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公司采購管理辦法（精選15篇）
管理辦法是一種管理規(guī)定，通常用來約束和規(guī)范市場行為、特殊活動的一種規(guī)章制度。它具有法律的效力，是根據(jù)憲法和法律制定的，是從屬于法律的規(guī)范性文件，人人必須遵守。 下面是小編幫大家整理的公司采購管理辦法，希望對大家有所幫助。
公司采購管理辦法 1
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范公司采購管理，進一步降低采購成本，提高物資供應(yīng)服務(wù)質(zhì)量和存貨管理水平，確保生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行，提高整體經(jīng)濟效益，特制定本管理辦法。
第二條 本辦法適用于公司機關(guān)各科室、各單位以及各法人單位、公司分支機構(gòu)，以下簡稱各單位。
第二章 管理機構(gòu)和職責(zé)
第三條 公司物資采購和存貨管理業(yè)務(wù)在嚴(yán)格遵守國家的有關(guān)法律法規(guī)，遵循上級各主管部門有關(guān)物資采購規(guī)程的前提下，大力實施公正、公平、公開、透明的陽光采購工程，嚴(yán)肅采購紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)文件，實行“計劃、采購、資金”三個集中管理的原則。在物資采購與存貨管理相關(guān)單位和部門分別設(shè)置計劃、采購、審批、合同管理、驗收、保管、稽核等崗位，建立相應(yīng)的崗位責(zé)任制。不得一人承擔(dān)兩個及以上崗位的工作。確保辦理物資采購與存貨管理業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。物資采購與存貨管理業(yè)務(wù)不相容崗位一般包括：
（一）請購與審批；
�。ǘ┎少徍贤挠喠⑴c審批；
（三）采購與驗收；
�。ㄋ模┎少�、驗收與相關(guān)會計記錄；
�。ㄎ澹┌l(fā)出、領(lǐng)用、處置的審批與保管。
第四條 物資供應(yīng)公司是公司物資供應(yīng)管理的職能部門，負(fù)責(zé)公司物資供應(yīng)管理工作，負(fù)責(zé)公司各單位所需物資的需求計劃審核匯總和采購計劃的編制送審；負(fù)責(zé)所采購物資入庫保管以及配送發(fā)放等保障工作，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；按公司及財務(wù)部門要求取得、填制、傳遞和登記有關(guān)憑證和帳簿；執(zhí)行盤點制度，協(xié)助財務(wù)部門搞好材料結(jié)算與存貨核算工作。
經(jīng)公司批準(zhǔn)，部經(jīng)營單位在物資公司的指導(dǎo)下自行管理存貨業(yè)務(wù)，如燃料銷售公司、物流發(fā)展公司、商店超市等商貿(mào)流通單位及泥漿材料廠、空氣分離廠、服裝廠等加工銷售單位。公司低值易耗品的管理機構(gòu)為生活服務(wù)公司（相關(guān)管理規(guī)定按運塔字xx]4號文件執(zhí)行），燃料銷售公司自行管理銷售油品等進銷存業(yè)務(wù)的同時，也是公司本部各種油品的管理機構(gòu)。
第五條 物資采購辦公室是公司物資采購業(yè)務(wù)的職能部門，物資采購辦公室在遵照執(zhí)行公司相關(guān)管理規(guī)定的前提下開展物資采購業(yè)務(wù)，主要負(fù)責(zé)采購計劃的審核；根據(jù)供貨能力、周期、質(zhì)量、價格等諸多市場信息對供應(yīng)商初步選擇確定并發(fā)送物資采購信息；確定采購方式，組織進行招（議）標(biāo)或比價的方式開展采購業(yè)務(wù)；與最終確定的供應(yīng)商按照采購合同聯(lián)系供貨及退換貨事宜，落實和完成物資采購計劃，做好到貨及退換貨記錄；逐筆對采購物資的品種、數(shù)量及價格等要素進行審核；向供應(yīng)商索取真實、合法的增值稅發(fā)票、清單等單據(jù)，及時辦理傳遞手續(xù)；負(fù)責(zé)組織建立物資供應(yīng)商評價體系；負(fù)責(zé)牽頭辦理采購資金支付審批手續(xù)；在堅持三個集中的同時，實行統(tǒng)放結(jié)合的辦法，零星、急用料、專用物資或其他特殊情況需自行辦理采購業(yè)務(wù)的，需經(jīng)物資采購辦公室審批同意后，各單位在審批范圍內(nèi)辦理。
第六條 企管與法律部門負(fù)責(zé)和組織制訂物資的儲備定額和消耗定額；審核物資采購計劃；按照審定的采購計劃和最終確定的供應(yīng)商簽訂采購合同；針對物資采購業(yè)務(wù)的計劃準(zhǔn)確率、到位率、庫存積壓、超限以及待料情況等對相關(guān)單位部門進行監(jiān)督考核；審核簽訂各商貿(mào)流通和生產(chǎn)加工銷售單位商品及產(chǎn)品的銷售合同；監(jiān)督檢查買賣合同的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)牽頭處理物資采購、存貨管理以及合同執(zhí)行過程中涉及糾紛甚至法律訴訟的事務(wù)。
第七條 安全與技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織公司生產(chǎn)和使用的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可、計量鑒定、質(zhì)量監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)質(zhì)量、計量糾紛的處理；負(fù)責(zé)各類質(zhì)量事故的調(diào)查處理和統(tǒng)計上報；負(fù)責(zé)特殊產(chǎn)品（包括：鍋爐、壓力容器、特種設(shè)備、消防產(chǎn)品、防爆器材、安全檢測儀器、防護器具及勞動保護用品）供應(yīng)廠商安全資質(zhì)審查工作；負(fù)責(zé)按公司相關(guān)規(guī)定管理公司閑置廢舊物資（包括各種邊角余料）。
第八條 財務(wù)部門負(fù)責(zé)物資采購計劃的審核和采購資金的總額控制；參與物資采購招標(biāo)和合同簽訂；集中統(tǒng)一管理貨款結(jié)算，負(fù)責(zé)對請購手續(xù)、采購訂單(或采購合同)、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件和憑證的審核工作；集中統(tǒng)一負(fù)責(zé)按照公司相關(guān)管理規(guī)定進行存貨的核算業(yè)務(wù)；組織對庫存物資的月度收發(fā)情況進行稽核，定期盤點庫存物資；參與編制消耗定額和儲備定額；參與對相關(guān)部門的考核；組織制定庫存物資計劃價格；審定積壓、廢舊物資的處置價格。
第九條 紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商的擬供貨及報價清單，經(jīng)過比價結(jié)合物資供應(yīng)商評價資料確定供應(yīng)商并在相關(guān)會議通過后最終確認(rèn)；負(fù)責(zé)對物資采購及銷售業(yè)務(wù)的招投標(biāo)、合同談判等環(huán)節(jié)進行有重點的監(jiān)督、檢查和抽查；組織公司物資采購效能監(jiān)察。
審計部門負(fù)責(zé)對大額物資采購或銷售業(yè)務(wù)（10萬元及以上）的招投標(biāo)及合同簽訂全過程的監(jiān)督，對10萬元以下詢比價結(jié)果進行抽審；監(jiān)督審核庫存積壓物資管理及廢舊物資回收、處置；負(fù)責(zé)對《公司物資采購與存貨管理辦法》的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。
第十條 各物資需求單位根據(jù)消耗定額編制物資需求計劃，負(fù)責(zé)物資需求計劃編制上報、技術(shù)確認(rèn)、物資領(lǐng)用；參與采購方案的編制、技術(shù)評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的制定，參與物資采購和銷售業(yè)務(wù)的招投標(biāo)及合同談判、非標(biāo)準(zhǔn)物資到貨后的驗收工作。
第三章 物資采購的計劃管理
第十一條 物資需求計劃由各單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營所需，編制、季度、月度物資需求計劃，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后上報物資供應(yīng)公司。物資供應(yīng)公司對各單位所報計劃審查核實后，及時進行分析匯總，進行“六平一代”，（即平庫存、平積壓、平在途、平期貨、平修舊、平利廢，一代指代用物資），保證科學(xué)、合理的安全庫存量為前提，編制物資采購計劃和按要求送審。各種采購計劃的具體編制要求、上報時間和傳遞、審批手續(xù)等要求按照公司相關(guān)管理規(guī)定辦理。
第十二條 相關(guān)管理部門按各自管理職責(zé)及時辦理審核程序和組織采購業(yè)務(wù)，確保物資的及時到位。因用料單位計劃不周，未及時糾正，或糾正不徹底而造成物資積壓浪費者，由計劃單位承擔(dān)全部責(zé)任。商品銷售及生產(chǎn)加工單位也要本著以市場為導(dǎo)向和以銷定產(chǎn)的原則購進和生產(chǎn)加工，減少盲目性，杜絕積壓、浪費。
第四章 物資采購的質(zhì)量管理和入庫驗收制度
第十三條 采購物資必須保證質(zhì)量，物資質(zhì)量實行全過程質(zhì)量責(zé)任制，堅決杜絕質(zhì)次價高的物資入庫。在采購合同或協(xié)議中就必須明確采購物資的質(zhì)量要求、檢驗規(guī)范、適用范圍和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及法律所要求的有關(guān)證件，明確需要供應(yīng)商提供的服務(wù)內(nèi)容，凡國家及行業(yè)質(zhì)量部門公布的不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商，嚴(yán)禁訂購其產(chǎn)品。
第十四條 由技術(shù)部門或指定專人嚴(yán)格按照國家《產(chǎn)品質(zhì)量法》的有關(guān)條文及公司有關(guān)管理規(guī)定對所購物品或勞務(wù)等的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進行驗收，采購的物資必須具備三證，即生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證和產(chǎn)品檢驗出廠證。無三證產(chǎn)品不得采購和驗收入庫。采購重要物品必須具備產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，進口配件必須選擇正規(guī)渠道進貨，保證產(chǎn)品質(zhì)量。不合格物資嚴(yán)禁入庫。對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負(fù)責(zé)驗收的部門或人員應(yīng)當(dāng)立即向相關(guān)部門報告，發(fā)生質(zhì)量問題的必須及時退回并索回貨款。
第十五條 技術(shù)部門檢驗合格出具驗收證明，由倉儲保管部門按規(guī)定辦理入庫手續(xù)，按照公司及財務(wù)部門要求填制入庫單，并登記存貨實物明細(xì)賬簿。
保管人員按包裝、件數(shù)驗收，根據(jù)交接單逐項檢查，認(rèn)真核實“運輸記錄”和“商務(wù)記錄”，油料入庫單還必須附送供貨單位及過磅單，包裝箱、袋、桶、捆要完好，無散包、破損、殘缺、污染等現(xiàn)象，發(fā)貨件數(shù)與實到件數(shù)相符，堆裝貨物要按實到件數(shù)驗收，并做好到貨記錄。要按規(guī)定做好現(xiàn)場交接簽認(rèn)工作，避免發(fā)生糾紛，提高工作效率。驗收入庫中發(fā)現(xiàn)到貨物資短缺時，應(yīng)根據(jù)各種記錄和供貨合同條例進行核對，嚴(yán)格分清供、運責(zé)任，并通過有關(guān)規(guī)定妥善處理。發(fā)現(xiàn)殘損，短缺，質(zhì)量問題時，在未處理前，倉庫保管員應(yīng)按原包裝妥善保管，不能動用或丟失。
第十六條 公司內(nèi)部單位提供的加工產(chǎn)品（修制品）憑技術(shù)部門的驗收合格證入庫，價格以企管部門下達(dá)的修制品計劃或與加工單位簽訂協(xié)議為準(zhǔn)。
各商品銷售及生產(chǎn)加工單位購進商品或生產(chǎn)加工過程中的產(chǎn)品、半成品也應(yīng)按照上述要求分別由技術(shù)人員和保管人員進行驗收入庫和登記存貨實物明細(xì)賬簿。對檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合乎有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的次品、報廢品要做好記錄，及時上報處理。
第五章 庫存物資、存貨的保管制度
第十七條 庫存物資保管工作必須遵守準(zhǔn)確、及時、經(jīng)濟、安全的原則，必須做到“四號定位”、“五五存放”、“四對口”的科學(xué)管理。必須按各類物資的特性和具體的儲存條件，定期維護保養(yǎng)、抽樣復(fù)檢、整碼碼垛，做到“十不”無損儲存。
�。ㄒ唬⿷�(yīng)根據(jù)物資的特性科學(xué)存放。對于一些精密度要求嚴(yán)格的庫存物資、存貨要特別注意，不要損壞其物質(zhì)本身質(zhì)量。
（二）對于可除銹的物質(zhì)，銹污除干凈后，用石蠟、潤滑油、合成防腐劑涂刷涼干。
�。ㄈ┬柽M行包裝的物資進行包裝后，經(jīng)檢驗符合要求后方可入庫保管。
第十八條 庫存物資要按照保管規(guī)程要求建立臺帳，要做到產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)品許可證、合格證、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、有效期等內(nèi)容齊全，包裝、擺放、儲存符合要求，物資倉儲管理工作參照《中國石油天然氣集團公司企業(yè)物資部門倉儲管理工作等級標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。驗收入庫的`物資，必須做到帳、卡、實物、資金四對口。未經(jīng)檢驗驗收的物資不得交付使用，不得付款。
第十九條 庫存物資要做到有動必點，堅持永續(xù)盤點的制度。庫房每月要全面盤點一次，庫房盤點必須填寫盤點表，由相關(guān)人員簽字，每年五月底前必須搬動整理檢查一次，以防生銹。腐蝕受損件在每年十一月底全面清倉查庫，對查出的問題進行匯總，上報研究后一次性處理。定期對存貨進行檢查，查看有無損壞、變質(zhì)或積壓等情況，并對檢查結(jié)果進行記錄，要積極盤活積壓存貨，對毀損、報廢、技術(shù)淘汰的存貨經(jīng)相應(yīng)地授權(quán)審批，及時處理。發(fā)現(xiàn)庫存盈虧的，及時上報，庫房和財務(wù)部門按規(guī)定進行業(yè)務(wù)處理。
�。ㄒ唬⑼⑼瑪�(shù)、價格差異、出賬引起的虧損，由保管員填寫調(diào)整單，科長或單位領(lǐng)導(dǎo)審批，即可出賬。
