公司出差管理制度

ⅰ  國內(nèi)部分?

    第一條  本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。?

    第二條  本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費：

    一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。

    二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。

  (一)乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。?

    (二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。?

    (三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準并憑飛機票根報支旅費。?

    (四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。?

    第三條  員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)?

    a主管級：每日200元?

    b一般級：每日150元?

    第四條  出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：?

    (一)乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。?

    (二)電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。?

    (三)郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。?

    (四)因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。?

    (五)因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。?

    第五條  員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。?

    第六條  員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。?

    第七條  員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。?  第八條  市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。?

    (一)下午一時以后銷差者準報午餐。?

    (二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。?

    (三)不得再報支加班費。?

    第九條  奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。?

     第十條  調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。?

    第十一條  調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。?

ⅱ  國外部分 ?

    第十二條  本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費其標準如下：?  (一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。?

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