(yù)算和政府采購實(shí)施計(jì)劃的編制和執(zhí)行情況;

  二政府集中采購目錄和部門集中采購項(xiàng)目的執(zhí)行情況;

  三政府采購備案或?qū)徟马?xiàng)的落實(shí)情況;

  四政府采購信息在省、市、區(qū)采購辦指定媒體上的發(fā)布情況;五政府采購有關(guān)法規(guī)、制度和政策的執(zhí)行情況;

  六內(nèi)部政府采購制度建設(shè)情況;

  七政府采購合同的訂立、履行、驗(yàn)收和資金支付情況;

  八對供應(yīng)商詢問和質(zhì)疑的處理情況;

  九法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的其他事項(xiàng)。

  第十七條區(qū)政府采購辦應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對集中采購機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查,監(jiān)督檢查內(nèi)容是:

  一集中采購機(jī)構(gòu)執(zhí)行政府采購的法律、行政法規(guī)和規(guī)章情況,有無違紀(jì)違法行為;

  二采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況;

  三集中采購機(jī)構(gòu)建立和健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況;

  四集中采購機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況;

  五基礎(chǔ)工作情況;

  六采購價(jià)格、資金節(jié)約率情況;

  七集中采購機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量情況;

  八集中采購機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的廉潔自律情況。

  第十八條供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)依法參加政府采購活動(dòng)。

  區(qū)政府采購辦應(yīng)當(dāng)對中標(biāo)供應(yīng)商履約實(shí)施監(jiān)督管理,對協(xié)議供貨和定點(diǎn)采購的中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)督檢查,對未認(rèn)真履行采購合同的`,應(yīng)取消其供貨資格。

  第十九條對違反本辦法規(guī)定擅自采購的單位,可處罰款。情節(jié)嚴(yán)重的追究單位負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任。

  第二十條區(qū)政府采購辦應(yīng)按照《政府采購法》規(guī)定和《政府采購供應(yīng)商投訴處理辦法》(財(cái)政部20號令)要求對政府采購活動(dòng)的相關(guān)詢問、質(zhì)疑和投訴進(jìn)行處理與答復(fù)。

  第二十一條監(jiān)察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對參與政府采購活動(dòng)的單位和個(gè)人實(shí)施監(jiān)察,應(yīng)當(dāng)參與數(shù)額巨大或重大采購項(xiàng)目活動(dòng)的監(jiān)督。

  第二十二條政府采購監(jiān)督管理部門、政府采購各當(dāng)事人有關(guān)政府采購活動(dòng),應(yīng)當(dāng)接受審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)監(jiān)督。

  第六章其他

  第二十三條政府采購信息應(yīng)當(dāng)按照《政府采購法》和《政府采購信息公告管理辦法》(財(cái)政部19號令)在財(cái)政部和省財(cái)政廳指定的政府采購信息發(fā)布媒體上公告。必須公告的政府采購信息包括:有關(guān)政府采購的法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件;招標(biāo)公告、中標(biāo)公告、成交結(jié)果;采購代理機(jī)構(gòu)、供應(yīng)商不良行為記錄名單;區(qū)政府采購辦對政府采購代理機(jī)構(gòu)的考核結(jié)果等。

  第二十四條政府采購評審專家的確定應(yīng)當(dāng)按照財(cái)政部、監(jiān)察部制定的《政府采購評審專家管理辦法》規(guī)定,從市、區(qū)本級政府采購評審專家?guī)熘谐槿。采購人不得以評審專家身份參加本部門、單位政府采購項(xiàng)目的評標(biāo)、談判和詢價(jià)工作。采購代理機(jī)構(gòu)工作人員不得參加由本機(jī)構(gòu)代理的政府采購項(xiàng)目的評標(biāo)、談判和詢價(jià)工作。

