公司業(yè)務(wù)招待費管理辦法（精選8篇）

　　隨著社會不斷地進步，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構(gòu)成。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編為大家收集的公司業(yè)務(wù)招待費管理辦法，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　公司業(yè)務(wù)招待費管理辦法 1

　　1.總則

　　為了加強并規(guī)范公司的業(yè)務(wù)招待費支出管理，特制定本辦法。

　　2.適用范圍

　　業(yè)務(wù)費：是指因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的禮金、禮品、贊助費及因業(yè)務(wù)需要贈送的煙、酒等。

　　招待費：是指因工作關(guān)系招待有關(guān)人員就餐費、娛樂費用；因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等；在公司食堂招待時發(fā)生的就餐費；因招待領(lǐng)用的酒水、飲料及香煙等。

　　3.使用原則

　　招待工作本著熱情、禮貌、細致、勤儉、周到的原則。實行分級負責、對口招待。

　　年初根據(jù)工作計劃，各部門編制相關(guān)往來單位及個人的工作聯(lián)系表，交總經(jīng)理、執(zhí)行總裁、總裁審批，以明確招待范圍。工作聯(lián)系人發(fā)生變動的，須及時更新工作聯(lián)系表。堅決控制非業(yè)務(wù)性接待，適當控制業(yè)務(wù)接待�？山哟�可不接待的，不接待；可參與可不參與接待人員，不參與；可發(fā)生可不發(fā)生費用，不發(fā)生；態(tài)度熱情，費用從簡。

　　嚴格分檔次接待，按照被接待人員的級別及與公司業(yè)務(wù)的相關(guān)程度，對應(yīng)接待，禁止越檔次接待。

　　接待用餐時，嚴格控制陪客人數(shù)。堅持高檔接待的執(zhí)行中司機不參與陪客就餐規(guī)定。同時，原則上陪客人數(shù)不得超過3人，若公司陪同用餐人員多于3人時，應(yīng)事先經(jīng)過總經(jīng)理或執(zhí)行總裁批準。集團公司領(lǐng)導(dǎo)和部門領(lǐng)導(dǎo)集團內(nèi)部檢查指導(dǎo)工作，除陪同客人視察外，一律在員工食堂就餐；集團內(nèi)各兄弟單位、關(guān)聯(lián)企業(yè)因公出差到公司，原則上用工作餐接待, 嚴禁相互宴請。

　　外協(xié)單位除合同標明提供食宿及接風、送行外，一律不安排免費伙食。確需接風、送行的，按公司招待費管理規(guī)定開支。

　　4.開支標準

　　招待相關(guān)職能部門經(jīng)常打交道的經(jīng)辦人員，單次招待費用控制在300元以內(nèi)（單次：是指為接待某人從開始接待到終止接待的所有費用）,根據(jù)人員多少調(diào)節(jié)。

　　招待一般來賓來客，每席餐費不超過500元（含酒水等），酒水標準白酒控制在100元/瓶以下。

　　招待政府部門正股級以上副局級（含副局級）以下干部、集團部門經(jīng)理級別人員每席不超過1200元（含酒水等），酒水標準白酒控制在300元/瓶以下。

　　招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過1800元（含酒水），酒水標準白酒控制在400元/瓶以下。

　　招待政府主要領(lǐng)導(dǎo)及政府部門關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)、集團副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)，費用標準由公司總裁另行確定。

　　招待用白酒一般不超過2瓶，特殊情況最多一次不能超過3瓶（每席標準），并且白酒不得超過標準。

　　中國的傳統(tǒng)佳節(jié)(端午節(jié)、中秋節(jié)、春節(jié))，各部門根據(jù)需要，結(jié)合公司的具體要求決定是否要安排過節(jié)費，確實需要的，根據(jù)各崗位的重要性，標準分別為400元/人、600元/人、800元/人。不在工作聯(lián)系表范圍內(nèi)或要求超過上述標準安排的，須報總裁特別批準。大型、專項、異地接待任務(wù)，經(jīng)辦人應(yīng)制定接待方案，確定接待標準，提交接待預(yù)算報總經(jīng)理審核、執(zhí)行總裁、總裁批準，經(jīng)辦人在批準的預(yù)算內(nèi)掌握使用。

　　5.審批權(quán)限

　　招待任務(wù)執(zhí)行前，經(jīng)辦人需事先填寫《招待費審批單》列明接待對象、地點、事由、參加人員，經(jīng)批準后方可執(zhí)行。單次招待費在1000元以內(nèi)，按以下流程報批：申請人 → 部門總監(jiān) →總經(jīng)理或執(zhí)行總裁；單次招待費在1000元以上，按以下流程報批：申請人 → 部門總監(jiān) →總裁。審批領(lǐng)導(dǎo)對招待費開支的合理性、真實性負責。

