項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告（通用15篇）
我們眼下的社會(huì)，我們使用報(bào)告的情況越來越多，不同種類的報(bào)告具有不同的用途。那么報(bào)告應(yīng)該怎么寫才合適呢？下面是小編為大家收集的項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 1
根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于做好20xx年省級預(yù)算支出績效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》要求，我廳組織開展了20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)資金項(xiàng)目支出1-7月績效運(yùn)行監(jiān)控�，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、項(xiàng)目支出基本情況
�。ㄒ唬┵Y金下達(dá)情況
20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金13352萬元，其中：市縣項(xiàng)目8010萬元、省直項(xiàng)目1542萬元、支援類項(xiàng)目300萬元（援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元），省財(cái)政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)整治20xx萬元、淺層地?zé)崮芙ㄖ?guī)�；瘧�(yīng)用試點(diǎn)1000萬元、南山國家公園體制試點(diǎn)500萬元。20xx年12月，省財(cái)政廳提前下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金7950萬元、20xx年7月，省財(cái)政廳下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金（第二批）260萬元，全部下達(dá)完畢。主要分為9個(gè)支持方向：縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范、“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范、建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)規(guī)劃、CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)、支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目、洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）、淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)下達(dá)情況
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目6個(gè)，金額2400萬元。年度績效目標(biāo)：一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎(chǔ)上分別提高15個(gè)、12個(gè)百分點(diǎn)；二是積極推進(jìn)生活垃圾分類工作，推進(jìn)示范片區(qū)建設(shè)，20xx年在2-3個(gè)街道形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè)，金額800萬元。年度績效目標(biāo)：一是試點(diǎn)地區(qū)科學(xué)選定一個(gè)城市片區(qū)的一條或多條城市道路，采取“多桿合一”方式建設(shè)多功能燈桿，并在年度內(nèi)完成試點(diǎn)建設(shè)任務(wù)，編制城市道路“多桿合一”建設(shè)規(guī)劃，建設(shè)多功能燈桿運(yùn)維管理平臺。通過項(xiàng)目建設(shè)探索建立多部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作機(jī)制，創(chuàng)新投資建設(shè)運(yùn)營模式，為我省下一步規(guī)�；ㄔO(shè)多功能燈桿總結(jié)可復(fù)制模式經(jīng)驗(yàn)；二是城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)地區(qū)編制完成試點(diǎn)方案，開展試點(diǎn)建設(shè)，對照《湖南省城鎮(zhèn)二次供水設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(DBJ43/T353-20xx)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化泵房，并移交供水企業(yè)實(shí)行專業(yè)化運(yùn)維管理，為全省提供經(jīng)驗(yàn)參考，帶動(dòng)全省推進(jìn)城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造和智能化、精細(xì)化、專業(yè)化運(yùn)行管理。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目9個(gè)，金額2100萬元。年度績效目標(biāo)：一是創(chuàng)建4個(gè)美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣（市、區(qū)），每個(gè)縣市區(qū)內(nèi)選取2個(gè)以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。以鎮(zhèn)帶村開展示范，示范區(qū)域內(nèi)鎮(zhèn)村公共服務(wù)設(shè)施及基礎(chǔ)設(shè)施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升，美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心，形成共建共治共享的社會(huì)治理新格局；二是全省完成75個(gè)傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)，通過國家審查并上線。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目7個(gè)，金額700萬元。年度績效目標(biāo)：完成裝配式建筑年度占比任務(wù)27%，在全省11個(gè)鋼結(jié)構(gòu)建筑試點(diǎn)示范項(xiàng)目實(shí)施中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，完善鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈，全面完成住建部試點(diǎn)工作任務(wù)，形成可復(fù)制可推廣的模式。
5.歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目44個(gè)，金額560萬元。年度績效目標(biāo)：用于歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村編制保護(hù)規(guī)劃的補(bǔ)助資金。重點(diǎn)安排尚未編制保護(hù)規(guī)劃的名城、名鎮(zhèn)、名村，按照50萬元、20萬元、10萬元（其中：傳統(tǒng)村落5萬元）的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助，以市州、縣（市區(qū)）為單位安排，總計(jì)安排44個(gè)名城、名鎮(zhèn)或名村，基本完成省內(nèi)應(yīng)編而未編的保護(hù)規(guī)劃。
6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè)，金額1450萬元。年度績效目標(biāo)：一是CIM平臺試點(diǎn)工作實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)地區(qū)CIM基礎(chǔ)信息平臺搭建，探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區(qū)等一批“CIM+”應(yīng)用的融會(huì)貫通，有效破解單打獨(dú)斗，單一治理的社會(huì)治理模式；二是智慧住建試點(diǎn)，分為三個(gè)層面開展，推進(jìn)省廳智慧住建平臺落地，試點(diǎn)單位開展省廳平臺的使用推廣；開展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統(tǒng)建設(shè)，數(shù)據(jù)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管平臺進(jìn)行對接，為全省網(wǎng)簽系統(tǒng)統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)現(xiàn)全覆蓋積累工作經(jīng)驗(yàn)；開展智慧建設(shè)增效工程試點(diǎn)，促進(jìn)“新城建”建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提質(zhì)增效；三是智慧城市（社區(qū)）試點(diǎn)在20xx年度完成項(xiàng)目建設(shè)，匯聚試點(diǎn)區(qū)域住建管理數(shù)據(jù)，支撐城市治理精細(xì)化、智能化轉(zhuǎn)型，提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領(lǐng)域智慧城市建設(shè)樣板，形成可復(fù)制、可推廣的'經(jīng)驗(yàn)。
7.支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目項(xiàng)目59個(gè)，金額1842萬元。年度績效目標(biāo)：對援藏援疆及扶貧等項(xiàng)目安排適當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；完成住建系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃編制工作，開展相關(guān)課題研究、標(biāo)準(zhǔn)制定、重要服務(wù)事項(xiàng)等。
8.洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）2500萬元。年度績效目標(biāo)：洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到85%、95%左右，完善污水收集管網(wǎng)，提高污水處理廠進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率；縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率95%；完成國家公園體制試點(diǎn)項(xiàng)目。
9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）1000萬元。年度績效目標(biāo)：確定3-5個(gè)示范項(xiàng)目實(shí)施淺層地?zé)崮芤?guī)�；瘧�(yīng)用，抓好重點(diǎn)項(xiàng)目示范，總結(jié)推廣典型模式和成功經(jīng)驗(yàn)。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
我廳依據(jù)科學(xué)部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進(jìn)的指導(dǎo)方針，對住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行、績效指標(biāo)執(zhí)行等各方面開展情況進(jìn)行績效監(jiān)控。
�。ㄒ唬┙ⅰ耙粚σ弧表�(xiàng)目跟蹤監(jiān)控制度。不斷完善項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)編制，指導(dǎo)各試點(diǎn)地區(qū)編制試點(diǎn)工作方案，明確建設(shè)任務(wù)、績效目標(biāo)和考核要求等，按照“一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)績效目標(biāo)”的原則，對照績效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。
�。ǘ┙⒃抡{(diào)度機(jī)制。加強(qiáng)項(xiàng)目績效目標(biāo)過程管理，建立了月調(diào)度工作機(jī)制，每月調(diào)度各試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度，及時(shí)掌握工作進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點(diǎn)和問題。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)日常監(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等，對各試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施和專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行檢查，壓實(shí)工作責(zé)任，加快試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度，并督促及時(shí)總結(jié)，盡快形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)做法。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
截止7月底，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目2400萬元，支出1152萬元，資金使用率48%；“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目800萬元，支出320萬元，資金使用率40%；美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目2100萬元，支出1250.86萬元，資金使用率59.56%；建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目700萬元，支出500萬元，資金使用率71.43%；歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目560萬元，支出268萬元，資金使用率47.86%；CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目1450萬元，支出797萬元，資金使用率54.97%；支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目1842萬元，支出460萬元，資金使用率24.97%；洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）2500萬元，其中，南山國家公園體制試點(diǎn)500萬元省財(cái)政廳已下?lián)�，洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治20xx萬元預(yù)計(jì)9月份下?lián)埽粶\層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）1000萬元預(yù)計(jì)9月份下?lián)堋?/p>
�。ǘ╉�(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目。其中，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項(xiàng)目4個(gè)。截止7月底，地級城市中常德市、益陽市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%；縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽市、醴陵市、汨羅市進(jìn)水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任務(wù)目標(biāo)；城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目2個(gè)。截止7月底，衡陽市已組建垃圾分類工作專班，制定了工作實(shí)施方案、示范創(chuàng)建方案和考核評估方案，添置垃圾分類亭7個(gè)，分類投放站20座，果皮箱及垃圾桶1萬余個(gè)，可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集車165臺、收運(yùn)車輛32臺。常德市已將運(yùn)輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運(yùn)車輛，德山焚燒發(fā)電廠置換工程預(yù)計(jì)8月底可投入試運(yùn)行，餐廚垃圾無害化處置工廠預(yù)計(jì)12月底投入試運(yùn)行。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目。其中，“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)。衡陽市計(jì)劃在先鋒路采取“多桿合一”建設(shè)方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底，已完成先鋒路智慧燈桿建設(shè)項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)編制，正在辦理政府公開招標(biāo)相關(guān)手續(xù)，計(jì)劃8月完成招標(biāo)工作，11月全面完成項(xiàng)目建設(shè)。瀏陽市計(jì)劃在經(jīng)開區(qū)金陽新城中心服務(wù)區(qū)的緯1.5路、新興路、長華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底，已完成長華路17桿智慧燈桿建設(shè)，緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎(chǔ)施工中，計(jì)劃9月全面完成項(xiàng)目建設(shè)；城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)。長沙市計(jì)劃改造二次供水設(shè)施項(xiàng)目24個(gè)，新建開工二次供水設(shè)施項(xiàng)目20個(gè)。