職能部門HSE職責(zé)實施計劃

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職能部門HSE職責(zé)實施計劃

　　前言

職能部門HSE職責(zé)實施計劃

　　hse管理體系的組織、監(jiān)督者是各級職能部門，在推行hse管理體系中，落實各級職能部門的管理職責(zé)，充分發(fā)揮職能部門的管理監(jiān)督作用，對于hse管理體系的有效運(yùn)行，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)，具有舉足輕重的作用。

　　按照《中國石油化工集團(tuán)公司安全、環(huán)境與健康(hse)管理體系》、《油田企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范》、《煉油化工企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范》、《銷售企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范》和《施工企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范》的原則與要求，制定出《職能部門hse職責(zé)實施計劃編制指南》，以指導(dǎo)各級職能部門落實hse職責(zé)，編制hse實施計劃。本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了職能部門編制ｈｓｅ實施計劃的一般原則，在實際編制過程中可根據(jù)具體情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

　　依據(jù)本指南編制的部門hse實施計劃可以獨(dú)立成篇，也可以在部門總體工作計劃中體現(xiàn)，但要滿足q/shs0001.1標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)hse規(guī)范和本指南的要求。

　　本標(biāo)準(zhǔn)由中國石油化工集團(tuán)安全環(huán)保局提出并歸口。

　　本標(biāo)準(zhǔn)主要起草單位：中國石化集團(tuán)公司安全工程研究院

　　本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：

　　1范圍

　　本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了直屬企業(yè)及二級單位職能部門hse職責(zé)實施計劃編制的內(nèi)容。

　　本標(biāo)準(zhǔn)適用于直屬企業(yè)和二級單位職能部門。

　　各基層單位職能部門可參照執(zhí)行。

　　2引用標(biāo)準(zhǔn)

　　下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。本標(biāo)準(zhǔn)出版時，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新版本的可能性。

　　q/shs0001.1-XX中國石油化工集團(tuán)公司安全、環(huán)境與健康(hse)管理體系

　　q/shs0001.2-XX油田企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范

　　q/shs0001.3-XX煉油化工企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范

　　q/shs0001.4-XX銷售企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范

　　q/shs0001.5-XX施工企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范

　　職業(yè)安全衛(wèi)生管理制度中國石化[1999]安字467號

　　3部門概述

　　敘述部門的工作職能和基本情況，主要內(nèi)容包括：

　　a) 部門名稱及隸屬關(guān)系；

　　b) 管理職能（包括對專業(yè)系統(tǒng)、直管及托管單位的管理職能）；

　　c）機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員構(gòu)成；

　　d) 工作特點(diǎn)描述。

　　結(jié)合hse管理體系、規(guī)范對專業(yè)、部門的要求，寫出工作特點(diǎn)。如：鉆井工程設(shè)計hse要求、油氣井修井hse要求、防井噴措施、海（水）上作業(yè)hse要求；工藝控制指標(biāo)修訂、大機(jī)組特護(hù)管理、壓力容器及安全附件定期檢測、防腐措施、儀表控制聯(lián)鎖管理要求、外電網(wǎng)停（晃）電的防范措施等。

　　4部門hse職責(zé)實施計劃

　　根據(jù)hse管理體系的要求和企業(yè)的hse工作目標(biāo)，編制部門年度hse職責(zé)實施計劃，確定部門年度hse工作任務(wù)、目標(biāo)，通過落實部門hse職責(zé)和每個管理人員的hse“一崗一責(zé)制”，為企業(yè)hse目標(biāo)的實現(xiàn)提供保證。

　　4.1承諾和目標(biāo)

　　4.1 .1 承諾

　　職能部門是推進(jìn)hse體系的組織者和監(jiān)督者，應(yīng)通過落實職能部門的hse職責(zé)和每個管理人員的hse“一崗一責(zé)制”。

　　4.1.1.1承諾原則

　　a）每個管理人員都應(yīng)進(jìn)行hse承諾；

　　b）部門負(fù)責(zé)人應(yīng)代表部門向分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行承諾；

　　c）hse承諾應(yīng)以書面形式予以明確。

　　4.1.1.2承諾內(nèi)容

　　部門hse承諾書應(yīng)包含以下內(nèi)容：

　　a）堅持hse方針，認(rèn)真貫徹、執(zhí)行國家、集團(tuán)公司有關(guān)本專業(yè)的各項安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)和工業(yè)衛(wèi)生的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度和要求，并落實在各項工作中、落實到每個管理人員。