�。ǘ�、由于收發(fā)差錯引起的盈虧，清倉查庫中發(fā)現(xiàn)的責(zé)任不明的盈虧，由保管員填寫盈虧單，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后處理。
�。ㄈ┥暾垐髲U的物資，必須說明原因，每年十二月初由保管員填寫報廢物資申請表，由技術(shù)部門鑒定后，交上級部門批準(zhǔn)后，方可出賬處理。
第二十條 存貨的存放和管理必須由專人負(fù)責(zé)并分類編目，定期與會計記錄進行核對，并對不一致的項目查找原因，落實責(zé)任。認(rèn)真填寫維護保養(yǎng)記錄本、收發(fā)差錯記錄本、巡回檢查記錄本，做到發(fā)現(xiàn)問題記錄有時間、有措施、有處理結(jié)果。
財務(wù)部門負(fù)責(zé)定期組織對存貨進行盤點，與實物明細(xì)賬進行核對，查明差異原因及相關(guān)人員的責(zé)任，形成盤點報告，經(jīng)審核批準(zhǔn)進行賬項調(diào)整，以保證賬實相符。在期末組織相關(guān)部門對存貨進行全面清查，按照公司相關(guān)管理規(guī)定計提存貨跌價準(zhǔn)備。
第六章 庫存物資和存貨發(fā)出管理
第二十一條 物資經(jīng)檢驗合格后方可入庫和發(fā)放使用。各庫房憑填列完整正確、手續(xù)合格有效的發(fā)料單做為庫存物資或存貨的出庫憑證，輪胎、工具、勞保和低值易耗品以及各配件庫房中的大件、總成件領(lǐng)用還必須登記領(lǐng)用臺帳。用于銷售的必須附有銷售清單有關(guān)聯(lián)次，必要的還需審核相關(guān)銷售合同。庫存物資發(fā)出審批程序按照公司有關(guān)成本費用管理規(guī)定和各單位具體的油材料領(lǐng)用管理規(guī)定執(zhí)行，用于銷售的存貨發(fā)出審批程序按照公司有關(guān)銷售與收款管理規(guī)定和各單位具體管理規(guī)定執(zhí)行。
第二十一條 庫房保管員要審核出庫憑證填寫是否齊全、出具的證明是否有效，物資出庫必須堅持“先進先出、后進后出”的發(fā)放原則，發(fā)料分單位單次分發(fā)，不允許兩個單位混發(fā)。
對已經(jīng)發(fā)出的物資和存貨，當(dāng)月必須辦理出庫，屬于生產(chǎn)加工的，對原材料、半成品及產(chǎn)成品的發(fā)放、領(lǐng)用，必須分別憑合格的出庫憑證辦理出庫。屬對外銷售的，當(dāng)月還必須開據(jù)銷售發(fā)票并準(zhǔn)確掛帳，否則追究保管人員和相關(guān)管理人員責(zé)任。各商貿(mào)流通單位對外銷售業(yè)務(wù)的資金回收按季度考核，每季度末資金必須回籠，為降低經(jīng)營風(fēng)險，大額銷售必須簽定銷售合同。
庫存物資的發(fā)放要求如下：
�。ㄒ唬�、依據(jù)發(fā)貨憑證，按其數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)出，不準(zhǔn)多發(fā)或少發(fā)。
�。ǘ�、發(fā)放物資程序：動標(biāo)簽、發(fā)貨、點庫存、簽字核對。
�。ㄈ�、交提貨人當(dāng)面點清楚，由提貨人在發(fā)貨單據(jù)指定位置簽字。
第二十二條 物資的包裝要求
（一）、能保持原包裝的按原包裝發(fā)貨。
�。ǘ�、選擇牢固的包裝物。
�。ㄈ�、按裝箱要求，上輕下重選擇合適的襯墊材料。
�。ㄋ模⒀b箱單要填清箱內(nèi)品種、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)票號及包裝人員簽名。
第二十三條 下列物資不允許出庫
�。ㄒ唬�、憑證填寫不清，或印章、審批手續(xù)不齊全，不允許出庫。
�。ǘ⒎钦匠鰩鞈{證不予接受，特殊情況必須由有關(guān)業(yè)務(wù)主管簽字并有處理方法方可發(fā)放。
�。ㄈ⑸P腐爛、變質(zhì)物質(zhì)不允許出庫，經(jīng)保養(yǎng)檢驗合格后方可發(fā)放。
�。ㄋ模�、待收料物資不允許出庫，如生產(chǎn)急需，先由計劃員開估價入庫料單，并經(jīng)檢驗后，保管員方可迅速處理，保證生產(chǎn)需要，產(chǎn)品合格后方全數(shù)入庫。
第二十四條 嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新和登記領(lǐng)用臺帳制度
（一）按技術(shù)部門規(guī)定的交舊物資范圍，收回舊件，發(fā)出新件。廢舊料由專人負(fù)責(zé)管理，按技術(shù)部門以及公司運財字[20xx]205號《關(guān)于公司閑置報廢物資管理有關(guān)問題的通知》文件之要求回收、保管、存放和處置。
（二）輪胎、工具、勞保和低值易耗品庫房以及各配件庫房中的大件、總成件領(lǐng)用必須建立登記領(lǐng)用臺帳制度，領(lǐng)用人員在出庫憑證上簽字同時還需在臺帳的指定位置簽字。臺帳登記應(yīng)統(tǒng)一規(guī)范符合公司規(guī)定，臺帳登記必須真實、準(zhǔn)確、完整、及時，以備財務(wù)部門、領(lǐng)用單位核查和上級部門核查。
領(lǐng)用輪胎未達(dá)到規(guī)定行駛里程的，責(zé)任人按供應(yīng)及技術(shù)部門核定的損失進行賠償后，方可領(lǐng)用，工具、勞保及辦公用低值易耗品未到領(lǐng)用周期的，不予發(fā)放，人員調(diào)動調(diào)離崗位的，根據(jù)臺帳登記物品進行移交，接受人在臺帳指定位置簽字。
第二十五條 物資退換貨以及存貨的銷售退回
�。ㄒ唬�、經(jīng)過技術(shù)部門質(zhì)量檢驗不合格或在使用過程中有質(zhì)量問題的物資，均可以退換貨，但必須附有技術(shù)部門的詳細(xì)鑒定結(jié)論。
�。ǘ⑸唐芳爱a(chǎn)品的銷售退回必須經(jīng)各單位銷售主管審批后方可執(zhí)行。銷售退回的貨物應(yīng)由技術(shù)部門檢驗和保管部門清點后方可入庫。技術(shù)部門應(yīng)對客戶退回的貨物進行檢驗并出具檢驗證明；保管部門應(yīng)在清點貨物、注明退回貨物的品種和數(shù)量后填制退貨接收報告。
財務(wù)部門對檢驗證明、退貨接收報告以及退貨方出具的退貨憑證等進行審核后辦理相應(yīng)的退款事宜。
第七章 附則
第二十六條 本管理辦法由財務(wù)資產(chǎn)科負(fù)責(zé)解釋。第二十七條 本管理辦法自發(fā)布之日起實施。
公司采購管理辦法 2
一、目的
加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。
二、范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。
三、職責(zé)
3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。
3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。
3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。
3.8財務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價格審查，負(fù)責(zé)對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標(biāo)。
3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。 3.10各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負(fù)責(zé)。
四、采購作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的'配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。
4.1.5采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進行比價；在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料，有財務(wù)部隊提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報價，進行比價；10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標(biāo)比價采購，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標(biāo)，確定采購價格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價格，只能在定標(biāo)價格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào)，不能上�。蝗鐚賴艺哒{(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場，價格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國家明碼標(biāo)價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務(wù)的價格、收費標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。
4.3采購實施及物資驗收
4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃，報分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃組織采購，除零星采購?fù)�，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進行會審，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務(wù)部門備案。
4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結(jié)算
4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。
4.4.3財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責(zé)任
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。
5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責(zé)任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報價時，與供應(yīng)商串通抬高價格，從中謀取私利；或未認(rèn)真進行比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高；經(jīng)查實后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要，認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。
5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項，有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。
5.6財務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟賠償責(zé)任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時廢止。
公司采購管理辦法 3
為了規(guī)范物資采購的管理，特制訂本辦法。物資采購遵循 “節(jié)約成本、價廉物美、計劃采購、急需急辦”的基本原則。
物業(yè)部維修維護、洗滌保潔用品等由物業(yè)部采購；其余物資由辦公室統(tǒng)一進行采購。
一、采購流程
1、物業(yè)部每月月底前上報需求計劃，填寫標(biāo)準(zhǔn)采購申請單，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批；其他部門根據(jù)需要于每月月底前填寫標(biāo)準(zhǔn)的采購申請單，提交行政辦公室，辦公室匯總后提交公司領(lǐng)導(dǎo)進行審批，采購部門根據(jù)審批后的采購單采購。審批后的計劃復(fù)印一份送財務(wù)。
2、對于物業(yè)常用物料、常規(guī)辦公用品等根據(jù)用量可進行批量采購。
3、對于單次采購金額在1000元以上的采購任務(wù)至少有2家以上的'供應(yīng)商報價比對，同時由2人以上執(zhí)行，互為監(jiān)督見證；對于采購金額在3000元以上的物料采購，必需簽訂采購合同�？煽疾鞊駜�(yōu)確定相對長期的供應(yīng)商進行供貨，簽訂長期供應(yīng)合同，定期進行清算。
4、特別規(guī)定：對于物業(yè)維修用緊急采購，單筆采購金額在200元以下，月度累計3000元以內(nèi)，物業(yè)部經(jīng)理有臨時采購決定權(quán)。
5、物品采購后，除零星物料外，其他物料必須及時辦理入庫手續(xù)，保管人員對物品進行質(zhì)量和數(shù)量的驗收，實物跟采購數(shù)量不一致或出現(xiàn)質(zhì)
量瑕疵的，及時向采購人員匯報，根據(jù)實際情況填寫入庫單。
6、采購人員憑采購申請單、發(fā)票、入庫單在財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。
7、對于臨時緊急采購程序參照上述執(zhí)行，由主管上級在權(quán)限范圍內(nèi)審批。
二、物品管理：
1、所有出入庫商品必須根據(jù)驗收情況填寫出入庫單據(jù)，及時登記臺賬。辦公用物料進行領(lǐng)用登記薄進行登記。
2、必須清楚掌握物料庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，注意防潮防蛀。
3、按月上報領(lǐng)用存報表，按季盤點，填寫盤點表，注明盈虧，說明原因。
三、領(lǐng)用流程：
1、對常規(guī)物料根據(jù)歷史使用情況核定標(biāo)準(zhǔn)，部門指定專人進行領(lǐng)取。
2、貴重辦公用品（如計算器、維修工具等），需填寫物品領(lǐng)用單，部門領(lǐng)導(dǎo)及辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批后方能領(lǐng)用。同時在物品領(lǐng)用表上簽字確認(rèn)。
3、物品報廢時應(yīng)由使用部門填寫說明，交辦公室、財務(wù)部審核注銷；員工調(diào)離，需歸還物品的應(yīng)交回原物，否則按規(guī)定折價賠償。
公司采購管理辦法 4
1 、目的
加強食品安全管理工作，嚴(yán)格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全
2、適用范圍
適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.
