內審準備工作

做好內部質量審核是確保質量管理體系有效運行的重要環(huán)節(jié)。無論是檢查質量管理體系文件與ISO9001：2000質量管理體系標準的符合性、充分性、適宜性和可操作性，還是檢查本企業(yè)質量管理體系文件在貫徹執(zhí)行過程中的符合性、充分性、有效性和效率，充分的準備工作都是必不可少的。我公司在貫徹質量管理體系初期，曾經有過在內審過程中，特別是進入現場審核時，由于準備工作做的不充分而造成的被動和尷尬的教訓，既耽誤了時間，又浪費了人力、物力。吸取教訓之后，采取集中并仿外審的形式，力爭把內審準備工作的關鍵內容盡量做得周全細致，這項措施為我公司提高內審實效起到了保證作用，從而使企業(yè)受益。主要做法是在首次會議、現場審核提綱、末次會議等重點環(huán)節(jié)做好準備工作。 1. 首次會議的準備 　　首次會議前要準備：簽到表、不合格項報告表格、領導講話提綱、糾正和預防措施表、 現場審核檢查表、審核準則并安排會議記錄人等。其中：編好內審工作計劃、成立審核小組、對內審員進行培訓、審核溝通是開好首次會議的關鍵。 　　1.1 編制內審工作計劃 　　按照內部審核控制程序的要求，編制年度內審計劃。在每次進行內審之前，還要編制詳細的內審工作計劃。內容包括：審核目的、審核范圍、審核準則、審核時間及審核日程安排表、審核組及注意事項等。例：XX年第X次內部審核工作計劃，應包括的主要內容有：① 審核目的（確定公司質量管理體系對標準的符合性，評價公司質量方針和質量目標的實現程度，驗證質量管理體系是否適宜、充分、運行有效，為迎接外審做準備等）；② 審核范圍（所有與質量管理體系相關部門，如：生產部門、工程技術部門、機械制造部門、物資供應部門、科研開發(fā)部門、人力資源部門、市場開拓部門、辦公室及生產制造車間、物資倉庫、圖書檔案館等場所的質量活動）；③ 審核依據（ISO9001：2000質量管理體系 要求、 質量手冊、程序文件、執(zhí)行性文件、其他相關的國家法律、行政法規(guī)和行業(yè)標準規(guī)范及企業(yè)規(guī)章制度等文件）；④ 審核時間與地點（XX年X月X日開始，具體時間詳見〈內審日程安排表〉；地點在辦公樓第X會議室）；⑤ 審核組（ 組長：XXX 組員：XXX）；⑥ 相關事宜（各部門領導如果對審核時間及審核員的安排有異議，請在審核開始日期前三天與XXX部門聯系，在條件允許的情況下，盡可能考慮給予調整；本計劃呈報公司領導，發(fā)至被審核部門及內審員）。由編制人（審核組長）簽字、審核人（職能部門經理）審核簽字、批準人（管理者代表）批準后即可發(fā)放。內審日程安排表要清楚地列出：日期、時間（含首末次會議、內審組工作會議）、審核部門、審核內容、審核員的對應關系。 　　1.2 成立內審組 　　由于質量管理體系內審涉及到企業(yè)管理和運作的每一個方面，涉及企業(yè)的硬件質量和軟件能力，內容多、范圍廣、工作量大，只有在嚴密的組織領導下（也是標準的要求），挑選即有理論知識又有實踐經驗的內審員，進行客觀、公正、認真細致的工作，才能達到審核目的。因此，在內審員的任用上，要選擇取得ISO9001：2000質量管理體系內審員培訓合格證書并具有采購、技術、質量、管理等或其中之一項業(yè)務專長的人員，持證上崗。內審員只有經過總經理授權，才能參加公司質量管理體系內審工作。在成立審核組同時，任命審核組長。組長主要負責編制內審工作計劃、審核檢查提綱并協調審核日常工作。在編制內審工作計劃時要注意審核員不能審核本部門或自己的工作，并將具有專業(yè)知識能力的審核員安排檢查產品實現過程或產品測量過程等。 　　1.3 對內審員進行培訓 　　對內審員進行審前培訓，主要是為了由不同審核員在使用同一標準審核同一對象時，所把握的審核范圍及深度一致，并得出基本相同的結論，以增強審核結論的客觀性、可信性。使審核報告成為總經理決策時的重要依據之一。

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