供應鏈管理辦法

　　第一章 總則

　　第一條 為了打造以供應鏈為核心的營銷交付一體化管理體系，實現(xiàn)采購行為的規(guī)范、高效、透明、可控，保障項目收益最大化，特制訂本辦法。

　　第二條 本辦法適用于公司及控股子公司。

　　第三條 組織機構(gòu)

　　1、 經(jīng)營管理委員會是公司供應鏈管理工作的決策機構(gòu)，負責供應鏈管理制度的批準、談判人任職資格條件的設定、《合格供應商名錄》的審批。

　　2、 營銷管理委員會是公司供應鏈管理工作的審核機構(gòu)，負責談判人任職資格的審批、《合格供應商名錄》的審核，對于供應鏈管理中出現(xiàn)的問題出具處理意見。

　　3、 產(chǎn)品負責人負責產(chǎn)品線技術(shù)方案的確定、外購產(chǎn)品的選型、技術(shù)驗證，負責供應商開發(fā)、準入評價及日常管理，負責組織外購產(chǎn)品的商務談判，負責推薦談判人；負責《投標設備成本》的核算、批準，負責《采購預算變更》（金額增加）的批準。

　　4、 銷售負責項目土建成本的核算，《投標報價成本》的批準，推薦供應商；負責項目交付過程中的采購執(zhí)行，包括采購下單、組織設備進場、采購付款申請、到貨驗證及質(zhì)量跟蹤。

　　5、 資本經(jīng)營中心負責采購資金計劃的制定、發(fā)布及執(zhí)行，負責項目資金收支計劃的制定、發(fā)布及執(zhí)行。

　　6、 風險控制中心負責相關(guān)制度的擬定，負責《合格供應商名錄》的更新及發(fā)布，負責對制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查，對執(zhí)行結(jié)果進行匯總分析及定期發(fā)布。

　　第四條 崗位職責

　　1、 談判人

　　1） 負責供應商準入談判；

　　2） 按照采購成本下浮的目標，完成年度、季度、月度談判工作；

　　3） 在項目交付階段，按照單項合同價格下浮目標，完成談判工作。

　　2、 主設計師

　　1） 項目投標階段，負責《投標設備成本》核算；

　　2） 項目深化設計完成后，按照工程實施方案調(diào)整《投標設備成本》；

　　3） 完成《項目采購預算》的導入。

　　3、 大項目經(jīng)理

　　1） 負責項目土建成本的核算；

　　2） 負責審核《投標設備成本》。

　　4、 工程項目經(jīng)理

　　1） 負責擬定《項目設備進場計劃》；

　　2） 負責項目交付過程中的采購執(zhí)行，包括采購下單、組織設備進場、采購付款申請、到貨驗證及質(zhì)量跟蹤。

　　第五條 供應鏈管理原則

　　1、 能夠與廠家直接簽署的杜絕從分銷商采購。

　　2、 設備采購不得超出《合格供應商名錄》范圍，如有特殊情況需要超范圍采購的，必須在投標前由大項目經(jīng)理向產(chǎn)品負責人提出申請，由談判人組織完成供應商準入談判。

　　3、 土建施工類的采購不得超出公司定額標準，如有特殊情況超出的，原則上采用招標方式確定供應商。土建及安裝調(diào)試必須進行決算后方可支付剩余款項。

　　4、 戰(zhàn)略合作類項目、子系統(tǒng)分包按照“背對背”原則付款。

　　5、 設備采購與其他業(yè)務不得合并采購。

　　第二章 工作流程

　　第六條 供應商開發(fā)

　　1、 產(chǎn)品部門根據(jù)產(chǎn)品線技術(shù)需求及設備選型的結(jié)果提出候選供應商名單，經(jīng)產(chǎn)品部門負責人批準后，談判人組織供應商準入談判；

　　2、 銷售根據(jù)項目需求提出候選供應商名單，經(jīng)產(chǎn)品部門負責人批準后，產(chǎn)品部門組織產(chǎn)品驗證，驗證通過后，談判人組織供應商準入談判；

　　3、 鼓勵公司員工推薦優(yōu)秀供應商，經(jīng)產(chǎn)品部門負責人批準后，產(chǎn)品部門組織產(chǎn)品驗證，驗證通過后，談判人組織供應商準入談判。

　　第七條 談判小組的組成

　　談判小組按產(chǎn)品類型進行分組，由主談判人作為組長，產(chǎn)品部門負責人及相關(guān)人員作為小組成員。談判小組成員不能少于三人，且人數(shù)為單數(shù)。