　　突發(fā)性招待任務(wù)來不及辦理《招待費審批單》的，必須按審批流程電話請示同意后實施，事后三天內(nèi)按上述規(guī)定補走流程。業(yè)務(wù)接待過程中贈送禮金、禮品、煙、酒等，贊助錢、物的一律事先報公司總裁批準，按批準的額度標準開支。

　　6.食堂招待標準

　　食堂招待分為工作餐和客餐兩種，工作餐即指平時供應(yīng)員工的`飯菜，客餐即指除工作餐外專門為客人烹制的菜肴和酒水。因工作關(guān)系外單位一般來人來客，一律用工作餐招待。工作餐計費標準按公司員工伙食費標準計算。政府部門、上級機關(guān)、關(guān)聯(lián)單位主辦以上人員來公司辦理公務(wù)，需在公司食堂用餐，原則上用客餐招待。

　　需在食堂客餐招待的，經(jīng)辦人事先向公司行政部或項目部綜合辦申請，說明接待人員的級別、人數(shù)，由公司行政部或項目部綜合辦根據(jù)情況安排客餐。用餐后，接待單位需在食堂客餐結(jié)算表、酒水消耗領(lǐng)用表上簽證。

　　一般客餐，每席餐費不超過500元（含酒水等），酒水標準白酒控制在150元/瓶以下。高檔客餐每席不超過1000元（含酒水等），酒水標準白酒控制在300元/瓶以下。特殊客餐，費用標準由公司總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)確定后執(zhí)行。

　　招待用白酒一般不超過2瓶，特殊情況最多一次不能超過3瓶（每席標準），并且白酒不得超過標準。

　　7.財務(wù)控制與監(jiān)督

　　業(yè)務(wù)招待費報銷遵循誰經(jīng)手誰報銷的原則,不得由他人代報業(yè)務(wù)招待費，報銷時所附發(fā)票必須是開有日期的正式發(fā)票，發(fā)票上原則上須有共同參與人簽字證明，并在費用開支后一個月內(nèi)辦理報銷。元以上招待費不得現(xiàn)金支出，原則上采取轉(zhuǎn)賬方式或銀聯(lián)刷卡結(jié)算，報銷時必須提供銀聯(lián)刷卡記錄單，特殊情況需總裁同意。業(yè)務(wù)招待費報銷時須提供《招待費審批單》、正規(guī)發(fā)票、備用酒水核銷單。500元以上的禮品須出具購貨單位（商場、酒店等）的電腦打印清單，清單列示金額與發(fā)票一致方可報銷。

　　食堂招待費用的核銷時，工作餐須提供經(jīng)公司行政部或項目部綜合辦簽字確認的工作餐登記表，客餐須提供經(jīng)公司行政部或項目部綜合辦以及接待部門簽字確認的客餐結(jié)算表和消費明細表。杜絕無票費用開支。如工作業(yè)務(wù)需要開支無票費用（如娛樂費、業(yè)務(wù)費等）一律憑申請單在批準的額度內(nèi)報銷。對此類無票費用，報銷時需提供相關(guān)聯(lián)的有效證明。

　　財務(wù)部應(yīng)嚴格審查票據(jù)是否合法、金額是否準確、單據(jù)是否齊全、審批是否完整。財務(wù)部有權(quán)拒絕不符合業(yè)務(wù)招待費標準、報銷流程、審批權(quán)限的業(yè)務(wù)招待費的報銷。

　　公司業(yè)務(wù)招待費管理辦法 2

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范XX公司（以下簡稱公司）業(yè)務(wù)招待費管理，統(tǒng)一業(yè)務(wù)招待費開支標準，厲行勤儉節(jié)約，嚴格成本控制，結(jié)合公司管理實際，特制定本辦法。

　　第二條本辦法所指業(yè)務(wù)招待費，是指公司本部各部門、所屬各單位、各直管項目部因?qū)ν馇⒄剺I(yè)務(wù)、公關(guān)聯(lián)絡(luò)、接待來賓等所發(fā)生的費用。

