績效監(jiān)控報告
在經(jīng)濟飛速發(fā)展的今天，報告與我們愈發(fā)關(guān)系密切，不同的報告內(nèi)容同樣也是不同的。我們應(yīng)當(dāng)如何寫報告呢？以下是小編為大家整理的績效監(jiān)控報告，歡迎閱讀與收藏。
績效監(jiān)控報告1
一、部門（單位）概況
�。ㄒ唬┎块T（單位）主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。
1、部門主要職責(zé)：
�。�1）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令，貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律、法規(guī)；
�。�2）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境保護和財政、民政、公安、司法行政、社會治安綜合治理、計劃生育等行政工作，做好征兵、預(yù)備役工作等；
�。�3）負責(zé)本轄區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實施、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、人才資源開發(fā)、城鄉(xiāng)居民和農(nóng)民的勞動和社會保障工作；
�。�4）認真執(zhí)行村鎮(zhèn)建設(shè)和管理規(guī)劃，負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的'環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作，依法進行管理和監(jiān)督，并做好防火、防災(zāi)、防汛、防震、救災(zāi)、社會救濟等工作以及社區(qū)居委會的日常管理工作；
�。�5）保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
（6）完成上級和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項。
2、組織架構(gòu)：根據(jù)職責(zé)，新橋鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)5個職能辦公室，具體為：人口和計劃生育工作辦公室、社會治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會事務(wù)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（安全生產(chǎn)管理辦公室）。
3、人員基本情況：新橋鎮(zhèn)人民政府機關(guān)編制人數(shù)49人，實有在職人員43人，離退休人員11人，其他財政供養(yǎng)人員18人（其中聘用人員13人、遺屬5人）。
4、資產(chǎn)基本情況：20xx年末，本鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1,914.92萬元，比上年增加33.13%，其中：固定資產(chǎn)凈值847.30萬元，比上年增加409.54%，占資產(chǎn)總量的44.25%。負債560.95萬元，其中應(yīng)付類往來款550.4萬元。
（二）當(dāng)年部門（單位）履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。
1、繼續(xù)加大特色鎮(zhèn)建設(shè)力度，壯大工業(yè)經(jīng)濟規(guī)模。
2、著力構(gòu)建服務(wù)平臺，全面提升服務(wù)質(zhì)量。
3、保持打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪高壓態(tài)勢，積極打造誠信鄉(xiāng)鎮(zhèn)形象。
4、統(tǒng)籌全鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃,堅持“八個一”項目建設(shè)。
5、實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，推動實現(xiàn)共同富裕。
（三）當(dāng)年部門（單位）年度整體支出績效目標(biāo)。
1、落實好上級各項方針政策；
2、嚴格按照財務(wù)規(guī)章制度做好各項支出
3、加快推進小城鎮(zhèn)建設(shè)，改善待遇民生項目。
4、做好打擊違法犯罪工作，保護群眾生命財產(chǎn)安全。
（四）部門（單位）預(yù)算績效管理開展情況。
1、加強預(yù)算編制績效管理。一方面，強化項目績效目
標(biāo)。對我鎮(zhèn)的預(yù)算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障，所有項目必須有明細的資金測算,有具體內(nèi)容。
2、強化預(yù)算績效管理意識。落實全過程預(yù)算績效管理改革工作要求。認真履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任，采取有效措施，抓好預(yù)算管理的事前、事中、事后三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的績效目標(biāo)管理、績效運行跟蹤管理和績效評價管理工作。
3、充分利用預(yù)算績效評價結(jié)果。強化評價結(jié)果，抓好整改跟蹤落實、強化評價結(jié)果應(yīng)用、突出績效問責(zé)等方面擴大運用范圍，增強運用效力。對評價中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。加強績效管理信息公開。建立內(nèi)部控制制度，加強對預(yù)算、收入、支出的管理，定期公布預(yù)算績效管理工作進展情況，擴大預(yù)算績效管理工作的影響面和社會認知度，為預(yù)算績效管理工作營造良好的社會氛圍。
（五）當(dāng)年部門（單位）預(yù)算及執(zhí)行情況。
我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬元，比20xx年同期減少17.80%，年初總預(yù)算為1124.10萬元。其中：本年收入1971.49萬元。20xx年1-6月支出1237.16萬元，年初總預(yù)算為1124.10萬元，按支出性質(zhì)分：基本支出325.79萬元，項目支出911.94萬元。總體支出率45.98%。
二、部門（單位）整體支出績效實現(xiàn)情況
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20xx年上半年，我鎮(zhèn)經(jīng)濟運行穩(wěn)步前進，累計完成全社會固定資產(chǎn)投資7855萬元；累計完成規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值4777萬元。完成招商引資項目到位資金1800萬元。今年以來，我鎮(zhèn)受理信訪案件31件；黨代會、人代會按時召開；安排部署鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治、社會綜治、安全生產(chǎn)等工作，各項工作達標(biāo)率100%；截至6月10日，我鎮(zhèn)網(wǎng)逃人員歸案率99.36%，滯留緬北詐騙窩點人員勸返率64%。
（二）履職效果情況
通過鎮(zhèn)村干部摸排處理，減少了轄區(qū)內(nèi)的矛盾糾紛和安全事故隱患；通過對轄區(qū)內(nèi)居民進行宣傳和“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”的推進，提高群眾的鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生意識，建設(shè)生態(tài)宜居家園；通過走訪宣傳幫扶政策，讓貧困人口都能享受國家政策，積極作為；在村政務(wù)欄及時公開各項政策，做到公開透明。
�。ㄈ┥鐣䴘M意度及可持續(xù)性影響（如有）
各項工作得到群眾高度認可。
三、績效運行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
績效目標(biāo)是否存在調(diào)整，若有則應(yīng)說明調(diào)整原因及具體調(diào)整內(nèi)容。
無
四、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
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一是資金到位情況、資金實際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。二是績效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。
20xx年上半年，我單位實際到位資金2692.03萬元，其中基本支出465.76萬元，項目支出2226.27萬元。上半年支出合計1237.73。執(zhí)行率45.97%。其中：
1、基本支出325.79萬元，占總支出26.32%。其中：
（1）工資福利支出280.19萬元。主要包括:、(基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出);
�。�2）商品和服務(wù)支出38.13萬元。主要包括:(辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出);
�。�3）對個人和家庭的補助7.47萬元。主要包括：（退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助）。
2、項目支出911.94萬元。其中：一般公共服務(wù)支出131.19萬元；公共安全支出147.96萬元；文化旅游體育與傳媒支出16.39萬元；社會保障和就業(yè)支出27.17萬元；衛(wèi)生健康支出2.05萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.86萬元；農(nóng)林水支出492.69萬元；交通運輸支出13.72萬元；住房保障支出2.7萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.2萬元。
20xx年以來，我鎮(zhèn)各項工作有序開展并取得有益成果。各類資金依法依規(guī)按時撥付，達到預(yù)期效果。
（二）績效運行監(jiān)控結(jié)論。
績效運行總體情況良好。
五、問題、糾偏措施和建議
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1、部分項目資金支付進度滯后。
2、預(yù)算績效管理理念有待提高
（二）改進措施
1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴格執(zhí)行預(yù)算。進一步提高預(yù)算編制到位率，做準(zhǔn)做全基本支出預(yù)算，做全項目支出預(yù)算，加強預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析，提高預(yù)算編制嚴謹性和可控性。
2、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現(xiàn)項目申報、實施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。
3、進一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設(shè)職能。
績效監(jiān)控報告2
一、項目支出基本情況
20xx年本單位項目支出預(yù)算19.3萬元，1-6月實際支出3.12萬元，預(yù)算執(zhí)行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務(wù)及根據(jù)職能職責(zé)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。公用經(jīng)費年初45.76萬元，1-6月執(zhí)行27.13萬元，完成率59.29%。項目支出主要用于招投標(biāo)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費及辦公設(shè)備購置及辦公樓運行經(jīng)費等方面。辦公樓運行經(jīng)費預(yù)算1.1萬元，主要涉及辦公用水支出，截止6月30日止，已執(zhí)行0.72萬元，完成率65.45%；保密檔案辦公設(shè)備購置費預(yù)算2.9萬元，涉及一臺便攜式筆記本電腦和2臺臺式電腦采購支出，執(zhí)行0元，完成率0%。招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費預(yù)算15.3萬元，已執(zhí)行2.4萬元，完成率15.69%。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
專項支出明確單位專項的分管領(lǐng)導(dǎo)，指定科室負責(zé)具體實施：一是經(jīng)批復(fù)后的預(yù)算必須嚴格執(zhí)行。各科室是預(yù)算執(zhí)行主體，負責(zé)本科室的預(yù)算執(zhí)行，并對執(zhí)行結(jié)果負責(zé)。各科室按照收支平衡的原則，合理安排各項資金，不得超預(yù)算安排支出。二是預(yù)算在執(zhí)行中原則上不予調(diào)整。因政策原因、客觀情況發(fā)生變化確需追加預(yù)算的，經(jīng)財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組和中心領(lǐng)導(dǎo)集體研究討論同意后按程序申報。三是綜合一科按照相關(guān)規(guī)定對預(yù)算執(zhí)行情況進行績效評價。
三、績效運行監(jiān)控情況
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公用經(jīng)費年初45.76萬元，1-6月執(zhí)行27.13萬元，完成率59.29%。
20xx年項目支出19.3萬元，共三個專項1-6月執(zhí)行3.12萬元，預(yù)算完成率為16.17%。
1、招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費預(yù)算15.3萬元，執(zhí)行2.4萬元。1-6月完成率為15.69%。
2、辦公樓運行經(jīng)費預(yù)算1.1萬元，執(zhí)行0.72萬元，1-6月完成率為65.45%。
3、保密檔案辦公設(shè)備購置費預(yù)算2.9萬元，執(zhí)行0元，1-6月完成率0%。
（二）項目支出績效目標(biāo)完成情況
截止6月底，共辦理招標(biāo)備案項目130個，中標(biāo)價108.58億元，其中公開招標(biāo)項目119個，中標(biāo)價104億元。
一是加大評標(biāo)亂象的治理力度。根據(jù)省專項整治要求工作要求，通過大數(shù)據(jù)分析整理了去年以來全市復(fù)評項目情況，對市本級5個項目、對各區(qū)縣11個項目進行復(fù)查。
二是嚴格備案管理。嚴格要求招標(biāo)人施工、總承包和全過程項目使用省廳評標(biāo)辦法和招標(biāo)文件范本，上半年，共發(fā)現(xiàn)并糾正招標(biāo)方案和招標(biāo)文件中的問題157條。
三是加強開評標(biāo)現(xiàn)場監(jiān)管。對于開標(biāo)現(xiàn)場的異常情況，要求項目監(jiān)管員及時記錄核查；對于開標(biāo)現(xiàn)場出現(xiàn)的異議，要求在現(xiàn)場及時處理；要求招標(biāo)人或代理公司對評標(biāo)結(jié)果進行復(fù)核，以減少評標(biāo)專家評標(biāo)失誤引起的質(zhì)疑投訴，提高評標(biāo)公正性；嚴格評標(biāo)項目的評委考評制度，堅持一項目一考評。