截止7月底，已完工10個(gè)、開工14個(gè)，啟動(dòng)新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目20個(gè)。桃江縣計(jì)劃改造二次供水設(shè)施項(xiàng)目3個(gè)，新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目2個(gè)。截止7月底，已完工1個(gè)、準(zhǔn)備開工2個(gè)；新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目已啟動(dòng)1個(gè)，1個(gè)正在編制設(shè)計(jì)方案。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目。其中，美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項(xiàng)目4個(gè)。截至7月底，瀏陽市已完成200個(gè)村莊的規(guī)劃編制，已完成3個(gè)村的示范項(xiàng)目設(shè)計(jì)，并開始施工，完成荷文公路（4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)37公里長）沿線風(fēng)貌塑造紅色示范路項(xiàng)目，300個(gè)村莊正在實(shí)施三清三整治和美麗宜居小村莊建設(shè)；鳳凰縣保護(hù)修繕傳統(tǒng)民居170余戶，改廁完成40余戶。同時(shí)完成內(nèi)部古巷道修繕、環(huán)境整治，新建停車場、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎(chǔ)設(shè)施；汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設(shè)計(jì)成果，同時(shí)，完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個(gè)示范村落的共同締造鎮(zhèn)村兩級培訓(xùn)，協(xié)助村支兩委編制村規(guī)民約和成立村民自治組織；寧遠(yuǎn)縣新黨校培訓(xùn)基地建設(shè)主體工程及裝修工程基本完工，完成鄉(xiāng)村駐點(diǎn)工作人員與管理人員培訓(xùn)，農(nóng)村工匠培訓(xùn)活動(dòng)有序進(jìn)行，二期培訓(xùn)已經(jīng)完成。同時(shí)，灣井鎮(zhèn)下灌村等9個(gè)“共同締造”活動(dòng)培訓(xùn)基地現(xiàn)場觀摩教學(xué)示范點(diǎn)共培訓(xùn)12000余人才，接納參觀人群5萬余人次，“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示范村30個(gè)，涵蓋寧遠(yuǎn)縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)；75個(gè)傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)均按計(jì)劃推進(jìn)中。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目。共7個(gè)項(xiàng)目，其中，吉首市項(xiàng)目已完成驗(yàn)收；長沙市2個(gè)項(xiàng)目已完成主體工程，項(xiàng)目處于待驗(yàn)收階段；益陽市、湘陰縣、西洞庭湖管理區(qū)項(xiàng)目已進(jìn)行項(xiàng)目主體工程實(shí)施；株洲市項(xiàng)目已完成策劃，準(zhǔn)備進(jìn)入實(shí)施階段。截止7月底，裝配式建筑年度占比達(dá)27.41%。
5.歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目。共44個(gè)項(xiàng)目，其中，武岡、江永2個(gè)省級歷史文化名城已完成規(guī)劃編制和審查工作，10個(gè)歷史文化名鎮(zhèn)已啟動(dòng)保護(hù)規(guī)劃編制，占總數(shù)（12個(gè)）的83.3%，30個(gè)名村（其中：傳統(tǒng)村落16個(gè)）均已啟動(dòng)保護(hù)規(guī)劃編制工作。
6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目。CIM平臺、智慧住建分為四個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施。其中，項(xiàng)目一、三完成了項(xiàng)目招投標(biāo)，簽訂了合同，項(xiàng)目已完成項(xiàng)目可研，項(xiàng)目四正在申報(bào)財(cái)評程序。智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目前期開展了現(xiàn)場調(diào)研、資料收集、專題召開智慧城市試點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì)等工作，目前項(xiàng)目有序推進(jìn)，20xx年底前可執(zhí)行完成。
7.支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目。援疆、援藏、扶貧等支援類項(xiàng)目均已啟動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施；省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目計(jì)劃完成課題研究27個(gè)、標(biāo)準(zhǔn)制定15個(gè)、服務(wù)事項(xiàng)14個(gè)。目前，已完成2個(gè)課題、7個(gè)標(biāo)準(zhǔn)、11個(gè)服務(wù)事項(xiàng)，其余項(xiàng)目也基本完成了全同所規(guī)定的階段性工作目標(biāo)。
8.洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）。截止7月底，洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到97.29%、98.28%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，污水處理廠進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高；縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率達(dá)99.79%；及時(shí)下?lián)苣仙絿夜珗@體制試點(diǎn)資金。
9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）。目前，已確定5個(gè)示范項(xiàng)目實(shí)施淺層地?zé)崮芤?guī)�；瘧�(yīng)用，項(xiàng)目均在施工階段。
四、存在問題及其原因
（一）部分項(xiàng)目進(jìn)度滯后�？h以上城市污水提質(zhì)增效項(xiàng)目需開展項(xiàng)目設(shè)計(jì)、管網(wǎng)排查等工作，前期工作時(shí)間較長，導(dǎo)致常德市、醴陵市、汨羅市項(xiàng)目仍處于前期工作階段，還未開工建設(shè)；信息化建設(shè)項(xiàng)目由于前期財(cái)評等程序，項(xiàng)目前期進(jìn)展緩慢；省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目由于按程序?yàn)槟瓿鯁?dòng)電子賣場采購、簽訂合同，按項(xiàng)目進(jìn)度分期付款，項(xiàng)目基本為下半年結(jié)題驗(yàn)收，因此，上半年執(zhí)行進(jìn)度偏低。
（二）部分項(xiàng)目撥款進(jìn)度緩慢。部分市縣由于對專項(xiàng)資金撥付流程不熟悉，出現(xiàn)資金到市縣財(cái)政部門后，市縣項(xiàng)目承擔(dān)單位不知情，沒有及時(shí)跟財(cái)政部門對接，或?qū)Y金撥付相關(guān)手續(xù)出現(xiàn)爭議，造成資金沒有及時(shí)撥付。如，益陽市住建局建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向項(xiàng)目，省財(cái)政廳劃撥至益陽市財(cái)政局的該筆資金分類為資本性支出。市財(cái)政局認(rèn)為項(xiàng)目與資金名目不相符，導(dǎo)致益陽市財(cái)政局難以將該資金直接撥付給項(xiàng)目單位。目前，正在進(jìn)一步協(xié)調(diào)。
五、有關(guān)建議及工作措施
�。ㄒ唬┘哟箜�(xiàng)目督導(dǎo)力度。要督促各地盡快實(shí)施項(xiàng)目，制定項(xiàng)目時(shí)間計(jì)劃表，加強(qiáng)調(diào)度督導(dǎo)，進(jìn)一步壓實(shí)工作責(zé)任，加快項(xiàng)目進(jìn)度，并督促總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，加快形成示范效應(yīng)。
�。ǘ┖喕Y金撥付程序。建議市縣財(cái)政部門在撥付省級安排的項(xiàng)目資金時(shí)，盡量簡化項(xiàng)目撥付環(huán)節(jié)相關(guān)手續(xù)，加快項(xiàng)目撥付進(jìn)度。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 2
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目的立項(xiàng)背景和目的。
1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景。
道路照明是城市道路的附屬配套設(shè)施，主要指在道路兩側(cè)設(shè)置的燈桿、燈具、地上地下管線及照明附屬設(shè)備等，在道路照度、亮度不足、能見度低時(shí)，為道路上的行車及行人補(bǔ)充適度的光照，正確識別路況及各種交通標(biāo)志，確保交通正常運(yùn)行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進(jìn)城區(qū)發(fā)展等方面都發(fā)揮著重要作用，是一個(gè)城鎮(zhèn)實(shí)力和成熟程度的標(biāo)志。
2.項(xiàng)目立項(xiàng)目的。
根據(jù)《中華人民共和國電力法》及《城市照明管理規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)和文件精神，為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質(zhì)，路燈是基本的保障。20xx年我鎮(zhèn)共有路燈6548多盞，總負(fù)荷1055千瓦千瓦，路燈主要分布在城區(qū)各個(gè)街道及巷道。
�。ǘ╉�(xiàng)目內(nèi)容。
該項(xiàng)目資金主要用于道路路燈及交通燈電費(fèi)開支，路燈耗材及維護(hù)費(fèi)。確保我鎮(zhèn)道路路燈照明正常運(yùn)行，保證市民夜行安全，美化城市夜景，同時(shí)也為維護(hù)城區(qū)治安提供了基礎(chǔ)保障。
�。ㄈ┵Y金安排情況。
1.項(xiàng)目資金。
該項(xiàng)目20xx年財(cái)政預(yù)算撥款244.57萬元，具體安排如下：
�、俾窡綦娰M(fèi)：163.22萬元；②路燈維護(hù)費(fèi)：81.35萬元，主要是路燈耗材及日常維護(hù)費(fèi)。
2.項(xiàng)目資金運(yùn)行情況。
依據(jù)縣人民政府的批復(fù)設(shè)立黎塘鎮(zhèn)路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目的目的是為了嚴(yán)格規(guī)范路燈的管理，保障道路路燈照明正常運(yùn)行，保證市民夜行安全，提高居民生活質(zhì)量水平，整治燈容燈貌。
該項(xiàng)目總預(yù)算投資244.57萬元，20xx年1-6月實(shí)際使用113.16萬元，資金使用率46.27%。分別用于：①電費(fèi)：99.10萬元，②維護(hù)維修費(fèi)：14.06萬元。
3.項(xiàng)目資金管理情況。
按會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置、登記項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)明細(xì)賬，對會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行分類和明細(xì)核算，負(fù)責(zé)審核原始憑證的合法性、真實(shí)性和完整性，切實(shí)履行會(huì)計(jì)監(jiān)督職責(zé)，加強(qiáng)對項(xiàng)目資金使用的管理，發(fā)現(xiàn)問題按程序及時(shí)匯報(bào)。
4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況。
該項(xiàng)目資金支出及撥付按財(cái)務(wù)管理制度、項(xiàng)目管理制度進(jìn)行。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目組織與管理。
1.項(xiàng)目組織情況。
路燈電費(fèi)是根據(jù)電力部門核實(shí)的實(shí)際耗用量，并經(jīng)我單位進(jìn)行核實(shí)后，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批再由財(cái)務(wù)人員按月按時(shí)向電力部門繳納路燈電費(fèi)。路燈維護(hù)維修費(fèi)根據(jù)路燈監(jiān)控設(shè)備及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障，關(guān)閉電源止損，根據(jù)損毀程度上報(bào)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，進(jìn)行維修或者更新。
2.項(xiàng)目管理情況。
成立城區(qū)道路路燈工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
為了使我鎮(zhèn)道路路燈工作規(guī)范化、有序進(jìn)行，并做好在工作中加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理，成立黎塘鎮(zhèn)道路路燈管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。小組成員名單如下：
組長：
副組長:
組員：
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。辦公室設(shè)在鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局路燈組內(nèi)，辦公室主任由陳夢琦同志擔(dān)任，副主任由蒙承軍同志擔(dān)任，成員馬富萬、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負(fù)責(zé)本次道路路燈監(jiān)測、日常維護(hù)、經(jīng)費(fèi)預(yù)算等工作。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
1.項(xiàng)目總目標(biāo)
保障道路路燈照明正常運(yùn)行，保證市民夜行安全，保障夜間交通安全，美化、亮化城市。逐步實(shí)現(xiàn)城區(qū)公共照明低能耗、智能化管理。
2.項(xiàng)目階段性目標(biāo)
通過項(xiàng)目的`實(shí)施，使得鎮(zhèn)城區(qū)街道6548盞路燈亮燈率達(dá)到95%，每天亮燈時(shí)間平均約為10小時(shí)，城區(qū)街道整體照明度達(dá)到90%，群眾投訴次數(shù)月均投訴少于2次。
三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施情況。
該項(xiàng)目全年總預(yù)算244.57萬元，20xx年1-6月實(shí)際開支113.16萬元，完成項(xiàng)目目標(biāo)46.27%，具體開支：
1、電費(fèi)1-6月開支99.10萬元，占項(xiàng)目總支出的87.58%；
2、電路電纜維修費(fèi)用及日常耗材開支14.06萬元，占項(xiàng)目總支出的12.42%。
（二）績效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。
從項(xiàng)目完成情況來看，完成了項(xiàng)目范圍內(nèi)路燈電費(fèi)的支付工作，每月對用電情況進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與相關(guān)單位溝通協(xié)調(diào)，保障了項(xiàng)目的順利實(shí)施。通過安裝路燈監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控路燈使用情況，對出現(xiàn)故障的路燈及時(shí)維修，保障了路燈亮燈率，總體實(shí)施效果較好。
四、問題、糾偏措施和建議
（一）存在的問題
目前黎塘安裝監(jiān)控系統(tǒng)對路燈進(jìn)行監(jiān)控，能發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)故障的路燈，及時(shí)采取相應(yīng)的控制措施，防止損失擴(kuò)大化。
近年來城市發(fā)展越來越快，但相關(guān)市政基礎(chǔ)設(shè)施未能跟上發(fā)展的步伐，特別是城市照明，資金的缺口較大，維護(hù)工作量也越來越大。最后是部分路燈老舊、不節(jié)能、維護(hù)成本高。
�。ǘ└倪M(jìn)措施
一是建議逐步加大對市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金投入力度，保證市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)跟上城市快速發(fā)展的步伐。二是建議以“節(jié)能、綠色、環(huán)保”為原則，實(shí)施路燈節(jié)能改造工程，逐步形成科學(xué)規(guī)劃、合理亮化、認(rèn)真維護(hù)、精心修繕的城區(qū)亮化建設(shè)和管理格局。三是建議建立健全相應(yīng)的管理機(jī)制，對形成支出的費(fèi)用，及時(shí)取得發(fā)票入賬。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 3
一、實(shí)施監(jiān)控基本情況
我單位20xx年初預(yù)算專項(xiàng)項(xiàng)目23個(gè)，金額共計(jì)12768.16萬元，全部納入績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控，20xx年1-7月，共計(jì)支付專項(xiàng)資金684.2萬元，完成年初預(yù)算的5.36%，具體情況為：部門預(yù)算專項(xiàng)資金44.77萬元、本級財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金639.43萬元。
