[中國式管理]道路客運企業(yè)年度工作計劃（范本之一）

公司二OO六年經(jīng)濟工作計劃   一、二○○六年經(jīng)濟工作的總體指導方針 二○○六年公司經(jīng)濟工作的總體指導方針為“改革、創(chuàng)新、開拓、發(fā)展”。具體內(nèi)容是：以改革改制為動力，以創(chuàng)新開拓為手段，以公司發(fā)展增效、職工增資增收為目的，開啟公司“十一五”新局面。   二、二○○六年經(jīng)濟工作的總體思路 二○○六年業(yè)務經(jīng)營總體思路為：主業(yè)挖潛、輔業(yè)搞活、新業(yè)開拓。 具體內(nèi)容為：主業(yè)（即班車客運、站務經(jīng)營、旅游客運、快貨運輸）增收增效；輔業(yè)（即客車修理、汽車駕培、客房住宿）放寬政策，搞活機制，強化營銷競爭，擴大市場份額；新業(yè)（即接送包車業(yè)務）創(chuàng)新體制，加大投入，全力扶持，開拓市場。 二○○六年兩個工作重點是：HZ汽車站改擴建工程的啟動和公司改革改制配套工程――公司“三項制度”的改革試點。 二○○六年公司管理工作的著力點：財務管理。擬實現(xiàn)以ERP為管理手段的財務集中式管理，建立公司內(nèi)部銀行、結(jié)算中心、會計數(shù)據(jù)中心，以提高公司財務管理的實時性、財務信息的及時性以及公司的資金周轉(zhuǎn)率和投資收益率。 以上綜合為“三條主線，兩個重點，一項著力點”，總括為“321工作計劃”。   三、二○○六年經(jīng)濟工作的總體目標 公司確保全面完成交通產(chǎn)業(yè)集團和董事會下達的2006年度各項經(jīng)濟、技術(shù)及安全管理責任目標。各基層單位及處室確保全面完成公司下達的2006年度的各項經(jīng)營管理目標任務。簡稱為“兩個確�！�。   四、二○○六年業(yè)務經(jīng)營分項工作計劃 （一）站務經(jīng)營 1、強化車站地區(qū)源頭管理。加強稽查力量和稽查投入，加大稽查工作力度，完善稽查工作考核制度，進一步提升和發(fā)揮稽查工作維護公司主業(yè)經(jīng)營秩序及公司經(jīng)濟效益的重要作用。 2、進一步加大市場營銷力度。以“HZ汽車客運服務熱線”電話、公司網(wǎng)站、各類媒體及客票代售網(wǎng)點等為手段，持續(xù)提高HZ汽車站、“HZ快客”的知名度，有效增加車站的地區(qū)營收。 3、進一步引進班線，吸收單營班線。擴大客運服務覆蓋面，提高車站收入； 4、深入研究、挖潛車站綜合功能的開發(fā)。調(diào)整、完善現(xiàn)有“三產(chǎn)”經(jīng)營管理的手段、標準，加大管理、調(diào)控力度，在不斷提高經(jīng)濟效益的同時，強化車站地區(qū)“三產(chǎn)”經(jīng)營的服務質(zhì)量。 5、組織完成好“三大”節(jié)日運輸任務。確保節(jié)運期間客運服務的安全、暢通、便捷、優(yōu)質(zhì)。 6、抓好文明窗口建設。以班組建設為抓手，以“熱線班組”和“明星班組”的創(chuàng)牌為著力點，結(jié)合ISO9001質(zhì)量管理體系的持續(xù)運行，創(chuàng)新班組建設及管理手段，打造車站自身的文明樣板，引導職工自我管理、主動管理的積極性，把站務管理水平、站務服務質(zhì)量、HZ汽車站的對外形象推上一個新的高度。 （二）客運經(jīng)營（包括旅游客運、接送包車業(yè)務） 1、進一步研究和加強公車公營板塊的業(yè)務流程重組和經(jīng)營管理工作。 重新審視和優(yōu)化現(xiàn)有的車輛組合、調(diào)度流程，以劃小核算單位為手段，嘗試采取車隊核算、單線核算、單車核算、定額重估、駕駛員工資收入與單車成本或單車效益掛鉤等多種形式，強化各級客運管理人員和全體公車公營駕駛員的成本意識、效益意識，努力降本節(jié)支，節(jié)能降耗，使公車公營的單車利潤水平明顯超越去年水平。 2、公車公營工作。力爭完成對**普通班線的收購、置換改造工作。 3、新中標班線的上線營運工作。全面落實新中標班線的上線營運工作。 