3、 職責(zé)
3.1總部行政管理部門負(fù)責(zé)本規(guī)章的`擬定和實施，各分支公司行政行政管理部門協(xié)助總部完成招投標(biāo)工作，并嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)結(jié)果
3.2餐廳考評機構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。
4、基本原則
4.1采購招標(biāo)工作要遵循“公開、公平、公正"和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購"的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
4.2參與采購招標(biāo)工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責(zé)。
4.3采購招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標(biāo)采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競爭；除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標(biāo)。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致"的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。
公司采購管理辦法 5
一、目的：
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本辦法。
二、適用范圍
本辦法適用于公司各部門對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性物品、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。
三、職責(zé)權(quán)限
1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的建立和審批工作；
2、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)物資采購的工作的審核；
3、項目部各部室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購的計劃上報；
4、經(jīng)營部負(fù)責(zé)物資采購實施工作。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購原則有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的.物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
�。�1）自覺維護企業(yè)利益，努力(?確保)提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
（2）嚴(yán)格遵守《中國石油天然氣集團公司管理人員違紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)定》。
5、物資采購原則
⑴零星采購物品金額5000元以內(nèi)物品，按物資采購流程報批后由相關(guān)采購人員直接采購。
�、撇少徫锲纺昀塾嫿痤~5000元以上元以下，由項目部招議標(biāo)小組共同參與，簽訂供貨協(xié)議。
�、遣少徫锲纺昀塾嫿痤~15萬元以上100萬元以下，由項目部招議標(biāo)小組按照天成公司體系文件相關(guān)規(guī)定報批手續(xù)，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨合同。
�、炔少徫锲纺昀塾嫿痤~100萬元以上，參照天成體系文件規(guī)定報天成公司相關(guān)部室招標(biāo)采購。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員進行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、采購流程
1、采購申請：
經(jīng)營性物品采購，（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要提出采購申請，填寫《采購申請單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請流程，由相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交經(jīng)營部門采購。
2、詢價比價議價：
（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進行報價，不足三家可二家。
�。�2）經(jīng)營部物品采購人員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
�。�3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認(rèn)：
�。�1）若須進行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認(rèn)。
�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應(yīng)商選擇：
（1）具有合法經(jīng)營主體者。
�。�2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。
�。�3）信譽良好者。
5、協(xié)議或合同簽定：
�。�1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由經(jīng)營部按照相關(guān)規(guī)定與選定的供應(yīng)商簽訂協(xié)議或合同。
（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。
6、采購物品驗收：
采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)營部相關(guān)人員驗收，驗收合格方可入庫。
六、考核
凡違反本管理辦法的人員，依照項目部相關(guān)管理制度進行處罰。
七、本辦法附件：
1、《采購申請單》
2、《采購詢價記錄表》
3、《采購物品驗收單》
4、《采購流程圖》
八、本辦法解釋權(quán)歸經(jīng)營財務(wù)部，自下發(fā)之日起執(zhí)行。
公司采購管理辦法 6
1、目的
為了規(guī)范采購工作，提高采購工作的效率，作為采購人員與采購部門的工作準(zhǔn)則與行為規(guī)范，以保證采購工作健康、有序、高效地運作，從而圓滿完成采購任務(wù)，滿足公司各部門對采購業(yè)務(wù)的要求，以此制定本采購管理制度。
2、適用范圍
本制度適用于所有從事材料采購的業(yè)務(wù)人員，只要涉及材料采購業(yè)務(wù)活動的，便視為材料采購業(yè)務(wù)人員。
3、定義(或相關(guān)說明)
為了嚴(yán)肅采購工作紀(jì)律，明確業(yè)務(wù)人員在采購工作中的責(zé)任，約束采購工作中的違法行為，保障公司采購工作的正當(dāng)順利進行，維護公司及客戶利益，公司采購程序得以嚴(yán)格執(zhí)行，要求集團采購系統(tǒng)各成員必須遵守本制度所制定之條款。
4、管理規(guī)定
4.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法，守職業(yè)道德和崗位紀(jì)律；嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任。
4.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟悉采購工作和相關(guān)專業(yè)知識；業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業(yè)流程上及其他的相關(guān)業(yè)務(wù)知識；業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)積極參加各項相關(guān)的培訓(xùn)活動。
4.3業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標(biāo)與前景；熟悉公司內(nèi)部、各分公司以及各項工地等的運作情況。
4.4業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)節(jié)省采購開銷，提高工作效率；積極投入采購工作，主動開拓材料市場。
4.5業(yè)務(wù)人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家)，嚴(yán)格履行材料單價對比表制度。
4.6業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)堅持適質(zhì)、適量、即使和全面的采購原則。
4.7業(yè)務(wù)人員應(yīng)努力促進材料供應(yīng)商或工程承包商之間的平等競爭，在交易中采用和堅持良好的商業(yè)準(zhǔn)則。
4.8業(yè)務(wù)人員在工作中應(yīng)當(dāng)杜絕相互推委責(zé)任的現(xiàn)象。
4.9業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重同事的善意忠告和建議，表現(xiàn)出為采購職業(yè)一份力量的愿望。
4.9.1業(yè)務(wù)人員之間應(yīng)相互配合、積極協(xié)調(diào)；加強溝通、取長補短。
4.9.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)服從上級領(lǐng)導(dǎo)工作安排和指揮。
4.10業(yè)務(wù)人員應(yīng)敬業(yè)樂業(yè)，努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
4.10.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)長期保持整潔、和藹、親切的形象。
4.11業(yè)務(wù)人員應(yīng)忠于職守、堅持原則，維護公司的信譽和利益，保證自己的行為不損害公司利益。
4.12業(yè)務(wù)人員應(yīng)城市信用、嚴(yán)密謹(jǐn)慎、認(rèn)真負(fù)責(zé)。
4.13業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不帶個人偏見，在考慮全部因素的.基礎(chǔ)上，從提供最佳價值的供應(yīng)商處采購。
4.14業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重市場公平競爭，規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。
4.15業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)誠懇地對待供應(yīng)商和潛在的供應(yīng)商，以及其他與自己有商業(yè)來往的對象。
4.16業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)厲拒絕供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的贈禮。
4.17業(yè)務(wù)人員不得違反公司制度。
4.17.1業(yè)務(wù)人員不得疏怠履行職務(wù)，推卸或逃避工作責(zé)任。
4.17.2業(yè)務(wù)人員不得虛報工作成績，怠瞞工作問題。
4.18業(yè)務(wù)人員必須自覺維護公司的合法經(jīng)濟權(quán)益。不得提供虛假材料價格，杜撰虛假理由瞞騙公司。
4.19業(yè)務(wù)人員不得假公濟私，損害公司利益謀取私利。
4.19.1業(yè)務(wù)人員不得在其他存在可能存在業(yè)務(wù)來往的單位兼職；不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營活動。
4.20業(yè)務(wù)人員必須城市履行職責(zé)。不得利用職務(wù)之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟活動提供優(yōu)惠條件；不得為供應(yīng)商謀取不正當(dāng)利益。業(yè)務(wù)人員不得與供應(yīng)商串通損害公司利益。
4.21業(yè)務(wù)人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的請客、送禮以及任何形式的報酬；不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。
4.22業(yè)務(wù)人員必須公私分明，嚴(yán)格遵守有關(guān)公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用；不得借用公款逾期不還。業(yè)務(wù)人員不得以任何形式私分公司財務(wù)。
4.23業(yè)務(wù)人員在采購活動中必須勤儉辦事、厲行節(jié)約，不得揮霍公司財產(chǎn)。
4.24業(yè)務(wù)人員不得超越職權(quán)，不得濫用職務(wù)。
4.25公司鼓勵業(yè)務(wù)人員不斷開拓和創(chuàng)新，激勵積極進去和改革者。保障業(yè)務(wù)人員的餓正常工作秩序。
5、監(jiān)督與實施
5.1公司對降低采購成本貢獻突出的業(yè)務(wù)人員給予獎勵。
5.2公司對具保違反崗位紀(jì)律與廉正制度的采購經(jīng)查證屬實的人員給予獎勵。
5.3對違反本管理制度，弄虛作假、謀取私利，收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務(wù)人員，公司根據(jù)清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。
5.4使公司財產(chǎn)造成損失的，應(yīng)依法賠償。構(gòu)成犯罪者，依法追究刑事責(zé)任。
5.5對存在不正當(dāng)競爭行為的不法供應(yīng)商，公司采取終止貿(mào)易合作的單方措施，并對公司的損失保留追究業(yè)務(wù)人員和供應(yīng)商連帶責(zé)任的法律權(quán)利。
6、附則
本制度以集團公司行為規(guī)范為準(zhǔn)則，根據(jù)實際運作情況而不斷作修改完善，以加強對采購的管理。
公司采購管理辦法 7
第一章總則
一、目的
為加強物品采購管理，規(guī)范所有物品采購工作，保障公司經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
公司對外采購相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購管理（以下統(tǒng)稱為物品采購）。
第二章采購權(quán)限和原則
一、職責(zé)權(quán)限與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負(fù)責(zé)。
其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行采購。
二、采購原則
1、詢價比價原則
有兩家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。
3、低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、監(jiān)督問責(zé)原則：采購人員要自覺接受財務(wù)部、請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。在采購過程中，如果遇到采購商品質(zhì)量、價格等問題，相關(guān)部門均可向采購部門提出異議。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責(zé)任。
第三章采購流程
一、采購申請：
1、與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件（例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件）等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品（例如辦公設(shè)備、電腦、辦公文具、勞保等）的采購均由人事行政部負(fù)責(zé)。
2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行采購（例如線上活動活動獎品、研發(fā)人員日常使用工具書等）。
3、物品需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。
4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調(diào)研，給出采購商家或采購價格的建議，采購部門可參考請購部門給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進行采購。
5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統(tǒng)計和收集，次月第一周進行采購。并將此類預(yù)算費用在每月月初及時報至財務(wù)審核。
二、詢價比價議價：
每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應(yīng)商進行報價。所有采購務(wù)必按低價原則進行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。
三、供應(yīng)商選擇：
1、具有合法經(jīng)營主體者。
2、品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。
3、信譽良好者。
4、其他客戶認(rèn)可的`供應(yīng)商。
四、采購合同簽定及采購過程的完成。
1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發(fā)票。
2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。
五、驗收入庫：
當(dāng)各類物品（文具、勞保用品除外）采購?fù)旰�，需第一時間辦理資產(chǎn)登記。登記項目包括品名、型號、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標(biāo)簽以便日常管理。