　　b)實現(xiàn)本專業(yè)年度hse目標(biāo)，不發(fā)生因管理失誤造成的各類事故。

　　c)嚴(yán)格要求、嚴(yán)格管理，不違章指揮，糾正違章、違紀(jì)行為。

　　d)在部門、專業(yè)系統(tǒng)、直（托）管單位全面推行hse管理，并確保專業(yè)系統(tǒng)、直管單位hse目標(biāo)的實現(xiàn)。

　　e)采用先進(jìn)的裝備和手段，不斷改善作業(yè)環(huán)境和作業(yè)條件，防止事故和職業(yè)危害。

　　管理人員hse承諾書應(yīng)包含以下內(nèi)容：

　　a）履行hse“一崗一責(zé)制”。

　　b)不違章指揮，糾正違章、違紀(jì)行為。

　　c)熟知hse職責(zé)和要求，承擔(dān)相應(yīng)的hse責(zé)任。

　　4.1.2 目標(biāo)

　　部門的年度hse工作目標(biāo)應(yīng)根據(jù)企業(yè)的年度hse目標(biāo)，結(jié)合本專業(yè)職能進(jìn)行制定.。

　　a)制定部門的hse工作任務(wù)和工作目標(biāo)。

　　b)制定專業(yè)系統(tǒng)的hse工作任務(wù)和工作目標(biāo)。

　　c)制定直（托）管單位的hse工作任務(wù)和工作目標(biāo)。

　　如設(shè)備管理部門可制定：設(shè)備三率、儀表三率、壓力容器安全閥的定檢率、檢維修及搶修及時到位率、檢修質(zhì)量保證、承包商的管理（包括外來施工隊伍、外來施工人員的管理）、供應(yīng)商的管理（包括關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)廠監(jiān)督）、防雷防靜電設(shè)施的檢測率、hse設(shè)備設(shè)施的完好率等。

　　4.2組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制

　　按照q/shs0001.1和q/shs0001.2（q/shs0001.3、q/shs0001.4、或q/shs0001.5）的要求，明確部門的hse職責(zé)，按照專業(yè)分工的原則，制定所有管理人員的hse職責(zé)，開展hse培訓(xùn)，制定考核辦法，將hse業(yè)績與獎懲掛鉤。

　　4.2.1職責(zé)制定

　　a）按照企業(yè)的hse工作任務(wù)、工作目標(biāo)，結(jié)合專業(yè)職能，編制部門hse職責(zé)和管理人員的一崗一責(zé)制。

　　b)建立部門、專業(yè)系統(tǒng)hse管理制度，制定hse管理體系實施細(xì)則和考核辦法，并定期進(jìn)行考核。

　　c)督促直（托）管單位建立并實施hse管理制度，定期對其執(zhí)行hse制度情況、hse目標(biāo)實現(xiàn)情況進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核中。

　　d)進(jìn)行年度hse工作總結(jié)，并向企業(yè)或二級單位hse管理委員會書面報告。

　　4.2.2職責(zé)考核

　　各級部門的

　　負(fù)責(zé)人、全體管理人員都負(fù)有hse責(zé)任，無論身處何地、無論負(fù)責(zé)什么工作，都有責(zé)任把hse工作做好。部門應(yīng)根據(jù)企業(yè)hse考核制度，制定部門、專業(yè)系統(tǒng)和直（托）管單位hse考核細(xì)則，通過考核，促進(jìn)hse職責(zé)的落實。部門和管理人員的hse職責(zé)考核情況要與其經(jīng)濟(jì)利益掛鉤，考核結(jié)果應(yīng)記錄存檔。

　　主要考核內(nèi)容：

　　a)部門年度hse任務(wù)完成與目標(biāo)的實現(xiàn)情況；

　　b)部門和管理人員hse承諾兌現(xiàn)情況；

　　b)部門hse職責(zé)和管理人員hse“一崗一責(zé)制”的履行情況；

　　c)對專業(yè)系統(tǒng)履行hse情況的監(jiān)督、檢查、考核情況；

　　d)對直（托）管理單位年度hse任務(wù)完成與目標(biāo)的實現(xiàn)情況；

　　e)對未能履行hse職責(zé)，因管理失誤造成事故者的處理情況；

　　f)遵守和執(zhí)行規(guī)章制度的情況。

　　4.2.3人力資源

　　4.2.2.1能力要求

　　a）根據(jù)崗位職責(zé)和技能要求，確定各崗位管理人員應(yīng)有的資格。

　　b)管理人員應(yīng)達(dá)到：

　　——具有hse意識；

　　——熟知相應(yīng)專業(yè)的hse法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、制度和要求；