4、調(diào)整、完善承包經(jīng)營線路招投標管理辦法和承包經(jīng)營管理合同。結(jié)合公司改制，配合公司運務處調(diào)整、完善承包經(jīng)營線路招投標管理辦法和承包經(jīng)營管理合同(文本)，強化對承包經(jīng)營板塊的招標管理、安全管理、效益管理和質(zhì)量管理，提高承包經(jīng)營板塊的相對效益。 5、挖潛、恢復沉淀班線。積極研究新政策、新方法，進一步鼓勵挖潛、恢復沉淀班線的經(jīng)營，年內(nèi)力爭激活現(xiàn)有沉淀班線的1∕3以上，提高承包經(jīng)營板塊的絕對效益。 6、積極開拓旅游客運市場和接送包車業(yè)務。以“旅游客運分公司”（“接送包車分公司”）為主體，加大投入，放寬政策，力爭年內(nèi)接送包車發(fā)展規(guī)模達到30臺以上，旅游客運車輛規(guī)模達50臺以上。 （三）客車修理 1、研究、調(diào)整內(nèi)修業(yè)務的流程。堅持“內(nèi)修必須為客運生產(chǎn)服務，內(nèi)修必須全面滿足客運生產(chǎn)需要”的宗旨，圍繞服務客運生產(chǎn)、滿足客運生產(chǎn)需要的要求，調(diào)整、制定和完善“隨到隨修、即時維修”的工作方法和工作標準，千方百計提高客運車輛的完好率和工作效率。 2、研究、調(diào)整內(nèi)修業(yè)務技術(shù)標準。配合公司機務技術(shù)處，依據(jù)公司實際、參照同行業(yè)經(jīng)驗，本著安全性、經(jīng)濟性相結(jié)合的原則，研究新的作業(yè)技術(shù)考核方式和方法，科學、合理地降低營運客車修理停駛天數(shù)，在確保維修質(zhì)量和車輛完好率指標的情況下，努力節(jié)約綜合修理費用，全面提高公司的營運客車尤其是公車公營客車的工作率。 3、積極開拓客車外修業(yè)務。放寬政策，搞活營銷，提高服務質(zhì)量，強化價格競爭手段，以中高檔客車修理為主，積極開拓外修市場。 4、開發(fā)“搶險救急”業(yè)務。增加相關(guān)車輛、設備的投入，以提供全天候、24小時隨叫隨到的搶修服務為標準，開發(fā)HZ區(qū)域內(nèi)的車輛（以客車為主）救急修理服務，增加創(chuàng)收增效渠道。 5、保證公司內(nèi)部的燃材料、備品配件的供應�？茖W采購，合理儲備，按季節(jié)特點保障供給。 6、配合公司人力資源處，開展好本單位的人力資源改革試點工作。 （四）駕培業(yè)務 1、加大駕培業(yè)務營銷、管理和考核力度。把駕培業(yè)務上升為原中北物業(yè)管理分公司的第一業(yè)務，力爭年內(nèi)該板塊的創(chuàng)利水平恢復到2004年水平。 2、用足教練車額度。加大投入，以靈活的定價政策，積極開拓市場，努力做大市場份額。 3、創(chuàng)新機制。增設“駕培業(yè)務”專門營銷科室，突出工作重點，并建立考核機制；根據(jù)市場發(fā)展的新形勢，調(diào)整、完善和健全駕培業(yè)務管理和駕培教練員錄用管理等工作方法、規(guī)章制度，打造教學特色，提升教學質(zhì)量，建設品牌化、規(guī)范化、專業(yè)化、優(yōu)質(zhì)化的教練隊伍和駕培基地。 4、利用好“B增A”的培訓資質(zhì)優(yōu)勢。進一步拓展客車駕駛員培訓業(yè)務，為自我培養(yǎng)高素質(zhì)快客駕駛員奠定基礎。 （五）交運（大廈）客房 1、年內(nèi)試行全承包經(jīng)營考核模式。對旅游、印刷、廣告等板塊采用完全市場化運作方式，核定上繳利潤基數(shù)；對客房經(jīng)營板塊，采用下達營收目標、超收提成的辦法，鼓勵經(jīng)營層及經(jīng)營部門骨干積極開拓市場，做強做優(yōu)各業(yè)務板塊，提高中北旅行社、中北印刷廠和交運廣告的知名度，進一步提高交運大廈的客房入住率和經(jīng)濟效益。 2、繼續(xù)支持對部分必須的硬件設施進行適當改造。 3、引導、鼓勵開發(fā)不同檔次的客房，以適應市場需求。 4、通過公開公平的市場化運作，進一步挖潛和提高大廈現(xiàn)有“三產(chǎn)”門面的租賃收益。 （六）快速貨物運輸 1、轉(zhuǎn)換體制，轉(zhuǎn)變機制。將零擔貨運和客帶貨業(yè)務有機結(jié)合，優(yōu)勢互補，以突破雙方發(fā)展面臨的瓶頸。 2、擴大營銷，加強網(wǎng)點建設。一是加強營銷隊伍建設；二是加強與客戶的直接聯(lián)系，按照分類管理、分級管理的原則，實行客戶經(jīng)理負責制；三是在HZ市區(qū)內(nèi)結(jié)點、布網(wǎng)，以增加快件零擔貨物的承運量，并通過差異化的增值服務來吸引客戶；四是與周邊省會城市及地區(qū)級中心城市結(jié)點，擴大快件服務的輻射面，并引導客帶貨業(yè)務向快遞公司的模式發(fā)展。 3、開辟快件貨運專線。采用靈活的運價政策和服務手段，實現(xiàn)客車帶貨和專線運輸?shù)挠袡C結(jié)合。年內(nèi)爭取開辟1—2條快件貨運專線。進一步提高快貨板塊的收入和效益。 4、放寬政策，開拓市場。采取全承包方式，激勵經(jīng)營層及經(jīng)營骨干積極開拓市場，為公司增效，為職工增收。   五、二○○六年綜合管理分項工作計劃 （一）財務管理計劃 1、建設ERP財務管理和會計核算的網(wǎng)絡電算化平臺，實施財務集中式管理。 2、建立公司內(nèi)部銀行、結(jié)算中心和會計數(shù)據(jù)中心。 3、健全、完善公司財務管理制度和內(nèi)部會計核算辦法。 4、整頓、充實會計人員隊伍，全面實行會計委派制。 5、與站務分公司配合，在站務分公司內(nèi)推行劃小核算單位的經(jīng)營管理模式試點，為在全公司內(nèi)推行降本節(jié)支、節(jié)能降耗、加強成本管理、提高經(jīng)濟效益及實行新的內(nèi)部管理考核機制提供管理、指導和決策依據(jù)。 6、在公司處室試點“全面財務預算制”。 （二）安全管理計劃 1、修訂、完善《安全管理新機制》。結(jié)合公司轉(zhuǎn)機建制，修訂、完善《安全管理新機制》和公司相關(guān)的安全管理制度、規(guī)章和辦法，使其對安全管理工作更具現(xiàn)實性和可操作性。 2、繼續(xù)加大對安全應用科技的投入。堅持“科技興安”方針，同時要進一步研究、規(guī)范、挖潛已投入的安全應用科技的作用和效果，努力發(fā)揮安全應用科技在實時安全管理、過程安全預測、分析和安全監(jiān)督管理以及安全基礎工作中的重要作用。 3、持續(xù)、全面提高駕駛員隊伍綜合素質(zhì)。進一步研究、規(guī)范駕駛員隊伍錄用、管理、培訓、獎懲等綜合管理制度，從源頭上加強公司行車安全管理工作。 4、制定并落實二○○六年安全培訓工作計劃和安全活動工作計劃。 5、做好“三大”節(jié)日運輸期間的安全管理工作。 （三）機務管理計劃 1、修訂、完善規(guī)章制度和標準、定額。結(jié)合公司轉(zhuǎn)機建制，依據(jù)公司實際、參照同行業(yè)經(jīng)驗，本著安全性、經(jīng)濟性相結(jié)合的原則，修訂、完善公司機務管理、車輛修理等規(guī)章制度和標準、定額。 2、修訂、完善車輛、燃材料、機具設備采購管理辦法。以“適應競爭，力爭達到最佳性價比和合理儲備、保障供給、科學采購、規(guī)范管理”為宗旨，完善公司的車輛、燃材料、機具設備采購機制。 3、加強對客車修理技術(shù)、質(zhì)量的監(jiān)督、指導，加強對客車外修業(yè)務和打造客車修理基地業(yè)務的指導和支持。 4、制定并落實二○○六年機務技術(shù)人員培訓工作計劃和機務活動工作計劃。加強修理技術(shù)人員的培訓、引進工作，持續(xù)提高公司機務技術(shù)人員的綜合素質(zhì)和技能。 5、做好“三大”節(jié)日運輸期間的機務后勤保障工作。 （四）運務管理計劃 1、力爭上半年完成對錫宜普通線的收購、置換改造工作，做好梁青站和西站的接駁工作。 2、結(jié)合公司的改制，調(diào)整、完善現(xiàn)有承包經(jīng)營線路招投標管理辦法和承包經(jīng)營管

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