質(zhì)量管理實施細則及考核辦法

編號：CDZDQTH-KH-20120101

質(zhì)量管理實施細則及考核辦法

為了推動全面質(zhì)量管理工作的深入，進一步提高公司產(chǎn)品質(zhì)量及管理水平，貫徹落實“雙一”方針（即“半成品不合格品率不超過1%，半成品至成品不合格率不超過1%”。）；加大工作質(zhì)量管理力度，實現(xiàn)嚴格管理、高質(zhì)量、盈客戶、創(chuàng)效益的目標，特制定本實施細則及考核辦法。

1、 職責

1.1質(zhì)管部負責本管理辦法具體條款的制訂和修改，在本辦法及其修訂方案經(jīng)董事長、總經(jīng)理通過后，由質(zhì)管部對本辦法執(zhí)行情況組織監(jiān)督、檢查和考核；

1.2各部門，車間按照本辦法的要求執(zhí)行。

2、 程序

2.1質(zhì)管部和生產(chǎn)技術部要做好質(zhì)量檢驗的各項記錄，各車間主任負責每日清查不合格品的數(shù)量、原因等，并形成《不合格品統(tǒng)計表》，每周交質(zhì)管部匯總；

2.2供銷部要加強對物資倉儲的管理，健全物資出庫、入庫的信息記錄，保管員每周末對原材料物資的出庫、入庫數(shù)據(jù)分析匯總，填寫《庫存（原材料）動態(tài)一覽表》；供銷部應根據(jù)供方的質(zhì)量、交期情況每月對供方業(yè)績進行評定，并形成《供應商月績效考核表》；

2.3生產(chǎn)技術部負責各工序工藝文件的編制、修訂，各車間主任負責現(xiàn)場各相關工藝文件（如作業(yè)指導書等）的及時更換、審核，辦公室負責工藝文件的歸口、發(fā)放；

2.4各操作工負責對相關工序完工后的產(chǎn)品標識，檢驗員負責對完工后的產(chǎn)品進行檢驗，并將檢驗狀態(tài)予以標識、確認；

2.5質(zhì)管部負責從原材料、外協(xié)、外購件進廠到成品出廠全過程的檢驗，所有檢驗活動必須嚴格按檢驗規(guī)程的要求進行檢驗，并如實填寫相關檢驗記錄，負責監(jiān)視和測量裝置的歸口管理，健全《監(jiān)視和測量設備臺帳》，并做好檢測設備的發(fā)放、回收、報廢記錄；負責實驗室的歸口管理，按相關的技術、標準要求進行試驗，填寫試驗記錄，保留試樣；

2.6機修組負責生產(chǎn)設備的采購申請、維修、年度維護、制定保養(yǎng)計劃、建立設備/工

裝臺帳等；

3、各部門實施細則及考核辦法

3.1辦公室

3.1.1保持辦公室的清潔衛(wèi)生，在上班時間段不做與工作無關的事情，做好來訪人員接 工作，發(fā)現(xiàn)一次不合格扣10元；

3.1.2做好人員檔案的建立和文件管理工作，發(fā)現(xiàn)一次不合格扣10～50元；

3.2生產(chǎn)車間、操作工

3.2.1按要求著裝，配帶工作牌，發(fā)現(xiàn)一次不合格扣3元；遲到早退處罰具體按各車間

內(nèi)部管規(guī)定執(zhí)行；

3.2..2車間內(nèi)及規(guī)定禁煙區(qū)域禁止吸煙，具體管理辦法按公司管理文件(編號為

CDZDQTH-BGS-20111108)執(zhí)行；

3.2.3在車間內(nèi)不得做與工作無關事情，嚴禁嬉戲打鬧，不得串崗；

3.2.4積極參與“6S”管理活動，保持車間內(nèi)的整齊、整潔。不得放置與生產(chǎn)無關的物料，廢品應放置在不合格品箱內(nèi)，合格品與不合格品不得混放。一次不合格扣10～50元；

3.2.5設備必須每日清掃、清潔；工量器具需擺放整齊；

3.2.6 鐵屑應放在指定區(qū)域，工費和料費必須嚴格區(qū)分，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)放置者，一次將處

以20元的罰款；

3.2.7嚴格按工藝要求進行生產(chǎn)，違反一次扣5～50元，并追究因其操作不當引起給公

司造成的經(jīng)濟損失；

3.2.8 按要求完整地填寫生產(chǎn)工藝記錄；換班、換規(guī)格后必須首檢確認，完工后填寫產(chǎn)

品標識卡，不得錯填、漏填，發(fā)現(xiàn)一次不合格扣5～50元；

3.2.9 員工在未經(jīng)班組長或主任的允許下，不得擅自更改各工序機器和生產(chǎn)流水線內(nèi)的任何程序及速度，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將處以20～100元的罰款。