二、預(yù)計(jì)執(zhí)行情況分析
我單位年初預(yù)算的專項(xiàng)資金使用均按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計(jì)劃、實(shí)施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核。因我單位預(yù)算安排專項(xiàng)項(xiàng)目資金大部分在下半年實(shí)施完成支付，所以資金執(zhí)行主要體現(xiàn)在下半年，考慮到項(xiàng)目資金都具有不可預(yù)測性，在年底應(yīng)該都能完成。
三、下步工作打算
（一）進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制和項(xiàng)目資金績效管理。按照�？顚Ｓ迷瓌t，對需要調(diào)劑的'預(yù)算項(xiàng)目資金及時(shí)申請調(diào)劑，確保嚴(yán)格規(guī)范使用項(xiàng)目資金，提高資金使用效率。
�。ǘ┘訌�(qiáng)預(yù)算編制股室與項(xiàng)目實(shí)施股室間的溝通配合，更精準(zhǔn)核算各項(xiàng)開支。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)項(xiàng)目支出績效管理，完善單位相關(guān)管理制度，及時(shí)開展績效評價(jià)管理。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 4
一、 項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目名稱
20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
(二)項(xiàng)目起止日期
20xx年1月1日-20xx年12月31日
(三)項(xiàng)目主要內(nèi)容、設(shè)計(jì)范圍
項(xiàng)目主要內(nèi)容：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi)；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助；烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造。
項(xiàng)目設(shè)計(jì)范圍：關(guān)心企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康，實(shí)施節(jié)日慰問和體檢項(xiàng)目；做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作，及時(shí)發(fā)放補(bǔ)助資金；解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難情況，保障基本醫(yī)療生活；做好當(dāng)年入伍新兵、過往部隊(duì)和退役士兵的接待保障工作及軍供設(shè)施實(shí)施的維修維護(hù)，確保過往部隊(duì)等的后勤供應(yīng)。
(四)項(xiàng)目資金投入安排情況
20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排183萬元，其中：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬元；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排9萬元；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排10萬元；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排35萬元；烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排49萬元；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬元；新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造財(cái)政年初預(yù)算安排20萬元。
二、 績效目標(biāo)的核對和確定情況
(一)項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況
根據(jù)本項(xiàng)目的具體特點(diǎn)，設(shè)置科學(xué)合理可行的評價(jià)體系，包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo))，效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo))，滿意度指標(biāo)(服務(wù)對象滿意度)。
(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)核對和確定情況(如有調(diào)整，應(yīng)說明原因)
經(jīng)過預(yù)算績效領(lǐng)導(dǎo)小組核定，現(xiàn)有績效目標(biāo)設(shè)置符合科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)等四個(gè)績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法，評價(jià)結(jié)果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。因而，20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)確定為三級指標(biāo)體系，包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo))，效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo))，滿意度指標(biāo)(服務(wù)對象滿意度)，績效指標(biāo)設(shè)置沒有變動(dòng)。
三、 項(xiàng)目組織實(shí)施情況
(一)項(xiàng)目組織情況
成立了以韓華為組長預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組；由預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定項(xiàng)目的具體工作計(jì)劃或工作方案；各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項(xiàng)目工作計(jì)劃或工作方案的要求開展各項(xiàng)工作，并對項(xiàng)目實(shí)施的情況和結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和自評；預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組對項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、驗(yàn)收，對項(xiàng)目實(shí)施效果進(jìn)行歸納總結(jié)和評價(jià)。
(二)項(xiàng)目管理情況
為建立健全過程預(yù)算績效管理體系，我局扎實(shí)開展20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控工作，績效運(yùn)行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任、提高財(cái)政資金使用績效的重要手段，對照年初績效目標(biāo)，跟蹤查找項(xiàng)目執(zhí)行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)，糾正績效目標(biāo)執(zhí)行中的偏差，進(jìn)一步促進(jìn)了預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理和項(xiàng)目管理的有效結(jié)合。
(三)項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說明
無
四、 項(xiàng)目績效情況
(一)項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況
1、產(chǎn)出數(shù)量
州直特破企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助，產(chǎn)出數(shù)量為統(tǒng)計(jì)州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人人數(shù)，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活醫(yī)療困難補(bǔ)助，解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活困難補(bǔ)助問題；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出數(shù)量為對企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部每年春節(jié)、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部慰問費(fèi)和開展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康，切實(shí)把黨和政府對困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的關(guān)懷落到實(shí)處；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助。產(chǎn)出數(shù)量為每年7月1日前完成退役士兵報(bào)道工作，9月初啟動(dòng)安置，11月初安置完畢，12月底發(fā)放各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。退役士兵待安置期間最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活補(bǔ)貼及繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、對自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補(bǔ)貼。
2、產(chǎn)出質(zhì)量
移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出質(zhì)量為促進(jìn)移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等各項(xiàng)工作順利開展，促進(jìn)退役軍人工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養(yǎng)，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會(huì)關(guān)心關(guān)愛退役軍人，開展國家公祭日、最美退役軍人等活動(dòng)；新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設(shè)備實(shí)施的維修維護(hù)，當(dāng)年入伍新兵、過往部隊(duì)和退役士兵的接待保障工作，確保過往部隊(duì)的后勤供應(yīng)。
3、產(chǎn)出時(shí)效
烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因，弘揚(yáng)英烈精神的愛國主義教育基地作用，在全社會(huì)樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學(xué)習(xí)英烈的良好風(fēng)尚。產(chǎn)出時(shí)效為全面摸清底數(shù)，實(shí)現(xiàn)我州烈士紀(jì)念設(shè)施的動(dòng)態(tài)信息化管理，統(tǒng)籌做好我州烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)修繕保護(hù)等維護(hù)工作；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出時(shí)效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數(shù)，及時(shí)劃撥經(jīng)費(fèi)，確�？h級退役軍人事務(wù)部分及時(shí)足額發(fā)放補(bǔ)助。依據(jù)《退役士兵安置條例》有關(guān)要求，地方人民政府可以根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助，經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定，并分級承擔(dān)。
4、產(chǎn)出成本
實(shí)際支出金額均控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。
(二)項(xiàng)目績效情況分析(從經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析)
1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析
(1)項(xiàng)目成本預(yù)算控制情況
完成了整個(gè)項(xiàng)目支出112萬元，項(xiàng)目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)、州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi)、烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助、州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造等支出。所有資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，并經(jīng)局財(cái)務(wù)中心審核后使用及撥付。
(2)項(xiàng)目成本預(yù)算節(jié)約情況
項(xiàng)目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。
2、項(xiàng)目的效率性分析
(1)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度
按時(shí)完成20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工作任務(wù)。
(2)項(xiàng)目的`完成質(zhì)量
20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1-7月全年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)112萬元，運(yùn)行狀況良好。
3、項(xiàng)目的效益性分析
(1)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度
20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)完成全年183萬元的76%，有了一定的經(jīng)驗(yàn)和準(zhǔn)備。
(2)項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響
按照有關(guān)政策文件，及時(shí)足額發(fā)放到對象手中，確保社會(huì)和諧穩(wěn)定，把握正確導(dǎo)向，有效引導(dǎo)社會(huì)熱點(diǎn)，營造良好的輿論氛圍，使相關(guān)對象滿意度達(dá)到100%。
4、項(xiàng)目的公正性分析
從現(xiàn)有的資金和人力資源來看，要建設(shè)一個(gè)快捷、準(zhǔn)確、實(shí)用、高效的項(xiàng)目，必須要注重項(xiàng)目的公正性。項(xiàng)目完成后，本著工作需求，每年申請專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開展此項(xiàng)工作。
(三)項(xiàng)目實(shí)際績效與目標(biāo)的差異情況，以及對差異原因的詳細(xì)說明
無
五、 問題、糾偏措施和建議
(一)主要問題
1、在項(xiàng)目資金預(yù)算績效方面總體上是管理使用到位的，但個(gè)別項(xiàng)目未完成預(yù)算資金使用量。
2、個(gè)別業(yè)務(wù)科室對此項(xiàng)目的必要性認(rèn)識不足，積極性不高。
(二)改進(jìn)措施
1、做好資金調(diào)整工作，制訂年度項(xiàng)目資金預(yù)算方案，認(rèn)真做好每個(gè)項(xiàng)目的績效目標(biāo)分析，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金使用情況，以便及時(shí)作出調(diào)整，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金利用效率最大化。
2、不斷提高認(rèn)識，落實(shí)工作責(zé)任，確保項(xiàng)目完成質(zhì)量。
(三)糾偏情況
無
(四)有關(guān)建議
無
六、其他需要說明的問題
無
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 5
一、項(xiàng)目概況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本情況
�。�1）項(xiàng)目單位職能：
1、為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)，開展計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)。
2、為兒童身體健康提供服務(wù)，開展內(nèi)兒科、新生兒科、兒童保健科、小兒外科等業(yè)務(wù)。
3、結(jié)扎手術(shù)、助產(chǎn)手術(shù)、終止妊娠手術(shù)等母嬰保健技術(shù)服務(wù)。
4、保護(hù)婦女兒童群體健康的專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu).院逐步完善公共衛(wèi)生專業(yè)機(jī)構(gòu)龍頭作用，圍繞保障母嬰安全、提高出生人口素質(zhì)、解決婦女兒童主要健康問題三大任務(wù)，制定全市婦幼衛(wèi)生規(guī)劃和工作方針，及時(shí)掌握婦女兒童健康狀況及影響因素，制定和實(shí)施干預(yù)性措施，對基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展婦幼保健業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)，提供技術(shù)支持。