　　第二章職責分工

　　第三條總經(jīng)理辦公室為公司本部業(yè)務(wù)招待費的歸口管理部門。主要職責是：

　�。�、建立健全公司業(yè)務(wù)招待費管理制度和標準。

　�。�、組織研究、完善、監(jiān)督、執(zhí)行業(yè)務(wù)招待費的'審批和報銷程序；

　　3、制定接待方案模版（參照公司《本部接待工作管理辦法》），規(guī)范各類接待程序，提高服務(wù)質(zhì)量。

　　4、按照有利公務(wù)、簡化禮儀、平等對口、務(wù)實節(jié)儉、尊重少數(shù)民族習慣的原則，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各項接待任務(wù)。

　　第四條公司本部各部門、所屬各單位、各直管項目部為公司業(yè)務(wù)招待費的使用和控制部門。主要職責是：

　　１、嚴格執(zhí)行本辦法有關(guān)規(guī)定；結(jié)合實際細化業(yè)務(wù)招待費管控措施；

　�。�、細化分解業(yè)務(wù)招待費指標，嚴格控制使用；

　�。场�按照接待方案落實各項活動安排，做好接待組織協(xié)調(diào)工作。對于接待中臨時出現(xiàn)的重要事項，及時向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請示匯報，妥善處理。

　　4、定期匯總、分析業(yè)務(wù)招待費使用情況。

　　5、對公司業(yè)務(wù)招待費控制提出合理化建議。

　　第三章管理標準與要求

　　第五條依據(jù)XX公司下達的業(yè)務(wù)招待費指標，公司對業(yè)務(wù)招待費實行總額控制。

　　第六條公司接待分為一類接待、二類接待、三類接待和外事接待。規(guī)格具體劃分及接待工作組織、管理按照公司《本部接待工作管理辦法》執(zhí)行。

　　第七條公司本部各部門因公進行接待，無特殊情況，應(yīng)根據(jù)就近接待原則，盡量以良鄉(xiāng)為主，安排到公司定點接待場所就餐。

　　第八條業(yè)務(wù)招待費額度不超過500元、累計發(fā)生費用額度在公司下達指標之內(nèi)的，由部門負責人進行控制；業(yè)務(wù)招待費額度超過500元、累計發(fā)生費用額度在公司下達指標之內(nèi)的，由部門分管領(lǐng)導(dǎo)進行審批；業(yè)務(wù)招待費累計發(fā)生額度超出公司下達指標的，須提前申請指標，經(jīng)公司主管經(jīng)營

　　公司業(yè)務(wù)招待費管理辦法 3

　　第一條 總則

　　為了加強并規(guī)范公司的業(yè)務(wù)招待費支出管理，特制定本辦法。第二條 業(yè)務(wù)招待費適用范圍

　　業(yè)務(wù)費：是指因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的禮金、禮品、贊助費及因業(yè)務(wù)需要贈送的煙、酒等。

　　招待費：是指因工作關(guān)系招待有關(guān)人員就餐費、娛樂費用；因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等；在公司食堂招待時發(fā)生的就餐費；因招待領(lǐng)用的酒水、飲料及香煙等。

　　第三條 業(yè)務(wù)招待費的使用原則

　　業(yè)務(wù)招待費應(yīng)堅決貫徹“可接待可不接待，不接待”，“可參與可不參與接待人員，不參與”，“可發(fā)生可不發(fā)生費用，不發(fā)生”，“態(tài)度熱情，費用從簡”的原則。

　　第四條 業(yè)務(wù)招待費的管理原則

　　1、按照公司簽定責任狀時下達的指標，在限額內(nèi)使用業(yè)務(wù)招待費，嚴禁超支現(xiàn)象發(fā)生。所有的招待實行事前審批制度。

　　2、招待費由分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理按照本辦法第五條的權(quán)限審批。

　　3、堅決控制非業(yè)務(wù)性接待，適當控制業(yè)務(wù)接待。業(yè)務(wù)接待應(yīng)盡量安排在公司食堂，全年招待費用總額中的食堂招待額度要占總額的50%以上。各部門因工作確實需要在公司外安排招待時，參加本條第二款執(zhí)行。

　　4、集團來人除領(lǐng)導(dǎo)視察外，一律在員工食堂自費就餐；集團內(nèi)各兄弟單位、關(guān)聯(lián)企業(yè)因公出差到公司，原則上用工作餐接待。

　　5、外協(xié)單位除合同標明提供安裝食宿及接風、送行外，一律不安排免費伙食。確需接風、送行的，在公司招待費中開支。

　　6、嚴格執(zhí)行分檔次接待原則，各檔次選定1-2家酒家、賓館，對應(yīng)接待。禁止越檔次接待。

　　7、接待用餐時，嚴格控制陪客人數(shù)，實行對口接待。堅持執(zhí)行中、高檔接待司機不參與陪客就餐規(guī)定。同時，原則上陪客人數(shù)不得超過2人，若公司陪同用餐人員多于2人時，應(yīng)事先經(jīng)過總經(jīng)理批準。

