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人員經費項目績效評價報告（精選15篇）
隨著社會不斷地進步，需要使用報告的情況越來越多，報告包含標題、正文、結尾等。一聽到寫報告就拖延癥懶癌齊復發(fā)？以下是小編為大家收集的人員經費項目績效評價報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
人員經費項目績效評價報告 1
根據市財政局《關于開展瓊海市20xx年度預算項目績效自評工作的通知》海財績[20xx]581號文件精神，為切實做好20xx年我委聘用人員工資及福利支出工作經費績效自評工作，市直工委認真組織、嚴格要求，扎實對20xx年聘用人員工資及福利支出工作經費績效自評工作進行了全面的自評，現將自評情況報告如下：
一、項目概況
�。ㄒ唬┝㈨梿挝磺闆r
項目負責單位是中共瓊海市委直屬機關工作委員會，屬于市委派出機構，正科級財政全額機關單位，主要負責市直機關黨務工作，具體工作包括：
1.黨員教育、管理、服務和發(fā)展；
2.機關黨組織建設；
3.黨費收繳、使用和管理；
4.黨內民主和監(jiān)督；
5.黨風廉政建設等方面。
（二）項目基本情況
聘用2名工作人員輔助本單位工作有效運轉，該項目預算主要用于支付聘用人員工資、社保、公積金等支出。
二、項目資金管理及組織實施情況
�。ㄒ唬┵Y金申報及批復、到位及使用情況
該項目于20xx年申報，20xx年批復。聘用人員工資福利支出項目預算為10.5萬元，項目資金到位率為100%。按照專款專用的原則，在本單位嚴格監(jiān)督下，該項目資金全部用于支付2名聘用人員工資、社保、公積金等費用，項目資金使用率為100%。
�。ǘ╉椖控攧展芾砬闆r
本單位財務管理制度健全，嚴格按照合同約定，通過銀行系統轉賬的方式，每月按時發(fā)放，不克扣、拖欠聘用人員工資，未存在挪用或超標準開支情況。
�。ㄈ╉椖拷M織實施情況
經過全面深入了解本單位工作需求情況，根據實際工作需要配備聘用人員。一是設崗原則按照科學合理、精干效能的原則，按照因事設崗、競聘上崗的思路，建立崗位公開招聘、簽訂聘用合同、定期考核和解聘辭聘等制度的`崗位管理機制，引入競爭激勵機制，逐步建立起新型的用人管理制度。二是定崗定員在前期開展崗位分類調研、初步掌握現有工作資源概況的基礎上，結合當前工作需要和賦予將來發(fā)展以一定的前瞻性，按需設崗，因事定崗，以崗定人。具體崗位，按照科學合理、精簡效能的原則設置，分為辦公室辦事員和工勤人員崗位。三是定期組織業(yè)務學習，確保聘用人員盡快熟悉業(yè)務，提升聘用人員工作業(yè)務能力。參照公務員管理相關制度規(guī)范聘用人員日常管理。
三、項目績效情況
該預算項目資金全部用于支付中心聘用人員工資、社保、公積金等，有效地維持本單位工作正常運轉，實現既定目標、完成預算支出。
四、評價結論
綜合評價等級為優(yōu)。本次自評得分98.5分。
五、主要經驗做法
一是領導高度重視，立項前多次組織調查研究，經慎重考慮后形成結論，確保該項目的科學性、嚴謹性；二是實施過程周密細致，項目啟動前認真學習相關規(guī)定，嚴格落實財務管理制度，保證經費使用合法合規(guī)、公開透明。
人員經費項目績效評價報告 2
一、基本情況
區(qū)法院人員經費根據川人社辦[20xx]899號、川人社辦【20xx】900號、樂人社辦發(fā)【20xx】11號、樂中府�！�20xx】81號文件規(guī)定，預算該項目經費，用于人民警察執(zhí)勤崗位津補貼、人民警察法定工作日之外加班補貼、法院工作人員法定工作日之外加班補貼，用于司法輔助人員日常經費保障。20xx年度預算232.56萬元，系全額財政撥款，項目績效目標是保障法警執(zhí)勤崗位津補貼、加班補貼，保障法院工作人員法定工作日之外加班補貼，保障司法輔助人員日常經費保障足額按時發(fā)放。
二、評價工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu價組織情況
根據《中華人民共和國預算法》和《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號）、《中共四川省委四川省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（川委發(fā)〔20xx〕8號）的指導思想，本次績效評價的目的是為強化我院績效預算管理，提高預算精細化、科學化管理水平，合理配置公共資源，發(fā)揮財政資金使用效益和引導作用，通過科學合理的方法，客觀公正地評價我院20xx年度人員經費項目的總體執(zhí)行情況和資金使用情況，并總結經驗、發(fā)現問題，為今后完善項目的管理提供意見和建議。通過查閱項目涉及的政策文件、申請資料、財務資料及其他檔案資料等，收集項目相關統計數據，如工資花名冊、人民警察法定工作日之外加班發(fā)放補貼審批匯總表、人民警察執(zhí)行值勤崗位津貼審批匯總表等，對人員經費管理、發(fā)放工作的完成情況進行客觀評價。
（二）指標體系、評價方法、評價標準
本次評價標準以政府、主管部門頒布的國家、地方規(guī)范、行業(yè)標準及政策文件為首要評價標準，通過定量為主的評分方式進行評價，對于無法定量評價的指標采用定性分析的方法進行評價。
定量指標得分按照以下方法評定：與設定的指標值相比，完成指標值的，記該指標所賦全部分值；對完成值高于指標值較多的，要分析原因，如果是由于原指標值設定明顯偏低造成的，要按照偏離度適度調減分值；未完成指標值的，按照完成值與指標值的比例記分。
定性指標得分按照以下方法評定：根據指標完成情況分為達成指標、部分達成指標并具有一定效果、未達成指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區(qū)間合理確定分值。
三、綜合評價情況及評價結論
根據定量分析及定性分析，我院人員經費支出綜合績效評價為100分，評價結論繼續(xù)執(zhí)行。
四、績效評價指標分析
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況
區(qū)財政局區(qū)將本院“法院項目人員經費”項目納入財政預算，金額為232.56萬。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
我院嚴格按照項目相關制度規(guī)定執(zhí)行，為充分保障單位業(yè)務經費的穩(wěn)定使用，嚴格使用，均衡使用。所有程序合法合規(guī)，資金支付依據合法，不存在虛報項目套取財政資金及不符合申報條件的情況，經費合規(guī)性為100%。
（三）項目產出情況
20xx年業(yè)務經費支出共計232.56萬元，20xx年區(qū)財政局撥付資金232.56萬，資金到位率100%。項目專項資金使用情況清晰，去路明確，未出現應支未支，資金使用完成率達到100%。
（四）項目效益情況
我院20xx年讓每位干警感受到司法的關懷。較好發(fā)揮了經費管控帶來的'積極作用。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
一是�？顚Ｓ�，規(guī)范管理。我院所有經費使用均按照相關業(yè)務流程進行，統一支付標準，規(guī)范工作流程，堅持問題導向，采取有針對性舉措，補短板、強弱項，嚴格案件審批和資金流動的管理使用工作。
二是嚴把案件質量關。嚴格執(zhí)行相關文件精神辦法規(guī)定，認真審查提交的申請材料，仔細把關，讓每一件案件有理有據。對各類案件的具體情況進行認真核查，確保有限資金能夠用的有效高效。
六、有關建議
針對以上問題，我院將積極爭取區(qū)委區(qū)政府支持，加大與財政的溝通力度，有針對性采取措施，扎實工作，資金管控工作向縱深發(fā)展。
我院將繼續(xù)緊緊圍繞“以人為本，恪盡勵精”目標，不斷規(guī)范和加強司法工作，加大相關管控力度，切實控制經費支出情況及相關的業(yè)務流程，期望將納稅人的每一份稅金，都在我院法官發(fā)光發(fā)熱，做到取之于民，用之于民。
人員經費項目績效評價報告 3
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r。
前期人員招聘工作相關勞務、組織筆試、面試等，后期考察人員需要的差旅等相關流程，為我區(qū)引進先進人才，助力我區(qū)發(fā)展。
�。ǘ╉椖靠冃繕�。
1.項目績效總目標。
引進先進人才，助力我區(qū)發(fā)展。
2.項目績效階段性目標。
規(guī)范化實現人員招聘，為部門補充人員，使得部門各項工作有序進行；助力全區(qū)各項指標的完成。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍。
嚴格按照《預算法》及《全面實施預算績效管理的實施辦法》，強化支出責任，提高政府工作效率，對支出情況開展績效評價。
�。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等。
本著客觀公正和有效性原則，按照設定的指標體系，單位黨委成員參與評價，進行打分，由項目負責人進行梳理并整改。
�。ㄈ┛冃гu價工作過程。
1.前期準備。成立部門績效評價小組，學習評價指標體系和績效相關文件通知。
2.組織實施。按照制定的方案組織績效評價自評工作，并出具績效評價報告。
3.分析評價。對評價結果進行分析總結。
三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）
根據評價指標逐項，自評分97分。
四、績效評價指標分析（可附表進行分析）
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況。
人社局能按年初制定的績效目標時限及時完成各項任務，并抓好項目資金落實，資金到位率、資金使用率指標均達到100%，項目資金指標得分9分。
�。ǘ╉椖慨a出情況。
項目產出指標中數量指標、質量指標、實效指標、成本指標均按要求完成，項目產出指標得分40分。
�。ㄈ╉椖啃б媲闆r。
項目效益指標中經濟、社會、生態(tài)、可持續(xù)影響均達標，項目效益指標得分39分。
�。ㄋ模╉椖繚M意度情況。
招聘人員滿意度指標得分9分。
五、主要經驗及做法
在區(qū)財政局的指導幫助下，結合自身實際，完善績效工作機制。加強項目實施方案的制定，增強實施方案對項目整個實施過程的指導，同時提高項目實施方案的可操作性，從而保證政府工作高效進行。
六、存在問題及原因分析
1、參照制度不完善。原因是政治站位不高，思想覺悟不夠，局限于來活就干，缺乏主動制定制度的`主動性。
2、服務意識不夠。缺乏工作的耐心。作為招聘人員的主要經辦部門，在各個環(huán)節(jié)都要有服務意識，從前期摸排需要人員數到后期對應聘人員的考核等流程，都需要耐心的溝通和妥善的解決。
七、有關建議
1.建立流程制度，堅持堅持“公開、平等、競爭、擇優(yōu)”的原則，規(guī)范各個環(huán)節(jié)。
2.建立健全財政績效評價指標體系，加強工作人員業(yè)務培訓，加大績效評價結果的運用。
3.密切跟蹤檢查績效目標完成情況，要加強督辦。
八、其他需要說明的問題
無
人員經費項目績效評價報告 4
20xx年5月，金沙縣財政局委托第三方評價公司對我單位20xx年人才工作經費項目進行了績效評價工作，根據縣財政局《關于20xx年財政重點績效評價情況的反饋意見函》要求，現將績效評價情況報告如下:
一、基本情況
中共金沙縣委組織部人才工作經費由縣財政撥款，主要用于加強全縣人才隊伍建設、深化人才發(fā)展體制機制改革、鼓勵干部在職提升學歷并開展培訓工作等費用的支出。中共金沙縣委組織部在20xx年度全面貫徹黨的十九大及歷次全會精神，深入落實全省人才工作推進會會議精神，在人才引進、培養(yǎng)、使用、激勵、服務、評價等方面下功夫，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，激發(fā)人才活力，構建人才工作大格局，為建設幸福美麗、開放轉型、活力創(chuàng)新金沙和全面推進鄉(xiāng)村振興提供強有力的人才保障和智力支持。中共金沙縣委組織部在20xx年度全縣人才工作的規(guī)劃、推進、發(fā)展等方面取得了相應的成效。