（2）項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)：邵財(cái)預(yù)[20xx]1—4號文件
�。�3）項(xiàng)目實(shí)施主體：婦幼兒童醫(yī)院儲備的新鮮血液和參與婦幼運(yùn)行的醫(yī)護(hù)人員。
�。�4）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及主要內(nèi)容：因醫(yī)院不能整體搬遷，有實(shí)施已改，醫(yī)院效益逐年下降，此資金主要用于新進(jìn)人員工資及績效發(fā)放，彌補(bǔ)單位的資金部分缺口。
�。ǘ╉�(xiàng)目預(yù)算情況
�。�1）項(xiàng)目資金預(yù)算（或計(jì)劃）及其測算依據(jù)：根據(jù)邵財(cái)預(yù)[20xx]1—4號文件規(guī)定，市級財(cái)政預(yù)算450萬元。
�。�2）項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整情況：無預(yù)算調(diào)整。
（三）項(xiàng)目預(yù)期預(yù)算績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況：保證了醫(yī)院人員的構(gòu)成結(jié)構(gòu)，從而保證醫(yī)院的正常運(yùn)行。為醫(yī)院增加新鮮血液，使醫(yī)院更好的服務(wù)于廣大人民群眾。
二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策情況：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)經(jīng)預(yù)算后再實(shí)施具體分配，按完成數(shù)量及一定比列核算分發(fā)。
�。ǘ╉�(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況：預(yù)算執(zhí)行率基本達(dá)到100%；項(xiàng)目預(yù)算無結(jié)余。
�。ㄈ╉�(xiàng)目資金實(shí)際使用情況：項(xiàng)目資金由財(cái)政下達(dá)指標(biāo)，在財(cái)政專戶賬戶上，由出納和會(huì)計(jì)主管共同支付才能支出資金，互相監(jiān)督，無虛列支出、挪用、超支、超預(yù)算等不合理情況。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目資金管理情況：根據(jù)《本院內(nèi)部工作制度與崗位職責(zé)》，《本院內(nèi)部控制基本制度》以及資產(chǎn)管理等各項(xiàng)制度進(jìn)行管理。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)落實(shí)情況：我單位積極投身重點(diǎn)民生項(xiàng)目，切實(shí)保障群眾利益，使項(xiàng)目層層推進(jìn)。
�。ǘ╉�(xiàng)目管理制度建設(shè)情況：我單位建立內(nèi)部控制制度和專項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi)管理制度。
（三）項(xiàng)目組織管理落實(shí)情況：項(xiàng)目完成由相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯報(bào)，編制成報(bào)表，每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每季度進(jìn)行匯總，一季度一次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，縣級領(lǐng)導(dǎo)都會(huì)進(jìn)行抽查。
四、項(xiàng)目績效情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
20xx年因醫(yī)院整體不能搬遷，醫(yī)院的地理位置及醫(yī)院環(huán)境和設(shè)備等原因限制了醫(yī)院的整體發(fā)展，本院人員223人左右，其中借調(diào)人員43人，所有借調(diào)人員開支都由我院承擔(dān)。目前中醫(yī)院也不能搬遷，本院也不能搬遷到中醫(yī)院，醫(yī)療環(huán)境差，醫(yī)院收入下降，人均收入不到十萬元，而醫(yī)療設(shè)備基本全部要更新，業(yè)務(wù)收入不能承擔(dān)。今年規(guī)培人員陸續(xù)回醫(yī)院上班，而人員待遇差，容易導(dǎo)致人才流失。為了醫(yī)院的正常運(yùn)行和發(fā)展，留住優(yōu)秀人才，為醫(yī)院未來更好的發(fā)展，此項(xiàng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)全部用于單位的'人員開支。其中各項(xiàng)效益評價(jià)分析如下：
1、經(jīng)濟(jì)效益：嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出管理，提高資金使用效率，有利于項(xiàng)目的持續(xù)開展。
2、社會(huì)效益：醫(yī)院的正常運(yùn)行，有利于重大公共項(xiàng)目的開展，從而更好的關(guān)注婦女兒童健康。
3、生態(tài)環(huán)境效益：好的醫(yī)療環(huán)境，有利于建立和諧醫(yī)患關(guān)系，人人享受舒適的醫(yī)療服務(wù)環(huán)境，讓人的身體健康得到保障。
4、可持續(xù)影響：有利于婦女兒童的健康發(fā)展。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 6
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況
為了更好提高居民生活的環(huán)境質(zhì)量，服務(wù)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展，確保城市公共基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)揮正常效益，按要求實(shí)施城維費(fèi)項(xiàng)目，主要指標(biāo)是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費(fèi)開放符合條件的社會(huì)公廁34座，日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達(dá)91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。
�。ǘ╉�(xiàng)目實(shí)施期限
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
�。ㄈ╉�(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍
對城市道路、赤水大橋、路燈、護(hù)欄等市政基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理維護(hù)，城區(qū)主次干道環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔，城鄉(xiāng)生活垃圾收集處置、城區(qū)公廁管理、垃圾填埋場滲濾液處理、城區(qū)部分餐廚垃圾收集處置以及相關(guān)環(huán)衛(wèi)設(shè)施運(yùn)行管理維護(hù)。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目資金安排落實(shí)、投入等情況
項(xiàng)目年初預(yù)算2759萬元，全部是本級財(cái)政資金。
二、績效目標(biāo)的核對和確定情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目的績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況
主要指標(biāo)是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費(fèi)開放符合條件的社會(huì)公廁34座，餐廚垃圾處理500噸，日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達(dá)91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。
（二）績效目標(biāo)的核對情況
經(jīng)核對，績效目標(biāo)設(shè)定與年初計(jì)劃一致，未作調(diào)整。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況
我局下設(shè)赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的實(shí)施，為加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，我局制訂了《赤水市市政維護(hù)管理辦法》、《赤水市環(huán)衛(wèi)保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度，確保城維費(fèi)項(xiàng)目資金的`使用效益。
�。ǘ╉�(xiàng)目管理情況
項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)落實(shí)情況。我局下設(shè)二級機(jī)構(gòu)赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的實(shí)施。
�。ㄈ╉�(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說明。
項(xiàng)目組織實(shí)施的內(nèi)容與年初制訂目標(biāo)一致。
四、項(xiàng)目績效情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出情況
城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238.16萬平方米，垃圾場滲濾液處理11084噸，餐廚垃圾處理606.22噸，免費(fèi)開放社會(huì)公廁34座，城市道路裝燈率100%、亮燈率99%，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率91.62%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。
�。ǘ┬Ч托б媲闆r
1.通過有效及時(shí)的監(jiān)督和管理，提高城市美觀，打造美麗赤水，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2.通過燈光亮化，美化商業(yè)建筑外觀，促進(jìn)內(nèi)需。
3.美化旅游環(huán)境，為我市旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
4.城市居住環(huán)境改善，為創(chuàng)文明城市工作提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
5.解決了454人就業(yè)。
�。ㄈ⿵捻�(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。
1.通過實(shí)施環(huán)衛(wèi)一體化工作，加強(qiáng)清掃保潔力度，為進(jìn)一步凈化空氣起到實(shí)效。
2.逐步開展垃圾分類，及時(shí)將垃圾收運(yùn)到垃圾處理廠進(jìn)行處理，有效的利用可回收資源，降低環(huán)境污染。
3.對環(huán)衛(wèi)工作實(shí)施有效管理，減少環(huán)境污染，優(yōu)化城市環(huán)境。
（四）項(xiàng)目績效實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況，以及對差異原因的詳細(xì)說明
1.資金到位率和預(yù)算執(zhí)行率較高，原因是環(huán)衛(wèi)保潔費(fèi)年初預(yù)算嚴(yán)重不足。
2.環(huán)衛(wèi)保潔費(fèi)1至11月按預(yù)算進(jìn)度應(yīng)產(chǎn)生費(fèi)用2529.08萬元，實(shí)際產(chǎn)生3662.59萬元，較計(jì)劃目標(biāo)增加1133.51萬元，原因環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)市財(cái)政年初安排預(yù)算與實(shí)際需求嚴(yán)重偏少。
3.垃圾處置費(fèi)資金執(zhí)行率較計(jì)劃目標(biāo)偏少，原因是市財(cái)政局財(cái)力緊張未及時(shí)支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的費(fèi)用。
4.市政設(shè)施維護(hù)費(fèi)資金執(zhí)行率較計(jì)劃目標(biāo)偏少，原因一是市財(cái)政局財(cái)力緊張未及時(shí)支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的費(fèi)用，二是市財(cái)政財(cái)力緊張調(diào)減年初預(yù)算數(shù)，全年實(shí)際安排支出51.44萬元。
5.拆違整治經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算20萬元，現(xiàn)已支出10萬元，由于財(cái)力緊張，市財(cái)政局已決定不再安排支出。
�。ㄎ澹╉�(xiàng)目按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實(shí)現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。
按現(xiàn)有執(zhí)行軌跡，能達(dá)到年初制訂的績效目標(biāo)任務(wù)和效果，可能產(chǎn)生的問題的項(xiàng)目資金較年初預(yù)算大幅增加。
五、存在的主要問題及改進(jìn)的措施和建議
�。ㄒ唬┲饕獑栴}
1.城維費(fèi)年初安排預(yù)算不足，導(dǎo)致每年都要打報(bào)告追加預(yù)算才能滿足實(shí)際需求。
2.由于財(cái)政財(cái)財(cái)力緊張，城維費(fèi)支出不能及時(shí)撥付，導(dǎo)致資金執(zhí)行率與年初制訂的目標(biāo)偏差較大。
（二）改進(jìn)措施與建議
1.建議市財(cái)政年初安排城維費(fèi)應(yīng)以上年實(shí)際支出為基數(shù)，并根據(jù)城市發(fā)展?fàn)顩r適當(dāng)增長。
2.積極與市財(cái)政對接，及時(shí)撥付城維費(fèi)資金。
�。ㄈ┛冃Ц櫧Y(jié)論
通過認(rèn)真組織實(shí)施，基本達(dá)到了項(xiàng)目實(shí)施的預(yù)期績效目標(biāo)。
六、其他需要說明的情況
無。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 7
一、單位基本概況
我院是桂陽縣唯一一家集保健、臨床、急救、科研、教學(xué)和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)為一體的婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)機(jī)構(gòu)，是郴州市首家縣屬二級甲等婦幼保健院，是湘南地區(qū)占地面積最廣、業(yè)務(wù)量最大、綜合實(shí)力最強(qiáng)的縣級婦幼保健院，是湖南省婦幼保健院技術(shù)指導(dǎo)醫(yī)院、湖南省兒童醫(yī)院臨床指導(dǎo)定點(diǎn)醫(yī)院，是桂陽縣孕產(chǎn)婦急救中心、桂陽縣免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查和國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查中心。主要承擔(dān)婦女兒童健康教育、預(yù)防保健與康復(fù)治療；常見病、多發(fā)病的臨床診療、危重孕產(chǎn)婦急救、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)等婦幼重大公共衛(wèi)生服務(wù)及臨床醫(yī)療服務(wù)職能，為婦女兒童提供從出生到老年的連續(xù)服務(wù)與管理。
醫(yī)院占地面積18畝，建筑總面積3.28萬平方米，目前實(shí)際開放床位167張，擬增加開放床位至300張，環(huán)境舒適，醫(yī)資雄厚，設(shè)備先進(jìn)，設(shè)置獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，編制人數(shù)197人，其中全額編制人數(shù)34人，實(shí)際在崗345人（其中臨時(shí)人員167人）。
二、資金使用及管理情況
�。ㄒ唬┵Y金安排落實(shí)及總投入情況
20xx年度總收入7503.63萬元，其中：財(cái)政撥款收入1147.09萬元(財(cái)政撥款基本支出人員經(jīng)費(fèi)382.85萬元,項(xiàng)目支出764.24萬元)；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入6333.18萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入23.36萬元。
（二）資金實(shí)際使用情況
20xx年度支出合計(jì)7201.28萬元，其中：基本支出6449.74萬元；項(xiàng)目支出751.54萬元；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。20xx年度，“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為8.47萬元，20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為8.92萬元，較去年同期減少了0.45萬元，下降比率為5%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0 萬元（因公出國組團(tuán)0次，因公出國0人次）；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.57萬元（公務(wù)用車購置0臺，保有量4臺），20xx年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8.31萬元，同期相比減少2.74萬元，下降比率為32.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.9萬元（公務(wù)接待38批，共計(jì)406人），20xx年度公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.61萬元，較去年同期增加2.29萬元，增長比率為375%。我院嚴(yán)格按照上級文件要求厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，在“三公”經(jīng)費(fèi)使用管理方面取得了明顯成效。
