采購(gòu)內(nèi)勤工作職責(zé)

篇一：采購(gòu)內(nèi)勤崗位職責(zé)范文

1.認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)，努力掌握采購(gòu)及統(tǒng)計(jì)知識(shí)。

2.負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的收發(fā)工作、采購(gòu)合同和客戶檔案的整理工作。

3.協(xié)助采購(gòu)經(jīng)理做好客戶接待及商務(wù)來(lái)電函的記錄整理工作。

4.協(xié)助采購(gòu)經(jīng)理完成各類(lèi)信息的收集、錄入統(tǒng)計(jì)、分析工作。

5.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)訂單的審核工作，同時(shí)跟蹤發(fā)票工作。

6.負(fù)責(zé)采購(gòu)統(tǒng)計(jì)及分析工作，按時(shí)做好日?qǐng)?bào)、月報(bào)、年報(bào)，報(bào)采購(gòu)經(jīng)理。

7.按要求進(jìn)行市場(chǎng)信息收集并提供信息報(bào)表，以書(shū)面形式報(bào)公司采購(gòu)經(jīng)理。

8.負(fù)責(zé)后續(xù)服務(wù)工作，定期電話拜訪客戶，及時(shí)了解客戶的經(jīng)營(yíng)狀況、庫(kù)存狀況及市場(chǎng)價(jià)格，并做好記錄。

9.完成臨時(shí)交辦任務(wù)。

篇二：

1、負(fù)責(zé)收集各種信息，并對(duì)各渠道信息歸檔備份，供選擇優(yōu)良供應(yīng)商以確保料源。

2、負(fù)責(zé)將本部門(mén)的各項(xiàng)資料整理復(fù)印備份歸檔，以便檢查核實(shí)。

2-1做好申購(gòu)單的分類(lèi)登記，并及時(shí)將申購(gòu)單傳遞給倉(cāng)庫(kù);

2-2做好合格供應(yīng)商資料的收集、整理和分類(lèi)歸檔工作;

2-3做好本部門(mén)所簽訂合同的收集、整理和分類(lèi)歸檔工作。

2-3-1審查合同內(nèi)容是否完整，合同雙方簽字蓋章是否清晰;

2-3-2合同審查后原件交財(cái)務(wù)部，復(fù)印件歸類(lèi)編號(hào)，存檔備份，以便隨時(shí)查閱。

3、負(fù)責(zé)協(xié)助采購(gòu)員做好采購(gòu)進(jìn)程的跟進(jìn)工作，內(nèi)容包括發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨數(shù)量、到貨日期進(jìn)行跟進(jìn)，并登記以備查閱，并對(duì)所到物料及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。

3-1根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單或合同內(nèi)容確認(rèn)物料的到貨情況，按時(shí)到貨的及時(shí)到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，并保存?zhèn)}庫(kù)入庫(kù)憑證客戶聯(lián);

3-2根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單或合同內(nèi)容確認(rèn)物料的到貨情況，沒(méi)有按時(shí)到貨的，及時(shí)提醒采購(gòu)員以便與供應(yīng)商進(jìn)行必要的督促和協(xié)商。

4、負(fù)責(zé)對(duì)所采購(gòu)物料及時(shí)記錄，根據(jù)購(gòu)入物料的發(fā)票回籠情況做好分類(lèi)臺(tái)帳的入賬工作并電子備份。

4-1根據(jù)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)憑證及時(shí)督促供應(yīng)方開(kāi)具增值稅發(fā)票;

4-2將倉(cāng)庫(kù)實(shí)際入庫(kù)數(shù)量和金額與所到對(duì)應(yīng)發(fā)票仔細(xì)核對(duì)，無(wú)誤后登記入賬，并同時(shí)電子備份;

4-3每月月底做好當(dāng)月合計(jì)工作，并及時(shí)與財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行賬目余額的核對(duì)。