　　第八條 談判方式

　　談判一般采取邀標、招標或競爭性談判的方式，特殊情況可以采用單一來源采購。

　　采用單一來源采購方式的，必須經(jīng)產(chǎn)品部門負責人批準后，報營銷委員會審批。

　　第九條 邀標方式

　　此方式主要用于合格供應商價格下浮及商務條款優(yōu)化的談判。

　　1、 向合格供應商發(fā)出邀請函，供應商應在5個工作日內(nèi)應標并填報《供應商信息表》；

　　2、 成立談判小組；

　　3、 談判小組成員填寫《供應商考核表》，根據(jù)考核綜合評分，確定供應商的屬性，報產(chǎn)品部門負責人審批；

　　4、 談判小組將審批結(jié)果及相關(guān)資料提交風險控制管理中心。

　　第十條 招標方式

　　1、 產(chǎn)品部門負責編寫招標文件技術(shù)部分，談判人負責擬定商務條款。

　　2、 成立評標小組，評標小組的組成與談判小組要求一致。

　　3、 在公司招標平臺上發(fā)出招標公告及招標文件。

　　4、 供應商在十個工作日內(nèi)，提交投標文件。

　　5、 投標供應商不得少于三家，不足三家的，經(jīng)產(chǎn)品部門負責人批準后轉(zhuǎn)入競爭性談判方式。

　　6、 評標工作要求在一個工作日內(nèi)完成，采購金額較大或技術(shù)情況復雜的，可適當延長。

　　7、 評標小組成員填寫《供應商考核表》，根據(jù)考核綜合評分，確定供應商的屬性，報產(chǎn)品部門負責人審批。

　　8、 評標小組將審批結(jié)果及相關(guān)資料提交風險控制管理中心。

　　第十一條 單一來源采購方式

　　1、 產(chǎn)品部門填寫《單一來源采購申請表》，制定單一來源采購談判計劃。

　　2、 經(jīng)產(chǎn)品部門負責人批準后，報營銷委員會審批。

　　3、 產(chǎn)品部門向供應商發(fā)出《單一來源采購邀請函》，供應商應在3個工作日內(nèi)應標并填報《供應商信息表》。

　　4、 成立談判小組；

　　5、 談判小組成員填寫《供應商考核表》，根據(jù)考核綜合評分，確定供應商的屬性，報產(chǎn)品部門負責人審批；

　　6、 談判小組將審批結(jié)果及相關(guān)資料提交風險控制管理中心。

　　第十二條 供應商的屬性劃分

　　A類：首選供應商，建立公司層面長期合作的產(chǎn)品供應商；

　　B類：備選供應商，一定范圍內(nèi)存在合作關(guān)系的產(chǎn)品供應商；

　　C類：合作供應商，個別項目存在合作關(guān)系的產(chǎn)品供應商。

　　第十三條 采購分配原則

　　1、 A類供應商為公司首選合作供應商，年度采購量約占公司同類產(chǎn)品采購總量的70%：

　　2、 B類供應商為公司備選合作供應商，年度采購量約占公司同類產(chǎn)品采購總量的30%。

　　第十四條 供應商資質(zhì)要求

　　1、 具有獨立法人資格，提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證等相關(guān)證件；

　　2、 具有與供貨規(guī)模相一致的經(jīng)營規(guī)模及資金實力；

　　3、 了解我公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和采購需求；

　　4、 供應商必須服從公司的管理，嚴格遵守公司各項規(guī)章制度；

　　5、 供應商應具有熟悉供貨物資的業(yè)務人員，確保供應物資符合采購要求；

　　6、 供應商必須嚴格遵守商業(yè)操守。

　　第十五條 供應商考核

　　考核原則：量化考評，公平競爭，優(yōu)勝劣汰

　　1、 由相關(guān)產(chǎn)品部門負責組織，銷售、風險控制管理中心等組成供應商考核評價小組；

　　2、 考核評價小組對供應商產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、供貨時間、服務等做出綜合評價，原則上每年不得少于一次；

　　3、 考核得分90分及以上的為A類，考核得分在70分-89分之間的為B類，考核得分在60分-69分之間的為C類，考核得分在60分以下的，不得列入《合格供應商名錄》。

　　4、 風險控制管理中心負責匯總考核評價結(jié)果，報營銷委員會審核，提交經(jīng)營委員會批準。

　　第三章 發(fā)布機制

　　第十六條 供應商名錄更新

　　1、 談判人將談判結(jié)果提交產(chǎn)品部門負責人批準后，產(chǎn)品部門相關(guān)人員匯總后提交風險控制管理中心；

　　2、 風險控制管理中心負責更新《合格供應商名錄》，提交營銷委員會審核，通過后上報經(jīng)營委員會批準。

　　3、 風險控制管理中心負責發(fā)布《合格供應商名錄》。

　　第十七條 銷售指導價發(fā)布

　　1、 產(chǎn)品部門負責擬定自有產(chǎn)品的銷售指導價，經(jīng)產(chǎn)品部門負責人批準后，發(fā)布至經(jīng)本產(chǎn)品部門認證的主設計師；

　　2、 談判人負責擬定外購產(chǎn)品的銷售指導價，經(jīng)產(chǎn)品部門負責人批準后，發(fā)布至經(jīng)本產(chǎn)品部門認證的主設計師；

　　3、 主設計師跟據(jù)以上銷售指導價核算項目《投標設備成本》；

　　4、 大項目經(jīng)理按照《投標設備成本》測算的項目利潤低于公司要求的，可以提出申請，由銷售負責人與產(chǎn)品部門負責人協(xié)商確定投標報價。

　　第四章 獎懲措施

　　第十八條 對于談判人及談判小組成員，按照采購成本節(jié)約額的一定比例發(fā)放采購節(jié)約獎金。采購成本節(jié)約額以當期執(zhí)行的《供應商名錄》中的采購價格與實際采購價格的差額乘以當月采購下單量綜合計算。獎金發(fā)放的比例暫定為10%。

　　第十九條 產(chǎn)品部門以外的人員向公司推薦供應商的，經(jīng)準入評審確定為合格供應商的，自納入《合格供應商名錄》之日起一年內(nèi)，有權(quán)參加采購節(jié)約獎金的分配。

　　第二十條 采購節(jié)約獎金按月發(fā)放，由談判人負責計算、分配，金額由風險控制管理中心負責審核，分配方案報營銷委員會備案。

　　第二十一條 對于相關(guān)人員未能履行職責，影響項目按期交付的，將按照六時點工作法的規(guī)定進行處罰。風險控制管理中心負責擬定處罰意見，報營銷委員會批準后執(zhí)行。

　　第五章 其他

　　第二十二條 風險控制管理中心負責組織相關(guān)部門完成月度采購情況分析報告，經(jīng)營銷委員會審核后，向經(jīng)營委員會報告。

　　第二十三條 本辦法由經(jīng)營管理委員會批準后實施，由營銷管理委員會負責解釋。

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