四是做好區(qū)縣監(jiān)管隊伍幫帶。及時向區(qū)縣推送招投標(biāo)最新法規(guī)政策文件，解答問題，了解動態(tài)，要求各區(qū)縣監(jiān)管部門對評標(biāo)活動中發(fā)現(xiàn)的問題及時上報處理，保證全市監(jiān)管尺度相對統(tǒng)一。
五是發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范招標(biāo)代理機構(gòu)規(guī)范化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)項目招標(biāo)代理規(guī)范化考評辦法》（湘建監(jiān)督〔20xx〕236號）的基礎(chǔ)上細化了不規(guī)范情形，統(tǒng)一了考評流程，極大約束規(guī)范了代理公司的執(zhí)業(yè)行為，今年上半年共對7家代理公司的不規(guī)范行為進行了考評扣分處理。
六是開展信用評價工作。在“長沙市住建行業(yè)誠信一體化監(jiān)管平臺”中建立了招標(biāo)代理機構(gòu)誠信評價子板塊，制定招標(biāo)代理機構(gòu)信用評價實施細則，并組織公司進行了系統(tǒng)測試，實現(xiàn)了與長沙公共資源交易中心代理項目業(yè)績信息和省住建廳招標(biāo)代理機構(gòu)規(guī)范化考評信息的系統(tǒng)聯(lián)通，既減輕了企業(yè)人工填報工作的負擔(dān)，又保障了數(shù)據(jù)信息的準(zhǔn)確性。目前系統(tǒng)已正式上線，并已完成共78家招標(biāo)代理公司的信息采集及打分評價。
四、存在問題及其原因
�。ㄒ唬╆P(guān)于“招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費”：在預(yù)算執(zhí)行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反復(fù)及開標(biāo)項目減少且所涉及的投訴無須外出調(diào)查辦案等原因?qū)е罗k案經(jīng)費減少。二是20xx年上半年因場地、設(shè)備等借用問題以及其他調(diào)查工作等影響，僅完成了一次項目后評估，一次評標(biāo)系統(tǒng)測試評估，未按照原計劃完成專家評估、培訓(xùn)工作等費用的開展和使用。
（二）關(guān)于“保密檔案辦公設(shè)備購置費”沒有在6月30日前完成執(zhí)行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門關(guān)于采購計算機系列產(chǎn)品必須采購信創(chuàng)系列的文件及保密要求，綜合一科重新申報了保密檔案辦公設(shè)備購置費預(yù)算，6月財政局按信創(chuàng)產(chǎn)品配置計劃進行批復(fù)，因采購信創(chuàng)系列產(chǎn)品非常嚴格，在市政采網(wǎng)備案流程復(fù)雜，審批部門較多，花費時間較長，我單位已于6月30日在市政采網(wǎng)上按配置預(yù)算采購辦公設(shè)備，正在走采購流程。
五、有關(guān)建議及工作措施
�。ㄒ唬┻M一步提高預(yù)算績效管理，從數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本、經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務(wù)對象滿意度等方面，綜合衡量項目預(yù)算資金使用效果。制定可監(jiān)控、可評價、能量化的績效目標(biāo)，同時對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正，確�？冃繕�(biāo)如期保質(zhì)保量實現(xiàn)。
（二）加強內(nèi)部控制，加強與各科室之間的工作聯(lián)系，保證業(yè)務(wù)科室正常開展工作，充分利用資金，提高資金使用效率提高服務(wù)工作水平。
一、績效運行監(jiān)控工作組織實施情況
為持續(xù)發(fā)揮績效評價導(dǎo)向作用，全面鞏固脫貧攻堅成果，根據(jù)縣財政局《關(guān)于開展20xx年度財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金績效評價的通知》（金財農(nóng)〔20xx〕26號）文件，我鎮(zhèn)高度重視，嚴格按照要求開展工作，成立由財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金分管領(lǐng)導(dǎo)為組長的'項目評價小組，組織鎮(zhèn)財政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉(xiāng)村振興辦、項目辦等相關(guān)部門工作人員，下村對全鎮(zhèn)11個村（居）委會受益戶進行抽查，認真對照“雙河鎮(zhèn)銜接資金項目績效目標(biāo)自評表”給出的量化指標(biāo)進行評分，通過小組評議并取平均分，以保證績效自評公正合理。
根據(jù)上級抽查項目、縣級季度督查情況我鎮(zhèn)20xx年實際完成任務(wù)量達到績效目標(biāo)申報的任務(wù)量。產(chǎn)業(yè)類項目已明確聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機制、已覆蓋防止返貧監(jiān)測對象、往年項目持續(xù)有效運行等；基礎(chǔ)設(shè)施類項目質(zhì)量均達到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)并通過縣級驗收、后續(xù)管護已落實到位，明確了管護責(zé)任人；其他項目也均已實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。
二、績效目標(biāo)實現(xiàn)情況
(一)產(chǎn)出目標(biāo)實現(xiàn)情況:20xx年1-7月，我鎮(zhèn)農(nóng)村道路建設(shè)里程1.865公里，道路加寬里程1.1公里，新修涵管數(shù)量20米，建設(shè)擋墻、駁岸數(shù)量9處，新建會車道、彎道加寬數(shù)量33處，支持村集體經(jīng)濟發(fā)展村總數(shù)2個，新建廠房面積1200平方米，完成招商引資項目數(shù)量1個，調(diào)解群眾糾紛數(shù)量9次，開展各項治安維穩(wěn)活動6次。
為確保各項工作驗收審核嚴格有力，20xx年1-7月我鎮(zhèn)每月召開重點工作調(diào)度會，對各項工作進行總結(jié)，并指出當(dāng)前存在的問題，及時開展后續(xù)查遺補漏工作，保證各項工作高質(zhì)量完成，項目驗收合格率達到100%，道路設(shè)計及施工符合現(xiàn)行的國家有關(guān)建筑設(shè)計規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)率。
20xx年1-7月，銜接資金項目、鄉(xiāng)村振興、招商引資和農(nóng)林水項目建設(shè)等各項工作按進度有序完成，預(yù)計在計劃時間內(nèi)完成階段性工作，項目（工程）完成及時率達到100%，各項工作開展完成及時。
20xx年1-7月，雙河鎮(zhèn)各項支出成本均控制在預(yù)算內(nèi)。
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1、社會效益方面：提高公共服務(wù)水平，及時完成單位職能任務(wù)，提高單位公共服務(wù)水平，促進就業(yè)，維護社會秩序，營造良好生產(chǎn)生活環(huán)境，促進社會和諧穩(wěn)定。
2、經(jīng)濟效益方面：帶動受益脫貧戶持續(xù)增收，為更多群眾提供了就業(yè)崗位，推動我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉(xiāng)村振興工作的開展，集體經(jīng)濟項目帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)村集體經(jīng)濟大幅增收，基礎(chǔ)設(shè)施項目持續(xù)為群眾生活提供便利，群眾幸福感、滿意度進一步得到提高。
3、生態(tài)效益方面：全面提升農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量，改善生態(tài)和生活環(huán)境、減少污染，維護生態(tài)平衡。
4、可持續(xù)影響方面：長期保障政府機關(guān)和行政執(zhí)法正常運行，有效履行職能和職責(zé)，服務(wù)人民群眾。
(三)滿意度目標(biāo)實現(xiàn)情況
20xx年實施的項目符合群眾要求，滿足群眾預(yù)期，服務(wù)對象和受益群眾滿意度均達到90%以上。
三、重點政策和重大項目績效運行監(jiān)控情況
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（交通）第二批財政銜接資金項目，新修水泥路長1865米，道路長1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%，道路設(shè)計及施工符合現(xiàn)行的國家有關(guān)建筑設(shè)計規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項目完成及時率100%，20xx年2月完成施工方招投標(biāo)時間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬元，上繳結(jié)余資金0.7萬元，預(yù)算執(zhí)行率達到100%。
效果目標(biāo)方面：改善群眾生產(chǎn)生活出行條件，受益脫貧人口119人，項目可使用年限預(yù)計10年。帶動道路周邊脫貧人口人均增收200元，脫貧村村組道路硬化路率達到100%，脫貧村地區(qū)居民出行平均縮短時間20分鐘，道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河?xùn)|村的交通運輸狀況明顯改善，新建道路列養(yǎng)率達100%，受益人口滿意度95%以上，鄉(xiāng)村組滿意度98%以上。
四、績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度及趨勢分析
20xx年1-7月，我鎮(zhèn)項目均按計劃進行，績效目標(biāo)總體執(zhí)行情況較好，預(yù)期年底績效目標(biāo)能全部實現(xiàn)。
雙河鎮(zhèn)20xx年初部門預(yù)算控制數(shù)為1557.04萬元。截至20xx年7月，雙河鎮(zhèn)20xx年部門預(yù)算指標(biāo)數(shù)（含年中追加）為3166.78萬元，1-7月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)2374.63萬元，執(zhí)行率74.98%，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)152.28萬元，一般公共預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)2416.49萬元，國庫管理非稅收入171.73萬元，一般轉(zhuǎn)移性支付執(zhí)行數(shù)426.28萬元，預(yù)期年底全部支付完成。
五、存在的主要問題及糾偏建議
一是預(yù)算編制和執(zhí)行過程中的的科學(xué)性和嚴肅性還需要進一步加強；
二是少數(shù)項目實施時間較長，導(dǎo)致資金不能及時撥付到位。下一步一要加強資金使用管理，嚴格按照預(yù)算規(guī)定進行資金的審核、支付及財務(wù)核算；
三要加強支出調(diào)度，開展項目建設(shè)進度和資金撥付進度實時監(jiān)控。
六、其他需要說明的問題
無
績效監(jiān)控報告3
一、項目概況
項目基本情況：元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)。建設(shè)0.339公里，路基寬4.5米，18厘米厚水泥混凝土路面;云湖天香至富強建材廠組組通公路硬化。建設(shè)1.23公里，5%水泥混凝土穩(wěn)定層（20cm）、15cm厚C30混凝土路面硬化。
項目單位職能：承擔(dān)全市公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任；負責(zé)全市公路、水路和城市公共交通、汽車站場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維護、質(zhì)量與安全監(jiān)督和造價管理；會同有關(guān)部門實施國家重點公路及水路交通工程建設(shè)；監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理使用；按管理權(quán)限負責(zé)公路通行費等交通規(guī)費征收稽查和審計監(jiān)督工作。
項目立項依據(jù)：赤水市財政局赤水市扶貧開發(fā)辦公室《關(guān)于下達統(tǒng)籌整合使用涉農(nóng)資金（20xx年第二批中央財政專項扶貧資金（20xx年第二批中央財政專項扶貧資金）的通知》（赤財農(nóng)〔20xx〕39號）；赤水市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于對20xx年第二批中央財政專項扶貧資金（扶貧發(fā)展資金）項目實施方案的批復(fù)》（赤扶領(lǐng)〔20xx〕17號）。
項目實施主體：元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)、云湖天香至富強建材廠組組通公路硬化實施主體是赤水市交通運輸局。
項目實施計劃及主要內(nèi)容：
1.元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)。元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)0.339公里，路基寬4.5米，18厘米厚水泥混凝土路面，路基排水、安保及防護工程、1個停車場等。
2.云湖天香至富強建材廠組組通公路硬化。建設(shè)1.23公里，5%水泥混凝土穩(wěn)定層（20cm）、15cm厚C30混凝土路面硬化、4cm粗粒式瀝青底層、3cm細粒式瀝青面層、改建中對全線已有的橋涵、構(gòu)造物等全部進行加固維修。
二、目標(biāo)設(shè)置
�。ㄒ唬┛冃繕�(biāo)申報情況。
績效目標(biāo)申報項目個數(shù)有為2個項目。安排資金80萬元。
（二）支出績效目標(biāo)。
1.總體績效目標(biāo)。
元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)、云湖天香至富強建材廠組組通公路硬化建成后，改善旅游、貨運基礎(chǔ)設(shè)施，增加群眾收入。
2.階段性績效目標(biāo)。
我單位沒有跨年度或連續(xù)多年實施工作（項目）所設(shè)置的當(dāng)年完成績效目標(biāo)�？傮w績效目標(biāo)和階段性（當(dāng)年）績效目標(biāo)一致。
三、預(yù)算支出管理情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鐾瓿陕�。
20xx年收到財政撥款80萬元，實際支出80萬元，支出完成率100%。
（二）財務(wù)合規(guī)性。
我單位嚴格按照財務(wù)制度規(guī)范各項支出，資金支出符合國家財政法規(guī)和規(guī)定及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，會計核算準(zhǔn)確、合格，不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況；不存在超標(biāo)準(zhǔn)開支等情況。
四、預(yù)算管理情況
�。ㄒ唬╉椖抗芾�。