5、負(fù)責(zé)將資料及票據(jù)及時(shí)遞交財(cái)務(wù)，做好部門(mén)間的銜接和溝通工作。

5-1將入庫(kù)憑證與對(duì)應(yīng)發(fā)票整理歸類(lèi)，交于采購(gòu)員簽字，采購(gòu)總經(jīng)理審批;

5-2將入庫(kù)憑證及對(duì)應(yīng)發(fā)票交于財(cái)務(wù)部門(mén)，做好移交登記手續(xù)。

6、負(fù)責(zé)按物料采購(gòu)付款的要求，做好預(yù)付款和貨到付款的款項(xiàng)審批和付款工作。

6-1做好款到發(fā)貨的款項(xiàng)辦理，根據(jù)雙方簽訂的合同款項(xiàng)，打印付款通知單，采購(gòu)員在經(jīng)辦人處簽字后，交由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。將審批后的付款通知單連同采購(gòu)合同原件交于財(cái)務(wù)部門(mén)辦理款項(xiàng)。

6-2做好貨到付款的款項(xiàng)辦理，根據(jù)到貨進(jìn)程，按照合同約定，將付款通知單經(jīng)采購(gòu)員簽字后交于采購(gòu)總經(jīng)理及各事業(yè)部經(jīng)理審批。將審批后的付款通知單交于財(cái)務(wù)部門(mén)辦理款項(xiàng)。

6-3做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他付款的款項(xiàng)辦理。

6-4將所付款項(xiàng)及時(shí)登記入賬，電子備份。

6-5以承兌形式付出去的款項(xiàng)，要及時(shí)督促對(duì)方開(kāi)具收據(jù)，并交財(cái)務(wù)部門(mén)。

7、負(fù)責(zé)每月進(jìn)行供應(yīng)往來(lái)賬的統(tǒng)計(jì)，做好貨款的付款工作。

7-1每月30日前做好月度供應(yīng)往來(lái)賬的統(tǒng)計(jì)，將統(tǒng)計(jì)表單交由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批排款;

7-2將審批好的往來(lái)計(jì)劃，交由財(cái)務(wù)部總經(jīng)理，進(jìn)行款項(xiàng)的安排工作;

篇三：

1、辦根據(jù)每月有效(獲領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn))采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)訂單，與供方協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)，要求供方提供物資必須符合本公司采購(gòu)要求，并保質(zhì)、保量、按時(shí)交付。

2、負(fù)責(zé)完成采購(gòu)訂單的登記并及時(shí)與財(cái)務(wù)對(duì)帳。

3、遵守財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格發(fā)票的使用與管理。負(fù)責(zé)對(duì)每日的材料入庫(kù)單、發(fā)票進(jìn)行分類(lèi)登記，做好采購(gòu)?fù)鶃?lái)臺(tái)帳;每月底與原輔料倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部核對(duì)收貨應(yīng)付帳款，以及發(fā)票的交接手續(xù)，做到日清月結(jié)。

4、及時(shí)填寫(xiě)《供方供貨歷史清單》，并負(fù)責(zé)協(xié)助采購(gòu)部實(shí)施對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估工作。

5、采購(gòu)物料達(dá)不到本司規(guī)定要求時(shí)，協(xié)助采購(gòu)部長(zhǎng)辦理退貨事宜，(索賠、換貨等)

6、隨時(shí)掌握原輔料的庫(kù)存情況以及生產(chǎn)過(guò)程中原輔料使用的質(zhì)量和損耗狀況等信息，并報(bào)告采購(gòu)部長(zhǎng)。

7、負(fù)責(zé)采購(gòu)部各類(lèi)文件、報(bào)表的打復(fù)印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。

8、負(fù)責(zé)采購(gòu)合同、訂貨通知、電話記錄，傳真件、客戶資料、各類(lèi)原材料技術(shù)指標(biāo)、會(huì)議紀(jì)要等文件資料的管理(保密)與更新。

9、負(fù)責(zé)與相關(guān)部門(mén)保持良好溝通，確保本部門(mén)工作順利進(jìn)行。

10、積極參加公司各項(xiàng)培訓(xùn)，不斷提高工作能力，完成上級(jí)交其它任務(wù)。

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