二、績效評價結論
中共金沙縣委組織部基本完成了人才工作經費項目，該項目本著貫徹落實人才工作、加強人才隊伍建設的原則，做好創(chuàng)新人才引進機制、建立健全各類人才培養(yǎng)、發(fā)展、服務機制及鼓勵干部提升學歷等工作。通過《畢節(jié)市加快推進人力資源開發(fā)工作的實施意見》《金沙縣深化人才發(fā)展體制機制改革實施方案》等相關文件，完善貫徹落實相關措施，穩(wěn)步推進人才工作，逐步提升人才效能。但在實施過程中也存在一些不規(guī)范問題:一是項目預算編制不準確;二是項目實施后未進行相應的分析和總結。
該項目評價結果為項目決策17.00分，項目過程4.04分，項目產出10.00分，項目效益50.00分，綜合評價得分為81.04分，績效評價等級為“良”。
三、存在問題
(一)預算編制不夠精準
該項目預算總投資406萬元，財政批復、調減、劃撥后，實際批復188.8萬元。截止20xx年12月31日，該項目資金實際支出8.17萬元。預算金額與實際金額有較大偏差。
(二)項目預算執(zhí)行率低
截止20xx年12月31日該項目支出為8.17萬元，資金預算執(zhí)行率為4.33%，預算資金與實際支出資金不匹配。
(三)績效指標不準確
該項目雖然設立了績效指標，但績效指標有誤。
(四)項目自評報告不規(guī)范
績效自評中數量指標和質量指標有誤，與年初績效申報的不同。成本指標、可持續(xù)影響指標和滿意度指標空缺。
四、整改情況
(一)合理編制年初預算，提高財政資金效用
在編制20xx年人才工作經費預算時，圍繞《十四五人才發(fā)展規(guī)劃》及年初制定的工作要點，合理編制人才經費年初預算金額，本著實事求是，客觀合理的原則，做到近期與長遠相結合，以保證年底目標任務實現，確保財政資金發(fā)揮最大效用。
(二)加快預算執(zhí)行進度，保證資金及時支付
20xx年初預算由于財政調減指標導致預算金額與實際金額有較大偏差，在最終批復金額下我單位結合實際調整年初目標任務，20xx年人才工作任務完成，完成率100%。其中，人才引進一次性補貼和干部在職學歷提升獎勵資金已達支付條件，但由于財政緊張未能如期支付，導致預算執(zhí)行率低。由于20xx年人才工作經費年底被財政結轉收回，我單位申請使用20xx年人才工作經費解決20xx年未支付的經費，并于20xx年3月向縣政府申請資金支付，并主動加強與財政溝通對接，期間多次跟蹤調度資金落實情況，因財政緊張，目前仍未支付。
(三)建立監(jiān)督過程管理，確保資金使用合規(guī)
一是嚴格按照預算管理和績效目標管理要求，逐步建立起全方位、全覆蓋的預算績效管理體系，加強對資金使用情況的事中管理和監(jiān)督，提高預算執(zhí)行的管理水平，保證預算執(zhí)行能如期推進。二是加大監(jiān)督檢查工作力度。不定期的對專項資金使用情況進行監(jiān)督檢查，及時整改，以保障資金使用的.規(guī)范性。三是緊緊圍繞年初設定的各項目標任務，密切關注目標任務開展情況，適時調整自身工作方向和內容，確�？冃繕说玫饺尕瀼貓�(zhí)行。
(四)加強績效目標學習，提高績效評價規(guī)范
加強學習培訓，提高業(yè)務水平，建立并完善內部控制體系，嚴格按財經紀律要求，保證專項資金�？顚Ｓ�。
五、下步工作打算
一是繼續(xù)跟蹤經費支付，確保人才工作經費及時支付。加強組織領導，瞄準資金使用節(jié)點，加快資金的使用，保證財政資金及時支付，提高財政資金執(zhí)行率。二是認真做好工作總結。以此次績效評價為契機，梳理分析項目實施開展中存在的問題和困難，認真總結完善，從健全和完善體制機制建設的角度分析現象、查找原因、提出對策，不斷改進項目實施工作。三是全面提升項目績效。深刻認識績效評價工作的目的和意義，高度重視人才工作實施的意義，做足功課，全面總結、不斷提升，以爭先進位、精益求精的思想，全面促進人才工作提質增效。
人員經費項目績效評價報告 5
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r。
1、項目背景及主要內容
為了保證審判執(zhí)行工作正常順利開展，服務審判大局，加強辦案質量，提升平安法治建設群眾滿意度，提供給廣大群眾一個良好的法庭環(huán)境，需投入更多的人力物力財力。因此同級財政部門批復下達我院裝備購置經費251.09萬元。項目主要支出內容包括法庭審判專用桌椅購置、執(zhí)行公務車輛購置、簡易科技法庭建設、日常辦公設備購置、法庭監(jiān)控設備購置等。
2、資產投入和使用情況
20xx年，財政根據我院實際工作情況，安排裝備購置經費總共251.09萬元，分為本級財政97.49萬元和上級轉移支付153.6萬元，資金到位率100%。我院20xx年裝備購置資金實際總開支251.09萬元，其中：公務用車購置124.54萬元、簡易科技法庭購置55.1萬元、法庭審判專用桌椅購置4.65萬元、信息化設備購置50.39萬元、日常辦公設備購置12.69萬元、法庭監(jiān)控設備購置3.72萬元。
（二）項目績效目標。
1、總體目標
引導和支持法院開展業(yè)務工作，幫助提高法院的裝備經費保障水平。進一步提升法院資金使用效率，牢固樹立預算績效理念，強化部門支出責任。
2、階段性目標
用于執(zhí)行和審判環(huán)節(jié)軟、硬件設施投入，比如公車運行、信息化保障、審判場所、法庭改造等滿足重大庭審需求。
二、績效評價工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍。
本次評價主要是對我院“裝備購置經費項目”的專項資金到位、使用、管理以及取得的績效進行全方位、綜合性的評價，客觀反映專項資金的使用效益，指出資金使用和項目管理上存在的不足，并提高財政資金使用的有效性和導向性，作為以后年度立項和安排專項資金的重要依據。
�。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等。
績效評價遵循以下基本原則：一是科學規(guī)范。績效評價注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，嚴格執(zhí)行規(guī)定的'程序，采用定量與定性分析相結合的方法。二是公正公開�？冃гu價客觀、公正，標準統一、資料可靠，依法公開接受監(jiān)督。三是績效相關�？冃гu價針對具體支出及其產出績效進行，評價結果反映支出和產出績效之間的對應關系。
本次績效評價指標包括項目投入、項目過程（管理制度健全性、資金使用合規(guī)性）、項目產出（產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標）、產出效果（社會效益指標、可持續(xù)影響指標）、項目滿意度（社會公眾服務對象滿意度）。
本次績效評價主要采用了因素分析法和數據對比法。因素分析法評價項目實施的整體情況是否符合實際需要，數據對比法則反映的是項目運行的持續(xù)性和質量的可控性。
本次績效評價主要采用計劃目標評價法，即以年初設定的計劃目標值為標準，對年末實際完成目標任務值進行評價打分。
�。ㄈ┛冃гu價工作過程。
自收到縣財政局《關于開展20xx年度績效財政評價工作的通知》以來，單位組織相關人員在前期項目工作開展的基礎上，明確了本次績效評價的目的、方法、評價原則、評價標準、時間安排等。具體實施過程為：一是前期準備。20xx年第一季度，完成本次績效評價的前期準備工作，完成了人員組織、資料準備、評價方式等一系列工作。二是財務核查。20xx年第二季度，從項目資金入手，對資金支出合法性、合理性和合規(guī)性進行客觀、公正的核查，通過對資金進行梳理匯總分類，掌握裝備購置專項資金項目實施完成情況。三是數據分析及撰寫報告。相關人員根據績效評價的原理和規(guī)范，對采集的數據進行分析和評分，提出存在問題、建議和意見，并撰寫績效評價報告。
三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）
根據單位實際情況，通過數據分析、財務核查等方式，對本項目績效進行了合理評價，評價結果為項目投入得分16分、項目過程得分40分、項目產出得分20分、項目效益得分20分，綜合評價得分為96分。
四、績效評價指標分析（可附表進行分析）
�。ㄒ唬╉椖客度肭闆r。
1、績效指標分析
一是績效目標的合理性。所設立的項目績效目標，符合客觀實際，符合國家法律法規(guī)。同時，我單位依據項目績效目標所設定的績效指標清晰、細化、可衡量，與任務數或計劃數相對應，與本年度項目預算資金相匹配。
2、資金落實情況
財政根據我院實際工作情況，20xx年安排裝備購置經費總共251.09萬元，分為本級財政97.49萬元和上級轉移支付153.6萬元�？h財政局于20xx年8月份下達指標20xx年裝備購置項目資金共計251.09萬元。上半年未撥款，沒有和財政部門對接好，需要注意撥款進度，及時申報資金，規(guī)劃好資產使用時間。
�。ǘ╉椖窟^程情況。
1、業(yè)務管理
在購置設備時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。采購設備手續(xù)齊全，所有程序步驟合法、合規(guī)、完整。設備采購合同、驗收清單等資料及時歸檔，設定的采購計劃落實到位。采購設備驗收合格，都能正常投入使用。
2、財務管理
我院項目資金實行�？顚Ｓ霉芾�，在項目資金使用方面嚴格按照規(guī)定用途使用，用于法院專業(yè)裝備購置。同時所有開支均按照我院的財務管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴格把關，整個資金的運行流程完全按照單位內部管理制度、縣委縣政府及財政的有關規(guī)定執(zhí)行。對專項支出核算時，不只是使用政府收支分類規(guī)定的科目進行統一核算，還將專項資金的不同來源渠道性質予以區(qū)分，便于財政專項資金的管理。資金支付執(zhí)行國庫集中支付制度和公務卡結算有關規(guī)定，采用銀行轉賬或者公務卡結算方式，保證資金支付的安全、透明、規(guī)范，提高財政資金支付效率。
�。ㄈ╉椖慨a出情況。
資金全部投入使用，20xx年我院裝備購置資金實際總開支251.09萬元，其中：公務用車購置124.54萬元，購買10輛新車用于執(zhí)法執(zhí)勤需要，保證辦案效率；簡易科技法庭購置4套，花費55.1萬元用于加強智慧法庭建設，保障審判工作需要；法庭審判專用桌椅購置4.65萬元用于購買大法庭和基層法庭的審判桌椅、被告椅等共計16件；信息化設備購置50.39萬元，主要用于購買交換機、門禁系統、羈押室對講系統、會議信息設備等；日常辦公設備購置12.69萬元，用于購買辦公室桌椅和空調、打印機等日常設備；法庭監(jiān)控設備購置3.72萬元，用于購買3個基層法庭監(jiān)控設備。
�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。
1、社會效益
裝備購置經費對我院工作開展提供了極大的經濟保障，也為公眾提供良好的法庭環(huán)境。我院日常辦案工作平穩(wěn)高效進行，懲罰了犯罪、平息了糾紛、保障了人權，有利于我縣社會穩(wěn)定和經濟發(fā)展。
2、可持續(xù)影響指標
專項資金的撥付和使用，可以提升業(yè)務裝備水平，加強業(yè)務裝備的規(guī)范化，有利于滿足審判執(zhí)行工作的需求，利于促進辦案效率。
3、社會公眾或辦案人員滿意度
對于法院案件辦理群眾滿意度，我院積極開展訪問調查，鼓勵群眾對我院提出改進意見，就調查結果看，群眾滿意度達標，并逐年提升。對于我院辦案人員滿意度，也是積極溝通詢問，共同改善，就目前詢問結果看，辦案人員滿意度達標。
五、主要經驗及做法
提高績效意識，規(guī)范管理制度。在項目執(zhí)行中需要加強財政預算資金績效意識，編制資金使用管理辦法，讓制度對資金的使用進行約束，提高資金使用的規(guī)范性。