　　第五條 業(yè)務(wù)招待費的審批權(quán)限

　　業(yè)務(wù)費：一律由集團分管領(lǐng)導(dǎo)控制，其他部門和個人一律不得安排業(yè)務(wù)費。招待費：對于在公司食堂安排的招待，副總經(jīng)理審批單次預(yù)算1000元（含酒水，下同）以內(nèi)限額的招待費，總經(jīng)理審批單次2000元以內(nèi)限額的招待費，2000元以上標準報集團分管領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。

　　第六條 公司食堂招待費的審批程序與開支標準

　�。ㄒ唬┕�司食堂招待的審批程序 食堂招待分為工作餐和客餐兩種（工作餐即指平時供應(yīng)員工的飯菜，客餐即指除工作餐外專門為客人烹制的菜肴和酒水）。

　　工作餐招待的審批程序：對口接待單位（部門）向綜合部提出申請，并由綜合部開具工作餐通知單（附件一），客人憑工作餐通知單到食堂窗口打飯、菜用餐。客餐招待的審批程序：經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意，由對口接待單位（部門），填寫客餐申請單（附件二）送綜合部確定用餐標準，并按本辦法第五條權(quán)限核準后，交綜合部準備膳食和酒水。

　�。ǘ�）公司食堂招待開支標準

　　1、因工作關(guān)系外單位一般來人來客，一律用工作餐招待。工作餐計費標準按食堂當日公布的每份飯菜金額標準收取。

　　2、政府部門、上級機關(guān)、關(guān)聯(lián)單位主辦以上人員來公司辦理公務(wù)，需在公司食堂用餐，原則上用客餐招待（操作程序按第六條第一款執(zhí)行）。用餐后，接待單位需在食堂客餐結(jié)算表、酒水消耗領(lǐng)用表上簽證。

　　3、招待一般來賓來客，每席餐費不超過300元（含酒水等），酒水標準白酒控制在150元/瓶以下。

　　4、招待政府部門正股級以上副局級（含副局級）以下干部、集團部門經(jīng)理級別人員每席不超過1000元（含酒水等），酒水標準白酒控制在200元/瓶以下。

　　5、招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過1200元（含酒水），酒水標準白酒控制在300元/瓶以下。

　　6、招待用白酒一般不超過2瓶，特殊情況最多一次不能超過3瓶（每席標準），并且白酒不得超過標準。

　　7、招待政府主要領(lǐng)導(dǎo)及政府部門關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)、集團副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)，費用標準由集團分管領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。

　　第七條 外部招待費的`審批程序與開支標準

　�。ㄒ唬┩獠空写�的審批程序

　　外部招待是指因工作需要而在公司食堂以外進行的招待。對外招待實行事前報總經(jīng)理同意審批制度，按本辦法第五條權(quán)限核準后方可執(zhí)行。

　�。ǘ�）外部招待開支標準

　　1、招待一般來賓來客，每席餐費不超過500元（含酒水等），酒水標準白酒控制在100元/瓶以下。

　　2、招待政府部門正股級以上副局級（含副局級）以下干部、集團部門經(jīng)理級別人員每席不超過1200元（含酒水等），酒水標準白酒控制在300元/瓶以下。

　　3、招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過元（含酒水），酒水標準白酒控制在400元/瓶以下。

　　4、招待用白酒一般不超過2瓶，特殊情況最多一次不能超過3瓶（每席標準），并且白酒不得超過標準。

　　5、招待政府主要領(lǐng)導(dǎo)及政府部門關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)、集團副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)，費用標準由集團分管領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。第八條 財務(wù)控制與監(jiān)督

　　1、財務(wù)部應(yīng)嚴格審查業(yè)務(wù)招待費發(fā)生的業(yè)務(wù)是否真實、票據(jù)是否合法、單據(jù)是否齊全、審批是否完整。

　　2、財務(wù)部有權(quán)拒絕不符合業(yè)務(wù)招待標準、報銷流程、審批權(quán)限的業(yè)務(wù)招待費的報銷。

　　3、業(yè)務(wù)招待費報銷遵循誰經(jīng)手誰報銷的原則，不得由他人代報業(yè)務(wù)招待費。業(yè)務(wù)招待同時有多個經(jīng)辦人參與招待，應(yīng)由最高職務(wù)經(jīng)辦人報帳。