3.3質(zhì)檢員

3.3.1按要求對產(chǎn)品進行檢驗，漏檢，誤檢一次扣5～50元，并追究因其造成的經(jīng)濟損 失；

3.3.2按要求對檢測設備進行管理控制，發(fā)現(xiàn)一次不合格扣10元；

3.3.3不得徇私舞弊，發(fā)現(xiàn)一次不合格扣100～500元并追究因其造成的經(jīng)濟損失；

3.3.4實驗場所、設備必須保持清潔，試驗用酒精、腐蝕劑等物品必須標識準確，發(fā)現(xiàn)一次不合格扣10元；

3.4采購員

3.4.1嚴格按各部門填寫的《采購申請單》上的名稱、規(guī)格等要求采購原輔材料，不清

楚

的地方應向申報人問清楚，避免錯買，一次不合格扣20～100元；

3.4.2熟悉掌握原材料規(guī)格及價格，隨時掌握市場行情，盡量降低成本，減少費用，如

無客觀因素，因采購原輔材料不及時導致停產(chǎn)，一次不合格扣相關責任人50～200元；

3.5庫管員

3.5.1認真做好原輔材料入庫、發(fā)放登記，做到準確無誤，一次不合格扣20元；

3.5.2未經(jīng)檢驗合格的原輔材料不得入庫，發(fā)現(xiàn)一次扣10～20元，并追究因此造成的經(jīng)

濟損失；

3.5.3發(fā)放材料配件時，要反復核對名稱、規(guī)格、型號、批次、數(shù)量，做好發(fā)料原始記

錄，便于質(zhì)量跟蹤，無原始記錄扣除相關責任人10元；

3.5.4做好原輔材料的保管、清查工作，若因工作失誤造成變質(zhì)或遺失的，一次扣http://www.lotusphilosophies.com/news/55967484C29F0BAC.html除責

任人50元，并追究其造成的經(jīng)濟損失；

3.6 機修組

3.6.1 認真做好設備維修工作，及時排除設備故障，確保生產(chǎn)設備正常運轉(zhuǎn)，減少停機時間，無故怠工或推脫者扣20～50元 ；

3.6.2 維修時如查不出原因或自己無法解決的技術問題應立即與機修組負責人聯(lián)系。

3.6.3 每次設備修理結(jié)束后，應觀察一段時間（10個產(chǎn)品以上）確無問題，請操作工在報修單上簽字確認后，經(jīng)操作人員或管理人員確認后才算完成任務。

3.6.4工作完成將維修現(xiàn)場清理干凈，工具及零件歸位；換下來的舊零件應收回，帶回機 修間，如能修復，盡可能修理。

3.7出納會計崗位職責

3.7.1出納應嚴格按照國家現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度規(guī)定，認真復核收付款憑證；

3.7.2會計應根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合本單位特點，負責擬訂本單

位會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領導批準后組織實施；

3.7.3 每月認真造冊按時發(fā)放工資，做到準確無誤；

3.7.4妥善保管現(xiàn)金支票、財務印章；

3.7.5 嚴格執(zhí)行公司制定的報銷制度，所有報銷均需總經(jīng)理以上的人員簽字確認，并做到 合理使用計劃開支。

3.7.6 如因個人失誤給公司造成財產(chǎn)損失，將處以最低50元的罰款，最高罰款以當月崗位津貼為上限。

3.8 車間負責人及車間主任

3.8.1按規(guī)定對車間環(huán)境衛(wèi)生、操作工人生產(chǎn)、設備運行等情況進行實時監(jiān)督；

3.8.2每月本車間或本部門累計3次不合格，扣車間主任、部門負責人20元，每追加一

次扣10元；

4、質(zhì)量事故的處理

產(chǎn)品質(zhì)量事故分析處理原則：

對質(zhì)量事故必須堅持“三不放過”原則，即事故原因不清不放過，事故責任人沒有受到教育不放過，沒有總結(jié)教訓和沒有防范措施不放過。

4.1 普通質(zhì)量事故，即一次返工損失金額在100元以內(nèi)的，罰款相關責任人5～10元；

4.2 一般質(zhì)量事故，即一次返工損失金額在500元以內(nèi)的，罰款相關責任人10～50元；

4.3 重大質(zhì)量事故，即一次返工損失金額在500元以上的，罰款相關責任人200～500元；

4.4 對違反規(guī)定不聽勸阻，不遵守勞動紀律，工作不負責任，失職造成質(zhì)量事故者，或隱 瞞事故不報者，對事故的主要責任者和次要責任者，處以事故經(jīng)濟損失的1~5%；

5、獎勵制度：

公司設立質(zhì)量獎勵基金（每年10000元以內(nèi)），并將各產(chǎn)品質(zhì)量事故及質(zhì)量返工的罰款納入公司質(zhì)量獎勵基金。

下列情況下獎勵直接相關人員

a、制止了不合格品或不合格擴大化

b、超額完成生產(chǎn)任務者

c、在技術、質(zhì)量、工藝上提出合理化建議并確有成效者

e、對違反廠規(guī)廠紀，車間管理規(guī)定積極舉報經(jīng)查屬實者

d、有其他突出表現(xiàn)者

6、考核組成員

何水洪、茍佐瓊、楊利平、白鵬程。凡涉及到相關部門的，實行交叉考核。

7、考核頻率

一月一次

8、時間

發(fā)布日期：2011年12月31日；

實施日期：2012年1月1日。

注：

1、以上罰款均在當月工資中扣除，由辦公司出具《罰款通知單》；上述金額均以人民幣計算；

2、各車間的生產(chǎn)管理和生產(chǎn)效率以及其他非生產(chǎn)制造部門的工作情況將作為車間主任和部

門責任人的年終獎考核依據(jù)。

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