  第二十五條貨物和服務(wù)項(xiàng)目實(shí)行招標(biāo)方式的應(yīng)按照《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》(財(cái)政部18號令)執(zhí)行;實(shí)行競爭性談判、詢價(jià)或單一來源采購方式的應(yīng)按照《政府采購法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  政府采購工程項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)的,應(yīng)按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《政府采購法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  第二十六條對部分需求量大、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)相對統(tǒng)一、品牌較多且市場競爭充足的政府采購項(xiàng)目可實(shí)行協(xié)議供貨或定點(diǎn)采購及區(qū)域聯(lián)動(dòng)操作方式。實(shí)行協(xié)議供貨或定點(diǎn)采購的項(xiàng)目、實(shí)施范圍、執(zhí)行要求和監(jiān)督檢查等內(nèi)容由區(qū)采購辦會(huì)同有關(guān)部門具體作出規(guī)定,集中采購機(jī)構(gòu)統(tǒng)一組織實(shí)施方案。

  第二十七條采購人、政府采購代理機(jī)構(gòu)對政府采購項(xiàng)目每項(xiàng)采購活動(dòng)的采購文件應(yīng)當(dāng)妥善保存,不得偽造、隱匿和擅自銷毀。采購文件的保存期限為從采購結(jié)束之日起至少保存十五年。

  采購文件包括:采購活動(dòng)記錄、采購預(yù)算、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評標(biāo)報(bào)告、定標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料。

  材料采購流程管理制度 篇6

  為進(jìn)一步提高項(xiàng)目部的管理水平,在保證施工安全、進(jìn)度、質(zhì)量和降低成本的前提下,提高項(xiàng)目部盈利水平,加強(qiáng)對物資采購、使用過程的監(jiān)督管理,根據(jù)國家有關(guān)的法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定結(jié)合公司對物資工作的管理要求,特制定本制度。

  材料采購員(以下簡稱采購員)是工程材料設(shè)備采購管理的第一責(zé)任人,具體工作由采購員、項(xiàng)目部主管副經(jīng)理會(huì)同項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員共同完成

  材料采購管理及流程相關(guān)程序如下:

  一、采購計(jì)劃

  1.項(xiàng)目部在施工前填寫項(xiàng)目材料采購計(jì)劃表。

  2.由項(xiàng)目部依據(jù)建設(shè)施工圖和施工進(jìn)度以及材料消耗定額提出材料需用計(jì)劃及采購要求。

  3.材料需用計(jì)劃必須說明材料的`名稱、規(guī)格、型號、需用數(shù)量、需用時(shí)間等。必要時(shí),應(yīng)提出使用要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量保證要求。

  4.急件優(yōu)先辦理。

  二、市場詢價(jià)

  1.詳細(xì)說明采購材料的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式。

  2.同規(guī)格產(chǎn)品應(yīng)詢價(jià)與不少于三個(gè)供應(yīng)商,應(yīng)提供同規(guī)格,不同品牌做比較。

  3.是否有其他較有利的代用品。

  4.是否有辦理售后服務(wù)和保固年限的必要。

  5.新供應(yīng)商產(chǎn)品需經(jīng)檢驗(yàn)試用。

  6.合格材料設(shè)備供應(yīng)商制度

  6.1項(xiàng)目部對材料、設(shè)備采購實(shí)行統(tǒng)一管理,以保證質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。建立材料供應(yīng)商考察、評審制度,建立項(xiàng)目部合格供應(yīng)商名冊。

  6.2對首次接觸的新供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行資格預(yù)審,采購員應(yīng)合同主管項(xiàng)目副經(jīng)理應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行考察,形成供應(yīng)商評估報(bào)告,經(jīng)項(xiàng)目部主要管理人員認(rèn)可后納入合格供應(yīng)商目錄。

  6.3涉及技術(shù)、質(zhì)量等方面有特殊要求的材料、設(shè)備,需有相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加評審。對供應(yīng)商實(shí)行分級制度,年度審核優(yōu)勝劣汰,一般情況下優(yōu)先采購優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的材料。

  三、比價(jià)、議價(jià)

