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業(yè)務部管理制度

時間:2024-08-01 04:44:07 管理制度 我要投稿

業(yè)務部管理制度

  在當下社會,需要使用制度的場合越來越多,制度一經(jīng)制定頒布,就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用,是他們行動的準則和依據(jù)。擬定制度需要注意哪些問題呢?下面是小編為大家收集的業(yè)務部管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

業(yè)務部管理制度

業(yè)務部管理制度1

  一、業(yè)務處理制度:

  為使本公司有關業(yè)務的處理有所遵循,以利業(yè)務的推展,特制定本制度。

  1、報價處理:

 。1)、向客戶報價的原則:向用戶報價前,必須了解清楚客戶資料,是否屬于一般用戶、重點發(fā)展的用戶判斷其需求力,然后根據(jù)公司業(yè)務工程師成本核算情況由公司領導進行準價報價。

  (2)、按毛利報價權限:產(chǎn)品毛利在50%(含50%)以上業(yè)務員可在外先期自己決定(后走審批流程);毛利在30-50%(含30%)需請示業(yè)務經(jīng)理決定;毛利在20-30%(含20%)需將詳細資料上報總經(jīng)辦決定:毛利在20%(不含20%)以下由總經(jīng)理決定。

 。3)、業(yè)務員未按照公司報價流程私自報價的造成公司損失(負毛利)或公司名譽受損的業(yè)務員承擔全部損失,情節(jié)嚴重的將追究其經(jīng)濟責任和法律責任。負毛利計算方法為該產(chǎn)品毛利10%(含10%)以下。

  2、訂單處理

 。1)、客戶以電話、傳真或網(wǎng)絡通知方式或當面通知進行訂貨;

  (2)、業(yè)務接受訂貨時,應先調(diào)查有無該項庫存,如有庫存即予填具《送貨單》給倉庫發(fā)貨;若無此項庫存,立即轉換為公司《施工單》,確定生產(chǎn)交期;

  (3)、若客戶以現(xiàn)金或支票方式訂貨時,應于《送貨單》備注欄內(nèi),注明現(xiàn)金交易;

 。4)、若訂單數(shù)量多,須先收部分訂金時,待客戶預付訂金后,方通知生產(chǎn)單位生產(chǎn);

  3、出貨

 。1)、業(yè)務人員根據(jù)《送貨單》數(shù)量出貨,倉庫根據(jù)《送貨單》發(fā)貨,客戶簽收后交業(yè)務助理統(tǒng)一管理;

 。2)、凡無銷售行為的出貨(送樣品等),需填具《送貨單》,并備注“樣品”等字樣;

  (3)、業(yè)務開具《送貨單》時,需同時開具《放行條》等證明及辦妥各項運送手續(xù);

  4、客戶投訴處理

 。1)、公司接獲客戶投訴時,應填寫《客戶投訴單》,將客訴的原因詳注后,轉交品管部、工程部、生產(chǎn)部,作客訴記錄及責任的判定。

 。2)、經(jīng)判定非為公司的責任時,將處理的經(jīng)過及建議填寫于《客戶投訴單》后,轉交業(yè)務部,通知客戶;

 。3)、若判定為本公司責任時,則由品管單位召集工程、生產(chǎn)部門會集處理方案,并將處理的建議寫成處理方案,并送呈總經(jīng)辦審核。

 。4)、接獲客戶投訴時,應立即處理,并于不遲于三天內(nèi)回復;為防止再度發(fā)生,應將處理后的客戶抱怨單送相關部門傳閱,并就其發(fā)生原因進行研究改善;

  5、客戶管理:

 。1)、對于客戶管理,則應依其分類,決定例行月份的拜訪及預定次數(shù)。另外,在開拓新客戶方面,應設定每月的開拓預定數(shù),進行有計劃的業(yè)務拓展活動;

  (2)、對于舊客戶與預定客戶方面的資料,則應建立客戶資料卡,記錄下列所規(guī)定事項,并隨時注意更改資料:①產(chǎn)品的種類項目、人員、設備、能力;②銷售情況、需求情況;③過去的客戶交易情況;④付款情況、信用狀況;⑤公司內(nèi)部下單手續(xù)的過程、付款手續(xù)過程;⑥行業(yè)的景氣狀況;

