機關(guān)差旅費報銷制度

第一章 總 則

一、本局工作人員因公到自治區(qū)外出差或?qū)W習培訓，由局委會統(tǒng)一安排。出差前必須嚴格履行出差請假手續(xù)，填寫《xx縣計生局干部職工差旅(下鄉(xiāng))審批表》，出差時間不得超過可休公休假時間，超期按曠工論處，領(lǐng)導干部出差根據(jù)縣委相關(guān)規(guī)定履行請假手續(xù)。

二、本局工作人員到縣外—自治區(qū)內(nèi)出差、學習培訓，必須持有通知文件，并填寫《xx縣計生局干部職工差旅(下鄉(xiāng))審批表》，不按規(guī)定履行手續(xù)、手續(xù)不完善的不予以報銷。

三、本局工作人員在本縣內(nèi)—縣城外下鄉(xiāng)，填寫《xx縣計生局干部職工差旅(下鄉(xiāng))審批表》，縣城內(nèi)不屬于下鄉(xiāng)范圍。

四、以上一、二、三條所列情況，必須事前履行請假手續(xù)或填寫審批表交辦公室備存，否則不予報銷相應(yīng)差旅費。以上第二、三條所列情況，下鄉(xiāng)、出差審批表由本科室主任、分管領(lǐng)導審簽，事前交局辦公室主任確認，由局辦公室定期統(tǒng)一提交局長審批后方可報銷。

五、本制度所列差旅費含交通費、住宿費、伙食補助費，實行定額制度，超出部分自付。凡局里安排車輛的一律不予報銷交通費，出差、學習超過一天以上報銷住宿費的必須持有通知文件。本制度印發(fā)執(zhí)行后，出差、學習、下鄉(xiāng)一律不予報銷餐費。

六、出差差旅費報銷次數(shù)實行月度限額制度。即，局長、書記和各副局長每月市外出差差旅費報銷次數(shù)不超過6次，市內(nèi)出差(含下鄉(xiāng))差旅費報銷次數(shù)不超過6次;各在編干部職工每人每月市外出差差旅費報銷次數(shù)不超過2次，石嘴山市內(nèi)出差(含下鄉(xiāng))差旅費報銷次數(shù)不超過5次。

第二章 交通費

七、到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務(wù)、確保安全的前提下，應(yīng)當選乘相對經(jīng)濟便捷的交通工具。

八、工作人員應(yīng)當按以下標準乘坐交通工具�；疖�(硬座、硬臥，高鐵/動車二等座、全列軟席列車二等軟座)，輪船(二等艙，不包括旅游船)，飛機(經(jīng)濟艙)，其他交通工具憑票報銷，不包括出租小汽車。

未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。

九、干部單人到市內(nèi)或銀川市出差，單位不安排車輛。出差需經(jīng)分管領(lǐng)導、科室主任同意并報知局辦公室主任確認，在石嘴山市外出差，交通費每人每天80元;在石嘴山市內(nèi)(含所轄縣、區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)，下同)出差，交通費每人每天50元。報賬時以車票為依據(jù)。

第三章 住宿費

十、住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所，下同)發(fā)生的房租費用。

十一、工作人員在自治區(qū)內(nèi)出差的住宿費開支標準如下：

銀川市、吳忠市、固原市、中衛(wèi)市：每人每天330元。在自治區(qū)外出差的.住宿費參照xx政辦發(fā)[2014]42號文件執(zhí)行，以上住宿費標準為最高限額。

十二、住宿費在標準限額之內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷。實際發(fā)生住宿而無住宿費發(fā)票的，不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

十三、當天往返的，原則上不報銷住宿費。未按規(guī)定限額標準住宿的，超支部分個人自理。

第四章 伙食補助費

十四、伙食補助費按出差自然(日歷)天數(shù)計算，按規(guī)定標準定額補助，包干使用。

十五、在自治區(qū)內(nèi)石嘴山市外出差的伙食補助費標準為：每人每天100元。在石嘴山市內(nèi)(含所轄縣、區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn))出差的伙食補助費標準為：每人每天80元。出差當天往返的，按全天伙食補助費標準的一半報銷。

在自治區(qū)以外地方出差的伙食補助費標準，參照在自治區(qū)內(nèi)石嘴山市外出差的伙食補助費標準，即，每人每天100元。

十六、伙食補助費報賬時以《xx縣民政局干部職工差旅(下鄉(xiāng))審批表》為依據(jù)。未按規(guī)定限額標準用餐的，超支部分個人自理。

第五章 監(jiān)督問責

十七、工作人員自治區(qū)外出差結(jié)束后應(yīng)當及時辦理報銷手續(xù)。自治區(qū)內(nèi)出差憑出差下鄉(xiāng)審批表，由局辦公室與次月5日前統(tǒng)一確認次數(shù)后報銷，報銷時必須有相關(guān)文件和出差審批單、機票、車(船)票、住宿費發(fā)票等憑證。否則不予報銷。

住宿費、機票支出等按規(guī)定用公務(wù)卡結(jié)算。

十八、局辦公室要嚴格干部出差、下鄉(xiāng)審批，認真核實，加強內(nèi)控管理。局財務(wù)室要嚴格按規(guī)定審核差旅費開支，對未經(jīng)批準、不按規(guī)定開支的不予報銷差旅費。

第六章 附 則

十九、工作人員外出參加會議、培訓，舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的，會議、培訓期間的食宿費和市內(nèi)交通費用由會議、培訓舉辦單位按規(guī)定統(tǒng)一開支;往返會議、培訓地點的差旅費由單位按照規(guī)定報銷。

二十、本制度自2014年7月1日起執(zhí)行。之前通用的《差旅費管理辦法》同時廢止。待車補政策實施后，再次修訂完善該制度。

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