　　——清楚本崗位hse職責(zé)和任務(wù)；

　　——在推行hse工作中起表率作用。

　　4.2.2.2 培訓(xùn)要求

　　a）部門的負(fù)責(zé)人和管理人員應(yīng)參加企業(yè)（或單位）組織的hse培訓(xùn)。

　　b）組織對專業(yè)系統(tǒng)的崗位培訓(xùn)時，應(yīng)有hse培訓(xùn)考核的內(nèi)容。

　　4.2.4物力資源

　　職能部門（如計劃、財務(wù)、設(shè)備、基建、供應(yīng)、技術(shù)等部門）應(yīng)在自己的職責(zé)范圍內(nèi)，為hse管理體系的推行提供物力資源。

　　a)提供符合hse標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)運(yùn)行設(shè)備、設(shè)施。

　　b)提供生產(chǎn)所需的hse設(shè)備設(shè)施。

　　c)提供隱患整改所需資金。

　　d)提供搶險救災(zāi)等應(yīng)急所需的設(shè)備設(shè)施。

　　e)提供符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的職工hse防護(hù)用品。

　　4.2.5文件控制

　　a)依據(jù)hse管理體系的要求，建立部門hse管理相關(guān)文件的記錄、審批、發(fā)放、更改和歸檔管理措施。

　　b)建立文件修訂制度。在新、改、擴(kuò)建和技術(shù)改造后，及時修訂相關(guān)的操作規(guī)程、管理制度等。

　　4.3風(fēng)險評價和隱患治理

　　部門應(yīng)在所管轄專業(yè)和直（托）管單位中，不間斷地組織風(fēng)險評價工作，識別與業(yè)務(wù)活動有關(guān)的危害、影響和隱患，及時采取有效措施，把風(fēng)險降到最低或控制在可以承受的程度。

　　4.3.1風(fēng)險評價

　　有關(guān)部門要建立風(fēng)險管理的程序

　　a)明確項目、過程和作業(yè)管理人員是風(fēng)險評價工作的負(fù)責(zé)人。

　　b)對現(xiàn)有裝置和設(shè)施在常規(guī)和非常規(guī)的工作環(huán)境及操作條件下、在事故及潛在的緊急情況下和生產(chǎn)的全過程中，明確界定需要進(jìn)行風(fēng)險評價的項目、工程和作業(yè)等。

　　c)結(jié)合本專業(yè)特點(diǎn)選擇合適方式進(jìn)行風(fēng)險評價。

　　d)監(jiān)督檢查風(fēng)險評價的進(jìn)行情況。

　　e)檢查風(fēng)險削減措施和控制措施的落實情況。

　　f）總結(jié)風(fēng)險評價結(jié)果，提出改進(jìn)意見。

　　g）建立項目、工程和作業(yè)風(fēng)險評價及風(fēng)險削減措施檔案。

　　4.3.2 隱患治理

　　a) 建立項目、工程和作業(yè)的風(fēng)險評價及削減措施檔案。

　　b) 部門應(yīng)按隱患治理“四落實”的原則，對企業(yè)的隱患治理提供技術(shù)或資金支持。

　　c) 組織對專業(yè)系統(tǒng)和直（托）管單位隱患的治理。

　　d)對已立項或已實施的隱患治理項目進(jìn)行跟蹤檢查，監(jiān)督項目的進(jìn)展和完成情況。

　　4.4承包商和供應(yīng)商管理

　　部門應(yīng)認(rèn)真選擇承包商和供應(yīng)商，加強(qiáng)對他們的管理，對其hse表現(xiàn)進(jìn)行評估。

　　4.4.1承包商管理

　　a)落實各項目、工程和作業(yè)承包商的管理人員和責(zé)任。

　　b)按q/shs0001.2（q/shs0001.3、q/shs0001.4、或q/shs0001.5）要求，根據(jù)承包商的hse表現(xiàn)，選擇承包商。

　　c)承包商管理人員應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)人員和hse培訓(xùn)人員，對承包商進(jìn)行hse教育培訓(xùn)、考核發(fā)證，建立培訓(xùn)檔案。

　　d)承包商管理人員應(yīng)在承包商作業(yè)的全過程中對其進(jìn)行檢查監(jiān)督。

　　e)審查、記錄承包商hse表現(xiàn)，建立可選擇承包商檔案。

　　4.4.2供應(yīng)商管理

　　a)落實部門內(nèi)對供應(yīng)商管理的人員和責(zé)任。

　　b)按q/shs0001.2（q/shs0001.3、q/shs0001.4、或q/shs0001.5）要求，根據(jù)供應(yīng)商提供產(chǎn)品和售后服務(wù)的情況，選擇供應(yīng)商。

　　c)供應(yīng)商管理人員對產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。對重要設(shè)備、設(shè)施、產(chǎn)品的生產(chǎn)過程應(yīng)編制檢查監(jiān)督要點(diǎn)，進(jìn)行有效監(jiān)督，并將檢查監(jiān)督情況記錄存檔。