  1.合格材料生產(chǎn)廠家的條件:能提供采購物資質(zhì)量方面的合格文件;具有良好的市場信譽(yù),價(jià)格合理;提供合格的物資,并保證物資質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定性;滿足進(jìn)度和服務(wù)要求。

  2.合格供應(yīng)商名冊中有同類材料供應(yīng)經(jīng)歷的供應(yīng)商,優(yōu)先詢價(jià)及相關(guān)服務(wù)咨詢。

  3.價(jià)格上漲下跌有何因素。

  4.單價(jià)一萬元以上、總價(jià)5萬元以上大宗材料、大型設(shè)備的購進(jìn)按照招標(biāo)采購流程進(jìn)行。

  4.1招標(biāo)在入圍的合格供應(yīng)商中進(jìn)行,參加投標(biāo)的供應(yīng)商數(shù)量不少于3家。

  4.2按規(guī)定時(shí)間開標(biāo),由項(xiàng)目部、采購部、財(cái)務(wù)部、商務(wù)部、法律部、技術(shù)部共同評標(biāo),按合理低價(jià)的原則,確定中標(biāo)單位。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后,對中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書。

  材料采購流程管理制度 篇7

  第一章總則

  第一條:為了規(guī)范公司的采購行為,兼顧質(zhì)量和成本,在保證公司開發(fā)項(xiàng)目正常施工的前提下,提高材料(設(shè)備)質(zhì)量,減少投資成本,設(shè)備材料采購管理制度。提高對供應(yīng)商的談判能力,以獲得較優(yōu)性價(jià)比的采購物資。特制定本制度。

  第二條:本制度中所稱“公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司,“分公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司派出之無獨(dú)立法人資格的區(qū)域性公司。

  第三條:本制度中材料(設(shè)備)領(lǐng)導(dǎo)小組是指在材料(設(shè)備)采購和招投標(biāo)過程中實(shí)施工作指導(dǎo)和監(jiān)督工作的管理機(jī)構(gòu)。

  第四條:分公司設(shè)有采購部的,材料(設(shè)備)采購工作由采購部門負(fù)責(zé);分公司未設(shè)采購部的應(yīng)在工程部下增設(shè)專職采購人員負(fù)責(zé)材料(設(shè)備)采購事宜。

  第五條:本制度所稱采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門直接或間接參與采購工作的人員。

  第六條:材料(設(shè)備)采購的具體流程和細(xì)則在《材料(設(shè)備)采購實(shí)施細(xì)則》中予以明確。

  第七條:單宗采購總額預(yù)計(jì)300萬以上(含)或統(tǒng)一采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料(設(shè)備)由公司采購管理中心實(shí)施采購工作,單宗采購總額預(yù)計(jì)300萬以下(不含)由分公司實(shí)施采購工作。

  第七條:本制度由總則、采購組織機(jī)構(gòu)、采購人員職責(zé)、工作原則、職業(yè)規(guī)范和罰則六部分組成。

  第二章組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)

  第八條:材料(設(shè)備)采購組織架構(gòu):

  公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組

  公司采購管理中心

  分公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組

  分公司采購部(工程部)

  專職采購人員

  第九條:公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、工程部經(jīng)理等組成,公司總經(jīng)理任組長,其它人員為組員。

  第十條:分公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成;分公司經(jīng)理任組長,其它人員為組員。

  第十一條:公司監(jiān)事會(huì)和公司審計(jì)部有權(quán)對公司、分公司采購及采購招標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。

  第十二條:公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):

 、拧炯胺止舅胁少徆ぷ鲗(shí)施指導(dǎo)和管理;

 、、依據(jù)材料(設(shè)備)采購管理中心提供的報(bào)告確定長期戰(zhàn)略合作伙伴;

 、、負(fù)責(zé)對分公司權(quán)限之外的材料(設(shè)備)采購招標(biāo)形式、招標(biāo)主持人、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件的審批及中標(biāo)人的確定;