1.項目實施程序。
一是細化責(zé)任。對每項專項經(jīng)費的使用、關(guān)鍵工作、主要環(huán)節(jié)，逐一分解，落實責(zé)任。財務(wù)管理上，實行相互支持、相互制約、相互監(jiān)督的工作格局。
二是強化管理。嚴格按照項目管理要求，制定詳細的項目規(guī)劃。管理責(zé)任具體化、明確化、使項目工作內(nèi)容看行見、摸得著、說得準(zhǔn)。
2.項目監(jiān)管。
我單位先后制訂完善了合同管理辦法、資產(chǎn)管理制度、財務(wù)管理制度，制度明確了經(jīng)費審批權(quán)限及程序，經(jīng)費預(yù)算、核算管理、資產(chǎn)購置與處置、財務(wù)監(jiān)督等。
五、項目績效
�。ㄒ唬┰矜�(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)項目計劃投資30萬元，實際完成30萬元，占比100%。
�。ǘ┰坪煜阒粮粡娊ú膹S組組通公路硬化。計劃投資50萬元，實際支付50萬元，占比100%。
20xx年交通運輸局認真履行部門職責(zé)、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范等項目支出績效指標(biāo)均已完成，實際執(zhí)行情況良好，自評分為91分（詳見附件：赤水市交通運輸局財政支出項目支出績效自評表），自評結(jié)論為優(yōu)。
六、存在問題
績效編報質(zhì)量有待提高�？冃繕�(biāo)編報的質(zhì)量還有待提高，存在績效指標(biāo)的'量化還不夠，時效指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)不完整等問題。
七、今后改進措施
下一步將加強部門績效目標(biāo)編報基礎(chǔ)工作，不斷提高績效目標(biāo)表編報水平。把加強預(yù)算績效管理作為一項重要的基礎(chǔ)工作來抓，加強財政預(yù)算前期管理，理清本部門預(yù)算管理的總體思路、具體方案和階段目標(biāo)。在編報績效目標(biāo)申報表時，注意所細化分解的績效指標(biāo)的完整性，確�？冃е笜�(biāo)能充分支撐績效目標(biāo)；同時，關(guān)注績效指標(biāo)的可考核性，從數(shù)量、質(zhì)量、成本、進度等方面來設(shè)置績效指標(biāo)，提高績效目標(biāo)申報表的編報質(zhì)量。
績效監(jiān)控報告4
項目組織管理落實情況，包括項目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗收、日常檢查監(jiān)督情況等。
圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標(biāo)任務(wù)，協(xié)調(diào)服務(wù)全市各級部門，全力做好招商引資的各項具體工作及黨建工作，確保目標(biāo)任務(wù)完成。
四、項目績效情況
�。ㄒ唬╉椖靠冃繕�(biāo)完成情況。
將項目實際完成情況與申報的績效目標(biāo)對比，從項目的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對項目績效進行量化、具體分析。其中：
1、項目的經(jīng)濟性分析主要是對項目成本（預(yù)算）控制、節(jié)約等情況進行分析；招商引資工作經(jīng)費是由我局每年向市政府和財政局請示后，得到市政府和財政局批示后，財政下?lián)艿墓ぷ鹘?jīng)費，并不是專項
項目的經(jīng)費，但根據(jù)決算要求，將該項工作經(jīng)費列為項目支出，招商引資工作經(jīng)費包含我局業(yè)務(wù)工作所有支出及駐外招商辦工作經(jīng)費。本年度的招商引資工作經(jīng)費為追加資金，未納入到年初的預(yù)算批復(fù)中，均按照工作開展進行。
2、項目的效率性分析主要是對項目實施（完成）的進度及質(zhì)量等情況進行分析；本年度我單位開展財政支出項目績效運行監(jiān)控從全局業(yè)務(wù)及資金使用進行，績效運行情況較為客觀、真實，其評價結(jié)果可作為財政預(yù)算執(zhí)行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據(jù)。一是強化本單位對資金績效實現(xiàn)情況的責(zé)任約束，對招商引資工作經(jīng)費進一步規(guī)范。二是加強財政撥付的資金使用效益跟蹤“回頭看”，更好地反映局工作開展情況對資金績效運行情況，加快資金撥付進度，確保后續(xù)績效目標(biāo)有效實現(xiàn)提供有力支撐。
3、項目的`有效性分析主要從項目預(yù)期目標(biāo)完成情況、項目實施對經(jīng)濟和社會的影響情況、項目環(huán)境效益及可持續(xù)影響情況、服務(wù)對象滿意度情況等方面進行分析；20xx年招商引資工作經(jīng)費支出115.37萬元，屬于財政撥款。
20xx年累計完成招商引資重點產(chǎn)業(yè)簽約項目85個，簽約資金174.51億元。累計實現(xiàn)招商引資重點產(chǎn)業(yè)項目新增到位資金79.97億元。
一是嚴把統(tǒng)計關(guān)，強化指標(biāo)調(diào)度。采取“月調(diào)度、月匯總、月上報”的工作機制，扎實開展好本級、遵義和省級招商引資目標(biāo)任務(wù)、資料歸檔、統(tǒng)計及報告工作。
二是完善項目儲備，強化項目庫建設(shè)。結(jié)合“十四五”規(guī)劃以及我市資源稟賦，圍繞首位產(chǎn)業(yè)、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和重點產(chǎn)業(yè)動態(tài)儲備項目186個，擬投資總額600.24億元。其中，一產(chǎn)項目14個，
投資金額13.65億元；二產(chǎn)項目68個，投資金額241.48億元；三產(chǎn)項目104個，投資金額345.11億元。上報尊重點招商項目112個，預(yù)計總投資363.23億元。
三是強化組織保障，高位推動招商。制定出臺《赤水市產(chǎn)業(yè)大招商三年倍增計劃方案（20xx-20xx年）》，成立以黨政主要領(lǐng)導(dǎo)為雙組長、縣級領(lǐng)導(dǎo)為副組長，相關(guān)單位為成員的赤水市產(chǎn)業(yè)大招商領(lǐng)導(dǎo)小組，高位推動赤水市招商引資工作；成立以縣級領(lǐng)導(dǎo)為組長、相關(guān)產(chǎn)業(yè)部門為成員的竹漿紙制品產(chǎn)業(yè)鏈專班、白酒產(chǎn)業(yè)鏈專班、曬醋產(chǎn)業(yè)鏈專班等9個產(chǎn)業(yè)鏈專班。
四是狠抓重點產(chǎn)業(yè)，提升招商精準(zhǔn)性。以白酒產(chǎn)業(yè)為主，成功引進金谷酒業(yè)赤水5000噸醬香白酒釀造項目、祥康泰（海南）健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司赤水年產(chǎn)10000噸醬香型白酒釀造項目、遠明中厚酒業(yè)有限公司赤水年產(chǎn)1.2萬噸醬香白酒釀造項目、赤水市赤貴焰醬香型白酒生產(chǎn)建設(shè)項目等白酒生產(chǎn)項目6個，約定投資總額67.8億元，引進白酒配套企業(yè)14個，約定投資總額14億元。
五是以黨的建設(shè)為引領(lǐng)，充分發(fā)揮黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用，積極開展招商引資、脫貧攻堅成果鞏固與鄉(xiāng)村振興有效銜接、創(chuàng)文鞏衛(wèi)、“我為群眾辦實事”活動，高效完成組織交辦的各項工作任務(wù)。開展創(chuàng)文鞏衛(wèi)衛(wèi)生清理和宣傳200余次，落實“我為群眾辦好事實事”11件。
進一步健全完善學(xué)習(xí)制度，積極開展學(xué)習(xí)活動，扎實抓好理論學(xué)習(xí)，做到每月組織學(xué)習(xí)1次以上，切實提黨員干部理論素養(yǎng)。嚴格執(zhí)行“三會一課”制度，支部黨員以普通黨員身份參加“三會一課”制度，把參加情況納入年度述職述廉內(nèi)容。
�。ǘ╉椖靠冃繕�(biāo)未完成情況及原因分析。
已完成。
五、其他需要說明的問題
�。ㄒ唬┖罄m(xù)工作計劃
每年度圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標(biāo)任務(wù)按時序推進完成。
�。ǘ┲饕�(jīng)驗及做法、存在問題和建議，包括資金安排、。
使用過程中的經(jīng)驗、做法、存在問題、改進措施和有關(guān)建議等。
1.主要問題。一是預(yù)算績效管理理念有待強化受傳統(tǒng)思維影響。財政資金管理理念還停留在“過程管理”階段，對績效的認識比較模糊。二是預(yù)算績效目標(biāo)管理專業(yè)人才比較缺乏，預(yù)算績效目標(biāo)管理是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，具有科學(xué)性、系統(tǒng)性和專業(yè)性特點，但是從績效目標(biāo)編制工作情況分析，預(yù)算單位財會人員的綜合能力，還未達到績效目標(biāo)編制工作的基本需求。
2.改進措施與建議。一是嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，做好年初預(yù)算，力求預(yù)算全面、真實、有效。二是加快項目資金的籌集到位，按到位資金實施進度推進，開展進度跟蹤，項目績效評價，確保項目績效目標(biāo)如期完成。三是加強財務(wù)核算工作，提高財務(wù)的精細化管理，確保財務(wù)核算的真實、及時、準(zhǔn)確、完整。四是做到事前預(yù)算，事中控制，事后分析工作常態(tài)化。五是加強對財務(wù)人員的培訓(xùn)，提升財務(wù)人員的專業(yè)素養(yǎng)。
六、附件（佐證依據(jù)）
項目實施單位認為需要作為評價報告附件的有關(guān)文件、資料等，以進一步解釋和證明報告所反映的相關(guān)內(nèi)容。
我局圍繞招商引資工作進行開展，招商引資經(jīng)費屬于財政撥款資金，無自主建設(shè)項目。
績效監(jiān)控報告5
一、績效監(jiān)控工作組織實施情況
績效監(jiān)控是保障單位實現(xiàn)績效目標(biāo)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效運行中存在的問題，確�？冃繕�(biāo)全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預(yù)算績效運行監(jiān)控工作。對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標(biāo)執(zhí)行偏差和管理漏洞，及時采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進和加強預(yù)算績效管理。
二、預(yù)算執(zhí)行進度和績效目標(biāo)運行情況
（一）預(yù)算執(zhí)行進度情況及趨勢分析
20xx年度部門年初預(yù)算數(shù)1000萬元，調(diào)減預(yù)算數(shù)0萬元，全年預(yù)計完成支出1000萬元。截至20xx年8月31日，部門預(yù)算實際支出412。46萬元（含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元），預(yù)算執(zhí)行進度達41。25%。其中：協(xié)審費用390。18萬元；支付保障政府投資審計工作開展費用22。28萬元。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)實現(xiàn)程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日，按監(jiān)控節(jié)點，預(yù)期指標(biāo)值為衡量標(biāo)準(zhǔn)，我局預(yù)算執(zhí)行進度為41。25%。其中，協(xié)審費用41。95%；支付保障政府投資審計工作開展費用31。83%。我單位嚴格按照績效管理的相關(guān)要求，對本單位整體支出績效運行實施監(jiān)控。
共設(shè)置一級指標(biāo)3個，二級指7個，三級指標(biāo)7個。截至監(jiān)控日，7個三級指標(biāo)的完成情況如下：
1。產(chǎn)出指標(biāo)
協(xié)審費用和支付保障政府投資審計工作開展費用的數(shù)量指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實際完成值為41。25%。
嚴格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量，將工作質(zhì)量與協(xié)審費用相掛鉤的質(zhì)量指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。
按時完成相關(guān)工作的'時效指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。
根據(jù)協(xié)審費用支付管理辦法，嚴格管理協(xié)審費用的成本指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為≤1000萬元，實際完成值為412。46萬元。
2。效益指標(biāo)
為縣政府節(jié)約政府投資項目成本的社會效益指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。
充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用，保障財政資金安全高效的可持續(xù)影響指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。
3。滿意度指標(biāo)
社會公眾或服務(wù)對象滿意度≥100%服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實際完成值為100%。
綜上，全年績效目標(biāo)預(yù)計能按時完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年本單位整體支出績效目標(biāo)監(jiān)控任務(wù)達成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改進工作的舉措
加強監(jiān)管，做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層；單位預(yù)算是財政總預(yù)算的基礎(chǔ)，它是黨和國家方針政策和社會發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預(yù)算中的體現(xiàn)，是單位正常開展業(yè)務(wù)活動的重要經(jīng)濟保證。因此，為保證預(yù)算編制的質(zhì)量，在編制預(yù)算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。
建立健全財政績效評價指標(biāo)體系，加強工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和財政績效管理信息化建設(shè)，加大績效評價結(jié)果的運用。
五、其他需要說明的問題
無
績效監(jiān)控報告6
按照《蘆山縣財政局關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕59號）的工作安排，飛仙關(guān)鎮(zhèn)政府組織相關(guān)中心、戰(zhàn)所，認真開展了績效管理和績效運行相關(guān)工作。飛仙關(guān)鎮(zhèn)政府機關(guān)現(xiàn)有行政編制人員22人，事業(yè)編制人員18人，機關(guān)工勤人員1名,退休職工11人，內(nèi)設(shè)機構(gòu)11個。預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：
