內(nèi)外質(zhì)量損失索賠的規(guī)定

時間：2023-04-29 21:38:37 管理制度我要投稿

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關(guān)于內(nèi)外質(zhì)量損失索賠的有關(guān)規(guī)定

一、總則：

為提高工作責(zé)任性，增強全體員工的質(zhì)量意識，最大限度減少產(chǎn)品形成過程中及交付后所產(chǎn)生的各種質(zhì)量損失，進(jìn)一步規(guī)范本公司內(nèi)外部質(zhì)量損失索賠的管理程序，根據(jù)公司質(zhì)量管理委員會研究，決定對原“質(zhì)量賠償制度”有關(guān)條款作適當(dāng)修改，具體條款如下：

二、定義

1．內(nèi)部質(zhì)量損失：指交貨前因產(chǎn)品未能滿足規(guī)定的質(zhì)量要求所造成的損失（報廢損失費、返工返修費、降級損失費、停工損失費、產(chǎn)品質(zhì)量事故處理費）。

2．外部質(zhì)量損失：指交貨后因產(chǎn)品不能滿足規(guī)定的質(zhì)量要求所造成的損失（索賠費、退貨損失費、折價損失費、保修費）。

以上定義出自gb/t13339—91標(biāo)準(zhǔn)。

三、職責(zé)

1．質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)將每月各車間檢驗員開具的返工、返修通知單、零件報廢單、讓步接收檢驗單進(jìn)行匯總統(tǒng)計，于當(dāng)月28日前交財務(wù)價格部。

2．各倉庫保管員負(fù)責(zé)將每月各車間生產(chǎn)過程中發(fā)生的超定額領(lǐng)料、、整修領(lǐng)料、售后服務(wù)領(lǐng)料情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計，于當(dāng)月28日前報財務(wù)價格部。

3．銷售部負(fù)責(zé)將每月售后服務(wù)所發(fā)生的費用進(jìn)行匯總統(tǒng)計（差旅費、人工費、退貨損失費、保修費等）報質(zhì)量管理部.由質(zhì)量管理部統(tǒng)計、列出損失費索賠額，填寫報表并于當(dāng)月28日前報財務(wù)價格部。

4．財務(wù)價格部根據(jù)質(zhì)管部、倉庫、銷售部反饋的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行內(nèi)外質(zhì)量損失的統(tǒng)計，形成詳細(xì)的項目報表于次月5日前報公司質(zhì)量管理委員會工作小組。

四、內(nèi)外部損失計算

1．凡因設(shè)計、制造及供方產(chǎn)品質(zhì)量問題或因銷售指令傳遞失誤所造成的材料報廢需超定額領(lǐng)料時，必須由所在車間檢驗員對其報廢原因進(jìn)行判定，并開具報廢單。車間憑檢驗員簽字認(rèn)可的報廢單及領(lǐng)料單方可重新領(lǐng)料，否則倉庫不予發(fā)料。對于車間超定額領(lǐng)料同時各倉庫保管員將每月各車間超定額領(lǐng)料情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計，于當(dāng)月28日前報財務(wù)價格部，由財務(wù)價格部進(jìn)行核價，統(tǒng)計損失情況。

2．凡因銷售指令傳遞失誤或設(shè)計、上道工序質(zhì)量問題所造成的返工、返修，其返工、返修損失按14元/小時計價；屬供方廠質(zhì)量問題所造成的返工返修，則返工、返修損失按其影響程度的大小，分別以5倍、3倍、2倍的14元/小時計價；若供方廠有能力對自已的質(zhì)量問題進(jìn)行返工返修的，則按因其停工所帶來的損失的大小，分別以5倍、3倍、2倍14元/小時計價；因供方質(zhì)量問題，但經(jīng)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)讓步接收的，其損失根據(jù)該質(zhì)量問題的影響程度的大小，按本批物資總額5~10%計價。上述損失每月由質(zhì)量管理部進(jìn)行匯總統(tǒng)計，于每月28日前報財務(wù)價格部。

3．售后服務(wù)領(lǐng)用的所有材料（三包材料、收費材料、整修材料）必須在領(lǐng)料單用途一欄詳細(xì)注明領(lǐng)料原因，并經(jīng)質(zhì)量管理部主要負(fù)責(zé)人簽字同意方可領(lǐng)料，（質(zhì)量管理部做好臺帳），否則倉庫保管員不予發(fā)料，同時倉庫保管員將每月售后服務(wù)領(lǐng)用材料情況進(jìn)行匯總，于每月28日前報財務(wù)價格部進(jìn)行核價及損失統(tǒng)計。

