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產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理辦法
為加強質(zhì)量的監(jiān)督管理，減少廢品的發(fā)生，完善檢驗工作，持續(xù)有效全面貫徹執(zhí)行ISO9000國際質(zhì)量體系認證標準，特制定產(chǎn)品過程控制方法：
一、首檢
1、檢驗員必須全面了解技術標準、圖紙工藝、操作規(guī)程的一切技術規(guī)定。
2、操加工首件（包括更換加工零件型號、設備工裝修換、圖紙和藝更改）必須送檢，對首件沒有交檢而造成廢品的操必須負一切責任。
3、檢驗員必須根據(jù)圖紙工藝對送檢的首件進行首檢，并對首件結(jié)果負責，如檢驗員沒有做好首檢而造成的批量廢品，由檢驗員主要責任，必須承擔一定比例的廢品賠償。
4、車間主管必須督促操做好首檢工作，經(jīng)過首檢工作，經(jīng)過首檢合格的零件，操必須對產(chǎn)品質(zhì)量負責，并認真作好自檢工作，如果由操沒有做好自檢而產(chǎn)生的廢品，必須追究其責任，并負責賠償。
二、聯(lián)檢
1、上道工序的檢驗員必須重視下道工序?qū)Ξa(chǎn)品的反映意見，下道工序的檢驗員有責任把質(zhì)量信息回饋給上道工序。
2、下道工序有權(quán)拒絕接收上道不合格產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品應及時與檢驗員聯(lián)系，查明原因，及時處理，形成每道有序控制，層層有把關的良好體系。
三、巡檢
1．檢驗員必須根據(jù)技術要求對產(chǎn)品作巡回抽樣檢查，如發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，應立即向操提出，并責成其找出原因。待解決問題后才能繼續(xù)生產(chǎn)。
2．檢驗員必須對巡回抽檢認真負責，對重要零部件及關鍵工序必須核定抽檢次數(shù)不少于2次，以及每次抽檢數(shù)量不少于1件并填寫《原始記錄表》。
3．在巡檢過程中，檢驗員有責任對工裝夾具進行不定期檢查，或隨機抽查，強行生產(chǎn)由此而造成的一切后果，由操負全部責任。
四、終檢
1．生產(chǎn)工人對完工的產(chǎn)品必須交給檢驗員檢驗，未受檢的產(chǎn)品不得流轉(zhuǎn)或入庫，如發(fā)現(xiàn)有不經(jīng)檢驗而私自流轉(zhuǎn)者，將追究當事人責任。
2．檢驗員對完工的產(chǎn)品（包括半成品，成品，外協(xié)件，外購件）應根據(jù)圖紙，工藝和有關技術標準實行全檢或抽樣檢查，如發(fā)現(xiàn)有錯檢或漏檢，要追究檢驗員責任。
3．檢驗員必須自覺配合車間生產(chǎn)，對完工的產(chǎn)品根據(jù)趁件的生產(chǎn)需要分輕、重、緩、急進行檢驗。檢驗數(shù)量不少于5%，重要零件及關鍵工序發(fā)現(xiàn)不合格要全檢。如有故意拖延或刁難而影響生產(chǎn)者，視情節(jié)輕重給予處罰。 4．對于檢驗不合格但可以返工的產(chǎn)品，檢驗員有權(quán)要求生產(chǎn)工人及時返工，并通知班組織或車間，返工后重新檢驗，第一次返工合格，按合格記錄，第二次以上返工，即使檢驗合格也按次品處理，需要返工而操拒絕返修的，按廢品處理。并由車間報請公司給予行政處罰。對于超差但不影響使用的工件，由檢驗員會同車間報告技術部門，由技術部門（或有關技術員）決定處理意見，回用品按次品處理，（次品不計發(fā)工資，造成廢品的按公司規(guī)定賠償損失）。
5．檢驗員必須對受檢的次品、返修品和廢品必須隔離放置，車間或有關部門必須配合作好此項工作，如發(fā)現(xiàn)有把不合格品混入合格品中，將追究當事人責任。
6．檢驗員必須對檢驗完畢的工件開具工單，并如實填寫合格產(chǎn)品、次品、廢品數(shù)量。
五、總裝檢驗
1、裝配工在裝機前應首先對零件做出必要的檢查，發(fā)現(xiàn)問題應進行復查，對關鍵件，關鍵尺寸，大件等檢驗員應重點復檢，以保證整機質(zhì)量。
2．在裝機過程中，檢驗員應參照組裝檢驗記錄表中相關檢測資料，做好實測記錄，確認合格后，辦理合格證。
六、產(chǎn)品標志說明
1、為了實現(xiàn)可追溯性，生產(chǎn)中采用產(chǎn)品工序流程卡（可以在原工藝流程卡的基礎上修訂），表明原材料/產(chǎn)品/工序/生產(chǎn)日期/數(shù)量等進行標志和記錄，由生產(chǎn)車間主管記錄，當首道工序合格時進行轉(zhuǎn)序，同時在產(chǎn)品工序流程卡上記錄，當不合格時，對不合格產(chǎn)品進行隔離處置，同時在產(chǎn)品工序流程卡上記錄，并終止該流程卡，事后追究。