一、年度預(yù)算安排情況
按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達20xx年部門預(yù)算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109號），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入709.5萬元，其中:基本經(jīng)費641.1萬元,項目經(jīng)費68.4萬元,截至6月底，追加預(yù)算1199.44萬元（其中20xx年項目經(jīng)費31.6萬元）。
二、1-6月執(zhí)行情況
�。ㄒ唬┎块T預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
1-6月日常公用經(jīng)費支出422.11萬元，完成全年預(yù)算59.49%；安全工作經(jīng)費支出2萬元，完成全年預(yù)算100%；財政所建設(shè)工作經(jīng)費支出1萬元，完成全年預(yù)算100%；婦聯(lián)和群團工作經(jīng)費支出3.21萬元，完成全年預(yù)算80.25%；維穩(wěn)工作經(jīng)費支出3萬元，完成全年預(yù)算100%；基層組織活動和公共服務(wù)運行經(jīng)費支出0.95萬元，完成全年預(yù)算2.375%；補充工作經(jīng)費、關(guān)工委工作經(jīng)費、老協(xié)工作經(jīng)費、基層武裝工作經(jīng)費、基層組織經(jīng)費、人大工作經(jīng)費、退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費等7項工作經(jīng)費支出0元，完成全年預(yù)算0%，主要原因為：部分工作正進行中，還未進行結(jié)算報賬，因而預(yù)算執(zhí)行率為0。
�。ǘ┎块T項目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
20xx年具體實施的項目（含20xx年續(xù)建項目）主要包括：20xx年度中省扶持村集體經(jīng)濟發(fā)展項目、飛仙關(guān)鎮(zhèn)禾茂新村道路建設(shè)項目、飛仙關(guān)鎮(zhèn)禾茂新村庭院經(jīng)濟獎補項目、老舊木房線路改造項目、鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接經(jīng)費、飛仙關(guān)鎮(zhèn)禾茂新村公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(詳見縣級項目預(yù)算績效監(jiān)控分析表)。20xx年項目預(yù)算金額771.97萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0元、年初預(yù)算安排0元、年中追加預(yù)算771.97萬元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額61.84萬元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額0元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額61.84萬元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項目為0個，有3個項目預(yù)算執(zhí)行率為0，主要原因為：部分工程項目尚在進行中，因而預(yù)算執(zhí)行率為0，其余項目工程未全部完工。
�。ㄈ┎块T預(yù)算績效目標(biāo)1-6月完成情況
20xx年1-6月本單位部門預(yù)算績效目標(biāo)穩(wěn)步推進，機構(gòu)運轉(zhuǎn)正常，各項工作有序開展。認真貫徹執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；有效宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議。抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設(shè)；落實對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。良好完成飛仙關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)工作、退役軍人事務(wù)工作，協(xié)助維護穩(wěn)定和依法治理等工作。推動農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、動植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全技術(shù)服務(wù)等工作。有效促進基本公共文化服務(wù)、旅游及文旅融合發(fā)展。做好村鎮(zhèn)建設(shè)、城鄉(xiāng)環(huán)境治理服務(wù)等工作。
三、運行監(jiān)控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入709.5萬元，截至6月底追加預(yù)算1199.44萬元，1至6月完成支付1262.17萬元，其中項目經(jīng)費完成支付72萬元。全年預(yù)計執(zhí)行1908.94萬元,執(zhí)行率達到100%。
�。ǘ┤昕冃繕�(biāo)預(yù)計完成情況
預(yù)計全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制定的目標(biāo)任務(wù)完成。
四、存在問題及整改措施
(一）存在問題
在單位內(nèi)部開展覆蓋相關(guān)科室人員的預(yù)算績效管理工作宣傳培訓(xùn)及信息公開工作較少，有的`科室對預(yù)算績效管理還缺乏認識，項目績效目標(biāo)申報還較為籠統(tǒng)不具體。
�。ǘ┱拇胧�
積極開展覆蓋相關(guān)科室人員的預(yù)算績效管理工作宣傳培訓(xùn)及信息公開工作，科學(xué)細化編制項目績效目標(biāo)，按照制定的項目支出績效目標(biāo)及項目實施方案組織實施項目，保障項目有序開展。
五、工作建議
�。ㄒ唬┙ㄗh根據(jù)單位工作需要，將可預(yù)見且每年持續(xù)發(fā)生的經(jīng)費納入年初部門預(yù)算。
�。ǘ┙ㄗh財政部門多組織預(yù)算績效業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升財務(wù)人員業(yè)務(wù)能力，推進預(yù)算績效工作有序開展。
績效監(jiān)控報告7
一、項目支出基本情況
我單位根據(jù)2022年日常工作和重點工作的開展，申報了2022年財務(wù)預(yù)算，經(jīng)報上級主管部門和市財政局審批，我單位項目資金共計273.76萬元，項目具體明細如下：
1.公用經(jīng)費123.76萬元，系經(jīng)常性項目，用于保障日常工作的順利開展。
2.宣傳費39萬元，系經(jīng)常性項目。該項目主要用于我中心每年通過電臺、電視臺、紙質(zhì)媒體、網(wǎng)絡(luò)媒體等各類媒體平臺開展大量宣傳工作普及業(yè)主的維修資金相關(guān)知識、解釋維修資金使用的政策問題，宣傳維修資金的代管模式、業(yè)主大會自行管理模式等政策。
3.法律咨詢行政應(yīng)訴專項經(jīng)費10萬元，系經(jīng)常性項目。該項目用于我中心為應(yīng)對面臨的行政賠償風(fēng)險和民事賠償風(fēng)險，聘請法律顧問團隊，進行法律咨詢，法律代理，行政應(yīng)訴等事宜的處理。
4.中國物業(yè)管理物業(yè)維修資金協(xié)會會費0.6萬元，系經(jīng)常性項目。我單位為中國物業(yè)管理協(xié)會維修資金研究專業(yè)委員會副主任成員單位，每年需向中國物業(yè)管理協(xié)會繳納會費，根據(jù)中國物業(yè)管理協(xié)會第五次會員代表大會通過的《中國物業(yè)管理協(xié)會會費繳納標(biāo)準(zhǔn)與管理辦法》規(guī)定，副主任委員單位會費標(biāo)準(zhǔn)為6000元每年。
5.維修資金系統(tǒng)運行維護費43.8萬元，系經(jīng)常性項目。該項目用于維修資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)年服務(wù)費、財務(wù)系統(tǒng)年服務(wù)費、六區(qū)維修資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)專線網(wǎng)絡(luò)費。
6.《長沙市物業(yè)專項維修資金管理辦法》修訂專項費20萬元，系一次性項目。立法工作為我單位今年的重點工作之一，該經(jīng)費用于修訂《長沙市物業(yè)專項維修資金管理辦法》的`法律咨詢服務(wù)費，委托專業(yè)機構(gòu)具體承擔(dān)立法起草、調(diào)研、聽證等工作服務(wù)費。
7.辦公用房改造、裝修費36.6萬元，系一次性項目。根據(jù)市機關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一安排，我中心將由現(xiàn)辦公場所搬遷至他處，需要專項經(jīng)費用于搬遷、辦公用房裝修、布置，辦公用家具購置等。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
為了提高績效運行監(jiān)控工作質(zhì)量和效率，我單位成立了績效運行監(jiān)控工作小組，小組辦公室設(shè)在財務(wù)室，全面負責(zé)本次績效監(jiān)控工作。一是組織各科室學(xué)習(xí)了相關(guān)文件，了解績效運行監(jiān)控工作流程，明確工作責(zé)任，工作小組將績效運行監(jiān)控工作進行分解，對績效監(jiān)控過程進行指導(dǎo)和監(jiān)督。二是加強溝通配合，工作小組指導(dǎo)各科室認真收集、整理相關(guān)資料，填寫項目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表，要求對偏差原因進行分析說明，對績效目標(biāo)完成情況進行預(yù)計。三是加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預(yù)算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。四是規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導(dǎo)。
三、績效運行監(jiān)控情況
1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況
2.項目支出績效目標(biāo)完成情況
截止2022年6月30日，法律咨詢行政應(yīng)訴專項經(jīng)費及中國物業(yè)管理物業(yè)維修資金協(xié)會會費已百分百完成績效目標(biāo)。維修資金系統(tǒng)運行維護費績效目標(biāo)完成率為11.84%,已按工作計劃支付了六區(qū)維修資金網(wǎng)絡(luò)專線費5.19萬元�！堕L沙市物業(yè)專項維修資金管理辦法》修訂專項費績效目標(biāo)完成率為52.5%，我單位已簽訂立法修訂的服務(wù)合同，并支付首付款10.5萬元。辦公用房改造、裝修費績效目標(biāo)完成了30.49%，該項目執(zhí)行額度中19.87萬用于采購固定資產(chǎn)，16.73萬為辦公用房裝修費用。固定資產(chǎn)已采購8.8萬元，辦公用房裝修、搬家費已支付網(wǎng)絡(luò)安裝費及裝修工程招標(biāo)評審費2.36萬元。宣傳費績效目標(biāo)完成率為0，上半年無宣傳費用。公用經(jīng)費績效目標(biāo)完成率為38.92%，日常性辦公經(jīng)費按工作計劃執(zhí)行，部分公用經(jīng)費項目上半年暫未執(zhí)行。
四、存在問題及其原因
截止2022年6月30日，我單位有四個項目執(zhí)行進度未達到50%。具體情況如下：
1.宣傳費執(zhí)行進度為0，主要原因為我中心2021年度宣傳合同簽訂時間為下半年，宣傳版面2022年上半年才消化完畢。7月上旬將簽訂2022年度宣傳合同，預(yù)計年底前完成執(zhí)行總目標(biāo)。
2.維修資金系統(tǒng)運行維護費執(zhí)行進度未達到50%，該項目中財務(wù)核算系統(tǒng)服務(wù)費4萬元支付合同在年底簽訂，預(yù)計年底完成支付。另該項目中維修資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)運行維護服務(wù)費34萬元，因維修資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)今年重新開發(fā)上線，按協(xié)議將免除今年的日常運行維護費，6月底我單位已向市財政局申請將該項指標(biāo)中的34萬元調(diào)劑至辦公用房改造、裝修費項目中，待財政審批后將用于彌補我單位搬遷新辦公用房的搬家費及裝修費缺口，預(yù)計8月上旬完成支付。
3.辦公用房改造、裝修費執(zhí)行進度未達到50%，因辦公用房裝修改造工程將在7月上旬完工，待工程驗收合格后將進行付款。搬家費由于市機關(guān)事務(wù)局安排的辦公用房未完善，搬家工作推遲，預(yù)計7月底完成搬家后按程序付款，固定資產(chǎn)采購待搬家工作完成后將按工作計劃安排執(zhí)行，預(yù)計年底前完成執(zhí)行總目標(biāo)。
4.公用經(jīng)費執(zhí)行進度未達到50%，該項目中辦公費、其他交通費用、公務(wù)車運行維護費、物業(yè)管理費、其他商品和服務(wù)支出按正常工作需求執(zhí)行中，另差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、會議費項目因疫情原因部分工作延遲開展，下半年將按工作計劃執(zhí)行，預(yù)計年底前完成執(zhí)行總目標(biāo)。
五、有關(guān)建議及工作措施
我單位于2022年納入財政全額撥款單位，在預(yù)算執(zhí)行中嚴格按照財政規(guī)定，按全年工作計劃科學(xué)化、精細化管理預(yù)算績效目標(biāo)，切實把預(yù)算執(zhí)行工作抓緊抓實抓好。對于項目執(zhí)行未達成的問題，我單位將在日常工作中加強預(yù)算績效管理，強化各項目責(zé)任主體對預(yù)算績效實現(xiàn)情況的責(zé)任約束，對預(yù)算項目偏離績效目標(biāo)的支出，及時采取有效的措施予以糾正，進一步規(guī)范專項資金使用績效。
對預(yù)算績效管理的相關(guān)建議：量化績效目標(biāo)中的三級指標(biāo)值，編制時指標(biāo)應(yīng)是具體的，能用數(shù)據(jù)進行評價。
績效監(jiān)控報告8
根據(jù)丹巴縣財政局《關(guān)于做好20xx年預(yù)算績效管理工作的通知》（丹財〔20xx]263號）文件精神，委托我公司對丹巴縣章谷鎮(zhèn)人民政府環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費開展績效運行監(jiān)控分析。具體報告如下：
一、績效監(jiān)控基本情況
該項目主要用于迎接省委主要領(lǐng)導(dǎo)來丹巴調(diào)研傳承紅色基因工作，創(chuàng)造于凈整潔的環(huán)境衛(wèi)生，認真抓好轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治工作提升丹巴縣整體形象，解決臟亂差問題。章谷鎮(zhèn)開展城市提升項目主要用于章谷鎮(zhèn)轄區(qū)沿途制作橫幅標(biāo)語、漆墻、拆除違建豬圈以及基建工程建綠色圍欄進行績效監(jiān)控。
二、績效監(jiān)控工作開展情況