�。ㄈ┵Y金管理情況
為了加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益，根據(jù)有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的要求，我院制定了《資金管理制度》《專項(xiàng)資金管理制度》等。
我院20xx年7項(xiàng)民生項(xiàng)目資金共576.24萬元，實(shí)際到位資金131.01萬元，資金到位率22.74%。資金實(shí)行專賬專戶管理，財(cái)務(wù)管理制度健全，執(zhí)行情況良好，經(jīng)常配合財(cái)政局社保股組織檢查，保證制度的有效實(shí)施，無明顯違反財(cái)務(wù)管理、財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況發(fā)生。會(huì)計(jì)核算真實(shí)完整，項(xiàng)目資金支出和原定用途、預(yù)算批復(fù)用途相符，支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定；資金撥付程序規(guī)范，資產(chǎn)管理制度健全，定期對資金使用情況進(jìn)行檢查，嚴(yán)格確保項(xiàng)目質(zhì)量；財(cái)務(wù)管理按規(guī)定執(zhí)行，符合有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理規(guī)定。隨著財(cái)務(wù)制度的不斷完善，資金使用率也不斷提高。
三、項(xiàng)目績效情況
1、免費(fèi)婚前健康檢查項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金39.23萬元，20xx年我縣結(jié)婚登記人數(shù)為 4044對，實(shí)際婚檢人數(shù)為 3923對�；闄z率為97.01%，比上年同期增長了1.44%。檢出疾病總?cè)藬?shù)男性659人、女性860人，發(fā)病率分別為男性16.79%、女性21.92%。發(fā)病率排在前五位的分別是；男性乙肝16.5%、女性內(nèi)科系統(tǒng)疾病9.17%、女性乙肝10.72%、 女性生殖系統(tǒng)疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。對影響婚育疾病提出指導(dǎo)意見分別是：男性353人，其中不宜結(jié)婚的男性人數(shù) 4人、不宜生育人數(shù) 4人、暫緩結(jié)婚18人、尊重受檢者意愿人數(shù)633人。女性其中不宜結(jié)婚人數(shù) 3人、不宜生育人數(shù) 15人、暫緩結(jié)婚46人、尊重受檢者意愿人數(shù)796人�；榍搬t(yī)學(xué)檢查經(jīng)費(fèi)投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實(shí)到位、資金使用規(guī)范透明、對項(xiàng)目的監(jiān)督及時(shí)準(zhǔn)確�；榍搬t(yī)學(xué)檢查項(xiàng)目實(shí)施以來，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對婚前醫(yī)學(xué)檢查的重要性、必要性的認(rèn)識，降低了我縣新生兒出生缺陷率，提高了新婚夫婦的生活質(zhì)量。經(jīng)績效評價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣婚前醫(yī)學(xué)檢查專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績效評價(jià)得分為滿分。
2、國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金78.06萬元，全年的任務(wù)數(shù)是2600對，共檢查了2602對計(jì)劃懷孕夫婦，完成市級下達(dá)的`全年任務(wù)指標(biāo)數(shù)，覆蓋率為100%，早孕隨訪率99.9%、妊娠結(jié)局隨訪率99.88%經(jīng)專家評估有363人為高風(fēng)險(xiǎn)人群，占檢查人數(shù)的6.98%。從檢查評估數(shù)據(jù)可以看出，目前我縣計(jì)劃懷孕夫婦高風(fēng)險(xiǎn)人群的比例較高，發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)的均進(jìn)行了跟蹤隨訪，并提出了科學(xué)合理的優(yōu)生建議。對所有參加孕前優(yōu)生健康檢查的對象均按規(guī)范要求填寫了相關(guān)卡（表），建立家庭健康檔案和《追訪登記本》，縣婦幼保健院計(jì)劃生育服務(wù)中心對每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的檢查情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成分析報(bào)告，并將信息資料分類整理歸檔，基本掌握了全縣育齡群眾健康狀況。同時(shí)，對檢查結(jié)果由專家進(jìn)行綜合分析，寫出評估告知書，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)國免信息員送到檢查對象手中，對外出不在家的采用電話告知。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實(shí)到位、資金使用規(guī)范透明、對項(xiàng)目的監(jiān)督及時(shí)準(zhǔn)確。孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目實(shí)施以來，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對孕前優(yōu)生健康檢查的重要性、必要性的認(rèn)識，降低了出生缺陷的發(fā)生，提高了全縣的出生人口素質(zhì)。經(jīng)績效評價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績效評價(jià)得分為滿分。
3、免費(fèi)節(jié)育手術(shù)項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金104.86萬元，全縣定期開展查環(huán)查孕41442例、落實(shí)各項(xiàng)節(jié)育措施7319例：其中：結(jié)扎59例、上環(huán)986例、人工流產(chǎn)3464例、人工引產(chǎn)235例、藥物流產(chǎn)1470例、取環(huán) 1080例、皮下埋植取出22例、輸卵管吻合術(shù)3例，項(xiàng)目實(shí)施效果較好。計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施以來，在一定程度上為廣大育齡群眾提供了安全、有效、適宜的避孕節(jié)育手術(shù)，有效降低了我縣非意愿妊娠、流引產(chǎn)和出生缺陷發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，保障了育齡群眾的生命安全，提高了計(jì)劃生育家庭對國家計(jì)生政策的滿意度，融洽了干群關(guān)系，有力地促進(jìn)了貫徹國家計(jì)劃生育政策的執(zhí)行。經(jīng)績效評價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目工作專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績效自我評價(jià)為“優(yōu)”。
4、計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥治療項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金46.89萬元，本地常住人口目標(biāo)人群覆蓋率為100%、流動(dòng)人口目標(biāo)人群覆蓋率為85%；對晚年已經(jīng)鑒定的216例計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥全部進(jìn)行了隨訪其中190例進(jìn)行診治；對全縣施行了計(jì)劃生育手術(shù)對象全部進(jìn)行了跟蹤隨訪服務(wù)；全年無計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥發(fā)生，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療操作零失誤，深受廣大育齡群眾的好評，收到了良好的社會(huì)效益。
5、免費(fèi)新生兒疾病篩查項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金90.13萬元，我縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)分娩活產(chǎn)5065人，新生兒疾病篩查5028人，篩查率99%；其中符合免費(fèi)篩查 4828例，占篩查人數(shù)的 96%。查出G6PD可疑陽性76人，確診31人；甲狀腺功能低下可疑陽性73人，確診9人；苯丙酮尿癥可疑陽性15人，無確診病例；腎上腺皮質(zhì)亢進(jìn)可疑陽性27人，無確診病例；MSMS可疑陽性72人，無確診病例。新生兒聽力篩查率98.81%；聽力篩查陽性病例50人，確診病例2人，各助產(chǎn)機(jī)構(gòu)共出生先天缺陷患兒54人，發(fā)生率106.61/萬，較20xx年同期有所下降1.41%。新生兒遺傳代謝病篩查免費(fèi)檢查工作實(shí)施以來，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對新生兒遺傳代謝病篩查免費(fèi)檢查的重要性、必要性的認(rèn)識，提高了我縣新生兒遺傳代謝病早期干預(yù)率。經(jīng)績效評價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣新生兒遺傳代謝病篩查免費(fèi)檢查專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績效評價(jià)得分為滿分。
6、孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金91.07萬元，20xx年度共完成產(chǎn)前篩查6900人(其中免費(fèi)中篩 4197人），中篩完成率為102.36％；產(chǎn)前篩查風(fēng)險(xiǎn)人群1007人，接受產(chǎn)前干預(yù)診斷人數(shù)824人，診斷率達(dá)81.83%。對高風(fēng)險(xiǎn)人群妊娠結(jié)局都及時(shí)進(jìn)行了追蹤隨訪，風(fēng)險(xiǎn)人群1110人（其中15對雙胎），正�；町a(chǎn)1092人，出生缺陷兒2人，不良妊娠結(jié)局33人，其中治療性引產(chǎn)11人，治療性引產(chǎn)當(dāng)中產(chǎn)前篩查結(jié)果存在一定程度風(fēng)險(xiǎn)值，后經(jīng)羊水診斷、四維彩超確診，存在有染色體異常、葉狀全前腦、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心內(nèi)膜墊缺損，右腎雙出口、馬蹄內(nèi)翻足，確診后11人進(jìn)行了引產(chǎn)處理，杜絕出生缺陷的發(fā)生，大大降低出生缺陷發(fā)生率。20xx年全縣出生缺陷發(fā)生率105.92/萬，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于省控標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入合理、政策執(zhí)行有力、資金使用規(guī)范透明、對項(xiàng)目的監(jiān)督及時(shí)準(zhǔn)確。免費(fèi)產(chǎn)前篩查工作實(shí)施以來，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對預(yù)防出生缺陷的重要性、必要性的認(rèn)識，降低了我縣的出生缺陷發(fā)生率。減輕了家庭及社會(huì)的負(fù)擔(dān)，經(jīng)績效評價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣免費(fèi)產(chǎn)前篩查專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績效評價(jià)得分為滿分。
7、農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金126萬元，全年對轄區(qū)內(nèi)22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村適齡婦女和城鎮(zhèn)低收入婦女進(jìn)行了兩癌免費(fèi)檢查，共檢查9000人，檢出宮頸癌前病變 49 人，宮頸癌13人，檢出率為144.4 /10萬，早診率為95 %，宮頸癌前病變和宮頸癌隨訪率及治療率均為100%。檢出乳腺癌3人，檢出率33.3/10萬，乳腺癌早診率達(dá)100%，隨訪、治療率100%，通過對疾病的早發(fā)現(xiàn)、早治療，有效提高患病婦女的生命質(zhì)量。農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查工作實(shí)施以來，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查的重要性、必要性的認(rèn)識，降低了我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”癌變率，提高了農(nóng)村婦女的生活質(zhì)量。經(jīng)績效評價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績效評價(jià)得分為滿分。
四、存在的問題與困難
（一）人員經(jīng)費(fèi)不足。據(jù)了解，周邊其他縣市婦幼保健院人員經(jīng)費(fèi)均由當(dāng)?shù)刎?cái)政全額保障，而我院實(shí)際在編在職人員187人，財(cái)政供養(yǎng)人員34人，其他人員經(jīng)費(fèi)均由單位自籌解決。人員經(jīng)費(fèi)不足加大了醫(yī)院的運(yùn)行壓力。
（二）專項(xiàng)項(xiàng)目檢查經(jīng)費(fèi)不足。多項(xiàng)項(xiàng)目檢查經(jīng)費(fèi)僅限于一次性醫(yī)療耗材與檢驗(yàn)試劑成本，未按服務(wù)單位物價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際計(jì)算投入，在一定程度上加大了服務(wù)檢查單位經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
�。ㄈ⿲ｍ�(xiàng)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)投入不足。多項(xiàng)婦幼健康服務(wù)工作如計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、免費(fèi)葉酸增補(bǔ)、免費(fèi)“兩癌”檢查、新生兒死亡評審、孕產(chǎn)婦死亡評審、病殘兒鑒定及托幼機(jī)構(gòu)衛(wèi)生保健工作評估等服務(wù)項(xiàng)目均無工作經(jīng)費(fèi)和督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)，如項(xiàng)目實(shí)施的宣傳、組織、交通、人員、設(shè)備購置維修等經(jīng)費(fèi)完成由項(xiàng)目實(shí)施單位自籌，在一定程度上加重了實(shí)施單位的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，增大了項(xiàng)目工作實(shí)施難度。
(四）專項(xiàng)項(xiàng)目縣配套資金未能及時(shí)到位。在一定程度上加重了實(shí)施單位的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，增大了項(xiàng)目工作實(shí)施難度。
五、對策與建議
�。ㄒ唬┙ㄗh根據(jù)國家衛(wèi)生部20xx年印發(fā)的《婦幼保健機(jī)構(gòu)管理辦法》相關(guān)規(guī)定和湖南省婦幼保健機(jī)構(gòu)二甲評審相關(guān)要求及醫(yī)院發(fā)展需求，重新核定醫(yī)院人員編制數(shù)，增加人員經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算。
�。ǘ┛茖W(xué)測算項(xiàng)目資金，制定合理有效的資金收支方案，提高資金使用率，確保項(xiàng)目工作順利開展。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 8
一、部門（單位）基本情況
1.職能職責(zé)
我園屬全額撥款事業(yè)單位，20xx年12月我園更名為湘南幼兒師范高等�？茖W(xué)校附屬幼兒園,主管局由郴州市商務(wù)局調(diào)整為湘南幼兒師范高等專科學(xué)校，編制人數(shù)從29人調(diào)整至39人，20xx年底實(shí)有在編職工人數(shù)36人，退休職工人數(shù)25人，聘用編外職工37人。
我園的主要職責(zé)是以《幼兒園工作規(guī)程》、《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》為指導(dǎo)。對3-6歲學(xué)齡前幼兒實(shí)行保育與教育相結(jié)合的原則，對幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展；同時(shí)為家長參加工作、學(xué)習(xí)提供便利。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
我園設(shè)大、中、小三個(gè)年齡段13個(gè)班，共收托幼兒513名�，F(xiàn)設(shè)有教學(xué)組、保育組、后勤組，無二級預(yù)算單位。
二、一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出情況
湘南幼兒師范高等�？茖W(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出績效目標(biāo)：資金總額992.88萬元，其中公共財(cái)政撥款收入619.28萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款373.6萬元,基本支出890.88萬元，項(xiàng)目支出102萬元,其中市級專項(xiàng)資金績效目標(biāo)：教育專項(xiàng)支出102萬元。