六、對帳付款：
第四章物品申領(lǐng)與保管
一、物品領(lǐng)用
1、所購買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進行領(lǐng)用。
2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領(lǐng)并登記，登記內(nèi)容包括借用物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用時間、借用期限和歸還時間。
3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需繼續(xù)使用的，需補辦續(xù)借手續(xù)。
4、行政人事部在物品被借出后應(yīng)及時跟催物品的歸還情況。
公司采購管理辦法 8
一、目的：
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料和非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品和勞動保護用品（以下簡稱購進物品）的采購。
三、職責(zé)和權(quán)限
1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購管理制度；
2、副總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)審核采購管理制度；
3、人力后勤部負(fù)責(zé)經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（材料）的采購，非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購。
四、采購原則
1、詢價和比價原則
對于貨物的采購，必須有三家以上的供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)、信用、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評價，并進一步與供應(yīng)商協(xié)商最終價格，臨時緊急采購貨物除外。
2、一致性原則:
買方訂購的物品必須符合采購申請中列出的要求、規(guī)格、型號和數(shù)量。如果市場條件不能滿足請購部門的要求或成本過高，采購人員必須及時反饋信息，以便申請部門更改請購單或參與。因具體情況不能與請購單完全一致的，經(jīng)審核，差額不超過請購單的5-10%。
3、低價搜索原則:
采購人員應(yīng)隨時收集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案，了解最新的市場趨勢和最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)采購。
4、完整性原則:
�。�1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高進貨質(zhì)量，降低進貨成本。
�。�2）誠實自律，不收受禮品、賄賂、邀請，不主動聯(lián)系供應(yīng)商。
（3）嚴(yán)格執(zhí)行采購制度和程序，自覺接受監(jiān)督。
�。�4）加強學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備和市場信息。
（5）工作認(rèn)真細(xì)致，無失誤，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標(biāo)采購原則:
所有大宗或經(jīng)常使用的項目，應(yīng)在企業(yè)管理、財務(wù)等相關(guān)部門的共同參與下，通過談判或招標(biāo)，確定一段時間（一年或半年）的供應(yīng)商和價格，并簽訂供應(yīng)協(xié)議，簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場快速變化的`商品，除了縮短招標(biāo)間隔外，還需要隨時掌握市場情況，調(diào)整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則:
采購人員應(yīng)自覺接受財務(wù)部門或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和詢問。采購人員在采購過程中違反誠信制度，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、采購流程
1、請購單:
根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，需要貨物（材料）的部門在每個月25日前負(fù)責(zé)企業(yè)管理部的貨物采購，人力資源物流部在每個季度最后一個月25日前負(fù)責(zé)貨物采購。部門應(yīng)填寫《采購請購單》，請購單應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。涉及技術(shù)指標(biāo)的，應(yīng)注明相關(guān)參數(shù)和指標(biāo)要求。根據(jù)采購申請流程，由相關(guān)部門審批后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提交人力資源及后勤部進行采購。各審核階段對請購單提出異議的，應(yīng)在2個工作日內(nèi)將意見反饋到請購單部門。
2、詢價、比價、洽談:
（1）原則上每項（材料）需有兩家以上供應(yīng)商報價。
�。�2）招標(biāo)人收到報價單后，比價議價，填寫《詢價記錄表》，按低價原則采購。
�。�3）在下列情況下，不需要比價、議價：獨家代理、獨家制造、獨家產(chǎn)品、原零配件無替代品，但仍需報價記錄。
3、樣品的提供和確認(rèn):
�。�1）如需提供和確認(rèn)樣品，必須確定樣品發(fā)貨周期，并由采購人員負(fù)責(zé)跟蹤。收到樣品后，必須第一時間送到需求部門進行確認(rèn)，如有必要，必須與財務(wù)部等部門相關(guān)人員進行確認(rèn)。
（2）如果樣品需要保存，必須密封以便將來比較。
4、供應(yīng)商選擇:
（1）具有法定經(jīng)營主體的。
（2）質(zhì)量、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好。
（3）有良好信譽的。
�。�4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購方應(yīng)建立供應(yīng)商信息賬戶。
5、合同簽署:
�。�1）供應(yīng)商通過樣本評審后，由人力資源與物流部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
（2）因交易發(fā)生的爭議，按合同約定的條款處理。
6、后續(xù)的進展
�。�1）為保證按時交貨，采購人員應(yīng)提前通過電話、傳真或親自與供應(yīng)商進行跟蹤，以確保貨物（材料）的及時供應(yīng)。
�。�2）如采購物品（材料）不能在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)貨，采購人員必須提前通知請求部門尋求解決辦法，并必須與供應(yīng)商重新確定發(fā)貨日期并通知請求部門。
7、驗收和倉儲:
采購的貨物（材料）到達(dá)公司后，經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞動防護用品等項目（材料）由需求部門驗收。辦公用品和其他常用用品經(jīng)倉管員驗收合格后，由倉管員出具入庫表，并按入庫程序辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的，由驗收部門通知人力物流部，并在2天內(nèi)辦理換貨（退換貨）手續(xù)。
8、對帳付款:
采購貨物（材料）入庫后，采購人員憑《入庫單》按合同約定或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
六、考核:
凡違反本制度者，按公司相關(guān)管理制度進行處罰。
公司采購管理辦法 9
一、目的
加強選購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防選購過程中的各種弊端，降低選購成本，提高選購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。
二、范圍
本制度適用于公司全部物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的選購。
三、職責(zé)
3.1市場部按照銷售訂單編制銷售方案并下發(fā)相關(guān)部門。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部按照市場部銷售方案，編制原輔材料需求清單。
負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)選購申請及方案的編制。
3.3供給部按照生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制選購方案，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織選購。
3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的選購和辦公用品日常修理申請方案。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資方案、設(shè)備運行情況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的選購、固定資產(chǎn)修理以及零星修理創(chuàng)造所用備品備件選購方案。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門按照需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供給部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的選購審批和超出權(quán)限的選購初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營選購、固定資產(chǎn)購置、修理等方案的審批。
3.8財務(wù)部負(fù)責(zé)日常選購的價格審查，負(fù)責(zé)對價值10萬元以上的選購組織或上報集團公司舉行招標(biāo)。
3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)譴責(zé)品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及修理等勞務(wù)的驗收。
3.10各選購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真切性和合法性負(fù)責(zé)。
四、選購作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資選購的方案、申請與審批
4.1.1授權(quán)的請購部門按照生產(chǎn)方案、實際需要以及庫存狀況每月28日前報次月的選購方案，報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度選購方案報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份選購方案或超出方案的暫時選購申請需按照需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供給部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署看法報總經(jīng)理審批后實施。
4.1.5選購方案或申請應(yīng)列明選購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2選購比價
4.2.1選購部門在選購前須將選購方案或申請，交財務(wù)部舉行比價；在提交選購方案或申請的同時，選購部門應(yīng)對新選購物品提供至少3家以上的'供給商報價和聯(lián)系資料，有財務(wù)部隊提供的供給商(但不僅限于)舉行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價值在2萬元以上的修理、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的選購需召集三家以上的供給商報價，舉行比價；10萬元以上的必需實行招標(biāo)方式選購。
4.2.3對常用大宗原輔材料采取招標(biāo)比價選購，公司按照市場行情每年至少進行2次招標(biāo)，確定選購價格和供給商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價格，只能在定標(biāo)價格基礎(chǔ)上按照市場行情下調(diào)，不能上��；如屬國家政策調(diào)節(jié)等客觀緣由所致選購價格上漲，并且選購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場，價格可以上調(diào)，但必需經(jīng)過總經(jīng)理辦公會討論同意后才干執(zhí)行。
4.2.4國家明碼標(biāo)價壟斷經(jīng)營的特別商品選購以及政府有收費標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費不采取比價程序，物價審計只對選購物品或勞務(wù)的價格、收費標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真切性舉行審查。
4.2.5全部選購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。
回復(fù)1：全面點的選購管理制度
4.3選購實施及物資驗收
4.3.1公司的選購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供給部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行選購。
4.3.2供給部門應(yīng)按照生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用方案結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制選購方案，報分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4.3.3供給部門按照批準(zhǔn)的選購方案組織選購，除零星選購?fù)�，批量選購業(yè)務(wù)必需先與供貨方簽訂選購合同，并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門舉行會審，選購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費擔(dān)當(dāng)、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在選購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務(wù)部門備案。
4.3.4選購物資運到本公司時，先由供給部門對比核對選購方案，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部舉行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結(jié)算
4.4.1選購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的選購項目必需索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現(xiàn)款選購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供給部門填開《選購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。
4.4.3財務(wù)部在對選購物品結(jié)算付款時，應(yīng)該仔細(xì)審核《請購單》、《選購合同》、《選購方案單》、《選購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必需仔細(xì)審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責(zé)任
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批選購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額擔(dān)當(dāng)。
5.2經(jīng)審批的選購方案和申請，負(fù)責(zé)選購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定選購期限內(nèi)選購到位，因沒有人到責(zé)任不能按時選購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)覺查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價即舉行選購的，選購價格顯然高于比價結(jié)果的，價格高出部分由選購人員自行擔(dān)當(dāng)。提交供給商報價時，與供給商串通抬高價格，從中謀取私利；或未仔細(xì)舉行比價而導(dǎo)致選購價格顯然過高；經(jīng)查實后選購人員擔(dān)當(dāng)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必需依據(jù)生產(chǎn)方案、生產(chǎn)管理實際需要，仔細(xì)根據(jù)4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請購物資須知信息的，選購部門有權(quán)否決選購。選購方案及申請必需由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報選購方案，造成本公司流淌資金使用鋪張的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。