我公司主要對章谷鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費67802元，開展績效運行監(jiān)控分析，經(jīng)過對業(yè)務(wù)資料、財務(wù)資料和統(tǒng)計數(shù)據(jù)以及實地抽查與核實分析，收集評價相關(guān)資料，并對相關(guān)監(jiān)控指標(biāo)進行匯總分析，形成項目資金績效運行監(jiān)控報告。
三、績效監(jiān)控結(jié)論及監(jiān)控分析
(一)監(jiān)控結(jié)論。該項目預(yù)算下達環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費67802萬元，主要用于沿途畫墻壁3處，沿途設(shè)立橫幅標(biāo)語15處，增設(shè)綠色彩鋼圍欄2處，共計70米，撤豬圈1舍，并于6月底完成全部工作并支付完成。在項目建設(shè)中，嚴格按照省、州、縣有關(guān)文件精神，進一步完善制度，規(guī)范審批程序，手續(xù)完備，資料管理規(guī)范。在資金撥付和發(fā)放方面，嚴格審批程序，確保手續(xù)完備，工作經(jīng)費�？顚Ｓ谩�
(二)監(jiān)控分析。
1、偏差原因分析。一是對統(tǒng)籌整合調(diào)整項目資金報賬程序不熟練，二是支付進度比相對過快。
2、完成目標(biāo)可能性分析。章谷鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費下達資金67802元，已于6月底全部支付完成。目前工作進度來看預(yù)算支出完成率能達到100%。
四、績效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用
該鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費項目建設(shè)效果良好，實現(xiàn)了項目既定的績效目標(biāo)，且財務(wù)資料齊全，審批手續(xù)完備，財務(wù)管理、財務(wù)報銷、會計制度的做到嚴格把控，預(yù)算執(zhí)行率較高。
五、存在的主要問題
1、預(yù)算在總體目標(biāo)的設(shè)定上不夠精準(zhǔn)，能夠量化就量化，工作內(nèi)容設(shè)定覆蓋面不夠細化。
2、資金使用支付相對過快。
3、績效評價作為國家的一項新任務(wù)，各財務(wù)部門剛接觸，處于學(xué)習(xí)和起步階段，加之項目實施中財務(wù)部門和項目實施部門對接和溝通不夠，制定的績效目標(biāo)在完善度和精準(zhǔn)度上有所欠缺。
六、相關(guān)措施建議
1、下一年預(yù)算的編制的時候，盡量細化，做到按月編制，這樣有利于及時調(diào)整偏差，找到解決辦法，可以適當(dāng)?shù)脑谀繕?biāo)中加入一定的培訓(xùn)，讓參加培訓(xùn)的人員再去他的片區(qū)講解，效果會更好。
2、支付過快會導(dǎo)致后面如果產(chǎn)生章谷鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治費用將無經(jīng)費可支，建議在做預(yù)算時，應(yīng)按照月來制定計劃，出現(xiàn)偏差也好及時調(diào)整。
3、每年都有各部門個別人員因為工作崗位調(diào)整，從而新接觸到這個崗位，對績效評價的目的和作用不是很明白，其制定的目標(biāo)就不會那么精準(zhǔn)，建議對于所有新進本崗位的員工有一個系統(tǒng)的培訓(xùn)。
3、強化項目單位對資金績效實現(xiàn)情況的.責(zé)任約束，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責(zé)任”，進一步規(guī)范專項資金使用績效。加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，及時反饋對資金績效運行狀況，及時預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施，并對專項資金偏離預(yù)算績效目標(biāo)的支出，及時采取有效措施予以糾正。
績效監(jiān)控報告9
根據(jù)財政扶貧資金績效管理要求，現(xiàn)將危房改造項目四季度績效運行執(zhí)行監(jiān)控情況報告如下：
一、項目基本情況
20xx年四季度，上級下達我縣農(nóng)村危房改造任務(wù)369戶。我縣實際竣工危房改造戶1156戶。所有竣工房屋已通過縣級驗收，撥付危房改造補助資金20xx萬元。
二、項目組織實施情況
1、20xx年中央、省下達懷遠縣農(nóng)村危房改造資金1198.7萬元已全部到位。
2、20xx年懷遠縣農(nóng)村危房改造資金實際撥付20xx萬元。
3、20xx年懷遠縣農(nóng)村危房改造項目資金管理完善。
三、績效運行情況
（一）產(chǎn)出指標(biāo)情況
�。�1）、懷遠縣20xx年完成危房改造1156戶。
（2）、懷遠縣20xx年農(nóng)村危房改造滿足居住基本需要，進行了全面驗收。
�。�3）、懷遠縣20xx年農(nóng)村危房改造已全面竣工驗收，資金已全面撥付、
（4）、懷遠縣20xx年農(nóng)村危房改造因地制宜推廣瓦房，修繕加固標(biāo)準(zhǔn)高，分類補助標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確。
�。ǘ┬б嬷笜�(biāo)情況
�。�1）、經(jīng)濟效益。幫助1156戶做到住房保障，解決他們的住房問題。
�。�2）、社會效益。穩(wěn)定了社會底層居民情緒。
�。�3）、生態(tài)消息。幫助1156戶農(nóng)戶改善居住條件，幫助他們改善環(huán)境衛(wèi)生問題。
�。�4）、可持續(xù)影響。有助于對社會底層人民的幫助，穩(wěn)定社會秩序，改善人居環(huán)境，美化家園。
�。ㄈM意度指標(biāo)情況
農(nóng)村危房改造滿意度較高，保障了底層人民的住房安全，改善了他們的居住環(huán)境，提高了他們的生活質(zhì)量，滿意度較高。不足的地方就是有些房屋修繕加固和新建的'質(zhì)量達不到讓住戶十分滿意的情況。
四、主要存在問題及下一步工作安排
農(nóng)村危房改造主要存在政策宣傳不到位、申報審批流程不規(guī)范、建新不拆舊、面積超標(biāo)等問題。針對上述問題，下一步加大輿論宣傳，讓群眾了解政策，進行全面監(jiān)督。對于改造面積超標(biāo)和舊房沒有拆除的，做好督促限時整改，對于在規(guī)定時間內(nèi)，不能整改到位的，將進行全縣通報，情節(jié)嚴重的，上報縣監(jiān)察委，啟動問責(zé)。
績效監(jiān)控報告10
根據(jù)《德江縣預(yù)算績效管理實施辦法》《德江縣財政局關(guān)于印發(fā)德江縣預(yù)算績效管理實施辦法》（德財績[20xx]2號）等文件的通知要求，我單位組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控等工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下：
一、年度預(yù)算安排情況
20xx年德江縣財政局安排我單位部門預(yù)算資金如下：
德江縣財政局《關(guān)于批復(fù)20xx年部門預(yù)算經(jīng)費的通知》德財預(yù)〔20xx〕1號，下達我單位20xx年度部門預(yù)算962.31萬元。
1、基本支出876.11萬元，其中：人員支出819.01萬元；日常公用支出57.10萬元。
2、項目支出86.20萬元。
二、1至9月份執(zhí)行情況
�。ㄒ唬┎块T預(yù)算1-9月份執(zhí)行情況
20xx年1-9月份總支出1404.53萬元，其中：人員支出571.15萬元；日常公用支出37.54萬元；項目支出795.84萬元（全部是上級撥款）。
�。ǘ┤昕冃繕�(biāo)預(yù)計完成情況
按照年初編制的績效目標(biāo)，我單位主要做了以下方面的工作，保證了績效目標(biāo)的有序推進，為完成20xx年度預(yù)算績效目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。
1、加強經(jīng)濟運行監(jiān)測，促進經(jīng)濟恢復(fù)增長。
2、狠抓重大項目建設(shè)，積極擴大有效投入。20xx年我縣列入省市重大項目47個，總投資243.82億元，年度計劃投資44.07億元，其中省級項目42個，市級項目5個；從項目分類看：收尾項目6個，續(xù)建項目12個，新建項目15個，預(yù)備項目14個。20xx年我縣申報獲批省級重大項目前期工作經(jīng)費項目1個即德江縣整縣推進高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目獲得前期費用資金100萬元。截至9月，省市重大項目完成投資33.44億元，完成年度目標(biāo)的75.88%。新建項目計劃開工6個，實際開工2個；收尾項目6個，目前完工3個。
3、強化投資建設(shè)管理，不斷提升投資效益。1—8月，全縣固定資產(chǎn)投資累計完成54.50億元，同比增長1.3%。9月單月完成投資8.7億元，預(yù)計增速8.12%，預(yù)計排位繼續(xù)靠前。截止8月底，全縣新增500萬元以上項目入庫36個，總投資50.19億元，其中500-5000萬元15個，總投資3.28億元，5000萬元以上21個，總投資46.91億元。9月份擬入庫2個，總投0.4億元，入庫資料經(jīng)初審已報統(tǒng)計部門待反饋。
4、強化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度，積極向上爭取資金。一是謀劃申報并通過國家審核地方政府專項債券項目41個，截止目前獲批項目4個，獲批資金4.65億元。謀劃申報中央預(yù)算內(nèi)資金項目17個，截止目前獲批項目3個，獲批資金1649萬元。二是資金爭取情況。申報新型城鎮(zhèn)化信貸資金項目5個，總投資20.66億元，擬申請信貸金額13.89億元。申報新型城鎮(zhèn)化基金投資項目五批次33個，總投資71.65億元，擬申請基金17.05億元。申報“三改”項目1個，投資3.09億元，擬申請資金0.62億元。
5、促進服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。一是營利性服務(wù)業(yè)和勞動工資方面。按月按季監(jiān)測、督促數(shù)據(jù)報送，開展企業(yè)摸底排查培育工作，預(yù)計兩項全年增速全市排名居中；二是資金爭取方面。組織德江縣煎茶冷鏈物流園及道路工程（一期）和黔東北冷鏈物流中心（一期）項目分別申報了黔貨出山冷鏈物流和物流降本增效專項20xx年省級預(yù)算內(nèi)投資補助和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)專項資金；三是軍民融合方面。推薦我縣6家本地涉農(nóng)企業(yè)農(nóng)特產(chǎn)品進軍營，開展了國防潛力數(shù)據(jù)調(diào)查工作。四是規(guī)劃編制工作。我縣“十四五”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制工作有序推進，目前正在對文本進行修改形成送審稿；五是按時對內(nèi)陸開放型經(jīng)濟試驗區(qū)建設(shè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展十大工程工作推進情況進行統(tǒng)籌調(diào)度。
6、強化優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)地位，不斷加強基礎(chǔ)建設(shè)。一是下達德江縣20xx年石漠化綜合治理專項20xx年第十五批省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資100萬元；二是已下達中央預(yù)算內(nèi)、財政預(yù)算內(nèi)以工代賑資金兩批次727萬元，其中：申報以工代賑示范工程中央預(yù)算內(nèi)資金500萬元，財政預(yù)算內(nèi)資金227萬元；三是已下達貴州省藏糧于地藏糧于技專項（高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目）20xx年中央預(yù)算內(nèi)投資2113萬元，省級預(yù)算內(nèi)投資887萬元，20xx年第一批省級基本建設(shè)前期工作費用100萬元；四是已下達生態(tài)環(huán)境保護和修復(fù)專項德江縣20xx年武陵山區(qū)生物多樣性保護中央預(yù)算內(nèi)投資4100萬元。五是謀劃和編制上報德江縣高山鎮(zhèn)鹿溪村鹿溪壩區(qū)提級改造、德江縣洞灣村肉牛養(yǎng)殖配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，積極爭取以工代賑示范工程中央預(yù)算內(nèi)資金、財政預(yù)算內(nèi)資金支持，其中：申報以工代賑示范工程20xx年中央預(yù)算內(nèi)資金800萬元，以工代賑示范工程20xx年中央財政預(yù)算內(nèi)資金300萬元。六是組織申報貴州省銅仁市德江縣風(fēng)力發(fā)電項目、S303德江縣龍泉至縣城公路改擴建工程20xx年西部大開發(fā)重點項目前期工作補助中央預(yù)算內(nèi)資金1300萬元。七是編報貴州省德江縣萬畝核桃示范園林下經(jīng)濟基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，擬申報省級預(yù)算內(nèi)投資200萬元；八是擬定《德江縣（革命老區(qū)）振興發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)急需國家層面解決的問題清單》逐級上報，涉及昭通至黔江鐵路、重慶至柳州鐵路、楓香溪紅色小鎮(zhèn)建設(shè)項目以及財政政策、金融政策、投資政策、土地政策、生態(tài)補償政策等內(nèi)容。九是協(xié)調(diào)完成20xx年高山鎮(zhèn)旋溪村土地堂至中和村蘇家坪農(nóng)村扶貧公路工程決算審計等相關(guān)工作。十是擬草《德江縣深化農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施管護體制改革實施方案》報縣政府審定印發(fā)實施。十一是擬草《在全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域積極推廣以工代賑方式的實施方案》報縣政府審定印發(fā)實施。
7、全力推進社會事業(yè)，扎實提升民生福祉。一是完成德江縣一中多功能教室項目、泉口中學(xué)學(xué)生宿舍及運動場項目、錢家中學(xué)學(xué)生宿舍食堂及綜合樓項目、實驗中學(xué)綜合樓項目的可行性研究報告上會評審工作；二是做好項目儲備及申報工作，完成儲備項目在重大項目庫及在線審批監(jiān)管平臺的錄入工作。通過國家重大建設(shè)項目庫完成11個中央預(yù)算內(nèi)投資項目的申報工作，擬爭取中央資金8416萬元。截至目前，本年度爭取中央資金項目6個，總投資6951萬元，中央資金3857萬元。
8、加強環(huán)境保護力度，促進生態(tài)文明建設(shè)。一是編報武陵山區(qū)生物多樣性保護面積2.7萬畝，20xx年生態(tài)保護和修復(fù)領(lǐng)域中央預(yù)算內(nèi)投資1350萬元。二是編制謀劃農(nóng)村生活污水治理、流域斷面環(huán)境治理、農(nóng)村人居環(huán)境整治、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)整縣推進示范、國家儲備林建設(shè)等42個項目，爭取納入《烏江流域“十四五”生態(tài)環(huán)境保護與修復(fù)實施方案》。三是編制上報德江縣天麻全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，申報長江經(jīng)濟綠色發(fā)展專項20xx年中央預(yù)算投資10000萬元。四是協(xié)調(diào)配合縣林業(yè)局、自然資源局、財政局等部門落實20xx年退耕還林還草工程矢量數(shù)據(jù)圖斑面積6萬畝，編制完成20xx年退耕還林還草、20xx年武陵山區(qū)生物多樣性保護工程初步設(shè)計報市發(fā)改委審查后批復(fù)。五是協(xié)調(diào)部門開展20xx年石漠化綜合治理工程建設(shè)前期工作，開工建設(shè)20xx年石漠化綜合治理工程。