　　4、公司外來單位或人員（包括集團內(nèi)兄弟單位、關(guān)聯(lián)企業(yè)和個人）在公司食堂就餐收費標準，由綜合部另行發(fā)文規(guī)定。

　　5、單餐消費50元/人以上的，需向酒家索取清單或清單復(fù)印件，提交給總經(jīng)理、財務(wù)部審核人員作為報銷依據(jù)。庫存酒水核銷單應(yīng)與對應(yīng)的餐費報銷單一起提交總經(jīng)理審批、財務(wù)部復(fù)核。餐費報銷單上應(yīng)注明公司參與接待的人員、接待的客人人數(shù)。

　　6、所有宴請、業(yè)務(wù)費用開支必須列明事由、招待對象。

　　7、業(yè)務(wù)招待費核算范圍及要求

　�。�1）招待費一律記入“管理費用-業(yè)務(wù)招待費”中，不允許在其他科目中列支。合同標明提供安裝食宿支出的入賬科目與合同標的入賬科目相同。

　　（2）招待費包括因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等。

　�。�3）招待費包括因公接待從綜合部領(lǐng)用的煙、酒、飲料等，依據(jù)領(lǐng)用單，由綜合部開具《煙酒出庫單》記入招待費。

　　（4）公司食堂接待的菜金應(yīng)合理標價，因公在食堂接待發(fā)生的招待費，點菜單上須按照菜金標價記錄金額，并經(jīng)負責接待人簽字確認，月底憑點菜單從福利費中轉(zhuǎn)出記入招待費。合同標明的提供食宿，在規(guī)定的標準內(nèi)，依據(jù)實際發(fā)生額，從福利費中轉(zhuǎn)出記入相關(guān)科目。

　�。�5）公司發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費用，如存在票據(jù)本身與業(yè)務(wù)實質(zhì)不相符之費用，必須還原成“業(yè)務(wù)招待費用”列示，并說明原因。（6）原則上無票據(jù)開支必須有證明人。第九條 其他

　　1、本辦法自20xx年1月1日起開始執(zhí)行。

　　2、本辦法解釋權(quán)在公司財務(wù)部和綜合部。

　　公司招待費管理辦法

　　第一條為進一步規(guī)范各類業(yè)務(wù)接待行為，促使我公司黨風廉政建設(shè)和各項事業(yè)健康發(fā)展，以“厲行節(jié)約，合理開支，嚴格控制，超標自負”為原則，以符合內(nèi)控管理各項規(guī)定為宗旨，特制定本辦法。

　　第二條業(yè)務(wù)招待費指分公司日常工作中發(fā)生的為開展各類業(yè)務(wù)經(jīng)營和其他各項活動需要而列支的接待用餐等交往應(yīng)酬費用。

　　業(yè)務(wù)招待費的使用實行預(yù)算控制、集中管理的原則。除十個營銷中心招待費預(yù)算外所有業(yè)務(wù)招待費均由綜合部統(tǒng)一管理、審批，財條部負責制定預(yù)算，并對業(yè)務(wù)招待費使用情況進行監(jiān)督和控制。

　　公司業(yè)務(wù)招待費管理辦法 4

　　業(yè)務(wù)招待費管理辦法

　　第一章 總則

　　第一條 為保障公司各項經(jīng)營活動正常開展，規(guī)范公司業(yè)務(wù)招待費的管理，嚴格使用，合理開支，根據(jù)集團公司財務(wù)管理制度制定本辦法。

　　第二章 適用范圍

　　第二條 業(yè)務(wù)招待費：是指因業(yè)務(wù)需要或因工作關(guān)系招待有關(guān)人員的就餐費；因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等；在公司食堂招待時發(fā)生的就餐費；因招待在公司領(lǐng)用的`酒水、飲料及香煙等。

　　第三章 管理原則

　　第三條 業(yè)務(wù)招待費的使用，應(yīng)自覺貫徹“熱情接待，費用從簡”的原則，做到從嚴控制。

　　第四條 按照公司下達的經(jīng)費指標，在限額內(nèi)使用業(yè)務(wù)費和招待費，嚴格控制非業(yè)務(wù)性接待，嚴禁超支現(xiàn)象發(fā)生。