 。3)、經(jīng)常與客戶溝通,保持密切的關系,探尋訂貨情況及其公司的需求,設法延攬交易;

 。4)、為了加強與客戶溝通,了解我司是否能滿足客戶的需要并對客戶滿意度進行信息調(diào)查回饋,以解決客戶所遇到的問題,努力滿足顧客的需要,并在此基礎上持續(xù)的改進,從而提高客戶對我司的滿意度,完善公司的整體形象。

 。5)、所有業(yè)務員必須要報備客戶檔案,并且要完整記錄。填寫要求如下:

  1)、客戶單位信息,聯(lián)系方式,目前所使用產(chǎn)品的情況,對本公司產(chǎn)品的評價等;

  2)、聯(lián)系人資料:姓名、 職務、生日、興趣愛好、關系等級等。

 。6)、業(yè)務員客戶保障措施:

  1)、 同一客戶誰先報備客戶就由誰跟蹤(其業(yè)務提成全部算給該業(yè)務員)即同一客戶只能有一個業(yè)務員跟進原則。

  2)、如有客戶直接聯(lián)系公司的,根據(jù)客戶提供的業(yè)務員姓名或公司根據(jù)業(yè)務員報備的客戶檔案來確認跟進的'業(yè)務員;如業(yè)務員已經(jīng)離職或無人報備,由公司指定專人跟進并更新報備的客戶檔案、

  3)、在老客戶要求公司重新報價或降價時,必須獲得業(yè)務經(jīng)理批準、

  4)、業(yè)務員必須加強新老客戶維護工作,必須堅持定期拜訪工作、將月拜訪計劃和拜訪記錄及客戶滿意調(diào)查表每月匯報給業(yè)務經(jīng)理和抄送給業(yè)務助理統(tǒng)一管理。

  6、合同管理制度:

  嚴格業(yè)務合同管理制度

 。1)、業(yè)務人員在業(yè)務過程中與任何客戶發(fā)生的交易都必須按公司原則簽訂購銷合同(合同根據(jù)項目具體情況擬訂),并雙方簽字蓋章。如有些隨機業(yè)務而無需或無法簽定雙方合同,依照合同范本(范本樣式根據(jù)具體情況而定),項目負責人需自身補齊合同交于部門經(jīng)理,并同時備份給業(yè)務助理存檔,需依照檔案保管程序妥善保管,并連同其它文件做為銷售審核文件。

 。2)、每個業(yè)務人員在簽定每份購銷合同中,應明確標出合同號。合同號表明格式為:時間(年度、月份)-項目名稱-流水號。業(yè)務助理應協(xié)助業(yè)務人員立檔,以備存查。

  (3)、合同管理;凡簽定的正式合同,一律須及時交于公司財務及業(yè)務助理存檔。業(yè)務助理需依照檔案管理程序妥善保管。并須及時將簽定的正式合同復印件交于財務,財務立檔以便督促收款。

  7、處理對賬單

  月底要及時將對賬單處理好并經(jīng)過審核后交給客戶確認,并保存好回簽的對賬單,按公司財務部要求提交完整資料和單據(jù)由財務入賬。

  8、回籠貨款

  業(yè)務部要根據(jù)和客戶約定好的付款時間及時跟催貨款,保證貨款及時回籠。

  二、相關管理

  1.出差管理

  業(yè)務員出差前應填寫《外出放行條》人員核準。未經(jīng)允許之出差行為以曠工論處。

  2.業(yè)務員管理

  1)、業(yè)務員每天回來后,必須按照規(guī)定把當天拜訪客戶的情況認真填寫《業(yè)務工作匯報》以郵件或書面上報部門經(jīng)理,公司統(tǒng)一協(xié)助解決問題、

  2)、月報:業(yè)務員每月上班最后一天(如遇周日向前推)9:00點前,把一月的總結情況以郵件或書面方式上報部門經(jīng)理(每個客戶已下定單,流失定單,營業(yè)情況,開發(fā)客戶數(shù)等等),共同分析原因,掙取公司最大業(yè)務量、