9、改善人民生活環(huán)境，扎實推進城鎮(zhèn)建設(shè)。根據(jù)上級要求，共謀劃了新型城鎮(zhèn)化補短板強弱項重點項目335個，總投資470.37億元。同時，根據(jù)全縣招商引資工作推進會議精神，重點謀劃新型城鎮(zhèn)化招商引資項目6個，投資37.3億元。申報排水設(shè)施建設(shè)20xx年中央預(yù)算內(nèi)投資項目1個，投資4200萬元，擬申請中央預(yù)算內(nèi)投資20xx萬元。申報20xx年省級財政資金項目13個，總投資2.55億元，擬申請省級財政資金1.78億元。申報20xx年省級項目前期工作費用預(yù)算13個，擬申請前期工作費用750萬元。申報20xx年省級專項資金補助項目57個，總投資13.7億元，擬申請省級專項補助資金10.58億元。
10、加強糧食安全監(jiān)管，確保糧食存儲安全。一是開展20xx年度《社會糧食供需平衡調(diào)查》工作，組織人員深入全縣8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、9個村、16個村民組，共調(diào)查40戶187人家庭糧食產(chǎn)量和油料產(chǎn)量，據(jù)此推算20xx年糧食產(chǎn)量174640噸，油料3238噸；二是開展《20xx年4月末鄉(xiāng)村居民戶專項存糧調(diào)查》工作，組織人員深入全縣8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、9個村、16個村民組調(diào)查統(tǒng)計，20xx年4月末鄉(xiāng)村居民存糧29460噸；三是按照20xx年最新的《糧食流通管理條例》，貫徹實施了糧食收購許可備案制度，目前備案企業(yè)（個體）共5家，收回原有《糧食收購許可證》5份；四是組織涉糧企業(yè)共同開展20xx年世界糧食日和國家糧食安全生產(chǎn)周宣傳活動，按照要求及時上報了工作開展情況；五是指導(dǎo)縣級儲備糧企業(yè)，完成3900噸縣級儲備糧輪換任務(wù)，順利實現(xiàn)本縣儲備糧集中儲存管理。
11、切實加強物價監(jiān)管，確保市場價格穩(wěn)定。一是保供穩(wěn)價，半年來對油、肉、蔬菜、口罩、消毒液等45種重要民生商品實行了監(jiān)測，共發(fā)布監(jiān)測信息46期，月度分析10期，我縣重要民生商品價格基本穩(wěn)定。二是完成了我縣污水處理成本監(jiān)審，調(diào)整了城區(qū)天然氣（LNG）銷售價格和安裝服務(wù)設(shè)施建設(shè)費標(biāo)準(zhǔn)和公辦幼兒園保教費調(diào)整。三是開展對水電氣行業(yè)的.收費項目和收費標(biāo)準(zhǔn)專項清理，涉及問題已及時核實處理。四是嚴格按照省發(fā)改委要求，及時、準(zhǔn)確、完整地上報了上半年各項農(nóng)本調(diào)查數(shù)據(jù)。五是協(xié)助司法和紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)對涉案財物價格進行認定，共受理了68件，認定金額803萬元。六是及時完成了縣教育部門營養(yǎng)餐詢價、煎茶鎮(zhèn)垃圾發(fā)電廠垃圾用量核實和農(nóng)村飲水整改等工作。
12、合理開發(fā)新型能源、不斷優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)。一是銅仁市天然氣管道縣縣通工程項目德江境內(nèi)20xx年已完成分輸場站、閥室、烏江重點、難點穿跨越施工圖設(shè)計及評審工作。二是20xx年督促明陽集團公司在德江成立分司。同時督促其完成風(fēng)資源評估報告的編制并報審省氣象中心評審；三是由于《德江縣雙壩風(fēng)電項目》和《德江縣楓溪風(fēng)電項目》的測風(fēng)協(xié)議已于20xx年9月30日結(jié)束，計劃將在11月積極組織及配合兩個項目的簽約合作工作開展，我局向縣政府已提交了《關(guān)于審定廣東明陽智慧能源集團股份公司提交開發(fā)德江縣雙壩風(fēng)光互補、楓香溪風(fēng)力發(fā)電項目投資開發(fā)框架協(xié)議》的請示。四是20xx年完成楊芳、田程分布式屋頂光伏發(fā)電建設(shè)項目2家。五是截至10月，垃圾發(fā)電量5600萬KWh。六是按市發(fā)改委5月下達20xx年度充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃目標(biāo)任務(wù)，我縣20xx年已完成充電任務(wù)。
（三）部門預(yù)算績效目標(biāo)調(diào)整情況
部門預(yù)算績效目標(biāo)無調(diào)整。
三、運行監(jiān)控分析
（一）全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
德江縣發(fā)展和改革局按照部門預(yù)算下達情況，根據(jù)工作進度正常支付，截至9月底，執(zhí)行率已達到145.95%（其中：本年預(yù)算執(zhí)行率這63.25%），預(yù)計到年末執(zhí)行率可達到95%以上。
�。ǘ┤昕冃繕�(biāo)預(yù)計完成情況
20xx年本單位年初整體支出績效目標(biāo)為962.31萬元，其中：1-9月基本支出年初績效目標(biāo)為608.69萬元，其中人員經(jīng)費1至9月完成571.15萬元，預(yù)算執(zhí)行率為69.74%；其中日常公用經(jīng)費1至9月完成37.55萬元；預(yù)算執(zhí)行率為65.76%；項目支出年初績效目標(biāo)為86.20萬元，1至9月完成795.84萬元（全部是上級撥款），實際預(yù)算執(zhí)行率為0。
�。ㄈ┛冃繕�(biāo)偏差原因分析
截止到9月底，全年資金績效目標(biāo)無調(diào)整，因此，績效目標(biāo)無偏差。
四、問題和下步工作打算
1.存在問題：項目績效管理不夠精細。
2.下步工作打算：加強績效管理意識，提高績效管理水平。一是強化主體責(zé)任意識，將績效管理與預(yù)算執(zhí)行有機銜接，積極推進預(yù)算績效管理，提升部門預(yù)算管理質(zhì)量、部門績效管理水平；二是落實績效管理制度，提升績效自評質(zhì)量，參照相關(guān)管理制度和操作規(guī)程，以部門職能職責(zé)和績效目標(biāo)為基礎(chǔ)，合理細化設(shè)置績效指標(biāo)，全面反映項目支出效益。
績效監(jiān)控報告11
為深入貫徹《中共信豐縣委信豐縣人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（信發(fā)〔20xx〕3號）精神，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，積極踐行過“緊日子”思想，發(fā)揮財政資金使用效益，根據(jù)工作安排，我局開展了20xx年度績效運行監(jiān)控工作�，F(xiàn)將本次績效運行監(jiān)控工作情況匯報如下：
一、績效運行監(jiān)控的基本情況
根據(jù)《信豐縣財政局在于開展20xx年度績效運行監(jiān)控工作的通知》（信財績字〔20xx〕5號），按照“誰支出、誰負責(zé)”的原則，對20xx年度所有預(yù)算項目1–7月績效目標(biāo)實現(xiàn)和預(yù)算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，各預(yù)算部門（單位）首次通過預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)自行開展績效運行監(jiān)控,在全縣項目支出績效目標(biāo)管理全覆蓋后，又實現(xiàn)了項目支出績效監(jiān)控管理全覆蓋。從預(yù)算部門（單位）自行監(jiān)控結(jié)果看，我縣各預(yù)算項目監(jiān)控運行進度總體可控。
在此基礎(chǔ)上，縣財政局針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點項目，擇選了科技計劃專項資金、公共衛(wèi)生服務(wù)專項資金、農(nóng)業(yè)農(nóng)村專項、兩違整治專項資金四個專項涉及50個資金使用分項，組織第三方開展績效運行重點跟蹤監(jiān)控，涉及預(yù)算金額20xx.66萬元。經(jīng)過近2個月的現(xiàn)場實地勘查、聽取進度情況匯報、查閱相關(guān)財務(wù)資料等監(jiān)控評價方式，提出整改問題39條，收到反饋情況39條，按程序出具了第三方《績效運行監(jiān)控報告》，最終監(jiān)控結(jié)果為跟蹤期項目績效基本達到預(yù)期，四個項目跟蹤結(jié)果均為“項目繼續(xù)執(zhí)行”。
二、績效運行監(jiān)控工作發(fā)現(xiàn)的問題
�。ㄒ唬╊A(yù)算績效觀念不深入，專業(yè)人員匱乏。一方面，我縣績效管理工作處于起步階段，部分單位對預(yù)算績效管理制度的認知不到位，對績效監(jiān)控工作不重視，未按時間節(jié)點及時進行目標(biāo)監(jiān)控。另一方面，預(yù)算單位從事預(yù)算管理工作人員缺乏相關(guān)工作經(jīng)驗和專業(yè)技能，只能邊工作邊學(xué)習(xí)，短期內(nèi)很多工作只能停留在表面，難以深入推進。
�。ǘ┛冃е笜�(biāo)體系不完善，實際操作有難度。部分項目年初績效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)合理，績效目標(biāo)設(shè)置沒有從項目實際出發(fā)，部門項目目標(biāo)編制粗制濫造。在實際目標(biāo)監(jiān)控填報中，部分單位未提供佐證附件，對于項目開展的.進度、資金使用等情況，缺少明確的數(shù)據(jù)支撐，在填報時為了數(shù)據(jù)好看，隨意填寫項目開展進度，無法為監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用提供有效參考。
�。ㄈ┛冃Ч芾砣狈τ行C制，項目開展過程存在問題。部分項目實施過程中績效管理環(huán)節(jié)較薄弱，存在項目實施前期調(diào)研不到位，項目實施過程中程序不規(guī)范，導(dǎo)致資金使用效率不高的情況。
三、下一步工作要求
�。ㄒ唬┰鰪娍冃Ч芾砝砟�。積極開展預(yù)算績效培訓(xùn)及宣傳工作，健全管理制度，樹立預(yù)算單位在績效管理過程中的主體意識，營造“講績效”的氛圍。
�。ǘ┮詥栴}為導(dǎo)向。正視績效運行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的問題，如：績效目標(biāo)設(shè)置不科學(xué)、績效目標(biāo)監(jiān)控不規(guī)范、項目進展緩慢等，針對問題提出對策，完善科學(xué)的個性化績效指標(biāo)體系，引導(dǎo)預(yù)算單位填報績效目標(biāo)更加科學(xué)規(guī)范。
�。ㄈ⿵娀Y(jié)果應(yīng)用。將預(yù)警與預(yù)算調(diào)整相結(jié)合，對監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的部門管理漏洞和績效目標(biāo)偏差，及時進行預(yù)警，確實無法實現(xiàn)績效目標(biāo)的，督促部門及時調(diào)整目標(biāo)任務(wù)與資金預(yù)算，避免資金沉淀，切實提高財政資金使用效益。
績效監(jiān)控報告12
一、項目基本情況
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1、項目單位基本情況
近年來，我市將引導(dǎo)農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證作為發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要抓手，各區(qū)縣（市）高度重視，積極作為，取得了顯著成績。農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)，土地的規(guī)模化水平明顯提升，新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體蓬勃發(fā)展，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展步伐明顯增快。
2、項目的實施依據(jù)
《益陽市財政局關(guān)于下達20xx年度市級農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和農(nóng)村確權(quán)登記頒證專項資金通知》（益財農(nóng)指[20xx]241號）
3、項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍
1)項目基本性質(zhì)。通過20xx年農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證專項資金使用的績效評價，有目的地對全市農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證開展的效果進行核實；對資金的撥付和管理是否合規(guī)，對專項資金的效能作用的發(fā)揮是否良好進行了系統(tǒng)、全面的評價，從而確定項目的可行性和持續(xù)性。
2）項目基本用途。通過20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項資金使用績效評價，對益陽市農(nóng)村土地承包經(jīng)營流轉(zhuǎn)工作有一個全面的規(guī)劃，為今后專項資金的發(fā)放、管理和效能作用的發(fā)揮提供依據(jù)，為政府的科學(xué)決策提供參考。
3）項目主要內(nèi)容。項目主要是對各區(qū)縣（市）農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證工作進行獎勵扶持，促使各地整合各類資金投入農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)工作，確保有序流轉(zhuǎn)、規(guī)模適度。
4）項目涉及的范圍。項目涉及資陽區(qū)、赫山區(qū)，沅江市、安化縣。
�。ǘ╉椖靠冃繕�(biāo)
通過20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項資金使用績效評價，深入推進我市土地流轉(zhuǎn)工作，優(yōu)化土地資源配置，促進土地合理利用，完善承包經(jīng)營關(guān)系，提升土地效能，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。
二、績效評價工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的
為全面掌握我市20xx年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記專項資金使用情況及取得的效果，規(guī)范和強化專項資金使用管理，切實提高財政資金使用效益。
（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法
以公平公正的原則進行評價，以20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項資金使用績效評價指標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)進行項目評價。