2、檢驗狀態(tài)標識，采用標牌x產(chǎn)品轉(zhuǎn)序卡）分三種如下：合格綠色
不合格（包括翻修品、次品、廢品）紅色待檢黃色
七、外協(xié)/外協(xié)物資的驗收
1、查驗收據(jù)：檢驗所需要的技術依據(jù)合同或協(xié)議書，由生產(chǎn)部門/技術部進行配合。其中包括企業(yè)標準，檢驗規(guī)范，技術條件，技術圖樣等。
2、質(zhì)檢部是進貨檢驗的歸口部門，負責對進貨檢驗，應友好與供應商/生產(chǎn)部門/技術部進行配合。
3、物資到貨后，接到通知登記做好記錄，按產(chǎn)品類別進行檢驗。
4、對屬于檢查驗證產(chǎn)品，檢查內(nèi)容如下：
a、檢查供方產(chǎn)品的質(zhì)量合格/產(chǎn)品質(zhì)量保證書/名稱/圖號/出廠日期/檢驗員印章等。
b、根據(jù)供方提供的質(zhì)保書，發(fā)貨單據(jù)，定貨合同與材料進行核對，以查明供方提供的文件中所反映的材料名稱/規(guī)格/材料成分/交貨狀態(tài)和特征等是否與標準相符。
c、對產(chǎn)品實物外觀的檢查，包括對磕碰/銹蟲/劃傷等的檢查。
5、對屬于檢查驗收類產(chǎn)品按以下的方法檢查：
a、第一類產(chǎn)品：數(shù)量1-100件抽檢50% 101-500件抽檢40%
500-1000件抽檢30%
1001件以上按25%正
常一次抽樣方案執(zhí)行；
b、第二類產(chǎn)品：數(shù)量1-500件抽樣不少于10% 500-1000件抽樣不少于8%1001-20xx件抽樣不少于500件以上按3%，放寬一次檢查方案執(zhí)行。
c、對于產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的供貨方按第二類檢查方案執(zhí)行；
d、對于產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定和新開發(fā)的供貨方按第一類檢查方案執(zhí)行；
6、經(jīng)檢驗或嚴整合格后，由檢驗員在《入庫驗收單》上簽名辦理入庫并作好記錄。
7、經(jīng)檢驗或嚴正后，由檢驗員在《入庫驗收單》上簽名辦理入庫并作好記錄。
8、供方發(fā)生以下變化時，本公司采購鏈部門必須向質(zhì)檢鏈部門發(fā)出通知，質(zhì)檢部對其提供的產(chǎn)品質(zhì)量進行驗證和考核；
a、產(chǎn)品由一個供方轉(zhuǎn)為另一個供方；
b、零件由供方進行修改設計，導致尺寸、材料變化；
c、供方的工藝、設備、模具具有較大的變化；
d、產(chǎn)品不合格的限期整改時；
e、產(chǎn)品停止供貨6個月；
9、不合格的產(chǎn)品的處置：
a、當檢驗員在抽樣檢查中發(fā)現(xiàn)不合格，由主管技術員復檢，如復檢不合格，可以判定為不合格；
b、采購部對不合格產(chǎn)品應如數(shù)退回；
c、對出不合格產(chǎn)品的供方，送貨時要加倍檢查，甚至100%檢；
10、凡經(jīng)檢驗的外協(xié)、外購產(chǎn)品均作好檢驗工作狀態(tài)標識并記錄。
八、計量器具管理和保養(yǎng)制度、
1、計量器具是產(chǎn)品質(zhì)量管理的重要環(huán)節(jié)，由質(zhì)檢部統(tǒng)一管理公司的量具和測量儀器。
2、建立計量器具臺帳，按工藝要求配備。
3、對計量器進行周期檢定，對不符合檢定要求的，停止使用。
4、量具的發(fā)放由車間，經(jīng)副總，總工批準，質(zhì)檢部簽字后取用，并做好記錄收回舊量具。
5、量具修理后，專用檢具在使用過程中發(fā)現(xiàn)異常情況應立即停止使用，并按要求進行檢定，達到規(guī)定要求才可使用。
6、量具存放應有固定位置，在使用過程中應防止在操容易看到而有不會掉落的位置上。
7、不允許把量具與其他工具放在一起，以免受到損傷。
8、非計量檢修人員，嚴禁自行拆卸，修理或改裝量具，發(fā)現(xiàn)問題即使送質(zhì)檢部進行鑒定并安排檢測。
9、量具是用于測量的工具，不允許當做其它工具使用。
10、量具使用完畢，要及時擦干凈，放入量具包裝盒內(nèi)，對于封存量具，各方面有涂上一層防銹油。
九、生產(chǎn)工人等一切有關人員有權(quán)對檢驗員有權(quán)對檢驗員的檢驗行為進行監(jiān)督。
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