5.5供給部門在確保品質(zhì)的前提下，必需充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的選購計劃，落實供貨單位。并對選購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。特殊是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項，有關(guān)選購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。
5.6財務(wù)部必需仔細(xì)履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不準(zhǔn)時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，賦予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。
5.7驗收部門必需對全部運抵本公司的選購物品，依照選購合同規(guī)定的質(zhì)量要求舉行質(zhì)量檢驗。若發(fā)覺品質(zhì)不符時，必需準(zhǔn)時報告選購部門(須要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，賦予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫選購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)覺數(shù)量不符時，應(yīng)該準(zhǔn)時向有關(guān)部門報告(須要時直接報告總經(jīng)理)，同時妥當(dāng)保管該批選購物品等待處理。對倉庫保管員工作粗心，未按本方法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超方案選購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟賠償責(zé)任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時廢止。
公司采購管理辦法 10
第一章總則
第一條為加強對原材料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購行為，防止采購和支付過程中的錯誤和欺詐行為，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和集團公司的要求，制定本制度。
第二條本制度所稱采購，主要是指采購原材料和支付貨款的行為。
第三條采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的建立和實施，至少應(yīng)加強以下關(guān)鍵方面或關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制，并采取相應(yīng)的控制措施:
1、權(quán)責(zé)劃分明確，機構(gòu)設(shè)置和人員配置科學(xué)合理；
2、采購計劃和批準(zhǔn)程序明確；
3、采購和驗收管理過程相關(guān)的控制措施要明確，對供應(yīng)商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原材料的驗收等都要明確規(guī)定；
4、明確付款方式、程序、審批權(quán)限及與客戶對賬方式。
第二章職責(zé)劃分和授權(quán)審批
第四條建立采購業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)和權(quán)限。
采購業(yè)務(wù)的集中管理部門是集團公司的市場部，協(xié)調(diào)部門是銷售部。他們各自的職責(zé)是:
市場部:
1、采購計劃審批；
2、詢價及供應(yīng)商確定；
3、采購合同的審核和歸檔；
4、付款審核。銷售部門:
5、采購和驗收；
第五條建立采購支付業(yè)務(wù)授權(quán)制度和審批制度，按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購支付業(yè)務(wù)。逐步實行集中或相對集中采購，提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本費用。
第六條購貨、付款業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)按照計劃、審批、購貨、驗收、付款等程序辦理，在購貨、付款的各個環(huán)節(jié)建立相關(guān)記錄并填寫相應(yīng)憑證，建立完善的購貨登記制度，對購貨合同、驗收憑證、入庫憑證、購貨發(fā)票等單據(jù)和憑證應(yīng)當(dāng)加強。
第三章采購計劃和審批控制
第七條建立計劃采購制度，采購計劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確采購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時間等。
第八條加強采購業(yè)務(wù)的計劃管理。對于有計劃的采購項目，市場部要嚴(yán)格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù)；計劃采購項目應(yīng)當(dāng)有完備的批準(zhǔn)程序。
第九條原料的'月度和年度供應(yīng)計劃必須報市場營銷部批準(zhǔn)。
第四章采購與驗收控制
第十條建立采購和驗收管理制度，對采購方式的確定、供應(yīng)商選擇、驗收程序和計量方法等作出明確規(guī)定，確保采購過程的透明度。
建立供應(yīng)商評估體系。由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供應(yīng)商進行評估，包括采購原材料的質(zhì)量、價格、交貨期、付款條件、供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等，并根據(jù)評估結(jié)果對供應(yīng)商進行調(diào)整。
第十一條采購方式應(yīng)當(dāng)根據(jù)原材料的性質(zhì)和供應(yīng)情況確定。大宗原材料可以通過訂單或合同購買。
第十二條充分了解和掌握供應(yīng)商的信譽、供貨能力等方面的信息。采購、使用等部門應(yīng)參與質(zhì)量和價格的比較，并按規(guī)定的授權(quán)和批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。
第十三條建立原材料驗收制度。銷售部門接受采購原材料的質(zhì)量、計劃、數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)內(nèi)容，并對該批材料負(fù)責(zé)。驗收負(fù)責(zé)人在驗收過程中發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即報市場部備案。
第五章支付控制
第十四條市場部、財務(wù)部在辦理支付業(yè)務(wù)時，應(yīng)嚴(yán)格審核和記錄購貨合同約定的付款條件和購貨發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗報告、計量報告、驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性和合法性。
第十五條嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)支賬戶、預(yù)支存款審批程序，加強預(yù)支賬戶、預(yù)支存款管理。
加強預(yù)付款監(jiān)測，定期跟蹤核實。綜合判斷預(yù)付款的期限、占用金額的合理性、不可收回的風(fēng)險；及時對可疑的提前支付采取措施，最大限度地降低提前支付的資金風(fēng)險和損失的可能性。
第十六條加強應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，按照約定的付款日期、付款條件等，指定專人管理應(yīng)付賬款。
第十七條建立不合格原料的處理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。
第十八條與供應(yīng)商定期核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付款等往來賬款。如有差異，應(yīng)及時查明原因并處理。
第六章監(jiān)督檢查
第十九條建立采購業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)和權(quán)限，定期或不定期進行檢查。
第二十條供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采取措施，糾正和完善采購業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)。
公司采購管理辦法 11
第一章總則
第一條為了進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟責(zé)任，保證生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原材料、主要材料、輔助材料、包裝材料、低值耗材等均在本制度范圍內(nèi)。
第三條境外購物直接支付的費用報銷和零星物資采購，不適用本制度。
第四條本制度適用于公司固定資產(chǎn)的收購。
第二章物資采購的規(guī)定
第五條物資采購實行集中管理制度。采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購原料糧食，倉庫部負(fù)責(zé)采購輔助材料和包裝材料，物流部負(fù)責(zé)采購維修備件、物流材料和辦公用品。在特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可指定專人采購特殊材料。
第六條所有負(fù)責(zé)物資采購的.人員必須充分掌握市場信息，及時預(yù)測市場供應(yīng)的變化，保證質(zhì)量合格、價格低廉、供應(yīng)及時。
第七條實行合同管理制度。材料采購原則上應(yīng)與供方簽訂合同，明確供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨期、付款交貨方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責(zé)任等；否則，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。
第八條實行比價采購制度，對采購材料實行三家供應(yīng)商的比價采購，保證采購材料的低價、優(yōu)質(zhì)。建議對大宗物資采購實行招標(biāo)制。
第九條實行采購質(zhì)量責(zé)任制。買方應(yīng)對所購貨物的質(zhì)量負(fù)完全責(zé)任。因玩忽職守采購假冒偽劣產(chǎn)品的，采購人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。禁止采購人員接受回扣。如收到返利，一經(jīng)核實，除全額返利外，視情節(jié)輕重，嚴(yán)肅處理。
第三章發(fā)票錄入和支付程序
第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理入庫手續(xù)。具體要求如下:
1、生糧入廠后，由稱量室辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，并將入庫信息輸入計算機。
2、輔料和包裝材料由倉庫保管，辦理入庫手續(xù)，并填寫入庫表一式三份，提交客戶一份辦理發(fā)票入庫手續(xù)。
3、五金器具和維修備件由五金倉庫保管入庫。
4、采購代理人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真填寫采購物資發(fā)票分錄表，詳細(xì)填寫采購物資的名稱、數(shù)量、金額、供應(yīng)商等內(nèi)容。操作步驟如下:經(jīng)辦人填寫發(fā)票登記表，保管人根據(jù)收據(jù)簽字確認(rèn)部門經(jīng)理的審核。會計審查發(fā)票的有效性�？偨�(jīng)理簽字批準(zhǔn)進入財務(wù)賬戶作為未來付款的基礎(chǔ)。
第十一條物資采購付款，原則上實行入境后付款制度。特殊情況下，需要預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長或者總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。
第十二條采購付款實行審批制度，分發(fā)票錄入和簽批付款兩條線進行管理。具體程序如下:
1、物料采購由采購人員辦理發(fā)票入庫手續(xù)后，再申請付款審批。否則，財務(wù)部有權(quán)不批準(zhǔn)付款。
2、申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款
3、需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第十四條本制度從20XX年XX月XX日起下發(fā)執(zhí)行。
公司采購管理辦法 12
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范集團公司及下屬分公司、子公司采購行為，加強對物資、工程和服務(wù)采購的管理與監(jiān)督，依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國政府采購法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，制訂本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于XXX公司及各子公司、分公司。
第三條 本規(guī)定所稱采購，是指集團公司及各子公司、分公司以合同方式有償取得物資、工程（含信息化項目）和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等；
所稱物資，是指各種形態(tài)和種類的物品，主要包括原材料、燃料、運輸工具、辦公、勞保、生活、五金、設(shè)備等其它產(chǎn)品。
所稱工程，是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建及其裝修、拆除、修繕，以及與建設(shè)工程相關(guān)的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等。信息化項目還包括軟件、硬件及信息系統(tǒng)采購。
所稱服務(wù)，是指除物資和工程以外的其他采購對象, 包括宣傳促銷服務(wù)、管理咨詢服務(wù)、科研開發(fā)服務(wù)、信息網(wǎng)絡(luò)開發(fā)服務(wù)、金融保險服務(wù)、運輸服務(wù)、維修與維護服務(wù)及其他各類專業(yè)服務(wù)等。
第四條 采購工作要遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。
第五條 采購工作必須遵守國家相關(guān)法律和法規(guī)并依法接受監(jiān)督。
第二章 采購管理機構(gòu)與職責(zé)
第六條 各單位要成立評標(biāo)委員會，其人員由領(lǐng)導(dǎo)班子全體成員、相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人以及專職董事組成。
第七條 董事會是本級采購管理的決策機構(gòu)，資產(chǎn)管理部是董事會的咨詢和執(zhí)行機構(gòu)。屬于職代會審議范疇的還要經(jīng)過職代會審議通過。
第八條 資產(chǎn)管理部是采購活動的具體負(fù)責(zé)、組織與執(zhí)行部門。
第九條 總經(jīng)理在采購活動中的主要職責(zé)：審定本單位采購工作管理制度和程序；審定《集中采購目錄》；審議年度采購計劃；審議采購方式；確定候選招標(biāo)代理機構(gòu)名單；指導(dǎo)和監(jiān)督采購辦的工作。
年度采購計劃、采購方式經(jīng)總經(jīng)理審定后，報董事會批準(zhǔn)。
第十條資產(chǎn)管理部的主要職責(zé)：起草采購工作管理制度和程序；審核、匯總年度采購需求，編制年度采購計劃；編制《采購目錄》；抽選招標(biāo)代理機構(gòu)；審定招標(biāo)文件、談判文件；確認(rèn)中選供應(yīng)商；組織自行招標(biāo)采購；組織供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證；發(fā)布中選供應(yīng)商。
第三章 集中采購目錄和采購計劃編制
第十一條 各單位采購組織形式分為集中采購和分散采購兩種形式。
集中采購，是指通用物資、工程和服務(wù)，由資產(chǎn)管理部或資產(chǎn)管理部會同集中采購部門依據(jù)各部門、各單位采購需求，統(tǒng)一組織的采購。分散采購是指分別由有關(guān)部門和單位自行組織的采購。
第十二條 集中采購部門主要職責(zé)：擬訂集中采購方案；組織編制集中采購招標(biāo)文件、談判文件；組織集中采購商務(wù)談判工作；與中選供應(yīng)商簽訂集中采購協(xié)議；向采購辦提供中選供應(yīng)商名單；保存集中采購文檔、資料和記錄。
第十三條各單位要按照采購組織形式和采購需求編制本單位《集中采購目錄》，實行分級分類管理。
《集中采購目錄》經(jīng)總經(jīng)理審定，董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第十四條 每年初由資產(chǎn)管理部組織編制本年度采購計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。投資項目在獲得項目批復(fù)后方可列入采購計劃。
（一）計劃提報。各部門、單位于當(dāng)年12月1日前提出下一年度采購需求，采購需求要包括項目名稱、采購內(nèi)容、采購數(shù)量、項目金額、擬采用的采購方式等，報采購辦審核。擬采用非公開招標(biāo)采購方式的，要提交擬采取采購方式的理由。
（二）計劃審核。資產(chǎn)管理部對采購需求進行審核匯總，形成年度采購計劃草案，報總經(jīng)理審定，董事會批準(zhǔn)。
�。ㄈ╊A(yù)算審核。將討論通過的年度采購計劃提交財務(wù)部審定。
�。ㄋ模┯媱澊_定。資產(chǎn)管理部根據(jù)財務(wù)部批復(fù)的年度預(yù)算，組織各部門、單位調(diào)整采購計劃草案，經(jīng)總經(jīng)理審定、董事會批準(zhǔn)后正式形成年度采購計劃。