�。ㄈ┛冃гu價工作過程
1.前期準(zhǔn)備階段。一是傳達學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神。組織相關(guān)人員傳達學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神和財務(wù)會計制度。二是成立市績效評價工作小組，負責(zé)績效評價工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，制定下發(fā)績效評價工作方案，組織落實績效評價工作。
2.組織實施階段：一是項目單位自查。由市經(jīng)管站對農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項資金使用、管理和效益情況進行自查，認真填報有關(guān)數(shù)據(jù)和文字報告。二是主管部門自評。市站對上報情況進行了認真的審查，在檢查無誤的基礎(chǔ)上對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行了匯總分析，進行了績效自評。
3.分析評價階段：深入到項目區(qū)進行了現(xiàn)場評價、實地查看，核查專項資金使用和管理，財務(wù)賬目等，根據(jù)評價實際情況及時撰寫了全市的績效報告。
三、績效評價指標(biāo)分析情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析
1、項目建設(shè)規(guī)模分析
項目總投資70萬元，全部為市財政投入，涉及我市4個區(qū)縣市。
2、項目資金到位和使用情況分析
市財政局下達我市20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項資金總預(yù)算70萬元，其中：市經(jīng)管站確權(quán)頒證工作獎勵10萬元，資陽區(qū)9萬元，赫山區(qū)10萬元，沅江9萬元，安化縣32萬元（含市農(nóng)業(yè)委扶貧辦點20萬元）。
�。ǘ╉椖繉嵤┣闆r分析
1、項目組織情況分析
部里成立了財務(wù)聯(lián)審小組，負責(zé)財務(wù)把關(guān)，確保項目實施順利進行。在項目資金管理方面，由市審計局對項目資金進行審計。實施項目的全過程主動接受紀(jì)委、監(jiān)察、財政等部門的監(jiān)督檢查。
2、項目管理情況分析
1）制定了項目資金管理制度。采取專戶儲存、�？顚Ｓ�、專賬核算的.管理辦法，配備會計、出納，完善了項目專帳，確保了項目資金�？顚Ｓ�。
2）嚴格履行審批手續(xù)。所有費用由市農(nóng)清辦申請，秘書科根據(jù)實際情況報批，經(jīng)分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)和部長簽署意見，分管市長審批后，按計劃撥付給各實施單位。
�。ㄈ╉椖靠冃闆r分析
20xx年，全市各級各部門按照市委、市政府的統(tǒng)一部署安排，大力推進農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)，不斷創(chuàng)新工作方法，強化工作措施，土地流轉(zhuǎn)機制不斷完善，風(fēng)險防空能力進一步增強；土地規(guī)�；�、機械化、科技化經(jīng)營水平進明顯提升，農(nóng)民收益大幅增加，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程加速。
一是土地流轉(zhuǎn)規(guī)模穩(wěn)步擴大。目前，全市流轉(zhuǎn)土地面積343.2萬畝，其中耕地233.1萬畝，占耕地總面積的57.7%。土地流轉(zhuǎn)總量、耕地流轉(zhuǎn)率居全省前列。適度規(guī)模經(jīng)營面積245.6萬畝，規(guī)模經(jīng)營比率達71.6%，其中流轉(zhuǎn)30畝以上的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體4.5萬戶。選擇桃江縣建立農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易平臺，辦理流轉(zhuǎn)土地經(jīng)營權(quán)證34本，他項權(quán)利證210本，發(fā)放抵押貸款210筆12124萬元，余額11024萬元。
繼6月6日桃江縣在全省率先向省確權(quán)辦報告“農(nóng)地確權(quán)任務(wù)基本完成”，成為全省第一個報告基本完成的縣后，其余五個縣市區(qū)（沅江市、南縣、赫山區(qū)、資陽區(qū)和安化縣）也相繼向省確權(quán)辦報告了“任務(wù)基本完成”，嚴格按時間節(jié)點完成了第一階段目標(biāo)任務(wù)。目前，全市79個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（含3個街道）、1151個村已全面鋪開確權(quán)工作，完成入戶調(diào)查93.66萬戶，占農(nóng)戶總數(shù)的96.6%；完成耕地實測面積397.6萬畝，占二調(diào)耕地面積的90.7%；公示確認農(nóng)戶87.85萬戶，完成比率90.6%，區(qū)縣市財政共撥付農(nóng)地確權(quán)經(jīng)費6357萬元。
四、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議
通過對市級20xx年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證專項資金績效評價的結(jié)果看，兩項工作取得了良好的經(jīng)濟效益與社會效益，得到了廣大群眾的充分肯定和社會的廣泛贊譽。
建議：各級政府應(yīng)加大財政投入力度，為深入持久推進農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)提供支持。
績效監(jiān)控報告13
一、項目基本情況
（一）項目概況。
根據(jù)《安慶市市直機關(guān)辦公用房維修改造辦法》，市管中心是市直單位辦公用房維修改造工作主管部門，負責(zé)辦公用房維修改造項目的審批和組織實施，目前我市除東部新城綜合寫字樓外，大部分市直機關(guān)辦公用房使用時間長，設(shè)施設(shè)備老化，功能不全，影響了機關(guān)正常辦公，鑒于此，20xx年本單位對市直4家單位辦公用房進行維修改造，以滿足正常辦公需求。截至20xx年末，4家單位房屋維修項目均竣工驗收完畢，按照合同完成資金撥付336.2萬元。
�。ǘ╉椖靠冃繕�(biāo)。
通過對4家市直機關(guān)辦公樓進行維修改造，消除安全隱患，改善辦公環(huán)境，恢復(fù)和完善辦公用房使用功能，以滿足市直單位正常辦公需要。
二、績效評價工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍。
通過對房屋維修項目支出進行績效評價,厘清部門內(nèi)部職責(zé)分工，壓實績效管理責(zé)任，優(yōu)化工作流程，推動績效管理工作常態(tài)化、制度化和規(guī)范化，提高財政支出責(zé)任和效率意識，不斷加強預(yù)算績效管理水平，進一步提升財政資金使用效益�？冃гu價對象為4家市直單位辦公用房維修項目。
�。ǘ┛冃гu價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等。
1.績效評價原則：本次績效評價本著客觀、公正、突出重點、績效優(yōu)先的原則。
2.評價指標(biāo)體系：依據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)或工作任務(wù),即按照計劃標(biāo)準(zhǔn)對績效指標(biāo)完成情況進行比較，對項目支出的`經(jīng)濟性、效率性、效益性和公平性進行客觀、公正的測量、分析和評判。
3.評價方法：按照《安慶市全面實施預(yù)算績效管理實施辦法》慶發(fā)〔20xx〕20號)中規(guī)定的指標(biāo)體系框架及評價方法進行評價，主要采用以下方式:
(1)與項目相關(guān)人員座談，了解年度項目整體情況。
(2)查閱有關(guān)賬簿、文件資料、抽查項目資料。包括查閱有關(guān)資金賬務(wù)、報表和憑證，了解資金的使用、管理等情況；將財務(wù)資料與合同協(xié)議、公示公告比對，進行現(xiàn)場驗證、復(fù)核，通過從項目申報批復(fù)開始到結(jié)束一個完整的流程,對項目支出專項資金的使用、管理、各項政策落實及效益情況進行考評，確定各項目指標(biāo)得分。
4.評價標(biāo)準(zhǔn)：本次評價按照《安慶市全面實施預(yù)算績效管理實施辦法》（慶發(fā)〔20xx〕20號)考核評分。標(biāo)準(zhǔn)分值為100分，其中:項目決策指標(biāo)10分、過程指標(biāo)50分、產(chǎn)出指標(biāo)30分、效益指標(biāo)10分。根據(jù)各項指標(biāo)重要程度確定三級指標(biāo)分值,得分一檔最高不能超過該指標(biāo)分值上限。各項指標(biāo)考核值累計得分作為市直單位辦公用房維修項目支出績效評價得分。為了更加準(zhǔn)確地反映本項目支出的績效實際情況，我們對考評指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)及其分值做了相應(yīng)的規(guī)定。為能客觀反映項目的績效情況，將綜合績效評價級別評定分為4個等級:綜合評價得分90分以上(含90分)，績效級別評定為優(yōu);綜合評價得分80-90分(含80分)，績效級別評定為良;綜合評價得分80-60分(含60分)，績效級別評定為中;綜合評價得分60分以下，績效級別評定為差。
�。ㄈ┛冃гu價工作過程。
我單位認真落實《安慶市全面實施預(yù)算績效管理實施辦法》慶發(fā)〔20xx〕20號)有關(guān)要求，按照規(guī)定程序，依據(jù)年初項目申報設(shè)定的績效目標(biāo),對市直單位辦公用房維修項目資金的使用及績效進行全面考核，從而形成評價結(jié)論，編寫績效評價報告。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
本次績效評價從項目決策、過程、產(chǎn)出、效益四個方面對市直單位辦公用房維修項目支出情況進行了評價，通過對照指標(biāo)體系，檢查項目執(zhí)行情況，依據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)進行評分,市直單位房屋維修項目績效評價總得分95分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。各項指標(biāo)評價綜合得分如下：
四、績效評價指標(biāo)分析
（一）項目決策情況。市直單位向本單位書面申報維修改造項目，本單位對項目進行實地勘察，并對必要性和可行性進行論證。
�。ǘ╉椖窟^程情況。項目確定后進行公開招標(biāo)，確定工程施工單位，并聘請專業(yè)的監(jiān)理公司對工程質(zhì)量進行監(jiān)督，竣工驗收后開展審計，及時撥付資金，項目過程合法合規(guī)。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況。20xx年度“市直單位辦公用房維修費”項目對市仲裁委、市生態(tài)環(huán)境局、市審計局、市財政局等4家單位辦公用房進行維修，所有項目均于20xx年12月前全部完成并經(jīng)過驗收，工程質(zhì)量符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。嚴格執(zhí)行政府采購政策，統(tǒng)一招標(biāo)，項目產(chǎn)出達到預(yù)期目標(biāo)。
�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。項目的實施解決了4家市直單位辦公用房安全隱患，改善市直單位辦公條件，提高安全系數(shù)、美化辦公環(huán)境和建筑外觀，降低辦公能耗和污染，改造后的辦公用房使用性能提升，項目效益達到預(yù)期目標(biāo)。
五、主要經(jīng)驗及做法
本單位依據(jù)部門職責(zé)和事業(yè)發(fā)展要求，在編制市直單位辦公用房維修項目計劃時，根據(jù)輕重緩急，將時間緊、任務(wù)重的項目優(yōu)先列入本年計劃中，并合理安排各項目支出。根據(jù)工作計劃，落實工作責(zé)任，明確分工及工作要求，建立考核機制，對項目實施過程中發(fā)現(xiàn)偏差及時分析原因并予以糾正，保證了項目資金有效使用和支出績效目標(biāo)實現(xiàn)。
六、存在問題及原因分析
由于受疫情影響，部分辦公用房維修項目未按照合同規(guī)定工期實施完畢。
七、有關(guān)建議
制定針對突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，提前謀劃，克服各種不利因素，確保項目實施如期開展。
八、其他需要說明的問題
無。
績效監(jiān)控報告14
一、評估對象
項目（政策）名稱：同德縣司法局“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經(jīng)費
項目（政策）概況：
�。ㄒ唬┓⻊�(wù)為民原則。堅持以民為本理念，組織法律專業(yè)人員進農(nóng)村，圍繞群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的問題，提供法律咨詢，宣傳法律知識，開展法律援助和法律服務(wù)。
�。ǘ┕鏋橹髟瓌t。注重激發(fā)廣大律師、法律專業(yè)人員的公德意識，增強社會責(zé)任感，堅持以公益性服務(wù)為主，提升服務(wù)質(zhì)量。
主管部門（項目實施單位）：同德縣司法局
項目（政策）屬性（新增/延續(xù)）：延續(xù)
項目（政策）績效目標(biāo)：農(nóng)村法律顧問既要為農(nóng)村基層組織擔(dān)任法律顧問，又要為村民提供法律咨詢和法律援助，其職責(zé)定位為“五大員”：法律事務(wù)的指導(dǎo)員、法律知識的宣傳員、調(diào)解矛盾的協(xié)理員、法律援助的代辦員、社情民意的信息員。
申請資金總額：66.4萬元其中申請財政資金：53.76萬元
二、績效目標(biāo)
1.總績效目標(biāo)
提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強基層民主法治建設(shè)；推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
2.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)
法律顧問人數(shù)23名。
3.產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)
開展法制宣傳，提供法律咨詢，進行釋法解疑等。
4.產(chǎn)出進度指標(biāo)
更好地去提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定
5.產(chǎn)出成本指標(biāo)
總成本控制在66.4萬元，合理安排預(yù)算支出。
6.效果指標(biāo)
�。�1）社會效益指標(biāo)：提高農(nóng)村干部群眾的`法律意識；維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強基層民主法治建設(shè)；推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
�。�2）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：通過調(diào)查，使農(nóng)村干部群眾滿意度達到90％以上。
三、評估方式和方法
�。ㄒ唬┰u估程序
（1）確定評估對象，“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經(jīng)費
（2）成立評估組。
評估組長：
成員：