六、存在問題及原因分析
存在的問題是資金到位不及時，按照績效目標設定應該是上半年撥款到位，但縣財政局于20xx年8月份才下達指標20xx年裝備購置項目資金共計251.09萬元。沒有和財政部門對接好，導致上半年未撥款，沒有完成該項績效目標。應該主動和財政部門對接好，需要注意撥款進度，及時申報資金，規(guī)劃好資產使用時間。
七、有關建議
1、雖然有專項資金經費保障，一定程度上支持了辦案需求，但法庭裝備還需要進一步提高質量和科技含量，另外由于物價上漲，辦案成本增加，建議根據我縣經濟社會發(fā)展狀況，適當上調專項經費，并視情追加經費。
2、要加強財務人員業(yè)務培訓，做好專項資金的管理使用工作，規(guī)范專項經費開支范圍。
3、按照財政支出績效管理的要求，要加強專項資金的監(jiān)督檢查和績效考核，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
八、其他需要說明的問題
暫無其他需要說明的問題。
人員經費項目績效評價報告 6
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。
納入20xx年理塘縣法院單位部門決算編報的單位共1個。我院內設辦公室、紀檢監(jiān)察室、執(zhí)行局、立案庭、民事審判庭、刑事審判庭、技術室、法警隊等業(yè)務科室。
�。ǘC構職能
（1）組織和帶領全員干警貫徹執(zhí)行黨的基本路線、方針、政策和上級黨委的決定；
（2）受理、審理法律規(guī)定的由基層人民法院管轄的刑事、民事、行政案件；
（3）審理上級法院指令再審和指定管轄的刑事、民事、行政案件；
（4）受理不服本院判決、裁定的各類申訴、申請再審案件對其中確有錯誤的、已發(fā)生法律效力的判決、裁定，按審判監(jiān)督程序審理；
�。�5）對審判工作中發(fā)生的`具體運用法律問題進行調查研究，提出建設性意見，辦理請示等有關事宜；
（6）收集、反映對法律、法規(guī)草案的意見，針對案件審理中發(fā)現的問題，向有關方面提出司法建議；
�。�7）積極參與社會治安綜合治理，通過審判活動和其他方式，宣傳法律，教育公民忠于社會主義祖國，自覺遵守憲法、法律和社會主義公德；
�。�8）指導人民調解委員會工作；
�。�9）抓好機關內的精神文明建設，對干警隊伍進行政治思想教育、組織管理、業(yè)務培訓、紀律檢察、行政監(jiān)督，保證嚴肅執(zhí)法、公正辦案；
�。�10）抓好黨組織的思想、組織、作風建設和領導班子建設，發(fā)揮當組織的領導核心作用和黨員的先鋒模范作用；
（11）管理審判設施、物資裝備和機關行政事務，為保障審判任務的完成提供物資條件；
�。�12）承辦其他應由基層法院負責辦理的工作。
�。ㄈ┤藛T概況。
年末實有人數43人，其中公務員42人，工勤1人；在編實有車輛10輛。
二、部門財政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況。
20xx年我院預算金額合計1047.35萬元，其中工資福利支出946.87萬元，公用經費支出94.11萬元，遺囑、退休人員支出6.37萬元，工會支出9.37萬元，
�。ǘ┎块T財政資金支出情況。
20xx年一般公共預算財政撥款基本支出1378.9萬元，其中：
人員經費1289.27萬元，主要包括：基本工資195.73萬元、津貼補貼395.71萬元、獎金361.41萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費92.41萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費39.96萬元、公務員醫(yī)療補助繳費16.99萬元、住房公積金106.21萬元等。
日常公用經費89.63萬元，主要包括：辦公費34.73萬元、電費0.2萬元、差旅費10.9萬元、物業(yè)管理費0.47萬元、維修（護）費0.5萬元、公務接待費3.86萬元、勞務費0.6萬元、培訓費1.27萬元、工會經費2.24萬元、福利費7.7萬元、公務用車運行維護費24.9萬元、其他商品和服務支出3.36萬元。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
一、資金投入情況分析。
1.資金到位情況分析。
截止20xx年12月我院資金已全部下達到位。
2.項目資金管理情況分析。
我院根據縣財政局的要求，做到每筆資金申請均編制資金使用方案，對其績效進行充分論證，確保資金有計劃支出，保障資金運作規(guī)范。
二、總體績效目標完成情況分析。
我院20xx年順利完成維穩(wěn)安保工作，在安保范圍內確保及時發(fā)現及時處理安保案件，同時為我院審判工作、審判輔助工作提供的順利開展提供了保障。通過組織工會活動，增進了職工的幸福感、歸屬感。我院在20xx年加大對干警的能力建設，開展各類培訓36期，受訓干警62余次，進一步提高法院干警的思想、眼界和綜合素能，以及為人民服務的能力。
三、績效指標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析。
�。�1）數量指標。
我院20xx年的各項支出按規(guī)定順利完成。
�。�2）質量指標。
我院嚴格按照規(guī)定使用資金，確保資金使用規(guī)范旅，同時我院嚴格按照標準進行采購辦公用品，確保了辦公用品及服務的合格率。我院在縣委縣政府的領導下，根據縣維穩(wěn)指揮部的指揮，切實履行維穩(wěn)職責，認真完成維穩(wěn)任務，累計出動人員2000余人（次）車輛1500余臺（次）。責任轄區(qū)內未發(fā)現任何維穩(wěn)事件，蟲草采挖期間未發(fā)生過重大治安、刑事案件。
�。�3）時效指標。
我院各項經費做到及時報賬，及時支付。各項工作及時開展，維穩(wěn)工作及時匯報，及時處理。
�。�4）效益指標。
我院20xx年加強“巡回審判”服務，組建“巡回審判”團隊，制定巡回審判時間、路線，覆蓋全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)村，蟲草山和城區(qū)學校。全年開展巡回審判6場次，法宣50余次，發(fā)放便民宣傳手冊1500余次，參與群眾3000余人，解答群眾咨詢30余條，排查矛盾糾紛20余件，就地調處7件，大幅度提高農牧民群眾、干部職工生活幸福感，減少突發(fā)事件的發(fā)生率，同時提高了農牧民群眾對政策、法律的知曉率，提高了人民群眾對法院工作的認知率。
�。�5）滿意度指標
通過20xx年各縣工作的順利開展，大幅度提高了干警的滿意度，提升了收益群眾的滿意度，提高了收益群眾對我院審判工作、審判輔助工作的認可度。
（二）結果應用情況。
我院績效目標自評基本完成，擬應用20xx年績效自評結果督促20xx年各項績效自評工作的開展，并對20xx年未完成的項目進行重點督促，我院也將在內網上及時公開20xx年中央轉移支付自評報告表。
四、評價結論及建議
從評價情況來看，我院各項經費做到及時報賬，及時支付。各項工作及時開展，維穩(wěn)工作及時匯報，及時處理。整體績效執(zhí)行較好。
人員經費項目績效評價報告 7
一、項目基本情況
20xx年初，保山市財政局下達20xx年辦公用房租賃經費60,000.00元，主要用于支付支隊辦公用房租賃費。
二、項目績效自評工作開展情況
�。ㄒ唬┣捌跍蕚�
按照《保山市財政局關于20xx年財政支出績效評價工作有關事項的通知》（保財預〔20xx〕95號）要求,保山市文化和旅游市場綜合行政執(zhí)法支隊召集支隊所有科室及人員安排部署績效評估工作。
�。ǘ┙M織過程
支隊綜合科科室根據相關規(guī)定和要求，對項目的實施程序、涉及內容完成情況、管理運行情況、資金使用管理情況以及項目資料歸檔完善情況等進行自查自評，并撰寫自評報告上報支隊；支隊綜合科及分管領導，按照相關要求進行查看，檢查年初績效目標涉及內容是否完成、完成質量是否達到要求、資金使用管理是否規(guī)范、項目資料是否完善等，并按照要求撰寫績效自評報告報市主管局。
（三）分析評價
認真對項目的申報內容和申報目標進行審核，其申報內容與實際相符，申報目標合理可行。
三、項目績效實現情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析
1、項目資金到位情況分析
20xx年初，市財政局下達保山市文化和旅游市場綜合行政執(zhí)法支隊“辦公用房租賃經費”60,000.00元，一次性到位。
2、項目資金執(zhí)行情況分析
截止至20xx年12月，已撥付到位的60,000.00元資金已全部支付，資金嚴格實行�？顚Ｓ茫渲Ц斗秶�、支付標準、支付進度、支付依據合規(guī)合法，與預算和計劃相符，沒有發(fā)現違規(guī)問題。
3、項目資金管理情況分析
保山市文化和旅游市場綜合行政執(zhí)法支隊財務管理制度健全，嚴格執(zhí)行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規(guī)范，資金管理較好。
（二）項目績效指標完成情況分析
1、產出指標完成情況分析
（1）項目完成數量
完成“辦公用房租賃經費”項目1個。
�。�2）項目完成質量
保山市文化綜合執(zhí)法支隊“辦公用房租賃經費”項目完成質量好，單位項目建設組織機構健全，有主管領導、分管領導和財務管理人員、具體負責人。
�。�3）項目實施進度
直至20xx年底，年初項目績效目標已經全部完成。在項目實施過程中，市文化綜合執(zhí)法支隊對項目具體實施科室及人員的工作采取定期和不定期檢查的方式，對項目的實施情況進行監(jiān)督檢查，其項目監(jiān)督管理到位，效果較好。
�。�4）項目成本節(jié)約情況
在日常工作中，支隊均本著厲行節(jié)約的態(tài)度，管好抓緊每一分錢，使項目資金能夠發(fā)揮最大的效能。
2、效益指標完成情況分析
（1）項目實施的經濟效益分析
無
�。�2）項目實施的社會效益分析
固定的辦公場所有利于支隊相關工作的開展，為保山文化旅游市場管理發(fā)揮更好的作用，使得保山市文化旅游市場安全有序，監(jiān)管得力，無社會熱點事件及重大案件發(fā)生，為保山文化事業(yè)發(fā)展保駕護航。
�。�3）項目實施的生態(tài)效益分析
無
�。�4）項目實施的`可持續(xù)影響分析
無
3、滿意度指標完成情況分析
通過固定的辦公場所安排，有效提高了支隊工作人員的工作效率，執(zhí)法成果進一步加強。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
20xx年，“辦公用房租賃經費”項目已經完成，在下一步的工作中，支隊項目實施管理程序有待進一步規(guī)范；項目痕跡資料有待進一步完善；項目后續(xù)管理有待進一步加強。
五、績效自評結果
20xx年，保山市文化綜合執(zhí)法支隊“辦公用房租賃經費”項目總體評價是：項目科學合理，項目管理規(guī)范，項目監(jiān)管到位，項目完成較好，項目質量較高，運行保障有力，各項效益明顯，群眾反響較好，社會效益顯著。
六、結果公開情況和應用打算
因“辦公用房租賃經費”項目是一項經常性項目，績效自評結果擬應用于支隊日后的該項工作改進過程中。自評結果向全系統公開。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
無
八、其他需說明的問題
無
人員經費項目績效評價報告 8
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r簡介
按照績效評價相關工作要求，區(qū)委組織部辦公室將10萬以下、10萬-100萬的工作項目進行合并，項目明細如下：20xx年信息宣傳工作經費215000.00元
干部人事檔案維護32525.00元
信息化設備采購 89000.00元
預算資金主要用于保障區(qū)委組織部信息宣傳工作、人事檔案管理及設備采購運行工作經費，為高質量推進現代化科