　　4.5裝置（設(shè)施）設(shè)計和建設(shè)

　　新建、改建、擴(kuò)建裝置（設(shè)施）時，要按照“三同時”的原則，采用國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計、設(shè)備采購、安裝和試車，確保裝置（設(shè)施）在運(yùn)行壽命期間保持良好的運(yùn)行狀態(tài)。

　　a)根據(jù)部門職責(zé)，組織或者參加新建、改建、擴(kuò)建項目的預(yù)評價，未進(jìn)行預(yù)評價不得進(jìn)行初步設(shè)計；

　　b)設(shè)計部門要落實設(shè)計負(fù)責(zé)人和設(shè)計者的hse責(zé)任。設(shè)計時應(yīng)按國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求進(jìn)行安全環(huán)保設(shè)計，初步設(shè)計的安全環(huán)保篇應(yīng)有hse相關(guān)部門會簽批復(fù)。設(shè)計圖紙應(yīng)有hse相關(guān)部門審查批準(zhǔn)簽章，對由于設(shè)計失誤造成的事故應(yīng)追究有關(guān)設(shè)計人員的責(zé)任；

　　c)設(shè)計單位和設(shè)計人員應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)，設(shè)計單位和人員的選擇實行“誰選擇誰負(fù)責(zé)”的原則，對由于設(shè)計失誤造成的事故應(yīng)追究選擇人員的責(zé)任。

　　d)供應(yīng)部門應(yīng)落實采購人員的責(zé)任。新、改、擴(kuò)建裝置（設(shè)施）建設(shè)中的采購應(yīng)符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求，對采購質(zhì)量進(jìn)行考核并與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛鉤，對裝置（設(shè)施）投產(chǎn)后由于采購質(zhì)量差引起的事故，應(yīng)追究有關(guān)管理人員責(zé)任并給

　　予行政處理；

　　e)建設(shè)主管部門應(yīng)落實建設(shè)施工管理人員責(zé)任。新、改、擴(kuò)建裝置（設(shè)施）的建設(shè)安裝應(yīng)符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求，管理人員應(yīng)對安裝質(zhì)量組織檢查，管理人員的職責(zé)落實情況應(yīng)進(jìn)行考核并與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛鉤；

　　f)新建、改建、擴(kuò)建裝置（設(shè)施）竣工后，項目主管部門和相關(guān)職能部門應(yīng)制定項目的試運(yùn)行程序，組織對裝置（設(shè)施）與設(shè)計要求的一致性、裝置（設(shè)施）的hse防范措施、員工培訓(xùn)、規(guī)章制度建立等進(jìn)行審查，并記錄存檔。

　　4.6運(yùn)行和維修

　　有關(guān)職能部門應(yīng)建立運(yùn)行和維修、施工作業(yè)管理程序，并監(jiān)督實施，保障運(yùn)行與施工作業(yè)正常進(jìn)行。

　　a)組織或者參加新安裝和改造設(shè)備的開車審查，審查情況應(yīng)記錄存檔；

　　b) 按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或制度要求，制定操作、維修檢驗或腐蝕控制體系，保持運(yùn)行正常和機(jī)械完好。

　　c）編制開車、操作、維修和停車規(guī)程，設(shè)置關(guān)鍵運(yùn)行參數(shù)并監(jiān)督實施；

　　d) 按照有關(guān)法規(guī)、制度要求，落實人員對直接作業(yè)進(jìn)行檢查監(jiān)督；

　　e)按照hse管理體系要求，對關(guān)鍵裝置要害部位進(jìn)行安全監(jiān)控管理；

　　f)建立質(zhì)量保證體系。

　　4.7變更管理和應(yīng)急管理

　　部門應(yīng)對所管轄專業(yè)系統(tǒng)發(fā)生的人員、工作過程、工作程序、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時性變化進(jìn)行有計劃的控制；對可能發(fā)生的突發(fā)事件和緊急情況進(jìn)行研究，組織制訂可靠的防范措施和應(yīng)急預(yù)案。

　　4.7.1 變更管理

　　a)制定所管轄專業(yè)系統(tǒng)技術(shù)變更、機(jī)械設(shè)備設(shè)施變更和管理變更程序；