湘南幼兒師范高等專科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預(yù)算基本支出1026.17萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)821.34萬元，包括工資福利支出725.58萬元，對個(gè)人和家庭的`補(bǔ)助支出95.76萬元；日常公用經(jīng)費(fèi)204.83萬元，主要用于學(xué)校日常運(yùn)行，包括辦公支出、維護(hù)維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)、幼兒伙食費(fèi)等支出�；局С霰壬夏暝黾�447.41萬元，增加原因主要是統(tǒng)計(jì)口徑改變，其中非稅收入主要用于彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)不足。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出情況
湘南幼兒師范高等�？茖W(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出66.80萬元，其中蘇仙園零星工程共計(jì)支出35.33萬元，校園安保經(jīng)費(fèi)共計(jì)支出12萬元，區(qū)角設(shè)施添置、更換共計(jì)支出19.47萬元，項(xiàng)目支出比去年減少44.2萬元，主要是校園文化建設(shè)項(xiàng)目未啟動(dòng)，該項(xiàng)目資金沒有支出。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
我單位20xx年度無政府性基金預(yù)算安排的支出。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
我單位20xx年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
我單位20xx年度無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排的支出。
六、部門整體支出績效情況
本部門支出績效總體良好，各項(xiàng)目標(biāo)達(dá)到了相應(yīng)時(shí)期執(zhí)行進(jìn)度，各項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按預(yù)算實(shí)施，使財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行都得了良好的制度保障和實(shí)施效果，圓滿完成了本年度目標(biāo)任務(wù)；本園安全大局穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)任何安全事故。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
�。�1）數(shù)量指標(biāo)
�、僭O(shè)備采購數(shù)量
20xx年我園計(jì)劃采購4批次設(shè)備，實(shí)際采購了5批次設(shè)備，設(shè)備采購數(shù)量完成率達(dá)到100%。
�、谟變夯锸潮Ｕ先藬�(shù)
20xx年我園計(jì)劃幼兒伙食保障人數(shù)是490人以上，實(shí)際幼兒伙食保障人數(shù)512人，完成了年度指標(biāo)值。
�、圪Y金使用完成率
20xx年我園計(jì)劃資金使用完成率達(dá)到100%，實(shí)際資金使用完成率達(dá)到了90%，出現(xiàn)偏差的原因是文化建設(shè)項(xiàng)目未啟動(dòng)，資金未支付。
（2）質(zhì)量指標(biāo)
�、僭O(shè)備安裝驗(yàn)收合格率
20xx年我園計(jì)劃設(shè)備安裝驗(yàn)收合格率達(dá)到100%，實(shí)際設(shè)備安裝驗(yàn)收合格率達(dá)到了100%，完成了年度指標(biāo)值。
�、谟變夯锸呈称钒踩_(dá)標(biāo)率
20xx年我園計(jì)劃幼兒伙食食品安全達(dá)標(biāo)率100%，實(shí)際達(dá)標(biāo)率100%，完成了年度指標(biāo)值。
�、劢�(jīng)費(fèi)使用準(zhǔn)確性
20xx年我園計(jì)劃經(jīng)費(fèi)使用準(zhǔn)確性100%，實(shí)際使用準(zhǔn)去性達(dá)到95%，出現(xiàn)偏差的原因是保教費(fèi)和幼兒伙食費(fèi)下達(dá)時(shí)間不確定，用保教費(fèi)支付了幼兒伙食費(fèi)。
�。�3）時(shí)效指標(biāo)
①設(shè)備購置及時(shí)率
20xx年我園計(jì)劃設(shè)備購置及時(shí)率達(dá)到100%，實(shí)際也達(dá)到了100%，完成了年度指標(biāo)值。
�、谟變夯锸巢少徏皶r(shí)率
20xx年我園計(jì)劃幼兒伙食采購及時(shí)率達(dá)到100%，實(shí)際也達(dá)到了100%，完成了年度指標(biāo)值。
�、圪Y金使用及時(shí)率
20xx年我園計(jì)劃資金使用及時(shí)率達(dá)到100%，實(shí)際達(dá)到95%，出現(xiàn)偏差的原因是保教費(fèi)納入預(yù)算管理，撥付需要先上交報(bào)告再批復(fù)。
�。�4）成本指標(biāo)
20xx年我園計(jì)劃預(yù)算成本控制情況是控制在992.88萬元以下，實(shí)際指標(biāo)值1092.97萬元，出現(xiàn)偏差的原因是單位資金上年結(jié)余使用完。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
（1）社會(huì)效益
通過20xx年合理使用園內(nèi)資金，使我園完善了教育教學(xué)條件，保障了幼兒和教師的安全，提升了我園學(xué)前教育辦學(xué)條件。
�。�2）可持續(xù)影響
通過20xx年我園整體項(xiàng)目的實(shí)施，使我園建立了學(xué)前教育發(fā)展長效機(jī)制。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析
經(jīng)發(fā)放調(diào)查問卷，通過調(diào)查問卷統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)，我園教師滿意度為98%，家長滿意度為98%，都完成了年度指標(biāo)值。
七、存在的問題及原因分析
湘南幼兒師范高等專科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出未偏離績效目標(biāo)。
八、下一步改進(jìn)措施
我單位今后在執(zhí)行過程中，做到嚴(yán)格控制支出，合理安排經(jīng)費(fèi)，做到細(xì)化支出，確�？冃�(zhí)行和年初設(shè)定的績效相一致。建立健全績效考評制度，明確各崗位分工職責(zé)，使單位人員考核與績效完成情況掛鉤。同時(shí)建議財(cái)政部門和人社部門在社保基數(shù)的核定標(biāo)準(zhǔn)上達(dá)成一致，以免造成資金缺口。
九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
高度重視績效評價(jià)結(jié)果的應(yīng)用工作，積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價(jià)結(jié)果的有效機(jī)制，著力提高績效意識和財(cái)政資金使用效益。同時(shí)將部門整體支出績效自評報(bào)告在單位門戶網(wǎng)站上進(jìn)行公開，廣泛接受社會(huì)監(jiān)督。
其他需要說明的情況
無
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 9
一、項(xiàng)目基本情況
�。�一）項(xiàng)目立項(xiàng)情況
根據(jù)自治區(qū)上級分配我縣20xx年度農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼任務(wù)190萬元。
�。ǘ╉�(xiàng)目資金管理使用情況
1.項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況
項(xiàng)目資金到位情況分析。根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳文件精神，20xx年下達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼項(xiàng)目資金190萬全部到位。我縣立即開展農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策宣傳、公示，并開始辦理補(bǔ)貼申請。
2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況，包括項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍
20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金190萬，完成拔付率100%。
3.項(xiàng)目資金管理情況
農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金主要使用于當(dāng)年購機(jī)的購機(jī)農(nóng)戶，小部分用于上年度已經(jīng)購機(jī)但因上年度資金不足等客觀原因致使未能取得補(bǔ)貼的機(jī)具，所購農(nóng)機(jī)具必須是符合自治區(qū)農(nóng)機(jī)中心公布的補(bǔ)貼目錄產(chǎn)品。
4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況
嚴(yán)格按照自治區(qū)20xx--20xx農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼方案實(shí)施、流程辦理，公示期7天后由財(cái)政局統(tǒng)一撥付到農(nóng)戶帳號。
二、項(xiàng)目績效情況
（一）績效目標(biāo)完成情況
20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金190萬，占玉林市下達(dá)的中央補(bǔ)貼資金任務(wù)190萬元的100%.
�。ǘ┛冃Х治�
1.數(shù)量指標(biāo)。至20xx年12月底，我縣共使用農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金445萬，占玉林市下達(dá)的中央補(bǔ)貼資金任務(wù)445萬元的100%。
2.質(zhì)量指標(biāo)。我縣農(nóng)機(jī)中心嚴(yán)格按照《容縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具核驗(yàn)工作制度》要求進(jìn)行購機(jī)核實(shí)、監(jiān)督檢查，確保國家惠農(nóng)政策落到實(shí)處，避免出現(xiàn)套取補(bǔ)貼的不良現(xiàn)象。覆蓋率達(dá)到了100%。
3.時(shí)效指標(biāo)。從年初開始政策宣傳，在計(jì)劃內(nèi)完成了績效任務(wù)。每月按時(shí)申請結(jié)算，對擬兌付補(bǔ)貼資金的購機(jī)者名單在其所在的村或鎮(zhèn)進(jìn)行不少于7天的公示，公示的信息須拍照留存?zhèn)洳��？h農(nóng)機(jī)中心在廣西農(nóng)機(jī)化信息網(wǎng)站容縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公開專欄公示。容縣財(cái)政局對縣農(nóng)機(jī)中心報(bào)送的補(bǔ)貼資金結(jié)算材料審核無誤后，按規(guī)定把補(bǔ)貼資金直接劃撥到購機(jī)者的銀行帳戶上。
4.成本指標(biāo)。20xx年縣財(cái)政安排農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼專項(xiàng)工作經(jīng)
費(fèi)14萬元。本著節(jié)約開支，高效工作的原則，專款專用。縣農(nóng)機(jī)中心工作人員在開展補(bǔ)貼各項(xiàng)工作時(shí)，通過合理安排時(shí)間、統(tǒng)籌安排工作地點(diǎn)，減少下鄉(xiāng)費(fèi)用的支出，節(jié)約了一定的工作支出成本。
�。ǘ┬Ч治�
1.經(jīng)濟(jì)效益。農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目的實(shí)施使農(nóng)民減少購買農(nóng)機(jī)具的開支，更高效的開展各項(xiàng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的實(shí)施讓受益農(nóng)戶農(nóng)民增加了大約25%的收入，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
2.社會(huì)效益。農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的實(shí)施使國家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心，各級政府、部門為民辦實(shí)事家喻戶曉，取得了良好的社會(huì)效益。
3.生態(tài)效益。農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的惠農(nóng)政策深入民心，并有效的實(shí)施貫徹，讓更多的農(nóng)民以更舒適更省力的勞作方式開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了大面積耕種、收獲，大大提高了生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益。目前，我國大部分農(nóng)業(yè)機(jī)械使用的燃料為汽油，跟柴油相比，對生態(tài)環(huán)境的污染更小，更為環(huán)保。
4.可持續(xù)影響。從以上的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益的幾點(diǎn)分析來看農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目是一項(xiàng)利國利農(nóng)的好政策，申請農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的農(nóng)民、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織在逐年上升。并且在今年新機(jī)具的`發(fā)展，如軌道運(yùn)輸機(jī)，微灌設(shè)備等。農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的實(shí)施，激發(fā)了農(nóng)民對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性和主動(dòng)性，提高了工作效率，大大提高了我國糧食生產(chǎn)的總量，減少了糧食進(jìn)口的經(jīng)濟(jì)支出和繁瑣，對我國的糧食安全具有長遠(yuǎn)的意義。
�。ㄈM意度指標(biāo)完成情況分析
農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的實(shí)施使國家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心，各級政府、部門為民辦實(shí)事深得廣大群眾的贊譽(yù)，滿意度指標(biāo)完成情況為滿意，沒有出現(xiàn)相關(guān)投訴現(xiàn)象。
�。ㄋ模┛傮w評價(jià)結(jié)論
20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金190萬，占玉林市下達(dá)的中央補(bǔ)貼資金任務(wù)190萬元的1002%。從以上各項(xiàng)情況逐步分析，我中心轉(zhuǎn)移支付20xx年度績效自評結(jié)果為優(yōu)秀。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 10
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目概況
該項(xiàng)目主要是對200畝以上耕地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目按20元/畝/年獎(jiǎng)勵(lì)承包方和受讓方，共需兌現(xiàn)獎(jiǎng)扶資金107萬元；建設(shè)“民生100工程”：投入3萬元1個(gè)縣級土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心。
�。ǘ╉�(xiàng)目績效目標(biāo)
1.項(xiàng)目績效總目標(biāo)：建立“縣有市場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)有中心、村有站點(diǎn)”的綜合服務(wù)體系，健全激勵(lì)機(jī)制，提高農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)積極性，進(jìn)一步規(guī)范流轉(zhuǎn)行為，穩(wěn)定土地承包政策，維護(hù)農(nóng)民權(quán)益，逐步實(shí)現(xiàn)全縣農(nóng)業(yè)規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化。
2.項(xiàng)目績效階段性目標(biāo)：推行農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)績效化管理，推進(jìn)農(nóng)業(yè)集約化、規(guī)�；�(jīng)營，實(shí)現(xiàn)全年新增土地流轉(zhuǎn)面積3萬畝以上，其中耕地1萬畝以上，累計(jì)流轉(zhuǎn)面積117萬畝以上；新建3個(gè)以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心目標(biāo)。
二、項(xiàng)目單位績效報(bào)告情況
獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)模耕地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目150個(gè)，落實(shí)獎(jiǎng)扶資金107萬元，獎(jiǎng)勵(lì)耕地規(guī)模流轉(zhuǎn)5.35萬畝。建設(shè)了1個(gè)縣級土地流轉(zhuǎn)中心，全年新增農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝，流轉(zhuǎn)總面積達(dá)116.94萬畝，流轉(zhuǎn)比例達(dá)43.08%，同比增加0.9%，其中流轉(zhuǎn)耕地19.65萬畝、林地82.08萬畝、“四荒地”8.86萬畝、養(yǎng)殖水面4.12萬畝、其它2.23萬畝。成立了4個(gè)土地股份合作社，入社農(nóng)戶7140戶，入股土地6832畝。