  ⑷、對分公司權(quán)限之外的材料(設(shè)備)采購招標(biāo)工作實(shí)施監(jiān)督;

 、韶(fù)責(zé)對采購管理中心提出的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、節(jié)能等方面的替換方案和建議做出評審和確定;

 、、對采購管理中心上報(bào)的供應(yīng)商及其產(chǎn)品分析、對比報(bào)告做出批復(fù);

  ⑺、監(jiān)督采購管理中心的運(yùn)行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā);

 、、其他必須由公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。

  第十三條:分公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

  ⑴、對分公司的材料(設(shè)備)采購工作實(shí)施指導(dǎo)和管理;

 、啤Ψ止静少徣藛T所上報(bào)的'《招標(biāo)主持人請購單》做出批復(fù);

 、恰⒎止緳(quán)限內(nèi)的招標(biāo)采購工作的監(jiān)督和實(shí)施;

 、、委派專職的采購人員和具體的材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組采購招標(biāo)主持人;

 、伞Ψ止緳(quán)限范圍內(nèi)的材料(設(shè)備)采購招標(biāo)形式、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件及定購合同的初步評審;

 、省Ψ止静少徣藛T所上報(bào)的文件和報(bào)告做出批示;

  材料采購流程管理制度 篇8

  零星工程材料的采購方式可以分為甲供和乙供兩種,具體采用的方式按相關(guān)規(guī)定在確定施工單位時(shí)與施工單位明確。

  一、甲供材料操作:

  1、用材申請施工隊(duì)根據(jù)工程需要在開工前報(bào)用材計(jì)劃,用材計(jì)劃必須詳細(xì)注明材料的規(guī)格、數(shù)量和進(jìn)場時(shí)間(見附件1)。

  2、審核批準(zhǔn)由后管處基建科審核用材申請,3000元以內(nèi)的.采購由后服公司批準(zhǔn),5000元以內(nèi)的采購由后管處批準(zhǔn),5000元以上須經(jīng)院分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

  3、材料采購根據(jù)用材計(jì)劃,須辦理技術(shù)學(xué)院招投標(biāo)、競價(jià)、詢價(jià)申請表(見附件2),組織3家或3家以上供貨商進(jìn)行競價(jià)、詢價(jià)或投標(biāo),供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學(xué)院相關(guān)部門進(jìn)行內(nèi)部評標(biāo)以確定供貨商并對樣品進(jìn)行封存。

  4、材料供應(yīng)根據(jù)評標(biāo)結(jié)果,書面通知施工隊(duì),由各施工隊(duì)落實(shí)供貨數(shù)量和時(shí)間。材料進(jìn)場需由基建科、維修中心責(zé)任人和施工隊(duì)共同驗(yàn)收,由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯(lián),供貨商、施工隊(duì)、基建科、維修中心各一聯(lián))。

  5、材料入庫和領(lǐng)用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單(見附件3)。根據(jù)施工隊(duì)提出用材計(jì)劃表,由基建科或維修中心辦理材料領(lǐng)用手續(xù),并填寫領(lǐng)料單(見附件4)。

  二、乙供材料操作:

  乙供材料由施工隊(duì)在施工前填報(bào)技術(shù)學(xué)院材料報(bào)價(jià)單(見附件5)至基建科或后服公司運(yùn)保中心,并注明材料品牌、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等,由后管處基建科或后服公司維修中心負(fù)責(zé)認(rèn)價(jià),報(bào)后管處或后服公司及院領(lǐng)導(dǎo)審批。

  材料采購流程管理制度 篇9

  材料質(zhì)量的保證是整個(gè)工程質(zhì)量保證的一個(gè)先決條件,因此對材料質(zhì)量的控制是非常重要和關(guān)鍵的。工程材料選用的優(yōu)劣將直接影響到工程的內(nèi)在質(zhì)量及產(chǎn)品的.外觀質(zhì)量,為確保工程所用材料的質(zhì)量,我們將從材料的采購工作著手。所有的材料供貨都應(yīng)是合格供應(yīng)商,因?yàn)槲覀兪侨〉脟H質(zhì)量體系認(rèn)證資格的企業(yè)。