教創(chuàng)新新城建設提供堅強的組織保障。
�。ǘ┛冃繕嗽O定及指標完成情況。一級
指標二級
指標三級指標指標值是否
完成產出
指標數量
指標全年信息被《xx組工信息》采用不少于4條；
全年信息被“xx組工”微信采用不少于15條；
全年信息被“xx組工”微博采用不少于48條；
全年新聞宣傳稿件被省級媒體報道不少于2篇。1是完成600本數字化人事檔案數據系統日常維護工作。1是質量指標把呈貢區(qū)組織工作中涌現出的好經驗、好做法，工作特色亮點宣傳出去，營造良好的組工信息宣傳氛圍；1是對區(qū)管科級領導干部、黨群口公務員、事業(yè)人員、工勤人員數字化檔案系統進行日常維護管理；1是對檔案數字化設備進行維護、更新，確保正常運行。1是時效
指標20xx年12月30日前完成全年組工信息及外宣工作考核任務。1是20xx年12月30日前完成信息化設備采購運行。1是效益
指標經濟效益指標營造組工信息宣傳氛圍，維護檔案數字化系統，確保檔案數字化設備正常運行。1是社會效益指標增強呈貢區(qū)黨建、干部、人才工作的影響力、打造呈貢組織工作宣傳品牌，凝聚正能量，營造良好氛圍，推動組織工作更好開展；1是
干部人事檔案管理安全、規(guī)范、高效。1是可持續(xù)影響指標干部人事檔案實現數字化保管，數字化查閱；組織工作信息宣傳實現有亮點、有特色、出成效。1是滿意度指標服務對象滿意度指標人事檔案查閱方便、快捷，人事檔案安全。1是二、項目資金使用及管理情況
20xx年，區(qū)委組織部投入信息宣傳、人事檔案維護、信息化設備采購工作經費共33.6525萬元。資金使用部門嚴格按照相關文件要求及相關管理制度，預算資金、管理資金、使用資金，預算執(zhí)行率100%。
三、項目組織實施情況
區(qū)委組織部相關文件精神使用資金，嚴格財務管理制度管理資金。年末，對照《xx市20xx年基層黨建目標責任制考核細則》，完成了市對區(qū)信息宣傳考核工作各項任務。對照《中共xx市呈貢區(qū)委目標管理督查辦公室 xx市呈貢區(qū)人民政府目標管理督查辦公室關于下達的通知》要求，完成了20xx年各項目標任務。
四、項目績效情況
1.項目經濟性分析。區(qū)委組織部信息宣傳、人事檔案維護、信息化設備采購工作經費嚴格按照預算控制項目成本，按照厲行節(jié)約的原則對項目經費使用情況嚴格把控。
2.項目的效率性分析。區(qū)委組織部按計劃嚴格按照相關文件使用資金，嚴格按照制度管理資金。年末，對照《xx市20xx年基層黨建目標責任制考核細則》，完成了市對區(qū)信息宣
傳考核工作各項任務。對照《中共xx市呈貢區(qū)委目標管理督查辦公室 xx市呈貢區(qū)人民政府目標管理督查辦公室關于下達的通知》要求，完成了20xx年各項目標任務。做到責任到位、措施到位、保障到位、督促到位。
3.項目的有效性分析。通過執(zhí)行項目預算，20xx年，全區(qū)組織工作信息宣傳成效進一步凸顯，服務中心工作的能力進一步增強。人事檔案數字化查詢系統方便、高效、安全的作用進一步發(fā)揮。
4.項目的可持續(xù)分析。下步工作中，區(qū)委組織部將繼續(xù)貫徹落實經費保障政策，并在提升資金使用效率，加強資金監(jiān)管上下功夫，出實招。
五、存在的問題
�。ㄒ唬⿲ｍ椆芾矸矫娴膯栴}。區(qū)委組織部嚴格按照干部工作相關規(guī)定，預算資金、管理資金、使用資金。立項依據充分，資金管理規(guī)范。
�。ǘ┵Y金分配方面的`問題。區(qū)委組織部嚴格按照相關文件規(guī)定分配資金、使用資金。資金分配合理，突出重點，公平公正；無散小差現象；資金分配和使用方向與資金管理辦法相符。
（三）資金撥付方面的問題。及時在春節(jié)、中秋節(jié)前將慰問工作經費劃撥到位；領導干部培訓班結束后及時支付培訓費用；人事檔案數字化項目及時按照合同進度支付進度款。
�。ㄋ模┵Y金使用方面的問題。慰問資金發(fā)放手續(xù)規(guī)范，培訓合同簽訂規(guī)范，采購程序規(guī)范。
六、其他需要說明的問題
無。
人員經費項目績效評價報告 9
為切實加強耕地保護和用途管制，增強糧食綜合生產能力，未定發(fā)展糧食生產，省廳下達了開展耕地“非農化”“非糧化”摸底調查工作任務，為完成省廳下達任務，經公開招標確定了廣東華遠國土工程有限公司進行我區(qū)耕地“非農化”“非糧化”摸底調查工作。現將評價結果匯報如下：
一、項目實施情況
�。ㄒ唬╉椖繉嵤┣闆r
該項工作調查的耕地以20xx年土地變更調查數據庫為基礎，結合第三次國土調查確定的耕地及建設用地農轉用審批等情況。充分運用遙感信息等技術手段，利用“三調”、農村亂占耕地建房問題專項整治等工作成，減少重復工作，做到應查盡查、不留死角盲區(qū)，確保數據的真實準確性并最終取得省自然資源廳和省農業(yè)農村廳驗收通過。
�。ǘ╉椖抠Y金管理及使用情況
此項工作為省廳臨時下達，年初并未申請預算，因摸底調查矢量數據的`優(yōu)化調整以及內業(yè)資料的搜集整理工作，包括航拍圖、現狀圖、區(qū)位圖等圖紙的制作等技術需要，用區(qū)財政預算局年初下達的生態(tài)修復專項規(guī)劃資金調劑用于此項工作，向廣東華遠國土工程有限公司共計支付20萬元。
�。ㄈ╉椖繄�(zhí)行情況及項目實施取得的成效
目前成果已提交至寧波市自然資源和規(guī)劃局及浙江省自然資源廳、省農業(yè)農村廳，該項目已完成并經省自然資源廳和省農業(yè)農村廳驗收合格。本次摸底調查工作順利完成了省自然資源廳下達的任務，為我區(qū)“恢復地類”整治項目提供了數據保障，也為我區(qū)耕地保護工作提供了便利。
二、項目實施中遇到的困難
為保證規(guī)劃的現勢性、科學性，需要及時更新、維護數據成果的完整性，加強數據庫成果管理來指導鎮(zhèn)（街道）及時了解和落實整改，需高效滿足國土資源管理要求精度、實效的“非農化”“非糧化”數據服務。因此后續(xù)還需按要求及時更新維護矢量數據與文檔數據等。為有效解決“非農化”“非糧化”等問題，之后還需要全面了解掌握核實整改工作的具體措施和技術問題，及時研究解決后續(xù)有關問題。
人員經費項目績效評價報告 10
一、項目支出基本情況
我單位主要職責為負責全市城市管理行政執(zhí)法督查和交通設施、戶外廣告、餐廚垃圾等專項執(zhí)法工作，負責跨區(qū)域和重大城市管理執(zhí)法工作，以及其他市委市政府賦予的各項任務�？冃н\行監(jiān)控項目包括：公用經費、城管執(zhí)法專項整治費、辦公場地運行維護經費，其具體情況如下：
1、公用經費：為我單位完成工作任務用于公務活動的支出，具體包括辦公費、郵電費、差旅費、公務接待費、印刷費、委托業(yè)務費、其他交通費用、其他商品和服務支出費等。
2、城管執(zhí)法專項整治費：主要用于戶外廣告、餐廚垃圾、渣土、燃氣等專項整治、執(zhí)法報導及宣傳、執(zhí)法車輛運行維護、綜合素質培訓、安全、防汛、除冰、防疫等各類應急保障及其它執(zhí)法相關工作保障。
3、辦公場地運行維護經費：主要用于我單位辦公基地的物業(yè)管理、水電費用以及辦公基地場地亮化、維護等保障。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
績效運行監(jiān)控是連接績效目標和績效評價的關鍵環(huán)節(jié)�？冃н\行監(jiān)控是單位在財政項目執(zhí)行或財政資金使用過程中，對預算績效目標實現程度、項目實施進度、資金支出進度等情況進行階段性跟蹤管理和監(jiān)督檢查，及時糾正偏離績效目標情況的管理活動，是預算績效管理的重要環(huán)節(jié)。我單位對績效運行監(jiān)控工作非常重視，其辦公室負責項目的預算申報、相關政府采購合同的簽訂申請，項目經費的報銷以及項目執(zhí)行過程的監(jiān)督與跟進，現已組織財務人員及業(yè)務科室相關人員認真學習，嚴格按照《關于對市直預算部門開展20xx年預算績效監(jiān)控工作的.通知》（長財績〔20xx〕5號）文件，開展20xx年上半年度績效監(jiān)控工作。
三、績效運行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執(zhí)行情況
1、公用經費：年初預算248.56萬元，20xx年上半年度完成支付124.73萬元，預算執(zhí)行率為50.18%。
2、城管執(zhí)法專項整治費：年初預算157.28萬元，20xx年上半年度完成支付72.08萬元，預算執(zhí)行率為45.83%。
3、辦公場地運行維護經費：年初預算68萬元，20xx年上半年度完成支付21.55萬元，預算執(zhí)行率為31.68%。
�。ǘ╉椖恐С隹冃繕送瓿汕闆r
公用經費、城管執(zhí)法專項整治費、辦公場地運行維護經費項目實際產出基本均已達到年初設定的績效指標和績效目標效果。
四、存在問題及其原因
20xx年上半年度公用經費預算執(zhí)行完成率50.18%，較好的完成的績效目標，年底該項預算執(zhí)行率可完成95%以上；城管執(zhí)法專項整治費項目預算執(zhí)行率為45.83%，上半年績效目標基本完成，預算執(zhí)行差4.17%，主要由于長沙市文明創(chuàng)建工作將于下半年進行，年底該項目預算執(zhí)行率可完成95%以上；辦公場地運行維護經費項目預算執(zhí)行率為31.68%，但上半年績效目標已完成，預算執(zhí)行差18.32%，主要由于我單位二季度物業(yè)管理費需七月份考核完成后才能支付其費用，年底該項目預算執(zhí)行率可完成95%以上。
五、有關建議及工作措施
無相關建議。下半年工作措施：細化預算編制工作，加強預算執(zhí)行管理；完善項目管理辦法，優(yōu)化績效目標實現路徑，促進績效目標如期實現。
人員經費項目績效評價報告 11
為加強財政資金管理，強化支出責任，提高財政資金的使用效益，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，按照《湖南省財政廳關于推進預算績效管理的意見》（湘財績〔2011〕4號）文件精神，衡南縣民政局局績效評價工作組于2021年1月1日至2021年12月31日對衡南縣民政局2021年度敬老院運轉經費項目進行績效評價。評價采用定量分析和定性分析相結合的方法，從項目立項、資金到位、項目管理、財務管理、項目產出、項目效果等方面對項目進行了綜合評價�，F將項目績效評價情況報告如下：
一、部門概況
2021年度衡南縣共有24所鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院，現有128名在職工作人員，集中供養(yǎng)五保對象約970人。敬老院和五保之家的主要職能是為集中供養(yǎng)的特困人員提供養(yǎng)護，敬老院工作人員的職能是管理敬老院，為敬老院的特困人員照料服務。
項目必要性和可行性論證結論：項目資金主要是保障工作人員工資福利及基本保險，保障敬老院辦公、運行及維護的支出。工資福利及基本保險的投入能夠讓工作人員安心工作，增強工作的積極性和主動性，提高業(yè)務素質，改善服務態(tài)度；辦公、運行及維護費用的投入可以維持敬老院的正常運轉，保持敬老院固定資產的正常使用。如果沒有該項資金，全縣敬老院工作就會停止運轉，特困對象失去保障；該項資金不足，就會影響敬老院的管理服務質量。為切實提高服務管理水平，推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院長足發(fā)展，應該設立財政專項資金予以保障。
項目的績效總目標：通過對敬老院工作人員工資及運行成本的投入，改善敬老院管理工作，提高的服務質量，推動敬老院的持續(xù)健康發(fā)展，從而維護社會和諧穩(wěn)定。
二、部門整體支出管理及使用情況
�。ㄒ唬╉椖堪才�
2021年度縣政府通過預算安排敬老院運轉項目資金共162萬元。資金由縣財政撥付到縣民政局賬戶，民政局按照每所敬老院6-8萬元的標準及時足額撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院。
�。ǘ┗局С�
經過對敬老院支出賬目的核查統計，2021年24所敬老院及實際支出210萬元，用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放敬老院工作人員工資及敬老院廚改、擴建等項目。
（三）結余（虧損）
經查實，項目資金不足，由于敬老院工作人員的增加，運轉資金不足，保障基本運轉還缺48萬元，敬老院工作人員工資不足部分、敬老院水電費及辦公費等支出從其他資金中列支。敬老院工作受到一定的'影響。
按照項目單位財務相關的原始憑證、費用單據，資金使用基本符合財政撥款和預算使用的標準，
三、項目的制度建設和各項法律法規(guī)制度的執(zhí)行情況
民政局制定了《敬老院管理細則》、專項管理制度和專項資金管理制度，對敬老院資金運行進行了管理�；灸馨聪嚓P規(guī)定、制度執(zhí)行。
四、項目的產出成果及效益情況分析
通過對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)按照敬老院工作人員工資及運轉經費的投入，24所敬老院運行基本穩(wěn)定，設備設施運行良好，工作人員比較穩(wěn)定，供養(yǎng)人員入住率達到90%，有1所敬老院達到國家優(yōu)秀，有3所取得省“三星級”稱號，其他敬老院基本符合市“二星級”標準。我縣率先在全省開展特困集中供養(yǎng)護理區(qū)建設，全縣陸續(xù)建設了三塘、譚子山敬老院、硫市敬老院、洪山敬老院、云集街道敬老院、鐵絲塘敬老院等6個護理區(qū)，能夠按照國家要求，為失能、半失能的特困人員提供高質量的、專業(yè)的護理服務。
項目管理上：敬老院工作逐漸開展，管理日趨完善。組織機構健全，人員配置到位，工作職責明確。增強管護工作的積極性和主動性，從業(yè)務素質、服務態(tài)度及工作效果等方面，切實提高，特困人員的生活和護理基本得到保障，為推動縣農村敬老院建設管理取得實質成果。
五、存在的問題
1、主要存在經費不足的問題。通過翻閱憑證及相關賬目，發(fā)現專項資金不足。敬老院工作人員的工資沒有按照國家規(guī)定標準發(fā)放，工作人員“三險一金”的基本保障未落實，尤其是養(yǎng)老保險沒有得到落實，已引發(fā)敬老院工作人員幾次到縣委、縣政府上訪，敬老院難以招聘護理人員，不能保障護理的需要；運轉資金不足，導致有些敬老院消防設施不合格、房屋不能及時修繕，廚房設施不完善食品安全工作開展困難。
六、相關建議
針對存在專項資金不足的問題，我們建議：按照預算管理規(guī)定，及時向縣政府的財政申請，爭取將敬老院運轉經費足額列入財政預算。敬老院專項資金按項目名稱、資金用途進行核算，準確反映各類專項資金的撥入、支出以及結余情況。
人員經費項目績效評價報告 12
為確實做好20xx年度縣級財政資金績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據《xx縣財政局關于20xx年度開展縣級財政資金績效自評工作的通知》文件精神，結合實際，我單位收集整理財政資金支出相關資料，并根據各部門（股室）報送的績效自評材料進行分析、總結，現將我單位縣級財政資金績效自評結果報告如下：
一、績效目標分解下達情況
根據《20xx年度縣級預算資金績效自評清單》，20xx年我單位獲得財政資金項目：鎮(zhèn)村千噸萬人飲用水源保護區(qū)劃定及xx高速項目水源調整工作經費80.00萬元。
二、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析
1、資金使用情況
鎮(zhèn)村千噸萬人飲用水源保護區(qū)劃定及xx高速項目水源調整工作經費8000萬元，主要用于我縣農村集中式飲用水水源保護區(qū)劃分技術報告編制費、評審費、水源水質調查監(jiān)測經費等支出。
2、資金管理情況
項目所有開支均按照我單位財務管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴格2把關，整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委縣政府及財政的有關規(guī)定執(zhí)行。各個項目資金使用與具體項目實施內容相符，績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成，未逾期。
�。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析
鎮(zhèn)村千噸萬人飲用水源保護區(qū)劃定及xx高速項目水源調整工作經費充分發(fā)揮了支撐和引導作用。項目實施有效地保護了我縣農村水源水質，滿足了當地群眾生產生活用水需求，保證飲用水安全，取得了良好的'環(huán)境效益與社會效益。
�。ㄈ┛冃е笜送瓿汕闆r分析
對我縣17個集中式鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水源保護區(qū)進行科學劃分，完成了《xx縣集中式鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水源保護區(qū)劃分方案可行性研究報告》的編制工作，并通過了專家評審，公眾參與聽證和公示，已報市人民政府批準實施。
三、產生的效益情況分析
通過項目的實施，科學合理劃分飲用水源保護區(qū)，一是進一步加強了鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水源保護區(qū)工作，推進農村飲用水源地規(guī)范化建設；二是有效地保護了我縣農村水源水質，滿足了當地群眾生產生活用水需求，保證飲用水安全。三是為xx高速項目規(guī)劃建設騰出用地空間。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
按照《中共xx縣委xx縣人民政府關于印發(fā)的通知》文件3要求，我單位20xx年度縣級財政資金績效評價報告上報縣財政局并向社會公開。
五、其他需要說明的問題
建議縣財政局針對各個預算單位，能夠給予更多的專業(yè)指導和培訓，使財務人員能學以致用，跟上財政創(chuàng)新工作的步伐。
人員經費項目績效評價報告 13
一、項目概況
�。ㄒ唬┱畱�(zhàn)略規(guī)劃或目標。
按照省財政廳、民政廳和市財政局、民政局要求，巨鹿縣民政局與財政局，分別對我縣2021年養(yǎng)老服務體系建設工作活動聯合開展了績效評價，全面評價了我縣2021年開展城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務體系建設的情況，包括養(yǎng)老服務體系建設完成目標任務情況、補貼資金收入、支出和結余情況等。
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依據《邢臺市“雙創(chuàng)雙服”活動領導小組辦公室關于落實邢臺市2021年20項民生工程的通知》要求新增養(yǎng)老機構床位2000張，改造康復護理型床位1500張，新建社區(qū)日間照料服務站（點）158個以上，增強養(yǎng)老服務能力。為了解決好經濟困難高齡失能半失能老年人生活后顧之憂，讓經濟困難高齡失能半失能老年人真正得到幫助，實現我縣老人老有所養(yǎng)，老有所依，老有所樂，老有所為的目標。
（三）工作活動(項目)基本情況。
1、工作活動(項目)背景資料。簡要說明項目名稱、主要內容、主要解決的問題、項目實施依據、資金分配及歷年安排情況；
為促進養(yǎng)老服務體系建設，我們確定了養(yǎng)老服務體系建設的崗位目標，按要求設置了管理、會計、出納、審核、督查、信息分析、檔案管理、信訪咨詢、管理等崗位，崗位職責與績效目標設置明確，特別最細化、量化了崗位職責與績效目標，明確年度目標與半年目標，具體到每個月要干什么、做什么。增強了工作的操作性。在機制建設上，建立健全并嚴格執(zhí)行相關管理制度，落實項目建設目標責任制，規(guī)定業(yè)務工作由社會福利事務股負責，建設補助資金的撥付與使用則由財務股負責，實行業(yè)務與財務兩條線制度，確保資金管理規(guī)范高效。
2、工作活動(項目)的可行性、必要性、有效性及其論證過程。
1、扎實推進民生實事項目。深入推進關愛居家困難老年人的服務工作，巨鹿民政智慧中心養(yǎng)老服務拓展至全縣各鎮(zhèn)，讓更多的高齡老人享受政府購買的助老服務，切實提升老 年人的幸福指數，每季度對服務工作進行分析評估，確保財政 資金安全高效地運用到老人服務上。
2、整合閑置資源，對適合養(yǎng)老的閑置場所，加大扶持和培育社會力量興辦養(yǎng)老機構力度。
3、進一步加大醫(yī)養(yǎng)結合型養(yǎng)老機構的建設及體制機制改 革。我們將和縣衛(wèi)健委聯合，對有能力的養(yǎng)老機構設立醫(yī)務室或診所，實行醫(yī)保定點和結算。創(chuàng)新“政府引導+市場服務”模式，加快推進公建民營改革，統一引進和培育一批有理念、有能力、有實力的養(yǎng)老機構專業(yè)運營團隊，推進全縣養(yǎng)老機構連 鎖化、專業(yè)化、品牌化運營，拓展服務功能，提升服務品質，讓老人享受有尊嚴、專業(yè)化的養(yǎng)老服務。
二、工作活動(項目)績效目標和指標設定情況
�。ㄒ唬┕ぷ骰顒�(項目)總目標、年度目標設定情況。
年度績效目標搞好養(yǎng)老服務體系建設工作，解決好經濟困難高齡失能半失能老年人生活后顧之憂。
�。ǘ┕ぷ骰顒�(項目)績效指標設定情況。
1.科學性：隨著我國老齡化程度日益加劇，養(yǎng)老問題受到日益關注，我國《中國老齡事業(yè)發(fā)展十二五規(guī)劃》明確提出，“建立以居家為基礎、社區(qū)為依托、機構為支撐的養(yǎng)老服務體系”，而社區(qū)養(yǎng)老，目前主要依賴老年人日間照料中心作為載體。所以，老年人日間照料中心的建立，是國家政策鼓勵和資金大力支持的事業(yè)，充分體現了黨和政府對城鄉(xiāng)老年人的重視和關愛。
2.合理性：我國是目前世界上老年人口最多的國家，人口老齡化速度非�？�，呈現出發(fā)展迅速、規(guī)模巨大、持續(xù)時間長的特點，到2050年，老年人口總量將超過4億，老齡化水平達到30%以上。人口預期壽命也將提高到79.3歲；2050年后將進入穩(wěn)定的重度老齡化階段，老齡化水平基本穩(wěn)定在31%左右。老齡化、高齡化的不斷加劇，勢必導致生活自理能力缺失的失能老人和生活自理能力部分缺損的半失能老人群體持續(xù)擴大，日常專業(yè)照料的需求量大且功能要求越來越高。而由于家庭規(guī)模小型化和空巢老年家庭的增多，單純依靠家庭和子女解決這一問題的傳統養(yǎng)老模式已難以為繼。黨和政府高度重視養(yǎng)老服務體系的建設，國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要明確提出了到2015年每千名老人擁有30張養(yǎng)老床位的具體指標。社區(qū)日間照料中心設施建設標準的出臺，將是完成這一重要任務的基礎依據和必要的技術保障。實現我縣老人老有所養(yǎng)，老有所依，老有所樂，老有所為的目標。重度失能老人護理補貼制度建立普及率（%）≥90%，扶助資金到位率=100%，經濟困難高齡失能半失能老年人保障率（%）=100%，接受補貼對象的滿意度（%）≥95%。日間照料服務站數量≥17個。
三、工作活動(項目)實施績效管理情況及取得成績
�。ㄒ唬┯媱澲贫ê吐鋵嵡闆r。說明是否制定詳細可行的工
作活動(項目)實施計劃，是否按實施計劃具體落實。
從項目的經濟性和效率性來看，項目建設支出都控制在預算內。從項目的可持續(xù)發(fā)展性來看，為社區(qū)老年人提供休閑娛樂、康復保健、配餐送餐等日間照護服務，是開展居家養(yǎng)老服務的有益補充，也是實現老年人就近養(yǎng)老的重要支撐。巨鹿縣日間照料中心運營后，將居家養(yǎng)老和社區(qū)服務二者有效結合，使更多的老年人足不出戶在社區(qū)就能得到貼心周到的生活服務照料，深受社區(qū)的歡迎，社會效益明顯。