　　第五條 所有的業(yè)務(wù)費、招待費開支均實行事前審批制度，由公司總裁按照本辦法第四章的權(quán)限審批。

　　第六條 關(guān)聯(lián)企業(yè)來人，除領(lǐng)導(dǎo)視察外，原則上安排工作餐接待。深圳天佶集團有限公司

　　第七條 外協(xié)單位除合同標明提供安排食宿的外，一律不安排接待。確需安排食宿或接待的，按接待標準及公司審批權(quán)限報批。

　　第八條 嚴格實行分檔次接待，各檔次選定1-2家酒家、賓館，由公司統(tǒng)一簽訂合作協(xié)議，分檔接待，禁止超檔次接待。

　　第九條 實行對口接待，嚴格控制陪客人數(shù)。陪客人數(shù)一般不得超過2人，若陪同人員多于2人時，應(yīng)事先經(jīng)過公司總裁批準。中、高檔接待司機不參與陪同。

　　第四章 審批權(quán)限及程序

　　第十條 業(yè)務(wù)招待費：由公司總裁控制，其他部門和個人一律不得安排業(yè)務(wù)費。單件、單次金額在萬元（含）以內(nèi)或單批金額10萬元（含）以內(nèi)的，由公司主管副總裁審定后報總裁批準，單件、單次金額在萬元以上或單批金額10萬元以上的，經(jīng)公司總裁審定后報董事長批準。

　　第十一條 正常情況下，使用業(yè)務(wù)費和安排招待，應(yīng)采取《報批件》的形式履行報批程序。特殊情況下，來不及書面履行報批手續(xù)的，應(yīng)事先口頭征得總裁同意后辦理，并在事后3日內(nèi)補辦書面報批手續(xù)。

　　第五章 招待標準

　　第十二條 工作餐標準為：不超過50元/人，不安排酒水。第十三條 正常招待，每席餐費不超過1000元（含酒水等），需事先報公司主管副總裁批準。深圳天佶集團有限公司

　　第十四條 重要招待，每席不超過3000元（含酒水等），需事先報公司主管副總裁批準。

　　第十五條 特殊接待，每席不超過5000元（含酒水等），需事先報公司總裁批準。

　　第十六條 其他特殊接待事宜，費用標準報公司總裁及董事長同意后執(zhí)行。

　　注：中午接待時不得飲酒。

　　第六章 財務(wù)監(jiān)督

　　第十七條 財務(wù)部應(yīng)嚴格審查業(yè)務(wù)招待費發(fā)生的情況是否真實、票據(jù)是否合規(guī)、單據(jù)是否齊全、審批是否完整。

　　第十八條 財務(wù)部有權(quán)拒絕不符合業(yè)務(wù)招待標準、報銷流程、審批權(quán)限的業(yè)務(wù)招待費的報銷。

　　第十九條 業(yè)務(wù)招待費報銷遵循誰經(jīng)手誰報銷的原則，不得由他人代報業(yè)務(wù)招待費。業(yè)務(wù)招待同時有多個經(jīng)辦人參與招待，應(yīng)由最高職務(wù)或由最高職務(wù)指定的經(jīng)辦人報賬。

　　第二十條 招待客人領(lǐng)用公司庫存煙酒的，庫存煙酒核銷單應(yīng)與對應(yīng)的餐費報銷單一并交財務(wù)部復(fù)核后報公司總裁審批。

　　第二十一條 所有業(yè)務(wù)費、招待費開支應(yīng)注明接待事由及招待對象，餐費報銷單上還應(yīng)注明公司參與接待的人員。

　　第二十二條 無票據(jù)開支的原則上要有經(jīng)辦人簽字證明。深圳天佶集團有限公司

　　第七章附 則

　　第二十三條 本辦法由公司財務(wù)中心和綜合中心負責解釋。第二十四條 本辦法適用于本公司及下屬公司，自修訂下發(fā)之日起實行。

　　公司業(yè)務(wù)招待費管理辦法 5

　　公司業(yè)務(wù)招待費管理辦法

　　一、總則

　　為規(guī)范公司各類業(yè)務(wù)招待行為，切實厲行勤儉節(jié)約，有效控制公司的業(yè)務(wù)招待費支出，提高費用使用效益，節(jié)約成本費用，提高公司的經(jīng)營管理水平，特制定本辦法。

　　業(yè)務(wù)招待費指企業(yè)為經(jīng)營業(yè)務(wù)的合理需要而發(fā)生并支付的相關(guān)應(yīng)酬費用。

　　二、管理原則

　　經(jīng)濟原則：業(yè)務(wù)招待費的使用應(yīng)遵循經(jīng)濟原則，合理控制費用，避免浪費。

　　合理原則：業(yè)務(wù)招待費的使用應(yīng)符合公司業(yè)務(wù)需求，合理且適當。

　　透明原則：業(yè)務(wù)招待費的`申請、審批、報銷等流程應(yīng)公開透明，確保費用的合理使用。

　　三、招待費用范圍

　　包括因工作關(guān)系招待有關(guān)人員就餐費、娛樂費用；因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等；在公司食堂招待時發(fā)生的就餐費；因招待領(lǐng)用的酒水、飲料及香煙等。