  4)、正確處理客戶異議,注意工作方式,樹立個人形象,打造公司形象。

  5)、嚴格執(zhí)行公司促銷政策,所有促銷產(chǎn)品一律不得退貨(除質(zhì)量問題)

  6)、不得發(fā)生竄貨,如發(fā)現(xiàn)竄貨每次罰款500元,并承擔因竄貨發(fā)生的一切損失。

  7)、不得私自截留公款,一經(jīng)查出移交司法機關處理、

  8)、所有業(yè)務人員必須貫徹公司保密協(xié)議,如有泄露公司經(jīng)營或相關技術秘密的一經(jīng)查出移交司法機關處理、

  9)、部門所有人員需按照公司文件管控程序要求,所有電子檔資料必需及時存入文控中心保存,且分類清晰便于查找。

業(yè)務部管理制度2

  本公司業(yè)務相關費用實報實銷,參照發(fā)下標準、

  一、市區(qū)內(nèi)出差

 。1)市區(qū)內(nèi)出差以公交為主。

 。2)因工作需要須搭乘計程車者,經(jīng)部門經(jīng)理級以上特準方可搭乘。

 。3)若需用公務車,則填寫《派車申請單》經(jīng)審批、核準后方得外出。

  二、省內(nèi)、省外出差

  1、業(yè)務總監(jiān):所有的交通工具。

  2、部門經(jīng)理級別:摩托、巴士、的士、輪船(二等艙)、火車(軟臥)、的士。

  3、業(yè)務員、其他員工:摩托、巴士、輪船(普通艙)、火車(硬座)、的士(申請)。

  4、不論任何級別,因時間緊迫或合理成本考慮而乘坐飛機時,需提前申請并經(jīng)審批方有效,否則以火車計價報銷該路程費用。

  6、多人出差起止地點相同時,若共同乘坐同輛的士出(返)差,交通費僅能由一人代表申報。

  2、住宿費用最高標準(因公而無法趕回公司的)

 。1)住宿費用的使用標準大致分為(提倡節(jié)儉):

  A 業(yè)務經(jīng)理級別人員:100-150元/天

  B、高級業(yè)務級別人員:60-100元/天;

  C、業(yè)務人員:45-60元/天

  (2) 市區(qū)內(nèi)出差原則上要求工作當天返回。因工作的特殊情況需住宿不得高于80元/天(事前必須經(jīng)上級領導同意);

 。3)經(jīng)理以下人員兩人(同性別)同時出差同一地點時,應以同住一房,并以不超過二人住宿標準合計之80%報銷。報銷此類住宿費用僅由一人代申報,注明使用人員。

  3、出差生活補貼

  出差生活補貼按地區(qū)標準、出差天數(shù)給予補助。以每天30元/人進行核計,市內(nèi)無補貼、

  3、1 出差天數(shù)以中午12:00為界限,以車、船票的時間為標準。

  3、2 出發(fā)時間≤12:00的,出差天數(shù)為1天,反之為半天。

  3、3 到達時間>12:00的,出差天數(shù)為1天,反之為半天。

  3、4 業(yè)務人員到公司業(yè)務單位所在地出差,期間接受業(yè)務單位接待的,則生活補貼不予發(fā)放。

  4、交際費用說明:

  為加強員工之間的溝通,或為某一特別的'主題、或作公關和銷售活動可以聚餐或娛樂,但必須遵守以下規(guī)定:

  a、屬于事先預知的情況,必須事先取得書面核準;屬于臨時發(fā)生的緊急情況的,必須在事后補得上述書面核準。

  b、這類費用產(chǎn)生的原因必須是有必要的、合理的和可解釋的。

  c、所產(chǎn)生的費用必須由當時在場的最高主管進行報銷,并在報銷時向其上一級主管說明具體原因。

  d、各級經(jīng)理有責任和義務對此類費用的發(fā)生加以控制和管理。

  e、報銷時應注明所有在場人員姓名。

  f、業(yè)務活動經(jīng)費由業(yè)務經(jīng)理統(tǒng)一管理、

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