�。ㄎ澹┯媱澴兏�。各部門、各單位必須嚴(yán)格按照批復(fù)的年度計劃和預(yù)算實施。確因生產(chǎn)工作需要，需追加采購計劃或變更采購內(nèi)容的，要按照上述程序辦理追加采購手續(xù)。已批復(fù)的采購項目，需要調(diào)整預(yù)算的要報財務(wù)部審議通過后，提交原計劃審批機構(gòu)審定。原則上采購計劃、預(yù)算每年調(diào)整1次。
第四章 采購方式及適用條件
第十五條 采購方式包括以下五種：
�。ㄒ唬┕_招標(biāo)；
公開招標(biāo)，是指采購機關(guān)或其委托的政府采購業(yè)務(wù)代理機構(gòu)（統(tǒng)稱招標(biāo)人）以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的供應(yīng)（統(tǒng)稱投標(biāo)人）投標(biāo)的采購方式。
�。ǘ┭堈袠�(biāo)；
邀請招標(biāo)，是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請書的方式邀請五個以上特定的供應(yīng)商投標(biāo)的采購方式。
�。ㄈ└偁幮哉勁�；
競爭性談判，是指采購機關(guān)直接邀請三家以上的供應(yīng)商就采購事宜進行談判的采購方式。
（四）單一來源采購；
單一來源采購，是指采購機關(guān)向供應(yīng)商直接購買的采購方式。
�。ㄎ澹┰儍r。
詢價采購，是指對三家以上的供應(yīng)商提供的報價進行比較，以確保價格具有競爭性的采購方式。
第十六條公開招標(biāo)要作為主要采購方式。任何單位和個人不得將應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)的采購項目化整為零或以其他任何方式規(guī)避公開招標(biāo)。
第十七條符合下列情形之一的采購，可以采用邀請招標(biāo)方式采購，由資產(chǎn)管理部向3個以上具備承擔(dān)招標(biāo)項目能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請書：
�。ㄒ唬┘夹g(shù)復(fù)雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標(biāo)人可供選擇；
（二）采用公開招標(biāo)方式的費用占項目合同金額的比例過大。
第十八條 符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判的方式進行,但必須嚴(yán)格按照規(guī)定程序進行。
（一）招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；
�。ǘ┘夹g(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；
�。ㄈ┎捎谜袠�(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；
�。ㄋ模┎荒苁孪扔嬎愠鰞r格總額的；
�。ㄎ澹┩稑�(biāo)文件的準(zhǔn)備需3個月以上才能完成的；
（六）供應(yīng)商準(zhǔn)備投標(biāo)文件需要高額費用的；
（七）對高新技術(shù)含量有特別要求的。
第十九條符合下列情形之一的采購，可以采用競爭性談判方式采購：
（一）招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；
�。ǘ┘夹g(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；
�。ㄈ┎捎谜袠�(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；
�。ㄋ模┎荒苁孪扔嬎愠鰞r格總額的。
第二十條符合下列情形之一的采購，可以采用單一來源方式采購：
�。ㄒ唬┲荒軓奈ㄒ还⿷�(yīng)商處采購的。
�。ǘ┌l(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；
�。ㄈ┍仨毐ＷC原有采購項目一致性或者配套服務(wù)的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額10%的；
�。ㄋ模┰少彽暮罄m(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴充，必須向原供應(yīng)商采購的；
�。ㄎ澹╊A(yù)先聲明需對原有采購進行后續(xù)擴充的；
第二十一條采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的，可以采用詢價方式采購。
第五章 采購程序
第二十二條相關(guān)部門依據(jù)批復(fù)的年度采購計劃、項目預(yù)算以及批準(zhǔn)的采購方式，報總經(jīng)理設(shè)定、董事會批準(zhǔn)后實施。
第二十三條招標(biāo)的組織形式分為自行招標(biāo)和委托招標(biāo)，具備編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)能力，可以組織自行招標(biāo)；其余項目均要委托有資質(zhì)的招標(biāo)代理機構(gòu)招標(biāo)。
第二十四條各單位要建立招標(biāo)代理機構(gòu)庫，可通過競爭性方式，一次確定多家招標(biāo)代理機構(gòu)，納入招標(biāo)代理機構(gòu)庫。
第二十五條各單位要建立健全評標(biāo)成員管理制度，嚴(yán)格認(rèn)定評標(biāo)成員資格，加強培訓(xùn)考核、評價和檔案管理，根據(jù)實際需求和考核情況及時對評標(biāo)成員進行更換和補充，實行評標(biāo)成員動態(tài)管理。
第二十六條招標(biāo)流程
�。ㄒ唬┻x定招標(biāo)代理機構(gòu)。對于招標(biāo)采購項目，由相關(guān)部門填寫《招標(biāo)代理機構(gòu)選擇申請表》（附表2）向資產(chǎn)管理部提出申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由資產(chǎn)管理部在招標(biāo)代理機構(gòu)庫中隨機抽取一家招標(biāo)代理機構(gòu)辦理招標(biāo)事宜。紀(jì)檢監(jiān)督部門對招標(biāo)代理機構(gòu)抽取過程進行現(xiàn)場監(jiān)督。
�。ǘ┱袠�(biāo)公告。采用公開招標(biāo)方式的，要發(fā)布招標(biāo)公告。依法必須進行招標(biāo)的項目，要在主管部門依法指定的媒介發(fā)布。
�。ㄈ�(biāo)書編制。相關(guān)部門根據(jù)招標(biāo)項目的特點和需要編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件要包括招標(biāo)項目的技術(shù)要求、對投標(biāo)人資格審查的'標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)報價要求和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實質(zhì)性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。招標(biāo)文件中一般要載有采用設(shè)定“最高限價”的條款以控制成本。國家對招標(biāo)項目的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)有規(guī)定的，要在招標(biāo)文件中提出相應(yīng)要求。招標(biāo)文件不得要求或者標(biāo)明特定的生產(chǎn)供應(yīng)者以及含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人的其他內(nèi)容。
�。ㄋ模⿲彾�(biāo)書。由相關(guān)部門填寫《標(biāo)書審批表》（附表３）報資產(chǎn)管理部，資產(chǎn)管理部組織審定招標(biāo)文件，經(jīng)討論通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)布。
�。ㄎ澹┩稑�(biāo)人資質(zhì)審查。投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)提供有關(guān)資質(zhì)證明和業(yè)績情況。資產(chǎn)管理部要組織相關(guān)部門人員根據(jù)采購項目的具體特點和實際需要，對投標(biāo)人資質(zhì)進行審查。資質(zhì)審查未通過的供應(yīng)商不得進入采購環(huán)節(jié)。
�。╅_標(biāo)。開標(biāo)要在招標(biāo)文件確定的時間內(nèi)，并在預(yù)先確定的地點公開進行。相關(guān)部門在開標(biāo)前，要填寫《開標(biāo)通知單》（附表4），報資產(chǎn)管理部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。開標(biāo)全過程要有紀(jì)檢監(jiān)察部門的代表進行現(xiàn)場監(jiān)督，重大采購項目可以同時聘請公證機構(gòu)進行公證。
�。ㄆ撸┰u標(biāo)。評標(biāo)工作由評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)，評標(biāo)委員會獨立履行下列職責(zé)：審查投標(biāo)文件是否符合招標(biāo)文件要求并作出評價；要求投標(biāo)供應(yīng)商對投標(biāo)文件有關(guān)事項作出解釋或者澄清；推薦中標(biāo)候選供應(yīng)商名單；向資產(chǎn)管理部、總經(jīng)理、董事會報告非法干預(yù)評標(biāo)工作的行為。
自行招標(biāo)的評標(biāo)委員會由相關(guān)部門代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家及專業(yè)技術(shù)人員組成，成員人數(shù)須為5人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家及技術(shù)人員不得少于成員總數(shù)的2/3，其人選由資產(chǎn)管理部會同相關(guān)部門，在紀(jì)檢監(jiān)察部門現(xiàn)場監(jiān)督下從評標(biāo)成員庫中隨機抽取。評標(biāo)全過程需紀(jì)檢監(jiān)察部門進行現(xiàn)場監(jiān)督。
�。ò耍┫嚓P(guān)部門要在評標(biāo)結(jié)束后3個工作日內(nèi)，填寫《中選供應(yīng)商確認(rèn)單》（附表5）及評標(biāo)報告提交資產(chǎn)管理部討論通過，總經(jīng)理審核，董事會批準(zhǔn)。
�。ň牛┱袠�(biāo)結(jié)果要在一定范圍內(nèi)進行公開，包括中標(biāo)單位、中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等內(nèi)容，公示時間不少于3個工作日。
第二十七條有下列情形之一的，評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo)：
（一）投標(biāo)文件未經(jīng)投標(biāo)單位蓋章和單位負(fù)責(zé)人簽字；
�。ǘ┩稑�(biāo)聯(lián)合體沒有提交共同投標(biāo)協(xié)議；
�。ㄈ┩稑�(biāo)人不符合國家或者招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件； （四）同一投標(biāo)人提交兩個以上不同的投標(biāo)文件或者投標(biāo)報價，但招標(biāo)文件要求提交備選投標(biāo)的除外；
�。ㄎ澹┩稑�(biāo)報價低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的最高投標(biāo)限價；
�。┩稑�(biāo)文件沒有對招標(biāo)文件的實質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng)；
�。ㄆ撸┩稑�(biāo)人有串通投標(biāo)、弄虛作假、行賄等違法行為。
第二十八條否決投標(biāo)后，除采購項目取消情形外，要重新組織招標(biāo)；需要采用其他采購方式的，要在采購活動開始前經(jīng)資產(chǎn)管理部通過，總經(jīng)理審核，董事會批準(zhǔn)。
第二十九條采用競爭性談判方式采購的，要遵循以下程序：
�。ㄒ唬┏闪⒄勁行〗M。由資產(chǎn)管理部牽頭組織相關(guān)部門及有關(guān)專家組成談判小組，談判小組由3人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3，相關(guān)部門的代表不能超過成員總數(shù)的1/3。
�。ǘ┱勁行〗M制訂談判文件，明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案條款以及評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項。
�。ㄈ┱勁行〗M確定參加談判的供應(yīng)商。從符合資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于3家的供應(yīng)商參加談判并向其提供談判文件。
�。ㄋ模┱勁行〗M全體成員集中與單一供應(yīng)商分別進行談判。
�。ㄎ澹┐_定成交供應(yīng)商。談判小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商，向資產(chǎn)管理部提交采購意見，經(jīng)資產(chǎn)管理部通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將結(jié)果通知所有參加談判的供應(yīng)商。
第三十條采用單一來源方式采購的，要遵循以下程序：
由資產(chǎn)管理部組織相關(guān)部門、財務(wù)、法規(guī)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門，在保證采購貨物、工程和服務(wù)質(zhì)量前提下，與供應(yīng)商商定合理價格并形成采購意見報采購辦討論通過。未通過的采購項目，根據(jù)采購辦意見與供應(yīng)商重新協(xié)商或取消采購。
第三十一條采用詢價方式采購的，要遵循以下程序：
�。ㄒ唬┏闪⒃儍r小組。由資產(chǎn)管理部牽頭組織相關(guān)部門及有關(guān)專家組成詢價小組，詢價小組由3人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3，相關(guān)職能部門的代表不能超過成員總數(shù)的1/3。
�。ǘ┰儍r小組要對采購項目的價格構(gòu)成和評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項作出規(guī)定。
（三）確定被詢價的供應(yīng)商名單。詢價小組根據(jù)采購需求，從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于3家的供應(yīng)商，并向其發(fā)出詢價通知書讓其報價。
�。ㄋ模┰儍r。詢價小組要求被詢價的供應(yīng)商一次報出不得更改的價格。
�。ㄎ澹┐_定成交供應(yīng)商。詢價小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則，確定成交供應(yīng)商，并向資產(chǎn)管理部提交采購意見，經(jīng)資產(chǎn)管理部通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將結(jié)果通知所有參加詢價的供應(yīng)商。
第三十二條質(zhì)疑投訴受理。投標(biāo)人或供應(yīng)商對招標(biāo)結(jié)果有異議的，應(yīng)當(dāng)在結(jié)果發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)，以書面形式向紀(jì)檢監(jiān)察部門提出質(zhì)疑。紀(jì)檢監(jiān)察部門在收到投標(biāo)人或供應(yīng)商書面質(zhì)疑后，要對質(zhì)疑投訴進行調(diào)查，作出處理。對重大投訴事項，紀(jì)檢監(jiān)察部門要報董事會研究后提出處理意見。
第三十三條項目變更。根據(jù)工作需要，確需變更項目的，要按照“誰審定、誰負(fù)責(zé)”的原則，報原審定機構(gòu)審議。變更的具體內(nèi)容要由需求部門提報詳細(xì)的書面材料報資產(chǎn)管理部，資產(chǎn)管理部審核并提出具體意見后經(jīng)原審批機構(gòu)審議。
第六章 供應(yīng)商管理
第三十四條 各單位要加強對供應(yīng)商的日常管理，建立供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證制度、供應(yīng)商動態(tài)評價和退出機制，制訂供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),通過綜合評價建立合格供應(yīng)商名錄。加強對長期的供應(yīng)商動態(tài)管理，定期對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量等進行跟蹤評審，依據(jù)評審意見，對評價不合格的供應(yīng)商，取消其供應(yīng)資格。
第三十五條供應(yīng)商參加采購活動時應(yīng)當(dāng)具備下列條件：
（一）具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。
�。ǘ┚哂辛己玫纳虡I(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度。
�。ㄈ┚哂新男泻贤匦璧脑O(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。
（四）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。
�。ㄎ澹﹨⒓硬少徎顒忧�3年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄。
�。┰趧趧颖Ｗo、節(jié)能減排與生態(tài)環(huán)境保護方面符合國家規(guī)定要求。
�。ㄆ撸┓ǘù砣瞬荒軈⒓硬少徎顒訒r，可委托他人參加，但需提供授權(quán)委托書。
�。ò耍┓�、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
第三十六條 根據(jù)采購項目的特殊要求，可以規(guī)定供應(yīng)商的特定條件，但不得以不合理的條件對供應(yīng)商實行差別待遇或者歧視待遇。
第七章 簽約和履約
