公司出差管理辦法
第一條制定目的
為統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公出差，特制定此制度。
第二條適用范圍
本制度適用于因公務上之需要，受命出差國內(nèi)外的各級員工。
第三條出差分類
本公司員工出差分為：
1．當日出差：出差當日可能往返者。
2．遠途出差：出差必須在外住宿者。
3．國外出差；赴國外出差者。
第四條具體管理辦法
一、當日出差
1．審批程序
員工當日出差時由_____以上主管核準之。
2．交通費
當日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。
3．用餐
當日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費每餐_____元。但外勤已支付津貼人員概不支給誤餐費。
4．其他事項
當日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另支付出差旅費。
當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。但因?qū)嶋H需要，事先呈奉_____核準者按遠途出差辦理。
5．報銷手續(xù)
憑發(fā)票等票據(jù)向_____報銷。
二、國內(nèi)遠途出差
1．審批程序
�。�1)出差前填寫“出差申請單”，期限由_____按需要予以核定，并按程序?qū)徍耍?/p>
�。�2)憑“出差申請單”向財務部預支一定數(shù)額的差旅費，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”并結清暫支款，在一周以外報銷者，財務部應于當月薪金中先予扣回，待報銷時一并核付；
（3)差旅費中“實報”部分不得超出合理數(shù)額，對特殊情況應由出差人員出具證明，否則財會人員有權拒絕受理。
�。�4）出差審批權限如下：____________
_____日以內(nèi)由_____核準，超過_____日由_____核準，經(jīng)理（含副經(jīng)理和相同級別的技術人員)以上人員一律由_____核準；
2．交通費
本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按實際費用發(fā)給交通費：____________
�。�1）乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
�。�2）乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
�。�3）因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。
�。�4）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
3．餐飲_____住宿費
（1）員工出差餐飲費按下列標準核發(fā)：____________
A主管級：每日_____元
B一般級：每日_____元
�。�2）員工住宿費__________住宿費不超過_____元/日，憑正式住宿發(fā)票報銷。
4．其他費用
出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：____________
（1）乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
�。�2）電話費應取具電信局的收據(jù)為憑。
�。�3）郵費應取具郵局的證明為憑。
（4）因公宴客的費用，應取統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
�。�5）因公攜帶的行李運費，應取正式的運費收據(jù)為憑。
5．報銷手續(xù)
員工出差銷差后_____日內(nèi)應填具“_____”，送請各單位主管核實后遞請_____審核，_____核準后，出納人員方得憑以報支。
三、國外出差
國外出差申請手續(xù)和費用報銷參照國內(nèi)遠途出差的各項標準，除此之外，有一些注意事項：
1．國外出差：一律需由_____核準。
2．凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。
3．膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。
4．受政府或其他機構聘請（派遣）出國考察或?qū)嵙暤谋竟救藛T已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。
5．出差期間因公支出應取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準。
6．如因公務上原因必須支付的費用而超過__日用費規(guī)定者，可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。
第五條附則
本辦法經(jīng)_____核準后實施，增設修訂亦同。
本辦法最終解釋權歸_____。
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