三、績效評價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價(jià)目的
通過實(shí)施項(xiàng)目績效評價(jià)，進(jìn)一步優(yōu)化項(xiàng)目資金結(jié)構(gòu)，合理配置資源，提高項(xiàng)目資金高效使用。
�。ǘ┛冃гu價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評價(jià)方法
1.原則：績效導(dǎo)向原則、目標(biāo)管理原則、責(zé)任追究原則、信息公開原則。
2.指標(biāo)休系：項(xiàng)目產(chǎn)出成果目標(biāo)、項(xiàng)目績效目標(biāo)，每項(xiàng)都制定了定量指標(biāo)和定性指標(biāo)。（具體見附表）
3.評價(jià)方法：現(xiàn)場核查工作進(jìn)展，向群眾發(fā)放問卷調(diào)查表，組織召開測評會(huì)，綜合評價(jià)項(xiàng)目實(shí)施績效。
�。ㄈ┛冃гu價(jià)工作過程
1.前期準(zhǔn)備：年初成立了績效評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目績效評價(jià)工作，制定了績效目標(biāo)申報(bào)表，
2.組織實(shí)施：通過組成聯(lián)合檢查驗(yàn)收組，深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各項(xiàng)目仔細(xì)核查，通過查看現(xiàn)場、資料臺賬等核對工作進(jìn)展情況，通過進(jìn)村入戶開展相關(guān)調(diào)查，發(fā)放調(diào)查表，對各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行綜合測評。
3.分析評價(jià)：召開績效評價(jià)分析會(huì)，對照年初制定的績效指標(biāo)認(rèn)真開展分析，看是否完成年初預(yù)定任務(wù)，看社會(huì)公眾是否滿意。
四、績效評價(jià)指標(biāo)分析情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況分析
1.項(xiàng)目資金到位情況分析：規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)資金在縣聯(lián)合驗(yàn)收組驗(yàn)收后，報(bào)縣領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)行一卡通發(fā)放。完工項(xiàng)目全部撥付到位，共撥付資金107萬元，占預(yù)算資金的97.3%。
2.項(xiàng)目資金使用情況分析：共使用資金110萬元。其中：按照20元/畝/年標(biāo)準(zhǔn)，獎(jiǎng)勵(lì)5.35萬畝規(guī)模流轉(zhuǎn)耕地項(xiàng)目，共107萬元；按照縣級中心3萬元/個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)1個(gè)縣級流轉(zhuǎn)中心。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析：項(xiàng)目施工采取公開交易，實(shí)行合同管理制，固定資產(chǎn)統(tǒng)一通過政府采購購置，實(shí)行國庫集中支付和財(cái)政專戶管理，特別是獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目實(shí)行了“一卡通”發(fā)放，確保了資金安全高效使用。
（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析
1.項(xiàng)目組織情況分析：我局成立了由分管副縣長任顧問，局長吳代彪任組長，紀(jì)檢組長劉廣福任副組長，曹玉華、許蕎蕎為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也相應(yīng)成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，明確專人負(fù)責(zé)土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目實(shí)施。
2.項(xiàng)目管理情況分析：制定了土地獎(jiǎng)扶資金和土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè)實(shí)施方案，制定了詳細(xì)的工作措施、工作步驟和資金管理辦法。土地流轉(zhuǎn)中心固定資產(chǎn)由局實(shí)行政府采購，統(tǒng)一派送到項(xiàng)目，資金結(jié)算清單由監(jiān)管驗(yàn)收人員簽出意見后，實(shí)行專戶結(jié)算，做到了層層把關(guān)、環(huán)環(huán)相扣。
�。ㄈ╉�(xiàng)目績效情況分析
1.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析
�。�1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況：本著節(jié)約的原則，從嚴(yán)管理項(xiàng)目預(yù)算資金，項(xiàng)目成本控制在正常范圍內(nèi)。土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè)嚴(yán)格按照市縣要求安排資金，規(guī)模土地流轉(zhuǎn)、土地股份合作社等嚴(yán)格按照《永興縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)實(shí)施辦法》（永辦發(fā)[20xx]17號）執(zhí)行。
（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況：因20xx年新增耕地面積超過預(yù)算面積，導(dǎo)致預(yù)算資金少9萬元左右。
2.項(xiàng)目的效率性分析
�。�1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度： 11月底完成了規(guī)模土地流轉(zhuǎn)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目的`申報(bào)工作，12月底完成了1個(gè)縣級土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè)，12月完成了驗(yàn)收。
（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量：質(zhì)量符合市縣文件要求，順利通過聯(lián)合驗(yàn)收組考核驗(yàn)收。
3.項(xiàng)目的效益性分析
�。�1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度：建設(shè)了1個(gè)縣級流轉(zhuǎn)中心；獎(jiǎng)勵(lì)了150個(gè)規(guī)模流轉(zhuǎn)項(xiàng)目，獎(jiǎng)勵(lì)面積5.35萬畝，推動(dòng)全縣新增土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝。
�。�2）項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響：新增200畝以上規(guī)模流轉(zhuǎn)項(xiàng)目25個(gè)，推動(dòng)全縣新增流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝，累計(jì)流轉(zhuǎn)達(dá)到116.94萬畝，占總面積的43.08%，減少耕地拋荒面積0.9萬畝，為農(nóng)民增收2600余萬元，促進(jìn)了全縣烤煙、水稻、蔬菜、油料等農(nóng)業(yè)規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化，廣大農(nóng)民群眾對該項(xiàng)目的實(shí)施反響良好，滿意度高。
五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論（見附表）
績效評分為96分，評價(jià)結(jié)論為優(yōu)秀。
六、績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議
建議今后逐步加大扶持獎(jiǎng)勵(lì)力度，增加預(yù)算資金，推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。
七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議
主要經(jīng)驗(yàn)：通過實(shí)施農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目，推動(dòng)了全縣農(nóng)村土地有序快速流轉(zhuǎn)，20xx年新增土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝，累計(jì)達(dá)116.94萬畝，占總面積的43.08%。
存在的問題：因新增規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目和面積無法準(zhǔn)確預(yù)測，年初預(yù)算資金有缺口，導(dǎo)致20xx年三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)中心暫未建設(shè)，約缺口9萬元。
建議：繼續(xù)實(shí)施土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目，加快推動(dòng)農(nóng)村土地規(guī)模快速流轉(zhuǎn)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)規(guī)�；�、集約化經(jīng)營。
八、其他需說明的問題
無。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 11
一、績效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況
績效監(jiān)控是保障單位實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正績效運(yùn)行中存在的問題，確�？冃繕�(biāo)全面、如期完成有重要意義。我局接到區(qū)財(cái)政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作。對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標(biāo)執(zhí)行偏差和管理漏洞，及時(shí)采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算績效管理。
二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運(yùn)行情況
（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析
20xx年度部門年初預(yù)算數(shù)4869.04萬元，調(diào)減預(yù)算數(shù)0萬元，全年預(yù)計(jì)完成支出4869.04萬元。截至20xx年8月31日，部門預(yù)算實(shí)際支出3246.02萬元（含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元），預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)66.67%。其中：項(xiàng)目支出1632.71萬元；基本支出1613.31萬元。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日，按監(jiān)控節(jié)點(diǎn)，預(yù)期指標(biāo)值為衡量標(biāo)準(zhǔn)，我局預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為66.67%。其中，項(xiàng)目支出65.97%；基本支出66.60%。我單位嚴(yán)格按照績效管理的相關(guān)要求，對本單位整體支出績效運(yùn)行實(shí)施監(jiān)控。
共設(shè)置一級指標(biāo)3個(gè)，二級指9個(gè)，三級指標(biāo)44個(gè)。截至監(jiān)控日，44個(gè)三級指標(biāo)的完成情況如下：
1.產(chǎn)出指標(biāo)
項(xiàng)目支出和基本支出的`數(shù)量指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實(shí)際完成值為66.67%。
嚴(yán)格把控所有項(xiàng)目的合格率、合規(guī)性、規(guī)范性準(zhǔn)確率的質(zhì)量指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
按時(shí)完成相關(guān)項(xiàng)目的時(shí)效指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
嚴(yán)格控制所有項(xiàng)目的成本指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為≤2449.07萬元，實(shí)際完成值為1632.71萬元。
2.效益指標(biāo)
為政府節(jié)約政府投資項(xiàng)目成本的社會(huì)效益指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
充分發(fā)揮所有項(xiàng)目的可持續(xù)影響指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
3.滿意度指標(biāo)
社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度≥100%服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實(shí)際完成值為100%。
綜上，全年績效目標(biāo)預(yù)計(jì)能按時(shí)完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年本部門整體支出績效目標(biāo)監(jiān)控任務(wù)達(dá)成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加強(qiáng)監(jiān)管，做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層；單位預(yù)算是財(cái)政總預(yù)算的基礎(chǔ)，它是黨和國家方針政策和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預(yù)算中的體現(xiàn)，是單位正常開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要經(jīng)濟(jì)保證。因此，為保證預(yù)算編制的質(zhì)量，在編制預(yù)算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。
建立健全財(cái)政績效評價(jià)指標(biāo)體系，加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和財(cái)政績效管理信息化建設(shè)，加大績效評價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。
五、其他需要說明的問題
無
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 12
一、項(xiàng)目支出基本情況
20xx年度市公共資產(chǎn)管理中心財(cái)政項(xiàng)目資金為320.15萬元，其中，辦公樓運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)50萬元，公共資產(chǎn)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)220萬元，債股權(quán)債務(wù)管理費(fèi)50.15萬元。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
中心績效監(jiān)控按照“誰支出，誰監(jiān)控”原則，組織項(xiàng)目實(shí)施科室對照績效目標(biāo)，對所負(fù)責(zé)績效預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)控。組織項(xiàng)目實(shí)施科室學(xué)習(xí)文件，了解績效運(yùn)行監(jiān)控工作流程，明確工作責(zé)任。加強(qiáng)溝通配合，科室認(rèn)真收集、整理相關(guān)資料，對績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
1.中心辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)50萬元，20xx年1-6月份實(shí)際支出13.43萬元，完成項(xiàng)目績效支出27%。
2.中心公共資產(chǎn)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)220萬元，20xx年1-6月份實(shí)際支出44.39萬元，完成項(xiàng)目績效支出20%。
3.中心債股權(quán)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50.15萬元，20xx年1-6月份實(shí)際支出18.03萬元，完成項(xiàng)目績效支出36%
四、存在問題及原因
1.對于績效運(yùn)行監(jiān)控的認(rèn)知不夠深入，把項(xiàng)目支出績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。
2.績效目標(biāo)和指標(biāo)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定，在項(xiàng)目執(zhí)行過程中存在一定偏差。
五、有關(guān)建議及工作措施
1.加強(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進(jìn)一步深化完善績效管理體系，促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規(guī)范績效運(yùn)行監(jiān)控資料的'收集整理，確保相關(guān)信息完整可靠，客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生績效狀況，為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 13