　　招待來客就餐地點原則上為公司食堂，特殊情況經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準可在外安排。

　　四、招待費用申請與審批

　　業(yè)務(wù)招待費的申請應(yīng)提前進行，由相關(guān)部門提出費用預(yù)算，并說明招待對象、目的及預(yù)期效果。

　　招待費用的審批應(yīng)嚴格按照公司規(guī)定的審批流程進行，確保費用的合規(guī)性。

　　五、費用報銷與監(jiān)督

　　業(yè)務(wù)招待費的報銷應(yīng)提供完整的發(fā)票、憑證等相關(guān)材料，確保費用的真實性。

　　公司將定期對業(yè)務(wù)招待費的使用情況進行監(jiān)督檢查，對違規(guī)行為進行嚴肅處理。

　　六、附則

　　本辦法由公司財務(wù)部門負責解釋。

　　本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行，如有修改，以最新版本為準。

　　公司業(yè)務(wù)招待費管理辦法 6

　　公司業(yè)務(wù)招待費管理細則

　　一、招待費定義與分類

　　業(yè)務(wù)招待費是指企業(yè)在開展業(yè)務(wù)活動過程中，為維護與提升企業(yè)形象和品牌影響力，對外部人員進行合理招待所發(fā)生的費用。

　　招待費根據(jù)招待對象和目的的不同，分為日常招待費、重要客戶招待費、政府及合作伙伴招待費等。

　　二、招待費預(yù)算與申請

　　各部門應(yīng)根據(jù)年度業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算，提前制定招待費預(yù)算，并報財務(wù)部門審核。

　　招待費的申請應(yīng)明確招待對象、時間、地點、預(yù)計費用等信息，并經(jīng)過部門負責人審批。

　　三、招待費執(zhí)行與標準

　　招待費的使用應(yīng)遵循節(jié)約、合理、透明的原則，嚴禁鋪張浪費。

　　對于不同級別的招待對象，應(yīng)執(zhí)行不同的.招待標準，確保既體現(xiàn)尊重又不超越公司規(guī)定。

　　四、招待費報銷與核算

　　招待費報銷應(yīng)提供完整的原始發(fā)票、招待清單等相關(guān)材料，確保費用的真實性。

　　財務(wù)部門應(yīng)對招待費進行核算，確保費用合理分攤并計入相應(yīng)成本。

　　五、違規(guī)處理與監(jiān)督

　　對于違反本辦法規(guī)定的招待費行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。

　　公司將定期對招待費的使用情況進行內(nèi)部審計和檢查，確保費用的合規(guī)性。

　　公司業(yè)務(wù)招待費管理辦法 7

　　一、目的與適用范圍

　　為規(guī)范公司業(yè)務(wù)招待活動，提高費用使用效率，確保招待費用的合理性和透明度，特制定本管理辦法。本辦法適用于公司各部門及員工在進行業(yè)務(wù)招待時的相關(guān)行為。

　　二、招待費用管理原則

　　合理性與必要性：業(yè)務(wù)招待費的使用應(yīng)基于業(yè)務(wù)需要，確保招待活動的合理性和必要性，不得進行無意義或過度豪華的招待。

　　預(yù)算控制：各部門應(yīng)根據(jù)公司年度預(yù)算，合理規(guī)劃和控制招待費用，確保不超出預(yù)算范圍。

　　透明公開：招待費用的申請、審批、使用及報銷等過程應(yīng)公開透明，接受內(nèi)部監(jiān)督。

　　三、招待費用范圍與標準

　　招待費用范圍：包括餐飲、住宿、交通、娛樂等因業(yè)務(wù)招待產(chǎn)生的相關(guān)費用。

　　招待費用標準：根據(jù)招待對象的級別和重要性，設(shè)定不同的招待標準，避免鋪張浪費。

　　四、招待費用申請與審批流程

　　申請流程：員工需提前填寫招待費用申請表，注明招待對象、目的、時間、地點、預(yù)計費用等信息，并附上必要的業(yè)務(wù)背景資料。

　　審批流程：申請表需經(jīng)部門負責人審批，超出部門預(yù)算的還需報請上級領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后方可進行招待活動。

