出差管理辦法

　　ⅰ國內(nèi)部分

　　第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。

　　第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費：

　　一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

　　二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

　　(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

　　(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

　　(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報支旅費。

　　(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

　　第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)

　　a主管級：每日200元

　　b一般級：每日150元

　　第四條出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：

　　(一)乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　　(二)電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

　　(三)郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。

　　(四)因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

　　(五)因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。

　　第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。

　　第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報支。

　　第七條員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。第八條市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。

　　(一)下午一時以后銷差者準(zhǔn)報午餐。

　　(二)下午八時以后銷差者準(zhǔn)加報晚餐。

　　(三)不得再報支加班費。

　　第九條奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。

　　第十條調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。

　　第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。

　�、�國外部分

　　第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報支出差旅費其標(biāo)準(zhǔn)如下：(一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

　　(二)膳、宿、雜費按當(dāng)時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。

　　(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。

　　第十三條受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。

　　第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。

　　第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

　　第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

　�、８絼t

　　第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。

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