第三十七條相關(guān)部門負(fù)責(zé)起草采購合同并填寫《采購協(xié)議（合同）審批表》（附件6），經(jīng)法規(guī)、財務(wù)部門審核通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由企業(yè)法定代表人與中選供應(yīng)商簽訂合同；非法定代表人要取得法定代表人的授權(quán)后與中選供應(yīng)商簽訂合同。
招標(biāo)采購合同應(yīng)當(dāng)在自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)與成交供應(yīng)商簽訂。
第三十八條 采購合同簽訂后，在合同有效期內(nèi)相關(guān)部門依據(jù)合同約定，按照資金審批程序辦理款項支付手續(xù)。
第三十九條 相關(guān)部門要及時對供應(yīng)商履約情況進行驗查并登記造冊，辦理入庫或獲得手續(xù)，建立相應(yīng)的實物和固定資產(chǎn)臺賬。大型或者復(fù)雜的采購項目，要邀請有相應(yīng)資質(zhì)的質(zhì)量檢測機構(gòu)參加驗收工作。所有驗收人員要在驗收書上簽字，并承當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任。
工程類項目竣工驗收決算必須經(jīng)過審計后，項目審批單位才可組織竣工驗收。
第八章 采購檔案管理
第四十條 各單位要根據(jù)工作制度和實施流程建立五種采購方式的“一項一卷”歸檔標(biāo)準(zhǔn)，妥善保管相關(guān)資料。
第四十一條 招標(biāo)采購歸檔資料要至少包括：采購計劃及預(yù)算、立項會議紀(jì)要、采購事項審批表、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評估報告、定標(biāo)文件、評委評分表、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本及法人代表授權(quán)委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、資料。
采購活動記錄至少應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：
�。ㄒ唬┎少忢椖款悇e、名稱；
�。ǘ┎少忢椖款A(yù)算、資金構(gòu)成和合同價格；
�。ㄈ┎少彿绞�，采用公開招標(biāo)以外的采購方式的，應(yīng)當(dāng)載明原因；
�。ㄋ模┭埡瓦x擇供應(yīng)商的條件及原因；
�。ㄎ澹┰u標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及確定中標(biāo)人的原因；
�。⿵U標(biāo)的原因；
�。ㄆ撸┎捎谜袠�(biāo)以外采購方式的相應(yīng)記載。
第四十二條 競爭性談判歸檔資料要至少包括：采購計劃及預(yù)算、立項會議紀(jì)要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、談判人員確定依據(jù)、談判文件、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本及法人代表授權(quán)委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、報表、資料。
第四十三條 單一來源歸檔資料要至少包括：采購計劃及預(yù)算、立項會議紀(jì)要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、價格協(xié)商相關(guān)記錄、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、報表、資料。
第四十四條 詢價歸檔資料要至少包括：采購計劃及預(yù)算、立項會議紀(jì)要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、詢價過程相關(guān)資料、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、報表、資料。
第九章 監(jiān)督和責(zé)任
第四十五條 各單位要建立嚴(yán)格的包含采購活動工作程序、職責(zé)、內(nèi)部監(jiān)督的工作制度，經(jīng)資產(chǎn)管理部的人員與合同審核、驗收、付款人員的職責(zé)要明確并相互分離。
第四十六條法規(guī)部門負(fù)責(zé)采購合同的合法性審核及采購活動中有關(guān)法律法規(guī)問題的咨詢和指導(dǎo)。財務(wù)部門負(fù)責(zé)采購的資金管理工作。紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對采購活動實施程序性、全過程監(jiān)督。
第十章 附 則
第四十七條本規(guī)定自公布之日起實施。 第四十八條本規(guī)定由XXXX公司負(fù)責(zé)解釋。
公司采購管理辦法 13
第一章總則
第一條為加強集團對各地區(qū)公司的采購管理，規(guī)范采購申報程序，嚴(yán)格控制成本，嚴(yán)明采購紀(jì)律，特制訂本辦法。
第二條本制度適用于各地區(qū)公司所需各類資產(chǎn)(含非資產(chǎn)類)、集團統(tǒng)一簽訂框架協(xié)議的工程類材料設(shè)備、地區(qū)公司負(fù)責(zé)供應(yīng)給施工單位的10萬元以下(含10萬)工程類材料設(shè)備采購，包括年度采購、單項采購及緊急采購。
第二章采購原則
第三條嚴(yán)格遵守“誰使用、誰申購、誰保管”的原則。
第四條嚴(yán)格遵守地區(qū)公司采購部統(tǒng)一詢價定標(biāo)的原則。
第五條嚴(yán)格遵守“三個三”原則。
1、選購三原則：
(1)一種物品采購各部(參與部門或人員)分別找三家；
(2)一種物品分別報三家；
(3)一種物品最后定一～三家。
2、定購三原則：
(1)同類物品質(zhì)量最優(yōu)；
(2)同類物品價格最低；
(3)同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好。
3、驗收三原則：
(1)由地區(qū)公司采購部、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗收；
(2)經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效；
(3)發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅決退換。
第三章年度采購
第六條年度采購的定義
年度采購是指對有計劃、有持續(xù)需求的物資采購。
第七條年度采購的范圍
辦公耗材等物料用品(含非資產(chǎn)類)：辦公耗材、辦公文具、印刷制品、廣告制品、綠化租賃、飲用水、保潔服務(wù)、快遞、標(biāo)準(zhǔn)化的工程材料設(shè)備等。
第八條需求部門/單位確定所申購物資的檔次及要求。
第九條采購立項
申購部門/單位填寫立項報告，按權(quán)限逐級審批后，交由地區(qū)公司采購部作為采購立項依據(jù)。
第十條立項報告審批流程
1、低值易耗品：
申購部門/單位填寫《資產(chǎn)購置審批表》→申購部門/單位負(fù)責(zé)人審批→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批→采購部
2、辦公文具、耗材類：
(1)辦公文具立項流程：
申購部門/單位每月初填寫“地區(qū)公司月份文具用品申購表”(辦公文具限額10元/人〃月)→部門負(fù)責(zé)人審核→由行政人事部匯總審核后按年度合同實施采購、驗收并辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。
(2)耗材類立項流程：
申購部門/單位每月初填寫“地區(qū)公司耗材申購表”→部門負(fù)責(zé)人審核→行政人事部匯總審核→地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批→行政人事部按年度合同實施采購、驗收并辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。
3、綠化、飲用水、印刷制品等的申購及租賃：
申購部門/單位填寫呈批報告→部門負(fù)責(zé)人審核→行政人事部等有關(guān)部門匯總審核→地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批→采購部。
4、營銷所需材料、廣告制品立項流程：
營銷部填寫已確定標(biāo)準(zhǔn)的營銷活動方案及材料清單→地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核→地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批→采購部。
第十一條供應(yīng)商的征召、資格審查和選擇
1、供應(yīng)商的資格要求：必須是行業(yè)或區(qū)域綜合實力前十強、國際知名的品牌或企業(yè)；確無相關(guān)排名的，入選企業(yè)應(yīng)為規(guī)模大、實力強的企業(yè)。
2、供應(yīng)商的`征召：年度供應(yīng)商的征召由采購部、總工室/需求部門、招投標(biāo)部的人員按照“背靠背”的原則，分別在網(wǎng)上搜索10家以上單位密封后提交至地區(qū)公司負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)。
3、《聯(lián)系函》的發(fā)放：由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)獨立篩選出初選單位名單，親自或指定專人在一個小時內(nèi)填寫加蓋公章的《聯(lián)系函》并密封寄出，寄出的《聯(lián)系函》由采購部建立臺帳�！堵�(lián)系函》寄出三日后指定專人與初選入圍單位進行聯(lián)系，落實供應(yīng)商投標(biāo)意向及其詳細(xì)情況。
4、供應(yīng)商的資格審查：
(1) 地區(qū)公司負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)根據(jù)聯(lián)系情況確定須考察的單位，并組織由征召小組部門人員所組成的考察小組，必要時邀請相關(guān)部門人員參加，對供應(yīng)商進行考察；考察小組考察完畢后填寫《供應(yīng)商考察情況表》，并向地區(qū)公司負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)匯報考察情況。
(2) 地區(qū)公司負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)根據(jù)聯(lián)系情況確定須約見單位的，其流程參照《恒大地產(chǎn)集團地區(qū)公司招投標(biāo)征召單位操作細(xì)則》執(zhí)行。
5、入圍供應(yīng)商的最終選擇：地區(qū)公司負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)根據(jù)聯(lián)系情況匯報或考察結(jié)果確定至少3家最終入圍供應(yīng)商名單。
第十二條招標(biāo)文件的編制及會審
1、地區(qū)公司采購部負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的編制，招標(biāo)文件原則上按集團的標(biāo)準(zhǔn)格式編制。招標(biāo)文件必須附合同文本，合同文本原則上采用集團下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)合同范本。
2、對于具備量化條件的項目由需求部門編制量化清單，并將其作為招標(biāo)文件的重要組成部分。
3、地區(qū)公司采購部根據(jù)需要可組織相關(guān)部門對招標(biāo)文件進行會審，并報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)審批。
第十三條發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、定標(biāo)
1、地區(qū)公司負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)指定專人向最終入圍供應(yīng)商發(fā)放招標(biāo)文件，并負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的答疑。
2、年度采購的開標(biāo)會須由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)主持，采購部2人、招投標(biāo)部1人、合同管理部人員1人、監(jiān)察室1人參加，可根據(jù)需要邀請相關(guān)部門人員參加。
3、經(jīng)濟標(biāo)采用內(nèi)部公開開標(biāo)的方式，并當(dāng)場由各投標(biāo)單位單獨進行二次報價，開標(biāo)人員在性價比分析的基礎(chǔ)上出具評標(biāo)意見，由主持開標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)場確定中標(biāo)單位或宣布招標(biāo)無效。嚴(yán)禁確定中標(biāo)單位后再次接受其他投標(biāo)單位的價格調(diào)整。
4、地區(qū)公司采購部將定標(biāo)結(jié)果，按審批權(quán)限逐級報批。
第十四條合同的簽訂
1、地區(qū)公司自行采購的項目，由采購部根據(jù)定標(biāo)審批結(jié)果，按權(quán)限逐級報批合同。
2、由地區(qū)公司采購部依據(jù)集團統(tǒng)一簽訂的框架協(xié)議簽訂供貨合同或三方協(xié)議的材料類別有屋村巴士、高爾夫球場草坪保養(yǎng)設(shè)備等。
第十五條由地區(qū)公司負(fù)責(zé)采購的材料設(shè)備中，屬于設(shè)備類和地區(qū)公司自用的材料由地區(qū)公司直接與供應(yīng)商簽訂供貨合同，屬于供應(yīng)給施工單位的材料，必須簽訂代購代扣代付的三方協(xié)議，貨物驗收、結(jié)算辦理、各種單據(jù)的管理參照《全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
公司采購管理辦法 14
一、原材料供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商開發(fā)
1、制定目的
為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。
2、適用范圍
本公司原材料供應(yīng)新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
3、原材料供應(yīng)商開發(fā)程序
原材料供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(zé)
�。�1）生產(chǎn)部使用原材料，由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，由技術(shù)部門確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量。
（2）研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門確認(rèn)負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。
�。�3）一般物料、配件由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)開發(fā)主導(dǎo)工作，使用部門提出相關(guān)意見或建議。
（4）生產(chǎn)專用設(shè)備由使用部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。其他一般設(shè)備由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。
�。�5）研發(fā)部、品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、外聯(lián)物料部組成廠商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)商的調(diào)查評核。原材料供應(yīng)商的更換
（1）研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認(rèn)更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測試報告。
�。�2）外聯(lián)物料部確認(rèn)更換產(chǎn)品的性價比。
（3）由外聯(lián)物料部提交申請經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應(yīng)商。
原材料供應(yīng)商基本資料表
應(yīng)由原材料廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》，由采購員進行核實。該表包括下列內(nèi)容：
�。�1）公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。
�。�2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。
�。�3）設(shè)備狀況。
�。�4）人力資源狀況。
（5）主要產(chǎn)品及原材料。
（6）主要客戶。
（7）其他必要事項。
外聯(lián)物料部采購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。
供方評審記錄表，一般包括下列內(nèi)容：
�。�1）產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況
�。�2）生產(chǎn)能力、交貨是否準(zhǔn)時。
�。�3）售后服務(wù)情況。
�。�4）價格是否合理。
外聯(lián)物料部采購員填寫《供方情況調(diào)查表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。：
供方情況調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：
�。�1）有無專職檢驗機構(gòu)。
�。�2）專職檢驗人員素質(zhì)。
（3）有無必要的質(zhì)量管理制度。
�。�4）檢驗手段如何。
�。�5）計量制度是否健全。
�。�6）有無檢驗臺帳和原始記錄。
（7）有無器件借用制度。