�。�3）制定評估計劃，按照評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內(nèi)容與重點開展評估工作。
�。ǘ┱撟C思路及方法
�。�1）組織階段
分解并下達評估任務(wù)，做好人、財、物方面的資源配置，激勵和健全有效的管理措施。
�。�2）實施階段
1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執(zhí)行、政策影響和政策效益以及與項目有關(guān)的數(shù)據(jù)資料等方面的相關(guān)信息。
2.開展綜合評估。評估組對有關(guān)資料進行分類、整理和分析，運用具體的評估方法對政策提出公正合理的評估意見，得出評估結(jié)論。
�。ㄈ┰u估方式
本次評估采用召開局務(wù)會成員與評估小組成員參與事前評估，對“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經(jīng)費問題給予咨詢建議及指導(dǎo)。
四、評估內(nèi)容與結(jié)論
（二）投入經(jīng)濟性
投入產(chǎn)出效果較匹配，成本測算依據(jù)較充分，測算相對合理。通過同德縣第五次全國經(jīng)濟普查專項經(jīng)費符合響應(yīng)國家政策。
�。ㄈ┛冃繕�(biāo)合理性
貫徹落實中央“過緊日子”要求，本著厲行節(jié)約、精打細算、�？顚Ｓ谩⑻岣哔Y金使用效率的原則，切實提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。申報20xx年“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經(jīng)費
�。ㄋ模⿲嵤┓桨傅目尚行裕ㄕ弑Ｕ铣浞中裕�
根據(jù)《青海省關(guān)于開展一村（社區(qū)）一法律顧問工作的實施方案》青司【20xx】17號文件要求。切實提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。確保提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強基層民主法治建設(shè)；推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
�。ㄋ模┗I資合規(guī)性
根據(jù)《青海省關(guān)于開展一村（社區(qū)）一法律顧問工作的實施方案》青司【20xx】17號文件要求。切實提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。確保提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強基層民主法治建設(shè)；推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
五、總體結(jié)論
該項目經(jīng)過，局務(wù)會議研究討論，為加強和改善提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強基層民主法治建設(shè)；推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。項目自評得分90分，建議立項實施。
績效監(jiān)控報告15
一、年度預(yù)算安排情況
根據(jù)《同德縣財政局關(guān)于批復(fù)2022年縣級部門預(yù)算的通知》（同財預(yù)〔2022〕0號）文件，我鄉(xiāng)2022年度財政預(yù)算撥款收入1026萬元。其中：1.工資福利支出年初預(yù)算數(shù)837.42萬元；日常公用支出年初預(yù)算數(shù)54.65萬元；對個人和家庭的補助支出年初預(yù)算數(shù)3.80萬元，2.項目支出年初預(yù)算數(shù)130.13萬元。
二、年中追加減預(yù)算情況
1.部門預(yù)算公用經(jīng)費追減情況
根據(jù)2022年財政壓縮日常公用支出的要求，追減我鄉(xiāng)日常公用經(jīng)費0萬元。
2.2022年年中追加部門預(yù)算情況：
截止2022年6月，財政追加我鎮(zhèn)工資福利支出167.02萬元。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金情況
20xx年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金共計0萬元。
四、1-6月支出執(zhí)行情況
（一）部門預(yù)算基本支出中的工資福利支出1-6月累計完成數(shù)537.12萬元，日常公用支出1-6月累計完成數(shù)48萬元，對個人和家庭的補助1-6月累計完成數(shù)2.8萬元。
�。ǘ┎块T預(yù)算績效目標(biāo)1-6月累計完成數(shù)0萬元。
1.項目名稱：2022年對村民委員會和黨支部的補助經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)2.4萬元，執(zhí)行數(shù)為0.40萬元，該項目資金預(yù)計12月前支付完畢。本項目的實施帶動的效益情況：保證了村民委員會和村黨支部運轉(zhuǎn)經(jīng)費進一步完善，促進了村民、社區(qū)工作更方便、快捷。
2.項目名稱：村級紀(jì)檢工作經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)1.4萬元，執(zhí)行數(shù)1萬元，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該資金主要用于村級紀(jì)檢機構(gòu)正常運行，保障了村級政治生態(tài)及維護穩(wěn)定的工作更完善。
3.項目名稱：村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)28萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該資金主要用于維持村級組織正常運轉(zhuǎn)的所必需的辦公用品費、水電費、報刊征訂費、會議費、通訊費、差旅費等主要開支和村內(nèi)治安、衛(wèi)生防疫等其他必要開支，保障了村級工作正常有效運轉(zhuǎn)，提高基層黨組織服務(wù)群眾能力，加強了基層黨組織建設(shè)和村級治理。
4.項目名稱：第一書記工作專項經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)4萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%,該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要一是用于與脫貧攻堅工作有關(guān)的辦公用品購置、宣傳資料打印、影像資料制作、報刊訂閱、檔案制作和貧困戶慰問、公益活動等支出。二是用于駐村干部駐村期間未使用公車開展工作產(chǎn)生的公共交通費、加油費、過路費等支出。三是用于駐村工作隊駐村期間必要的生活用品購置、冬季取暖以及村級貧困戶維穩(wěn)扶貧工作經(jīng)費支出。
5.項目名稱：海南州2022年民族團結(jié)進步示范州獎勵資金項目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元。該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要統(tǒng)籌用于保障實施中華民族視覺形象、共同體意識宣傳、示范區(qū)（單位）打造、建設(shè)“社區(qū)石榴籽家園”等創(chuàng)建全國民族示范州各項主要任務(wù)。
6.項目名稱：兩節(jié)文化活動經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)2萬元，執(zhí)行數(shù)1.59萬元,執(zhí)行率為79.50%，該項目資金預(yù)計9月底支付完畢。該項目資金主要用于購置演員表演服裝、演出道具、設(shè)備、發(fā)放演員伙食補助獎勵資金發(fā)放等，此項資金的使用提升了鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化風(fēng)貌，活躍了人民群眾對文化的渴望及文化推廣。
7.項目名稱：兩室一平臺專項經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)1萬元，執(zhí)行數(shù)0萬，執(zhí)行率為0%，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于為打造鎮(zhèn)人大代表聯(lián)絡(luò)室，村、社區(qū)人大代表活動室及相應(yīng)的人大代表微信平臺所產(chǎn)生的辦公費等開支。此項資金的使用延伸了代表履職觸角，打通了代表聯(lián)系群眾的“最后一公里”，解決了群眾關(guān)心的熱點難點問題。
8.項目名稱：民政工作經(jīng)費該項目資金金額為1萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%，主要用于鎮(zhèn)民政干事為開展臨時救助入戶調(diào)查產(chǎn)生的交通費，打印、復(fù)印資料、購買辦公用品等開支。此項資金的投入使我鎮(zhèn)民政工作人員能更努力的做好服務(wù)保障困難群眾的工作，從而能更好的提升人民群眾的幸福指數(shù)。
9.項目名稱：農(nóng)村文化建設(shè)資金該項目資金金額為3.44萬元，執(zhí)行數(shù)2.87萬元，執(zhí)行率為83.44%.該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。主要用于我鄉(xiāng)8個村每村信息共享費、每村農(nóng)村文化演出、每村農(nóng)村體育活動支出。
10.項目名稱：農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付項目資金50萬元（中央轉(zhuǎn)移支付資金50萬）。執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%。該項目的招標(biāo)工作已完成。待購置牛羊、機械驗收合格后，預(yù)計9月底可實現(xiàn)支出。
11.項目名稱：人大代表工作經(jīng)費該項目資金金額為1萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。主要用于人大代表開展各類視察等方面的支出。此項資金的使用能使人大代表通過參加視察等活動，更好的學(xué)習(xí)借鑒優(yōu)秀經(jīng)驗，更好的服務(wù)于人民。
12.項目名稱：人大代表履職能力提升工作經(jīng)費該項目資金金額為1.88萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%，預(yù)計12月底支付完畢。此項資金主要用于鎮(zhèn)人大常委會開展各項視察、調(diào)研和組織的各種培訓(xùn)等活動的開支，此項資金的.使用提升了基層人大的履職能力，通過履職培訓(xùn)不斷提高代表依法履行代表職責(zé)的能力和水平。
13.項目名稱：人大會議工作經(jīng)費該項目資金金額為3.78萬元，執(zhí)行數(shù)為1.83萬元，執(zhí)行率為48.41%，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表會議相關(guān)工作費用的支出。
14.項目名稱：人武部工作經(jīng)費項目資金0.75萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%，該項目資金主要用于我鄉(xiāng)國防教育的宣傳、征兵工作、辦公設(shè)備購置、民兵訓(xùn)練等支出。
15.項目名稱：社區(qū)工作經(jīng)費項目資金11.2萬元，執(zhí)行數(shù)為11.2萬元，執(zhí)行率為100%，該項目資金主要用于社區(qū)日常的辦公費、水費、電費、網(wǎng)絡(luò)通訊費、設(shè)備購置費、差旅費等的公用支出；組織社區(qū)黨建、文明建設(shè)、健康衛(wèi)生等方面的活動開展支出及其他支出。此項資金的使用加強了社區(qū)建設(shè)和管理，推進了和諧社區(qū)建設(shè)。
16.項目名稱：縣級維穩(wěn)專項經(jīng)費項目資金4.2萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于維穩(wěn)工作的辦公費、印刷費、郵電、車輛運行維護費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、宣傳品制作、通用設(shè)備購置及維修維護等。
17.項目名稱：鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費項目資金1萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于鎮(zhèn)政府紀(jì)檢機構(gòu)正常運行，從而加強了作風(fēng)建設(shè)、政治生態(tài)不斷得到凈化。
18.項目名稱：鄉(xiāng)鎮(zhèn)食堂補助項目資金5.28萬元，執(zhí)行數(shù)為4.17萬元，執(zhí)行率為79.04%，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職干部在食堂用餐核定標(biāo)準(zhǔn)的限額以內(nèi)的米、面、油、蔬菜等食材支出。
19.項目名稱：有事好商量經(jīng)費項目資金1萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于政協(xié)聯(lián)絡(luò)室、協(xié)商議事平臺打造方面的支出。此項資金的使用提升基層社會治理，推動了協(xié)商民主廣泛、多層、制度化。
20.項目名稱：政協(xié)一切工作事務(wù)項目資金1萬元，執(zhí)行數(shù)為0.61萬元，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于委員聯(lián)絡(luò)、調(diào)研、視察工作等方面支出。
21.項目名稱：州級維穩(wěn)經(jīng)費項目資金2.8萬元，執(zhí)行數(shù)為2.5萬元，該項目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項目資金主要用于維穩(wěn)工作的辦公費、印刷費、郵電、車輛運行維護費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、宣傳品制作、通用設(shè)備購置及維修維護等。
五、運行監(jiān)控分析
1.全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
同德縣秀麻鄉(xiāng)人民政府2022年度財政預(yù)算預(yù)計基本支出和項目支出執(zhí)行情況良好，對于未支付項目資金，已按支付的程序在辦理中，到年底能按時完成下達的重點工作及重點目標(biāo)任務(wù)。
2.績效目標(biāo)偏差原因分析
個別項目實施進度影響資金使用進度，其他未支付資金的項目正按財政撥付資金的程序進行支付，預(yù)計12月底完成項目資金的撥付。
六、整改措施
1.嚴格預(yù)算經(jīng)費支出的審核和審批，合理使用經(jīng)費支出。
2.加大對專項資金使用的監(jiān)管，按項目進展撥付資金；
3.加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，及時預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；對本年度尚未啟用的預(yù)算資金，沉淀的結(jié)余資金及時歸還縣財政，確保后續(xù)績效目標(biāo)有效實現(xiàn)。
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