  材料進(jìn)場后使用前質(zhì)量保證措施:

  1)設(shè)備或材料在使用前按設(shè)計(jì)要求核對其規(guī)格、材質(zhì)、型號,材料必須有制造廠的合格證明書或質(zhì)保書,材料的運(yùn)輸、入庫、保管過程中,實(shí)施嚴(yán)格的控制措施,每道工序均有交接制度。

  2)材料的入庫后實(shí)行標(biāo)化和分類、分規(guī)格堆放及管理,同時(shí)防止變形,防止受潮、霉變等措施,材料出庫檢驗(yàn)和辦理領(lǐng)用手續(xù)。

  3)材料出庫后,在施工現(xiàn)場妥善保管,存放地點(diǎn)安全可靠。材料堆放要求整齊,并掛上標(biāo)識牌。

  4)材料使用前進(jìn)行嚴(yán)格檢查包括外觀檢查、附著物的清除。

  5)對不合格材料的控制。一旦發(fā)現(xiàn)材料不能滿足或可能不滿足設(shè)計(jì)要求時(shí),應(yīng)將其與合格材料相隔離,在自檢過程中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)整改。

  材料采購流程管理制度 篇10

  第一章、總則

  第一條、為規(guī)范xx有限公司(以下簡稱公司)材料采購和批價(jià)行為,建立、健全監(jiān)督制約機(jī)制,確保材料批價(jià)、采購能高質(zhì)量、低成本、高效率進(jìn)行,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合公司實(shí)際,制定本規(guī)定。

  第二條、本規(guī)定適用于公司各開發(fā)項(xiàng)目的材料限價(jià)和采購業(yè)務(wù)。

  第二章、材料采購的形式和范圍

  第三條、根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況,材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。

  第四條、原則上除墻地磚、單元門、進(jìn)戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關(guān)插座、配電箱、衛(wèi)生潔具、涂料、電梯、水泵、空調(diào)及其它所有設(shè)備由公司采購供應(yīng),其他材料均由總承包單位負(fù)責(zé),并在編制招標(biāo)文件和簽定合同時(shí)給予明確。通風(fēng)材料、消防材料、智能化材料等在專業(yè)分包招標(biāo)時(shí)一并確定。

  第五條、由公司采購的材料、設(shè)備采用集中招標(biāo)采購并根據(jù)項(xiàng)目需要供應(yīng);由總承包單位采購的材料采用項(xiàng)目部指定品牌并批價(jià),總承包單位采購的方式。

  第六條、對其它個(gè)別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業(yè)部通過招標(biāo)選擇數(shù)家戰(zhàn)略合作供應(yīng)商,在不同時(shí)期通過比價(jià)方式確定供應(yīng)商.

  第三章、公司采購材料的供應(yīng)

  第七條、項(xiàng)目部(公司)根據(jù)圖紙、公司的有關(guān)要求及自身項(xiàng)目的成本控制指標(biāo),對材料品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格、進(jìn)場時(shí)間和用量確認(rèn)后,報(bào)公司由公司相關(guān)部門統(tǒng)一安排供應(yīng),材料供至現(xiàn)場后由項(xiàng)目部(公司)組織對材料進(jìn)場規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。

  第四章、總承包單位供應(yīng)材料的限價(jià)和批價(jià)

  第八條、職責(zé)分工

  1、項(xiàng)目部(公司)根據(jù)圖紙和公司的有關(guān)要求負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格和用量的`確認(rèn)、材料價(jià)格市場行情的調(diào)研和考察、材料價(jià)格的批復(fù)。