　　五、招待費用報銷與核算

　　報銷要求：員工在招待活動結(jié)束后，應(yīng)及時整理相關(guān)發(fā)票、憑證等材料，按照公司規(guī)定的時間和要求進行報銷。

　　核算方法：財務(wù)部門對報銷的招待費用進行認真審核，確保費用真實、合規(guī)，并按照公司規(guī)定的`科目進行核算。

　　六、監(jiān)督與違規(guī)處理

　　內(nèi)部監(jiān)督：公司設(shè)立內(nèi)部審計機制，定期對招待費用使用情況進行檢查，確保費用使用的合規(guī)性和合理性。

　　違規(guī)處理：對違反本辦法規(guī)定的行為，將視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、解除勞動合同等處理，并追究相關(guān)責任人的法律責任。

　　七、附則

　　本辦法由公司財務(wù)部門負責解釋和修訂。

　　本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行，如有與之前文件沖突之處，以本辦法為準。

　　本管理辦法的制定旨在為公司提供一個規(guī)范、高效、透明的業(yè)務(wù)招待費用管理框架，確保費用使用的合理性和有效性，為公司的穩(wěn)健發(fā)展提供保障。各部門及員工應(yīng)嚴格遵守本辦法規(guī)定，共同維護公司的形象和利益。

　　公司業(yè)務(wù)招待費管理辦法 8

　　一、總則

　　為規(guī)范公司業(yè)務(wù)招待費的使用，加強內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟效益，特制定本管理辦法。本辦法旨在明確業(yè)務(wù)招待費的申請、審批、報銷及監(jiān)督等流程，確保費用的合理使用和有效控制。

　　二、招待費定義與原則

　　業(yè)務(wù)招待費是指公司在開展業(yè)務(wù)活動過程中，為增進與客戶的合作關(guān)系、促進業(yè)務(wù)發(fā)展而發(fā)生的`合理招待費用。

　　招待費的使用應(yīng)遵循“必要、合理、節(jié)約”的原則，嚴禁鋪張浪費和違規(guī)使用。

　　三、招待費范圍與標準

　　招待費范圍包括餐飲費、住宿費、交通費、禮品費等與業(yè)務(wù)招待相關(guān)的合理支出。

　　招待費標準應(yīng)根據(jù)招待對象的級別、業(yè)務(wù)性質(zhì)及地區(qū)消費水平等因素合理確定，避免超出公司規(guī)定的上限。

　　四、招待費申請與審批

　　業(yè)務(wù)招待費的申請應(yīng)由經(jīng)辦人員提前填寫招待費申請單，明確招待對象、時間、地點、預(yù)計費用等信息，并附有相關(guān)證明材料。

　　申請單需經(jīng)部門負責人審核，確保招待活動的必要性和合理性。審核通過后，報請公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　五、招待費報銷與核算

　　招待費報銷應(yīng)提供完整的發(fā)票、收據(jù)等原始憑證，確保費用的真實性和合規(guī)性。

　　報銷單據(jù)應(yīng)經(jīng)財務(wù)部門審核，核對發(fā)票真?zhèn)�、費用金額等信息，確保報銷的合規(guī)性。

　　財務(wù)部門應(yīng)對招待費進行核算，將其納入公司成本管理體系，定期進行分析和報告。

　　六、監(jiān)督與檢查

　　公司應(yīng)建立健全招待費使用情況的監(jiān)督機制，定期對招待費的使用情況進行檢查和審計。

　　對于發(fā)現(xiàn)的問題和違規(guī)行為，應(yīng)及時進行處理和糾正，并追究相關(guān)人員的責任。

　　七、附則

　　本辦法由公司財務(wù)部門負責解釋和修訂。

　　本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行，如有與之前規(guī)定相沖突之處，以本辦法為準。

　　本管理辦法的制定旨在規(guī)范公司業(yè)務(wù)招待費的使用，促進公司健康發(fā)展。希望全體員工能夠嚴格遵守，共同營造廉潔、高效的工作環(huán)境。

【公司業(yè)務(wù)招待費管理辦法】相關(guān)文章：

公司業(yè)務(wù)招待費管理辦法01-14

業(yè)務(wù)招待費管理辦法10-13

[薦]業(yè)務(wù)招待費管理辦法3篇12-09

融資擔保業(yè)務(wù)管理辦法02-07

融資擔保業(yè)務(wù)管理辦法(經(jīng)典)04-07

業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理辦法05-28

外貿(mào)業(yè)務(wù)員管理辦法10-27

融資性擔保業(yè)務(wù)管理辦法04-10

公司采購管理辦法03-01