（二）執(zhí)行績效監(jiān)控情況。說明工作活動(項目)執(zhí)行中績效信息收集利用和執(zhí)行中績效管理情況。
為保障社會養(yǎng)老服務體系工作開展，巨鹿縣堅持“黨政主導、社會參與、全民關懷”的工作方針，以“適用實用，切合實際，穩(wěn)步推進”為工作要求，大力推動城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務體現建設，初步形成了以居家養(yǎng)老為基礎、社區(qū)養(yǎng)老為依托、機構養(yǎng)老為補充的城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務體系。通過政策的制訂、落實、宣傳，為巨鹿縣貧困老年人生活狀況的改善、生活質量的提高都起到了很大的作用，為全縣形成尊老、敬老、愛老良好氛圍提供了保障，社會效益明顯，社會反饋較好。
（三）資金管理情況。說明資金到位、自籌資金落實和實際支出等情況。
2021年本年收入61.23萬元，按照規(guī)定的時間全部撥付到位。支出資金61.23萬元，完成資金實用率的100%，主要用于建設日間照料服務站建設及設備等。
�。ㄋ模┛冃Ч芾碇贫冉ㄔO及執(zhí)行情況。說明工作活動(項目)績效管理制度建設和執(zhí)行情況。
召開提高養(yǎng)老機構服務質量專項行動部署會，開展養(yǎng)老機構服務質量專項行動大檢查，重點檢查安全生產等五大方面，下發(fā)整改通知書，各養(yǎng)老機構都開展了自查和檢查，建立養(yǎng)老服務機構服務質量監(jiān)督、信用體系，形成長效機制。
�。ㄎ澹╋L險管理情況。如果工作活動(項目)實施中存在影響績效目標實現的`風險因素，說明處置預案和處置情況。
通過細化醫(yī)養(yǎng)結合具體措施，健全醫(yī)療保險機制，對符合條件的養(yǎng)老機構內設醫(yī)療機構，優(yōu)先納入醫(yī)保定點。完善老年護理保障制度。統籌配置養(yǎng)老和醫(yī)療設施，大力發(fā)展養(yǎng)醫(yī)結合型養(yǎng)老服務機構，緩解老年護理供需矛盾。
四、工作活動(項目)績效自評情況
�。ㄒ唬┕ぷ骰顒�(項目)自評組織情況。
為促進養(yǎng)老服務體系建設制度化、規(guī)范化，我們制定了《巨鹿縣養(yǎng)老服務體系建設實施意見》、《巨鹿縣實施“醫(yī)養(yǎng)一體、兩院融合”養(yǎng)老模式的實施辦法》《巨鹿縣養(yǎng)老機構質量建設實施方案》等文件與制度，嚴格執(zhí)行相關項目管理制度。在項目信息化管理系統上，我們依托民政部養(yǎng)老系統，安全、方便、有效的報送相關養(yǎng)老服務體系建設信息，做到了信息報送及時準確。在項目的資金投向和結構，項目申報等工作上，堅持財務規(guī)劃一體謀劃，分步實行了原則，即項目申報與資金管理堅持財務負責，業(yè)務歸口辦理。確保項目申報符合資金管理辦法等規(guī)定。
�。ǘ┕ぷ骰顒�(項目)評價結果。
本項目資金補助的17個社區(qū)老年人日間照料中心，在專項資金的分配、使用和管理等方面都嚴格實行�？顚Ｓ�，專賬專戶。省民政廳下發(fā)《關于加強全省城鄉(xiāng)社區(qū)老年人日間照料中心項目建設和管理工作的通知》，加強日間照料中心項目規(guī)范化管理，保障項目的有效實施。項目落實情況良好，基本能完成項目指標，綜合評價得分85分。績效評價等次為良好。
五、工作活動(項目)存在的問題、改進工作的意見及建議
�。ㄒ唬┕ぷ骰顒�(項目)實現績效目標過程中存在的問題。
服務內容單一，專業(yè)化程度沒有，根據抽查情況看，已開始運作的也只是提供娛樂休閑方面服務，尚不具備提供醫(yī)療、護理、康復、心理慰藉等專業(yè)化服務能力。服務人員服務水平也較低。
�。ǘ┕ぷ骰顒�(項目)實施中改進意見及措施。
1、建議制定一個完整的日間照料中心建設標準，落實日間照料中心建設用地等問題，加大財政資金投入力度，同時監(jiān)督資金使用效率；
2、引入社會資源和社會資本，提高專業(yè)化服務能力和運營經費保障能力，適當考慮市場化運作模式，使其可持續(xù)發(fā)展。
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20xx年預算時仍需繼續(xù)保留的專項資金，為社會化社區(qū)日間照料中心的運營提供部分資金保障，支持居家和社區(qū)養(yǎng)老服務發(fā)展。
人員經費項目績效評價報告 14
一、項目基本情況：
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1、立項背景。xx市關心下一代工作委員會（簡稱市關工委）成立于1995年1月。市關工委是市委領導下的以離退休老同志為主體、黨政有關部門和群團組織負責人參加的，以關心、教育、培養(yǎng)青少年一代健康成長為目的的群眾性工作組織。市關工委辦公室是市委老干部局的一個內設處室，人員編制、管理歸市委老干部局。其主要職能是依靠老干部、老戰(zhàn)士、老專家、老教師、老模范等“五老”隊伍對青少年的教育和關愛，充分發(fā)揮他們在關心下一代工作中的優(yōu)勢作用開展工作。是市委、市政府教育青少年的參謀和助手，是黨和政府聯系青少年的橋梁和紐帶。
2、項目實施依據
根據市委“三定”方案文件精神和xx市關工委工作性質、工作特點總體要求，按照市委要求和市關工委20xx年度工作計劃做好關工委工作。
3、項目內容、執(zhí)行標準和實施期限
一、項目內容：本項目主要用于關愛報告團宣講報告，召開各種會議，舉辦學習培訓班，開展宣傳調研活動等。
二、執(zhí)行標準：市關工委嚴格經費審批程序，經費開支和借支由分管財務的關工委領導簽批；關工委辦公室領導對資金使用審核審批；5000元以上和特殊經費開支需經主任辦公會研究決定。
三、實施時間：20xx年1月1日至20xx年12月31日。
4.資金使用情況（須包含預算安排、截止20xx年12月31日市財政下撥及項目單位實際支出等情況）20xx年市財政預算安排資金40萬元，截止20xx年12月31日市財政下撥40萬元，單位實際支出38.18萬元。
5.項目組織管理情況
各種活動組織管理規(guī)范，健全各種制度，開展活動經常，已日趨成制度，同時定期進行自查，規(guī)范使用資金。
（二）項目績效目標
1.項目績效總目標
項目預期總目標：按照年初制定的目標任務，按計劃進行實施。
2.項目年度績效目標
一是組織關愛報告團進行宣講報告；
二是舉辦業(yè)務知識培訓班；
三是召開總結會、表彰會、聯系會等；
四是深入縣區(qū)進行宣傳調研。
3.項目預期目標完成情況（包括目標完成、項目完成、資金進度的對比情況）
一、全年關愛報告團共作報告183場，受教育青少年人數達3余人次；
二、舉辦了一次鄉(xiāng)鎮(zhèn)以早關工委工作人員學習黨的十九大精神培訓，增強大家的政治理論水平和工作能力；
三、全年深入縣區(qū)不少于6次工作調研，了解基層工作，發(fā)現典型，宣傳推廣；
四、召開各種會議。如市關工委全委會、全市關心下一代工作聯系會和全市關愛報告團工作會議等。
二、績效評價工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的、原則和依據、評價指標體系、評價方法等
1、績效評價目的
了解項目進展，資金使用，制度建設及執(zhí)行情況，取得的成效；總結經驗，對發(fā)現的問題，提出改進意見和建議。通過績效評價，完善制度、創(chuàng)新機制、加強管理、強化監(jiān)督，保證項目、資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性，為指導預算編制、申報績效目標，優(yōu)化財政支出結構，提高公共服務水平提供決策依據。
2、績效評價原則和依據、評價指標體系、評價方法
績效評價基本原則：
1、科學規(guī)范原則。注重財政資金使用的經濟性、效益性和效率性，嚴格執(zhí)行規(guī)定程序，堅持定量與定性分析相結合。
2、全面系統原則。財政項目支出績效管理貫穿于中心項目支出管理的各個環(huán)節(jié)，涵蓋財政資金使用的事前、事中、事后全過程。
3、公正公開原則。財政項目支出績效管理符合真實、客觀、公正要求，依法公開并接受監(jiān)督。4、績效相關原則。針對財政項目資金執(zhí)行及產出績效的評價結果應反映支出與績效的相關性。
項目支出績效管理主要依據：
1、《預算法》
2、《省政府關于全面推進預算績效管理的實施意見》（贛府發(fā)[xx]8號）
3、《xx市人民政府關于印發(fā)
4、《xx市財政局關于開展20xx年度市級部門財政項目支出績效評價工作的通知》（洪財辦〔20xx〕7號）
5、單位預算編制申報材料、財政部門批復的部門預算
6、單位年度資金撥付情況
7、其他相關資料。
關工委財政支出績效評價指標體系包括共性指標和個性指標兩個部分，根據實際設立三級指標。情況如下：
一級指標為：投入指標、過程指標、項目產出、項目效果、項目滿意度；
二級指標為：項目立項、資金落實、業(yè)務管理、財務管理、產出數量、產出質量、產出時效、產出成本、經濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、社會公眾或服務對象滿意度； 三級指標為：項目立項規(guī)范性、預算資金執(zhí)行率、業(yè)務管理制度健全性、項目質量可控性、財務管理制度健全性、財務監(jiān)控有效性、組織關愛報告團進行宣講報告、召開關工委各種會議、舉辦業(yè)務知識培訓班、考察調研，發(fā)現典型，總結推廣，按時完成、成本節(jié)約率、資金使用率、調查摸底、促進社會和諧穩(wěn)定、宣傳報道、受教育對象。
評價方法是根據關工委財政支出績效評價指標體系編制項目績效評價表進行評分。
（二）績效評價工作過程(包括前期準備、組織實施、現場勘驗、檢查、核實等工作情況)
1、工作準備。關工委于20xx年4月6日前，在關工委主要負責人的直接領導下，按照文件要求進行工作部署，明確本單位績效評價范圍，制定本單位自評工作方案。根據人事分工，為了繼續(xù)扎實推進我委財政項目支出績效管理工作，調整xx市關心下一代工作委員會財政項目支出績效管理領導小組，成員名單如下：
組長：田新芳
副組長：經自麟 成員：王愛華、湯學福
領導小組下設辦公室，王愛華同志兼任辦公室主任，負責經費使用監(jiān)督，督查評價工作有效開展，協調工作中遇到的問題，匯總評價工作報告以及其他日常事務。
2、開展評價。關工委于20xx年4月9日前，在關工委負責人的直接領導下，組織開展對單位財政項目支出績效評價自評工作。
3、結果報送。按照要求形成有關材料：自評工作方案、20xx年度市直部門項目資金匯總表（附件1）、財政項目支出績效自評報告（附件2）、主管部門承諾書（附件3）、績效評價工作底稿（附件4）、項目支出績效評價報告（附件6）及20xx年度部門預算批復文件于20xx年4月20日前報送主管局績效考核辦（同時上報電子文檔）。
三、績效評價指標分析情況
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1. 項目立項規(guī)范性指標得分情況分析
申報經過關工委主任辦公會研究討論，項目立項規(guī)范。該分值5分，自評5分。
2. 預算資金執(zhí)行率指標得分情況分析
90%≤（實際下撥資金/應下撥資金）≤110%=40萬元/40萬元x100%=100%。該分值5分，自評5分。
（二）項目過程指標
1.業(yè)務管理指標得分情況分析（可從業(yè)務管理制度健全性、項目質量的可控性分析）
我委具有預算績效管理工作細則，已制定限時辦結制度和首問責任制度，建立了財政項目支出績效評價小組，每半年進行一次項目運行監(jiān)控。該分值5分，自評5分。
2.財務管理指標得分情況分析（可從財務管理制度的健全性、財務監(jiān)控的有效性分析）
我委財務管理制度健全，已制定團隊、協會管理制度，相關資金管理制度合法、合規(guī)、完整，嚴格按照財務管理制度報賬，賬物一致，憑證合法有效，資金走向清晰，總賬、明細賬、憑證管理規(guī)范。該分值5分，自評5分。