4．凡因供方廠質(zhì)量問題而引起的售后服務(wù)，售后服務(wù)人工費按14元/小時計價，同時銷售部售后服務(wù)每月將外部損失情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計（差旅費、服務(wù)人工費、索賠費、退貨損失費等）于當(dāng)月26日前報送質(zhì)量管理部。由質(zhì)量管理部統(tǒng)計、列出損失費索賠額，填寫報表并于28日前報財務(wù)價格部。由財務(wù)價格部統(tǒng)計損失情況。

五、索賠類別

序

號

類別

損失金額

（元）

索賠比例 (%)

索賠

最高限額

（元）

備注

主要

責(zé)任者

部門主要領(lǐng)導(dǎo)

相關(guān)人員

單件報廢

批量性報廢

＜1000元

≥1000元

1500

返

工

返

修

單件

因供方質(zhì)量問題引起的返工返修索賠比例100%

批量

＜500元

≥500元

1000

外

部

損

失

本

公

司

責(zé)

任

＜1000元

根據(jù)損失影響程度的大小

≥1000元

1500

供

方

責(zé)

任

供方

本公司相關(guān)人員

對供方一罰十

根據(jù)損失影響程度的大小

100

200

300

六、索賠

1．每月5日前財務(wù)價格部根據(jù)上月各部門上報的內(nèi)外損失情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計，列出詳細(xì)的損失明細(xì)報表報質(zhì)量管理委員會工作小組。

2．質(zhì)量管理委員會工作小組接到內(nèi)外損失明細(xì)報表后及時組織有關(guān)部門及人員對內(nèi)外損失情況進(jìn)行分析，共同判定并進(jìn)行責(zé)任分解，按上述索賠規(guī)定列出詳細(xì)的索賠清單（索賠理由、人員、金額）報質(zhì)量管理委員會討論，主任審核批準(zhǔn)后執(zhí)行；向供方索賠的由財務(wù)價格部執(zhí)行，向本公司員工索賠的由組織人事部執(zhí)行（在每月工資中扣罰）。

七、相關(guān)規(guī)定

（一）對生產(chǎn)過程中連續(xù)失職行為的加重處罰

1．同一操作者在一個月內(nèi)重復(fù)發(fā)生同類質(zhì)量問題二次以上，責(zé)任操作者按質(zhì)量損失的100%索賠；當(dāng)月內(nèi)連續(xù)發(fā)生三次以上同樣問題，責(zé)任操作者按質(zhì)量損失的200%索賠，同時作下崗處理。

2．內(nèi)部生產(chǎn)過程中造成的質(zhì)量故障，原則上由本工序進(jìn)行返修，否則由生產(chǎn)制造部安排返修，同時按1.5倍返修費用計價。因未及時返工返修而耽誤按時交貨或入庫的，除按本規(guī)定執(zhí)行質(zhì)量損失索賠外，再對責(zé)任者追加扣罰50元；如返工返修后仍再出現(xiàn)質(zhì)量損失，責(zé)任操作者按質(zhì)量損失的100%扣罰，車間負(fù)責(zé)人按質(zhì)量損失的5%扣罰。

（二）對不合格品轉(zhuǎn)序和出廠的處罰

未按規(guī)定對不合格品進(jìn)行管理，使不合格品流入下道的：

1．相關(guān)人員如：倉庫保管員未按規(guī)定對不合格品作隔離而導(dǎo)致不合格品轉(zhuǎn)序或出廠的，發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人200；發(fā)生二次，對責(zé)任者罰款500元，并作下崗處理。

2．車間操作者擅自將不合格品進(jìn)行裝配，發(fā)生一次，對責(zé)任者罰款200元；發(fā)生二次，罰款500元，并作下崗處理；車間負(fù)責(zé)人擅自決定使用不合格品的，發(fā)現(xiàn)一次罰款500元，并予以降職或免職處理。

3．成品未經(jīng)檢驗合格就交付放行的，發(fā)生一次對責(zé)任者罰款500元，并視情節(jié)輕重予以其他行政處理（如下崗、待崗等）。

（三）對技術(shù)、管理工作不到位的處罰

對因技術(shù)、管理工作不到位造成的質(zhì)量損失，按上述規(guī)定的處罰比例進(jìn)行索賠。第二次按75%比例索賠；第三次按100%索賠，當(dāng)月累計發(fā)生三次以上，責(zé)任人予以下崗處理。

（四）對違規(guī)采購的處理

凡未按規(guī)定要求采購的，限期三天內(nèi)退回更換，未能及時退回的按采購金額50～100%扣罰;年內(nèi)累計發(fā)生三次的作下崗處理.

八、其他

1、本規(guī)定未盡事宜，屆時由質(zhì)量管理委員會主任解釋。

2、本規(guī)定經(jīng)董事長批準(zhǔn)后執(zhí)行。