�。�8）產(chǎn)品有無合格證制度。
�。�9）有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。
�。�10）質(zhì)量問題處理程序如何。
�。�11）有無進度保證制度。
�。�12）有無成品包裝、運輸保護措施。
原材料供應(yīng)商開發(fā)流程
�。�1）尋找原材料供應(yīng)商。
�。�2）填寫原材料供應(yīng)商基本資料表。
（3）與原材料供應(yīng)商洽談。
�。�4）作樣品鑒定。
�。�5）原材料供應(yīng)商問卷調(diào)查。
（6）提出原材料供應(yīng)商調(diào)查評核之申請。
二、采購管理制度定購采購流程
1、制定目的
為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。
2、適用范圍
本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。
3、請購規(guī)定
請購的提出，核準(zhǔn)權(quán)限
�。�1）原材料的提出：生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃提交下月原材料的需求量，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。
�。�2）設(shè)備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出：由各部門提交《設(shè)備/物料采購申請單》，由各部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，報外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
物料采購核準(zhǔn)權(quán)限
（1）原材料的核準(zhǔn)權(quán)限，接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格，采購員需先與倉庫核對原材料數(shù)量，確定采購數(shù)量，做出采購計劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。
（2）配件和其他生產(chǎn)低耗品的'核準(zhǔn)權(quán)限，根據(jù)各部門提交的《設(shè)備/物料采購申請單》，外聯(lián)物料部應(yīng)本著節(jié)約原則及時落實該配件或耗材的使用情況（包括用于哪里，用多少，一個配件可使用的時間是多長）。如有疑義應(yīng)及時與申購部門溝通。外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
4、采購規(guī)定
采購方式
本公司采購方式一般有下列幾種：
�。�1）集中采購
�。�2）合約采購
�。�3）一般采購
除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。
采購作業(yè)規(guī)定
詢價、議價
�。�1）采購人員接獲核準(zhǔn)后之《設(shè)備/物料采購申請單》，應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象。（目前各原材料只有一家供應(yīng)商）
�。�2）專業(yè)材料、用品或項目，外聯(lián)物料部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價。
（3）采購議價采購交互議價之方式。
（4）議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。
合同的簽訂
�。�1）合同的內(nèi)容包括
貨物名稱，型號，數(shù)量，單價，總價格，發(fā)票，包裝
交貨地點，到貨日期
付款條件及方式
技術(shù)指標(biāo)
驗收
爭議的解決
不可抗力
檢驗及索賠
�。�2）合同的制定
合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術(shù)指標(biāo)由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認(rèn)。
呈核及核準(zhǔn)
（1）采購人員詢價、議價完成后，于《設(shè)備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結(jié)果。
（2）標(biāo)準(zhǔn)擬訂購供應(yīng)商、交貨期限與報價有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準(zhǔn)權(quán)限呈核。
�。�3）采購核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購經(jīng)理審核，主管副總核準(zhǔn)。
�。�4）對于其他生產(chǎn)低耗品的采購，外聯(lián)物料部門接到申購部門《設(shè)備/物料采購申請單》后先落實是否需求購買，無誤后應(yīng)按實際需求內(nèi)容填寫《呈批件》，詳細(xì)說明所購物品原因、數(shù)量、預(yù)計金額。報主管副總審批簽字后購買。
訂購作業(yè)
�。�1）采購人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之《設(shè)備/物料采購申請單》后，根據(jù)《采購計劃》應(yīng)以《采購訂單》形式向供應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。
�。�2）合同采購根據(jù)采購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部采購員簽字確認(rèn)合同內(nèi)容，申請部門簽字確認(rèn)使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量，物料部經(jīng)理簽字審核，由財務(wù)主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字后實施采購。
�。�3）采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。
驗收與付款
�。�1）經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格簽字后辦理入庫手續(xù)，不合格產(chǎn)品與供應(yīng)商聯(lián)系退貨。
（2）依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。
三、采購管理制度采購價格管理
1、制定目的
為確保材料高品質(zhì)低價格，從而達(dá)成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價格審核管理，特制定本規(guī)章。
2、適用范圍
各項原物料采購時，價格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。
3、價格審核規(guī)定
報價依據(jù)
技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報價之依據(jù)。
價格審核
�。�1）供應(yīng)商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單。
�。�2）外聯(lián)物料部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價，以作比價、議價依據(jù)。
�。�3）外聯(lián)物料部經(jīng)理審核，認(rèn)為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價。
價格調(diào)查
�。�1）已核定之材料，外聯(lián)物料部門必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。
�。�2）本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價格訊息，以利外聯(lián)物料部比價參考。
�。�3）單價漲跌之審核流程，應(yīng)同新價格審核流程。
�。�4）采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價。
四、采購管理制度采購品質(zhì)管理
1、制定目的
規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購品質(zhì)管理有章可循。
2、適用范圍
本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
3、采購品質(zhì)管理規(guī)定
文件資料要求
物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：
（1）訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。
�。�2）產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。
�。�3）各種檢驗規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。
合格供應(yīng)商之選擇
物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購。
品質(zhì)保證之協(xié)定
愿材料料之采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：
�。�1）供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。
（2）供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗。
（3）供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。
�。�4）接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評鑒。
進貨驗收之規(guī)定
供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗收工作，主要包括下列幾項：
�。�1）采購員需確認(rèn)訂購單、供應(yīng)商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。
�。�2）倉庫管理員需確認(rèn)數(shù)量。
�。�3）品質(zhì)部需確認(rèn)品質(zhì)檢驗并填寫檢測報告。
（4）檢驗合格后由采購員辦理入庫手續(xù)。
退還不合格品
對檢驗合格物料，入庫后應(yīng)予以明確標(biāo)識，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、檢驗人員等級料之標(biāo)注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。
品質(zhì)糾紛處理
有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：
處置依據(jù)
以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細(xì)說明，其中涉及交貨時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。
采購物料退貨與索賠
�。�1）擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點整理后，通知采購員。
�。�2）外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商換貨。
�。�3）訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。
（4）確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。
采購其他索賠根據(jù)合同規(guī)定進行索賠
公司采購管理辦法 15
第一條
合理采購，特制定本制度。
采購計劃的制定：
第二條
采購活動必須有計劃地進行，采購計劃的制定須遵從公司總體戰(zhàn)略性目標(biāo)，并應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)廠家的進貨要求、根據(jù)公司總體的銷售業(yè)務(wù)計劃及策略產(chǎn)品的銷售計劃來確定公司總體的采購計劃。
采購計劃分為年度采購計劃、季度采購計劃和月度采購計劃。
（一）年度采購計劃的制定：
總經(jīng)理將廠家的年度進貨任務(wù)交商務(wù)部，同時銷售總監(jiān)助理將經(jīng)過總經(jīng)理辦公會討論通過的年度業(yè)務(wù)計劃交商務(wù)部，庫存管理員上報庫存狀況統(tǒng)計表，商務(wù)經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)計劃、廠家任務(wù)、歷史數(shù)據(jù)和庫存情況制定年度采購計劃，由財務(wù)總監(jiān)審核后報總經(jīng)理審批。
（二）季度采購計劃的制定：
每季度末，商務(wù)部必須制定下個季度的采購計劃，季度采購計劃主要適用于采購周期較長的商品。制定采購計劃之前，商務(wù)部須取得如下資料：
1.各地區(qū)辦事處每季度末上報下個季度的商品訂貨預(yù)估。訂貨預(yù)估應(yīng)包括商品種類、數(shù)量、規(guī)格型號等信息，并注明需到貨日期，各地區(qū)由地區(qū)經(jīng)理審核簽字后，交銷售總監(jiān)助理，由銷售總監(jiān)審核后交商務(wù)部。（商品訂貨預(yù)估表見附表）
2.市場部每季度末上報策略產(chǎn)品或重點產(chǎn)品的訂貨預(yù)估。訂貨預(yù)估應(yīng)包括策略產(chǎn)品種類、數(shù)量、規(guī)格型號等信息，并注明需到貨日期，由產(chǎn)品經(jīng)理審核簽字后，交市場總監(jiān)審核后交商務(wù)部。
3.商務(wù)經(jīng)理根據(jù)銷售部、市場部上報的產(chǎn)品訂貨預(yù)估，并結(jié)合庫存情況、歷史數(shù)據(jù)及廠家任務(wù)的完成情況，制定下個季度的采購計劃，報財務(wù)總監(jiān)審核后交總經(jīng)理審批。
（三）月度采購計劃的制定
季度采購計劃不足的部分應(yīng)以月度采購計劃作為補充，月度采購計劃的制定程序同季度采購計劃，月度采購計劃主要適用于采購周期較短的商品。
�。ㄋ模┥焦人{(lán)主機設(shè)備類產(chǎn)品的采購采取預(yù)訂方式進行，銷售訂單簽定并經(jīng)審核后，由醫(yī)院或經(jīng)銷商交付一定金額的訂金后，方可執(zhí)行采購。
�。ㄎ澹┡R時性采購
若有臨時性或緊急性的采購需求，由各地辦事處或市場部提出申請，地區(qū)經(jīng)理或產(chǎn)品經(jīng)理簽字后需交銷售總監(jiān)或市場總監(jiān)審核，再交總經(jīng)理審批后交與商務(wù)部執(zhí)行采購活動。
維修備件的采購由維修部根據(jù)維修備件銷售需求并結(jié)合備件的庫存狀況制定備件采購計劃，交銷售總監(jiān)審核后，總經(jīng)理審批，再交商務(wù)部執(zhí)行。
采購程序及說明
第三條
（一）采購訂單審核
1.采購管理員根據(jù)采購計劃情況制作采購訂單，商務(wù)經(jīng)理根據(jù)相關(guān)的信息分析并對采購訂單進行初步審核并簽字。
2.商務(wù)經(jīng)理審核后，將采購訂單交財務(wù)總監(jiān)審核后交總經(jīng)理審批。
3.總經(jīng)理審批后交商務(wù)經(jīng)理，商務(wù)經(jīng)理根據(jù)實際情況指導(dǎo)采購管理員執(zhí)行。
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采購管理員須密切跟蹤供貨商對訂單的'備貨情況，適時、合理地安排訂單的發(fā)貨，并根據(jù)訂單的實際情況選擇合適的運輸方式，既要保證庫存和銷售合同的交貨期，又要降低所有產(chǎn)品的采購成本。
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1. 采購訂單發(fā)貨后，采購管理員應(yīng)認(rèn)真審核發(fā)貨商提供的進口單據(jù)，審核無誤后交與外貿(mào)公司，并督促報關(guān)行在最短時間內(nèi)完成清關(guān)，將貨送到庫房或是指定的地點。
2.采購管理員須提前三天將進口報關(guān)箱單傳真給倉庫管理員，以便其做好接貨、入庫準(zhǔn)備。
3.采購管理員須隨時將采購訂單錄入商務(wù)軟件系統(tǒng)，并在到貨后，及時將采購的相關(guān)單據(jù)（包括發(fā)票、箱單、關(guān)稅和增值稅稅單、報關(guān)雜費清單）遞交給財務(wù)部門相關(guān)人員，以便財務(wù)及時入帳，同時留一份存檔備案。
4.采購到貨驗收時，出現(xiàn)到貨與箱單不符或是損壞等任何不能入庫的問題時，倉庫管理員應(yīng)及時書面通知采購管理員，并按相應(yīng)的程序處理。
�。ㄋ模┎少徬嚓P(guān)款項支付
1.進口關(guān)稅、增值稅支付：商務(wù)部須提前一周書面通知財務(wù)經(jīng)理預(yù)計所需關(guān)稅、增值稅金額，以便財務(wù)部門做好準(zhǔn)備；需交納進口稅款時，由采購管理員根據(jù)稅單填寫付款申請，交商務(wù)經(jīng)理審核后，交財務(wù)部門審核，總經(jīng)理審批后，出納開出支票，交采購管理員去銀行交納。
2.報關(guān)雜費的支付：采購管理員應(yīng)認(rèn)真核對當(dāng)月所有報關(guān)雜費的清單，確認(rèn)無誤后，填寫付款申請，交商務(wù)經(jīng)理審核，再交財務(wù)部門審核，總經(jīng)理審批后，由出納開出支票，交采購管理員支付，所有當(dāng)月報關(guān)雜費須在每月月底前支付完畢。
3.需要支付采購貨款時，由財務(wù)部門書面提前一天通知商務(wù)部支付金額和要求付款日期；采購管理員接財務(wù)部門通知后填寫貨款支付申請單，交由商務(wù)經(jīng)理審核簽字后，交財務(wù)經(jīng)理核對、審查，再交財務(wù)總監(jiān)進行審核簽字，之后，交總經(jīng)理審批。審核完畢，出納開出支票，交采購管理員支付。
4.采購付款后，采購管理員須于財務(wù)部門當(dāng)月結(jié)帳之前，將貨款發(fā)票返回財務(wù)部。
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