�。ㄈ╉椖慨a出指標
1.產出數量指標得分情況逐個分析
一、關愛報告團進行宣講報告：全年共作宣講報告183場，受教育人次3萬多；
二是召開各種會議。20xx年共召開了12次會議；
三是舉辦了培訓班。參加培訓班人員180余人，時間為3天；
四是加強學習調研。調研分上下半年進行，深入縣區(qū)調研達6次以上，調研過程中發(fā)現了一批先進典型。
該分值25分，自評25分。
2.產出質量指標得分情況逐個分析
一是關愛報告團作宣講報告。關愛報告團的.宣講報告深受學生喜愛，家長滿意。全年共作報告183場，覆蓋率較往年有所增加；
二是召開各種會議。工作穩(wěn)步推進，達到預期效果；
三是舉辦培訓班。使各級關工委的工作人員掌握了一定的業(yè)務知識，增強了工作駕馭能力，擴大了知識面，參加的180余人都普遍反應叫好；
四是調研工作。了解了基層情況，掌握了基層實情，發(fā)現了基層典型，有效的解決了部分工作中存在的問題。
該分值15分，自評13分。
3.產出時效指標得分情況逐個分析
按照工作計劃任務和目標，各項工作都順利推進，在規(guī)定的時間內完成了各項工作任務。
該分值5分，自評5分。
4. 產出成本指標得分情況逐個分析
成本節(jié)約率= 90%≦實際支出/計劃支出x100%≦110% =40萬元/40萬元x100%=100%。
該分值5分，自評5分。
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1、經濟效益指標得分情況逐個分析
按照年初工作目標任務，在資金的使用中全年共支出38.18萬元，工作目標任務全部完成。該分值10分，自評8分。
2、社會效益指標得分情況逐個分析
關愛報告團的宣講報告提升了青少年的道德素質；在開展市“雙百工程”活動中，對幫困對象進行了摸底，精準扶貧。并進行不定期走訪。該分值5分，自評5分。
3、生態(tài)效益指標得分情況逐個分析
在開展“雙百工程”活動中，使貧困學生重返校園。與其他同齡人一樣拙壯成長。促使他們做個對社會有用的人，促進了社會和諧。該分值5分，自評5分。
4、可持續(xù)影響指標得分情況逐個分析
舉辦培訓班，作宣講報告，召開各種會議，深入縣區(qū)調研等工作。該分值5分，自評5分。
�。ㄎ澹╉椖繚M意度
1、社會公眾或服務對象滿意度指標得分情況逐個分析
在開展“雙百工程”活動中，加強宣傳教育，擴大貧困學生的幫扶面，降低失學率。該分值5分，自評5分。
四、綜合評價結論（客觀闡述評分結果及主要結論）
綜合所得，20xx年度市關工委工作經費財政項目支出能夠按照要求、對照標準進行，并且制定了長效的管理制度，嚴格控制資金使用，本項目綜合得分96分，自評為優(yōu)秀。
五、績效評價結果應用建議(以后年度預算安排,評價結果公開等)
評價工作完成后，及時整理、歸納、分析績效評價結果，將評價結果及時上報主管部門，并且作為改進預算管理和以后年度預算的重要依據。根據評價結果，改進管理措施，完善管理辦法，調整和優(yōu)化預算支出結構，合理配置資源，對績效評價中發(fā)現的問題，及時制定整改措施。在經過主管局復核后，將績效評價結果在老干部工作網公布，進一步增強單位的責任感和緊迫感。在今后年度預算的編制過程中，考慮項目支出績效評價結果，據此安排年度預算。
六、項目實施經驗及做法、存在的問題和改進措施
（一）對于取得良好效益的項目，可提供相關實施經驗及做法，以便類似項目借鑒參考。
關工委的工作經費項目在實施中積累了豐富的經驗。一是健全機構，充實隊伍。為了保證工作經費項目的正常運作，經費的開支和借支由單位負責人和單位分管財務的領導簽批；單位 5000元以上和特殊經費開支需經關工委主任辦公會研究決定。為本單位工作經費項目的順利開展提供了財務保證。二是增強制度的可行性，進一步規(guī)范管理。根據國家和省市財政有關規(guī)定，在項目實施過程前制定了財政項目支出績效管理制度，成立了以關工委領導和辦公室人員對工作經費支出績效管理的領導小組，同時依據財務管理制度對工作經費使用有章可循。
（二）存在的問題務必全面準確反映，分條詳細客觀描述清楚，類似問題在同一條目下逐個闡述。
通過自評，我委在業(yè)務管理方面有了一定的經驗，在工作中的管理情況較好，各項管理制度比較健全，項目質量控制比較有效。在財務管理方面建立了相應的管理制度，對項目資金的監(jiān)控也比較到位，存在的問題是項目資金預算不夠科學合理。下一步，我委將進一步細化預算，科學合理規(guī)劃預算資金使用，提高財政資金使用效率。
（三）改進措施應圍繞存在的問題進行思考，可提出具有延伸性和前瞻性的建議，但切忌空談。
下一步應加強對20xx年度工作經費進行監(jiān)督、管理，按期完成任務，取得預期成效，提高資金使用效益，有針對性地加強項目資金的執(zhí)行和監(jiān)管，并進行經費使用情況績效評價考核。按規(guī)定期限完成目標任務，促進項目出成果、出效益，提高財政資金使用效益和效率。
人員經費項目績效評價報告 15
一、項目概況：
通過水源保護資金使用，使水源保護宣傳工作進一步得到加強；水源保護管理工作成效明顯，確保水質達標，區(qū)域生態(tài)環(huán)境明顯改善；有效解決水源保護與管理工作矛盾，促進保護與管理和諧發(fā)展。努力實現“保護生態(tài)、涵養(yǎng)水源、環(huán)境清潔、水質優(yōu)越”的目標。
項目資金20xx年度資金預算總投入60萬元，嚴格按區(qū)財政文件要求管理資金、使用資金，年末使用完畢。
二、評價結論
我街道辦20xx年水源保護工作經費績效自評分94.71分，自評結果為優(yōu)，達成了預期的績效目標，切實做到了用實、用好財政資金。
三、經驗、問題和建議
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水源地管理保護工作緊緊圍繞實現水源地群眾生活水平的提高和水源地保護的可持續(xù)發(fā)展展開，重點突出管理保障、水量保障、水質保障和監(jiān)管保障等四個方面保障建設。
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1、存在與市園林綠化局歷史遺留問題。
2、上級政府對入庫河道水質標準要求嚴格，按照年頭區(qū)政府與街道辦事處簽訂的水質達標目標責任書，明確100%月份兩河水質要達二類水質標準，因季節(jié)性原因，無法100%月份達標。
3、水源保證工作任務重、開支大，但經費分配有限，缺口大。
（三）建議和改進措施
1、報請區(qū)政府協調市園林綠化局解決“農改林”歷史遺留問題。
2、嚴格按照水質達標目標責任書執(zhí)行，強化綜合整治執(zhí)法，開展環(huán)境衛(wèi)生、規(guī)劃建設管理、安全生產、交通秩序、購物場所管理、餐飲經營規(guī)范管理、資源和環(huán)境保護等執(zhí)法活動，打擊并遏制破壞資源的行為，為水源地保護與生態(tài)發(fā)展營造良好的環(huán)境。
3、加大對水源保護工作的經費投入，加強對水源保護重要性、必要性的宣傳教育，根據歷年支出，結合下年工作目標、計劃，科學合理的分配各塊工作資金，做到不遺漏，重點突出。
正文：水源保護工作經費項目支出績效自評報告
一、項目基本情況
（一）項目概況。
1、立項背景及目的。
滇源街道地處松華壩上游水源保護區(qū)，東臨嵩明縣嵩陽街道，南接松華街道，西與阿子營街道毗鄰，北與尋甸先鋒鄉(xiāng)接壤。街道據盤龍區(qū)40公里，國土面積298.7平方公里，海拔1970—2840米，轄18個村民居委會，99個村民小組，102個自熱村，有耕地面積44811畝，有林地299489畝，森林覆蓋率高達71%。轄區(qū)內有�。ㄒ唬┬退畮�1座、�。ǘ┬退畮�8座、小壩塘58座。境內冷水河長14.6公里、牧羊河長11.7公里，豐水季節(jié)出水量分別在每秒0.5立方米以上，年產水量達2億多立方米，占松華壩水庫年蓄水量的90%，占水體年交換量的42%。
通過水源保護資金使用，使水源保護宣傳工作進一步得到加強；水源保護管理工作成效明顯，確保水質達標，區(qū)域生態(tài)環(huán)境明顯改善；有效解決水源保護與管理工作矛盾，促進保護與管理和諧發(fā)展。努力實現“保護生態(tài)、涵養(yǎng)水源、環(huán)境清潔、水質優(yōu)越”的目標。
項目資金20xx年度資金預算總投入60萬元，嚴格按區(qū)財政文件要求管理資金、使用資金，年末使用完畢。
2、項目實施情況。
�。�1）利用廣播、黑板報、宣傳標語、宣傳冊等多種形式廣泛宣傳水源保護工作重要性，提高村民對水源保護工作的認識和重視，增強群眾對環(huán)境保護的主動性、積極性、自覺性。
�。�2）通過開展水源保護監(jiān)督管理聯動巡察，加強飲用水水源日常動態(tài)管理，層層落實飲用水水源監(jiān)督管理職責，及時發(fā)現和解決水源保護工作中存在的問題和隱患，全面提高飲用水水源管理水平。以各村委會為河道管理的實施主體，對滇源街道兩條主要入庫河道及四條支流溝渠實施網格化管理。簽訂“河道三包”責任書，全面落實“包治臟、包治亂、包綠化”的“河道三包”責任制。
（3）重點對水源保護區(qū)內點源（小作坊、汽修廠、洗車場、工業(yè)企業(yè)、黑臭水體、集鎮(zhèn)生活）、面源（農田種植、畜禽養(yǎng)殖、水土流失等）安全隱患進行排查，明確整改責任人限時整改。開展河道常態(tài)清淤。對東干渠、西干渠、東小河、西小河、窯河、干河、西河邊共7條支流進行清淤。
3、資金來源及使用情況。
20xx年度水源保護工作經費預算總投入60萬元，已從區(qū)級財政全額撥付到位，年末使用完畢，項目資金主要用于撥付轄區(qū)各村委壩塘清淤、水源點治理補助；人畜飲水、水源保護綜合環(huán)境整治經費；河道清淤整治經費；截污溝渠整治經費；水質監(jiān)測費等。
4、組織及管理情況。
水源保護工作辦公室為街道水源保護與發(fā)展工作的牽頭部門，具體負責組織、協調相關部門做好水源區(qū)管理與保護工作，完成上級交辦的各項工作任務。負責街道水源保護委員會領導小組辦公室的日常工作。監(jiān)督檢查水源地保護與管理目標任務的完成情況。監(jiān)督檢查水源保護工作成員單位執(zhí)行街道水源保護委員會決定、決議的情況，負責“農改林”土地管理牽頭工作，協調處理歷史遺留問題，負責街道本級河長制日常工作。承辦河長制領導小組及督察組交辦的工作，承接區(qū)河長制辦公室交辦的事項，指導下一級河長制辦公室開展工作。組織實施河道常態(tài)化清淤。開展村、組人畜飲水水源點安全隱患整治。
項目各項經費支出均通過相關報賬手續(xù)后進行資金撥付。項目實際支出與項目計劃投入資金的用途相符，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途，不存在超標列支相關費用，做到了專款專用，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出。
（二）績效目標。
1、總目標。
全面推進水源地安全保障達標建設工作，嚴格落實水資源管理制度，調整農業(yè)產業(yè)結構，加大水環(huán)境綜合治理，加強水源地水質監(jiān)測，強化水源地應急能力建設和健全水源地日常管理機制等一系列舉措，實現冷水河、牧羊河水質穩(wěn)定在Ⅱ類水（《地表水環(huán)境質量標準》GB3838—2002）；村級水源地水質穩(wěn)定達標。兩河流域主要入庫污染物總量控制目標，化學需氧量（COD）、氨氮（NH3—N）、總氮（TN）、總磷（TP）入湖總量較上年削減2%。
2、年度目標。
20xx年度，水源地管理保護工作緊緊圍繞實現水源地群眾生活水平的提高和水源地保護的可持續(xù)發(fā)展展開，重點突出管理保障、水量保障、水質保障和監(jiān)管保障等四個方面保障建設。
執(zhí)行xx市松華壩水庫保護條例、上級黨委、政府文件及其他證明文件。制作安裝、修復水源保護宣傳、警示標牌。組織實施村莊污水治理及河道常態(tài)化清淤。開展村、組人畜飲水水源點安全隱患整治。加強中所、甸尾段河道禁釣等管理工作。