一、部門概況
1、基本情況
核定全額撥款編制18人，差額編制14人�，F(xiàn)有在職在崗在編職工31人，臨聘人員25人,離退休8人。
主要職責(zé)：桂東縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心是我縣唯一一所集門診、住院、婦女兒童保健、心里咨詢、健康教育、計(jì)劃生育服務(wù)于一體的縣級醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)。是我縣婚前醫(yī)學(xué)檢查唯一指定機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室、財(cái)務(wù)科、住院部、門診部、護(hù)理部、保健部、醫(yī)務(wù)科。
2、部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。
根據(jù)我中心工作實(shí)際，20xx年財(cái)政安排部門預(yù)算資金401.37萬元，其中基本支出367.45萬元（工資福利支出340.95萬元，一般商品和服務(wù)支出26.50萬元），對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.82萬元,專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)31.10萬元。用于全中心各項(xiàng)開支。
二、部門整體支出管理及使用情況
我中心成立了財(cái)務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了一系列的財(cái)務(wù)管理制度，全部資金由中心財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理。 我中心在資金使用上一直按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和本中心財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到�？顚Ｓ�，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
1、基本支出
20xx財(cái)政撥款決算數(shù)475.84萬元，其中基本支出決算數(shù)373.78萬元（工資福利支出329.89萬元，一般商品和服務(wù)支出40.60萬元），包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的`各項(xiàng)支出。
20xx年三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為6.58萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.55萬元（其中：購置費(fèi)0.00萬元、運(yùn)行費(fèi)4.55萬元），公務(wù)接待費(fèi)2.03萬元。
2、項(xiàng)目支出
20xx年專項(xiàng)支出決算數(shù)為102.05萬元。其中：商品和服務(wù)支出102.05萬元，我中心專項(xiàng)資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定國庫集中支付管理、行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度規(guī)定和財(cái)政下達(dá)資金的使用范圍管理和使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，做到�？顚Ｓ�，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
三、資產(chǎn)管理情況
國有資產(chǎn)總額：993.95萬元。其中：
（1）房屋占有使用情況：房屋價(jià)值378.20萬元。
�。�2）專用設(shè)備占有使用情況：專用設(shè)備價(jià)值462.67萬元。資產(chǎn)的購置按照財(cái)政規(guī)定先報(bào)財(cái)政國有資產(chǎn)管理部門進(jìn)行資產(chǎn)配置申請，各相關(guān)部門股室審批后再進(jìn)行購買
四、部門整體支出績效情況
20xx年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。全年完成業(yè)務(wù)凈收入180萬元，免費(fèi)產(chǎn)前篩查1100人次，免費(fèi)兩癌檢查2004人次，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
五、存在的主要問題
1、編制少，人員多。為了保證臨床業(yè)務(wù)開展以及各項(xiàng)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的順利實(shí)施，臨時(shí)聘用人員較多，經(jīng)費(fèi)預(yù)算比較緊張。
2、績效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定，對項(xiàng)目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差
六、改進(jìn)措施及建議
1、由于人員編制少，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算有限，存在用其他資金彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)的情況，建議增加公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算；
2、二是加快經(jīng)費(fèi)撥付進(jìn)度，及時(shí)下達(dá)專用項(xiàng)目額度。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 14
財(cái)政支出績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告為加快財(cái)政支出進(jìn)度，提高資金使用績效，根據(jù)《xx財(cái)政支出績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用管理辦法》、《市財(cái)政局20xx年預(yù)算績效管理工作方案》要求，我們組織開展了20xx年度財(cái)政資金績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下：
一、預(yù)算單位自行監(jiān)控情況預(yù)算
批復(fù)后，我局印發(fā)了《市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度財(cái)政支出績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作的通知》，督促市直預(yù)算單位對照年初批復(fù)的績效目標(biāo)，同步對20xx年度前三季度財(cái)政資金的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對象為納入20xx年度市委市政府綜合績效考評的72家市直單位；監(jiān)控范圍為20xx年度部門整體支出和100萬元以上（含100萬元）專項(xiàng)資金。
本年度市直單位績效跟蹤監(jiān)控工作，涉及部門整體支出應(yīng)報(bào)72家，實(shí)報(bào)52家，占比72.2%；受監(jiān)整體支出累計(jì)預(yù)算安排13.09億元，實(shí)際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項(xiàng)目支出5.14億元,結(jié)余0.04億元；涉及項(xiàng)目支出應(yīng)報(bào)89個(gè)，實(shí)報(bào)69個(gè)，占比77.5%。受監(jiān)專項(xiàng)預(yù)算安排資金4.39億元，預(yù)算到位資金2.42億元，實(shí)際支出2.16億元,支出實(shí)現(xiàn)率89.3%。對比財(cái)政預(yù)算進(jìn)度統(tǒng)計(jì)，前3季度完成年初下達(dá)市級部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度為68.3%，項(xiàng)目支出實(shí)現(xiàn)率高于預(yù)算支出進(jìn)度21%。1-11月市級部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度89.6%，績效運(yùn)行進(jìn)度可控。
預(yù)算執(zhí)行與績效運(yùn)行“雙監(jiān)控”已成為預(yù)算管理常態(tài)。財(cái)政部門主導(dǎo)監(jiān)控促推支出進(jìn)度,資金撥付及時(shí)；部分預(yù)算單位對專項(xiàng)資金績效自行監(jiān)控較好，績效目標(biāo)運(yùn)行清晰，對發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應(yīng)的糾偏措施或建議。但仍存在專項(xiàng)資金使用與管理偏差滯后因素。
一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點(diǎn)及時(shí)監(jiān)控，績效監(jiān)控缺乏責(zé)任約束。
二是績效監(jiān)控報(bào)告質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，填報(bào)內(nèi)容簡單，對績效目標(biāo)偏差問題缺乏有效分析，無法監(jiān)控績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，還有待進(jìn)一步提升預(yù)算單位整體績效管理理念�？冃ПO(jiān)控已納入市政府綜合績效考評指標(biāo)，對未響應(yīng)支出節(jié)點(diǎn)實(shí)施績效監(jiān)控的預(yù)算單位，將對應(yīng)扣分。
二、財(cái)政重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控情況
在預(yù)算單位前3季度自行監(jiān)控基礎(chǔ)上，我們針對專項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點(diǎn)項(xiàng)目，擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)控能力建設(shè)及近四年河道采砂實(shí)際規(guī)劃編制”等12個(gè)專項(xiàng)，組織第三方開展績效運(yùn)行重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個(gè)月的現(xiàn)場實(shí)地勘查、聽取進(jìn)度情況匯報(bào)、查閱相關(guān)財(cái)務(wù)資料等監(jiān)控評價(jià)方式，按程序出具第三方績效運(yùn)行跟蹤重點(diǎn)監(jiān)控報(bào)告。
進(jìn)度到位情況。重點(diǎn)監(jiān)控的12個(gè)專項(xiàng)涉及14個(gè)資金使用（單位）分項(xiàng)。涉及專項(xiàng)資金預(yù)算8889萬元，1-9月財(cái)政實(shí)際下?lián)?701萬元，占預(yù)算安排資金52.89.%；項(xiàng)目單位實(shí)際支出3956萬元，資金支出實(shí)現(xiàn)率84.16%，其中經(jīng)費(fèi)支出810.54萬元，占比20.49%，項(xiàng)目支出3146萬元，占比79.51%。其中：12個(gè)專項(xiàng)資金進(jìn)度完成較好的`8個(gè)；完成進(jìn)度75%以下4個(gè)占比1u0003，如：市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項(xiàng)、市國土資源局拆遷中心專項(xiàng)、市科協(xié)科普專項(xiàng)等資金，支付進(jìn)度率僅為60%。
績效偏差情況。重點(diǎn)監(jiān)控12個(gè)專項(xiàng)資金績效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好，資金績效正在釋放。績效偏差存在的共性問題主要是項(xiàng)目績效目標(biāo)不匹配，沒有細(xì)化的量化指標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。單個(gè)受監(jiān)項(xiàng)目的個(gè)性指標(biāo)不明確，對應(yīng)不同的問題偏差。具體情況詳見各項(xiàng)監(jiān)控分析。
三、監(jiān)控評價(jià)結(jié)果
應(yīng)用本年度開展的預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控與財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控，得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過近2個(gè)月時(shí)間的績效運(yùn)行信息采集，我們認(rèn)為第三方績效監(jiān)控報(bào)告所反饋的績效運(yùn)行情況較為客觀、真實(shí)，其評價(jià)結(jié)果可作為財(cái)政預(yù)算執(zhí)行精細(xì)化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績效考評的參考依據(jù)。
一是強(qiáng)化項(xiàng)目單位對資金績效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束，對專項(xiàng)資金偏離預(yù)算績效目標(biāo)的支出，及時(shí)采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責(zé)任”，進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金使用績效。
二是加強(qiáng)財(cái)政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業(yè)務(wù)科室針對資金績效運(yùn)行狀況，及時(shí)預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；
對本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時(shí)收回，加快資金撥付進(jìn)度，確保后續(xù)績效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)提供有力支撐。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 15
為加快財(cái)政支出進(jìn)度，提高資金使用績效，根據(jù)省住建廳《關(guān)于開展20xx年度省級部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》要求，我所組織開展了20xx年度財(cái)政資金績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下：
一、預(yù)算管理制度落實(shí)情況
績效運(yùn)行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是提高財(cái)政資金使用效益的重要手段。通過運(yùn)行監(jiān)控，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任，探索適合本單位實(shí)際情況的績效運(yùn)行監(jiān)控管理機(jī)制。同時(shí)查找資金使用和管理以及項(xiàng)目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出解決措施，促使單位加強(qiáng)項(xiàng)目管理，確�？冃繕�(biāo)的實(shí)現(xiàn)。20xx年我局嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行相關(guān)支出，項(xiàng)目按照績效目標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行。
二、資金執(zhí)行進(jìn)度情況
20xx年1-6月財(cái)政撥付中央、省級、區(qū)級項(xiàng)目資金共計(jì)686.62萬元，涉及項(xiàng)目6個(gè)，截止6月底支出項(xiàng)目資金126.98萬元，支付進(jìn)度為21%。
三、資金使用規(guī)范情況
在資金使用方面不存在無預(yù)算開支和超預(yù)算開支，沒有擠占挪用，超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)的現(xiàn)象；項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與績效目標(biāo)相一致，嚴(yán)格按照績效目標(biāo)執(zhí)行；中央和省級資金項(xiàng)目階段性執(zhí)行結(jié)果與預(yù)期目標(biāo)基本匹配，市級和區(qū)級資金項(xiàng)目進(jìn)度相對滯后，主要原因是部分項(xiàng)目進(jìn)度較慢，工程進(jìn)度未達(dá)到支付標(biāo)準(zhǔn)。
四、存在的問題
對于績效運(yùn)行監(jiān)控的`認(rèn)識不夠深入，把項(xiàng)目支出績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理；績效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定，對項(xiàng)目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。
五、下一步改進(jìn)措施
1.加強(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預(yù)算績效管理機(jī)制，促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規(guī)范績效運(yùn)行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績效狀況，為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。
3.積極督促施工單位加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，及早著手項(xiàng)目資金的辦理；協(xié)調(diào)財(cái)政、國資、采購等相關(guān)部門，積極理順相關(guān)手續(xù)，加快辦理程序和資金支付進(jìn)度。
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