  2、計(jì)劃預(yù)算部負(fù)責(zé)材料的詢價(jià)和限價(jià)。

  第九條、限價(jià)和批價(jià)程序

  1、項(xiàng)目部(公司)專業(yè)工程師對總承包單位所申報(bào)的材料詢價(jià)表明細(xì)進(jìn)行核對審查,審核材料的品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格、用量等是否與圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及我方產(chǎn)品定位要求相吻合,審核完畢后由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后報(bào)計(jì)劃預(yù)算部。

  2、計(jì)劃預(yù)算部根據(jù)項(xiàng)目部所報(bào)明細(xì)進(jìn)行市場調(diào)研和詢價(jià),確定各種材料的最高限價(jià)并核實(shí)所報(bào)明細(xì)計(jì)價(jià)單位是否與預(yù)算計(jì)算規(guī)則相一致。如某種材料價(jià)格市場變化較大,而又確實(shí)需要分批次供貨,則由計(jì)劃預(yù)算部每月發(fā)布一次價(jià)格限價(jià)信息提供給各項(xiàng)目部。

  3、項(xiàng)目部根據(jù)計(jì)劃預(yù)算部的限價(jià),結(jié)合各自項(xiàng)目部對市場價(jià)格調(diào)查情況以及自身項(xiàng)目的成本控制指標(biāo),對材料價(jià)格進(jìn)行批復(fù)。如批價(jià)不高于限價(jià),則由項(xiàng)目部自行批復(fù);如批價(jià)高于限價(jià),則項(xiàng)目部需將情況報(bào)給計(jì)劃預(yù)算部,經(jīng)批準(zhǔn)后方可正式批價(jià)。

  第十條、計(jì)劃預(yù)算部和各項(xiàng)目部均要安排專人(兩人以上)對材料、設(shè)備的市場行情進(jìn)行廣泛而卓有成效的市場調(diào)研,并建立起材料、設(shè)備價(jià)格的信息庫,信息庫至少要包含:各種材料、設(shè)備各個(gè)時(shí)間段的價(jià)格情況;主要材料、設(shè)備在市場上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應(yīng)少于五家。

  第十一條、各項(xiàng)目部應(yīng)對項(xiàng)目上已使用的材料的供貨商進(jìn)行評價(jià),推薦有實(shí)力、信譽(yù)度好的供貨商進(jìn)入項(xiàng)目管理部編制的合格供應(yīng)商名錄。進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄的在以后的項(xiàng)目上可不用對其進(jìn)行考察。

  第五章、附則

  第十二條本辦法由xx負(fù)責(zé)解釋。

  第十三條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。

  材料采購流程管理制度 篇11

  一、食堂采購員必須到持有衛(wèi)生許可證且相對固定的經(jīng)營單位采購食品,按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證(食品生產(chǎn)經(jīng)營衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品檢驗(yàn)合格報(bào)告書),并做好相關(guān)記錄,保證食品質(zhì)量。

  二、食堂采購員不得采購腐爛變質(zhì)、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性狀異常、含有毒有害物質(zhì)或者被有毒有害物質(zhì)污染、可能對人體健康有害的食品,不得采購未經(jīng)獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的肉類及制品,不得采購超過保質(zhì)期限或不符合食品標(biāo)簽規(guī)定(無標(biāo)注廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)日期)的定型包裝食品及其他不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的食品。

  三、食堂食品入庫、出庫必須進(jìn)行驗(yàn)收,并定期檢查,倉管人員發(fā)現(xiàn)有腐爛變質(zhì)、過期或有其他感官性狀異常的食品必須及時(shí)處理,不得入庫或出庫,驗(yàn)收檢查情況必須有記錄。

  四、食品貯存應(yīng)有相對獨(dú)立的.存放間,并有防鼠、防蠅、防塵等設(shè)施,做到通光、通風(fēng)。

  五、食品存放必須置于貨架上,做到分類、分架、隔墻、離地存放。

  六、保存在冷藏設(shè)備里的食品,必須做到生食品、半成品和熟食品分柜存放。

  七、食品貯存場所不得存放有毒、有害物品及個(gè)人生活用品。

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