二、績效評價工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的。全面了解項目管理過程是否規(guī)范、產出目標是否完成以及效果目標是否實現等方面的內容，總結經驗，查找不足，為項目在以后年度的開展提供可行性參考建議。在此基礎上，重點分析項目預算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性，評價財政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項目預算、選擇項目實施主體等提供參考依據。
（二）績效評價工作方案制定過程。
滇源街道辦自評，根據資金管理使用情況進行自查，形成項目績效報告（包括資金投入，使用情況，項目實施情況，取得的成果，存在的問題等）。財政所對項目資金撥付、管理、使用情況進行總結分析，按照設定的績效評價指標進行績效評價，最后形成項目績效評價報告。
�。ㄈ┛冃гu價原則、評價方法
1、績效評價原則。
�。�1）科學規(guī)范原則�？冃гu價應當嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學可行的要求，采用定量與定性分析相結合的方法。
�。�2）公正公開原則�？冃гu價應當符合真實、客觀、公正的要求，依法公開并接受監(jiān)。
（3）績效相關原則�？冃гu價應當針對具體支出及其產出績效進行，評價結果應當清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。
2、績效評價方法。
�。�1）成本效益分析法。是指將一定時期內的支出與效益進行對比分析，以評價績效目標實現程度。
（2）比較法。是指通過對績效目標與實施效果、歷史與當期情況、不同部門和地區(qū)同類支出的比較，綜合分析績效目標實現程度。
（3）公眾評判法。是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調查等對財政支出效果進行評判，評價績效目標實現程度。
�。ㄋ模┛冃гu價實施過程
1、數據填報和采集。
由項目負責科室進行項目總結，匯總填報項目相關情況，形成項目年度總結報告。績效自評小組根據科室填報的數據及總結報告內容，初步審閱并追加采集需要的材料。
2、社會調查。
根據采集的數據，制定績效評價指標體系，對于采用公眾評判法作為考核依據的事項，設計調查問卷進行調研。
3、數據分析和撰寫報告。
�。�1）匯總分析調研數據，編制調研報告，對相應指標進行打分評價。
（2）根據指標體系逐一進行資料及考核內容的評價工作，形成評價底稿并匯總出評價結果。
（3）根據評價過程及評價結果，撰寫績效評價報告。
�。ㄎ澹┍敬慰冃гu價的局限性。
本項目各指標均可進行相應的考評，績效評價未存在明顯重大的局限性。
三、評價結論和績效分析
�。ㄒ唬┰u價結論。
1、評價結果。
該項目資金立項依據充分，立項程序規(guī)范，績效目標明確，預算編制合理，各項支出均按規(guī)定使用，綜合項目的投入、產出及效益，我辦事處自評為94.71分。
2、主要績效。
（1）通過播、黑板報、宣傳標語、宣傳冊等多種形式的廣泛宣傳，提高廣大人民群眾環(huán)境保護意識，增強了對環(huán)境保護的主動性、積極性和自覺性。
（2）結合滇源街道實際，建立健全水源保護工作組織領導機制，形成街道、部門、村三級綜合治理體系，做到上下聯動、齊抓共管，事有專管、人有專責，為街道水源保護工作提供堅強的組織保障。明確了街道水源保護工作委員會及水源保護工作成員單位職責。
（3）制定下發(fā)《滇源街道辦事處水源保護工作組織領導機構及職能職責》、《水源保護監(jiān)督管理聯動巡查工作實施方案》。通過開展水源保護監(jiān)督管理工作聯動巡查，加強飲用水水源日常動態(tài)管理，層層落實飲用水水源監(jiān)督管理職責，及時發(fā)現和解決飲用水水源保護工作中存在的問題和隱患，全面提高飲用水水源管理水平，保證飲用水水源保護區(qū)的水質符合規(guī)定標準。
�。�4）突出重點，全力整治
一是根據《盤龍區(qū)松華壩水庫水源保護區(qū)綜合整治工作方案》，取締百合花、康乃馨系列花卉種植5021.74畝；關停一級區(qū)內汽修廠、洗車場10家；開展一、二級區(qū)魚塘關停整治工作，嚴格管理三級區(qū)魚塘工作，做到只減不增。
二是開展河道常態(tài)化清淤。對東干渠、西干渠、東小河、西小河、窯河、干河、西邊河共7條支流（溝渠）進行了清淤，累計清除淤泥、雜草等7291立方米。
三是開展集中式飲用水水源地專項排查整改工作。對一級保護區(qū)內有廢棄純凈水廠約200平方米、一級保護區(qū)內有廢棄水廠養(yǎng)殖場進行了整改；重點對水源保護區(qū)內點源（小作坊、汽修廠、洗車場、工業(yè)企業(yè)、黑臭水體、集鎮(zhèn)生活等）、面源（農田種植、畜禽養(yǎng)殖、水土流失等）安全隱患問題進行排查，排查工作自6月份起至中央環(huán)保督察組“回頭看”檢查工作結束止。明確整改責任人及整改時限，對存在問題做到立行立改，確保中央環(huán)保督察組“回頭看”檢查工作期間滇源街道水源地環(huán)境安全無隱患。
�。ǘ┚唧w績效分析。
1、項目決策（滿分20分）：該項自評得分合計19分。
水源保護工作經費立項與部門中長期規(guī)劃目標匹配，立項依據充分，立項規(guī)范，項目的申請、設立過程符合相關要求。績效目標設定合理，設定的績效目標與事業(yè)發(fā)展規(guī)劃相關。能完整地反映預期產出和效果。
但該項目為持續(xù)性項目，根據相關文件政策進行執(zhí)行，社會效益指標、生態(tài)效益指標、可持續(xù)影響指標指標難以量化，導致績效目標反應預期產出和效果的完整存在一定局限性，故扣1分。
2、項目管理（滿分20分）：該項自評得分合計20分。
水源保護工作經費資金的使用符合預算批復的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，項目管理制度健全、制訂的各項管理、監(jiān)管制度能夠有效執(zhí)行，物資采購流程符合相關規(guī)定。同時，項目資金的使用嚴格按照相關規(guī)定進行，制度健全、完善、有效。資金的撥付具備完整的審批程序和手續(xù)，符合相關制度規(guī)定，不存在違反相關財務管理制度的情況。
3、項目績效（滿分60分）：該項自評得分合計55.71分。
水源保護工作經費資金的.投入保障了水源地環(huán)境的整潔，保護了水源地水質質量。轄區(qū)公共衛(wèi)生、秩序更加干凈整潔，生活垃圾管理進一步規(guī)范。項目實施以來產生了良好社會效益，對轄區(qū)環(huán)境產生了積極的影響，項目產出的經濟、社會、環(huán)境效應能持續(xù)運行，項目運行以來的政策制度能持續(xù)執(zhí)行，居民滿意度達到90%以上。
但在部分項目處理上因不可控因素導致無法保證達到預期計劃，故扣4.29分。
四、成本效益分析
20xx年度水源保護工作經費預算總投入600，000.00元，已從區(qū)級財政全額撥付到位，年末使用完畢，項目資金主要用于老壩垃圾清運補助費7，500.00元；大哨等村委會壩塘清淤費226，000.00元；竹箐口、甸尾村委會人畜飲水、水源保護綜合環(huán)境整治經費66，230.00元；水源辦購打印機耗材費2，660.00元；小營等村委會河道清淤44，000.00元；陳家營河道整治費70，000.00元；白邑集鎮(zhèn)污水管網清淤費15，000.00元；中所禁釣魚費25，000.00元；周達清理衛(wèi)生死角費3，000.00元；麥地沖村委會清淤補助15，000.00元；南營截污溝渠整治經費70，000.00元；項目支出調賬7，490.00元；食堂水源保護會議費3，720.00元；付塵清環(huán)境監(jiān)測公司水質檢測費44，400.00元。
該項目各項經費支出通過相關報賬手續(xù)后進行資金撥付。項目實際支出與項目計劃投入資金的用途相符，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途，不存在超標列支相關費用，基本做到了�？顚Ｓ茫淮嬖诮亓�、擠占、挪用、虛列支出，對資金使用嚴格財經紀律，�？顚Ｓ茫_保了資金使用效率。
五、主要經驗及做法、存在的問題和建議
�。ㄒ唬┲饕涷灱白龇�；
水源地管理保護工作緊緊圍繞實現水源地群眾生活水平的提高和水源地保護的可持續(xù)發(fā)展展開，重點突出管理保障、水量保障、水質保障和監(jiān)管保障等四個方面保障建設。
1、管理保障
�。�1）建立健全管理保護機構。結合實際，健全街道水源地管理保護機構，切實加強全街道水源地的管理保護工作。
（2）嚴格執(zhí)行補助辦法。貫徹執(zhí)行《xx市主城飲用水源區(qū)扶持補助辦法》，全面落實水源地生態(tài)補償政策。
（3）完善應急機制。每年至少組織開展1次應急演練。
（4）加大督查督辦力度
2、水量保障
�。�1）加強供水設施、取輸水工程的管理。
�。�2）實施綠化造林工程。對成活率達不到85%、保存率達不到80%的地塊抓住造林節(jié)令開展補植補造，確保造林成效。
3、水質保障
�。�1）設立隔離防護設施和警示、宣傳標志。
�。�2）嚴格執(zhí)行項目審查制度。落實“禁止在飲用水水源一級保護區(qū)內新建、改建、擴建與供水設施和保護水源無關的建設項目；禁止在飲用水水源二級保護區(qū)內新建、改建、擴建排放污染物的建設項目；禁止在飲用水水源準保護區(qū)內新建、擴建對水體污染嚴重的建設項目”要求。
�。�3）嚴格政策落實和執(zhí)法管理，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究。
�。�4）提升村鎮(zhèn)污水收集處理能力，采取分散與集中相結合的方式，因地制宜建設村鎮(zhèn)污水處理設施，提升村鎮(zhèn)污水收集處理能力，并結合農田灌溉、村莊綠化等推行中水利用。
�。�5）持續(xù)開展入庫河道整治，保持水面清潔、水系暢通，最大限度降低藻華產生的可能性。
4、監(jiān)控保障
�。�1）健全水質監(jiān)測機制
（2）建立健全日常巡查機制
�。�3）健全監(jiān)管機制
5、統一思想，提高認識
（1）強化宣傳教育，健全公眾參與機制，讓廣大群眾懂法守法，自覺參與到水源地管理保護工作中來，營造愛水、惜水、護水的良好社會氛圍。
�。�2）細化目標，層層落實任務，加強目標任務的考核，建立科學的考評體系，把水源地管理保護工作納入各部門年終綜合考核內容。
�。�3）暢通信息渠道，加強信息報送工作，各職能部門于每月25日前將本月水源地管理保護工作情況報街道水源辦。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}
1、存在與市園林綠化局歷史遺留問題。
2、上級政府對入庫河道水質標準要求嚴格，按照年頭區(qū)政府與街道辦事處簽訂的水質達標目標責任書，明確100%月份兩河水質要達二類水質標準，因季節(jié)性原因，無法100%月份達標。
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1、報請區(qū)政府協調市園林綠化局解決“農改林”歷史遺留問題。
2、嚴格按照水質達標目標責任書執(zhí)行，強化綜合整治執(zhí)法，開展環(huán)境衛(wèi)生、規(guī)劃建設管理、安全生產、交通秩序、購物場所管理、餐飲經營規(guī)范管理、資源和環(huán)境保護等執(zhí)法活動，打擊并遏制破壞資源的行為，為水源地保護與生態(tài)發(fā)展營造良好的環(huán)境。
3、加大對水源保護工作的經費投入，加強對水源保護重要性、必要性的宣傳教育，根據歷年支出，結合下年工作目標、計劃，科學合理的分配各塊工作資金，做到不遺漏，重點突出。
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