管理評審報告

　　在現(xiàn)實生活中，越來越多的事務都會使用到報告，其在寫作上具有一定的竅門。那么什么樣的報告才是有效的呢？下面是小編整理的管理評審報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

管理評審報告1

　　公司從今年4月啟動ISO/TS16949質量管理體系的運行，為此公司成立了ISO/TS16949推行委員會，由總經(jīng)理任主任，管理者代表為副主任，編制了推行計劃。通過全員參于、培訓學習、認真執(zhí)行，目前已按計劃推行ISO/TS16949工作：

　　一、質量管理體系文件的發(fā)布、實施和運行

　　公司于20xx年3月底發(fā)布了按ISO/TS16949標準編制的質量手冊和程序文件及相應的第三層次質量體系文件。質量手冊包含除顧客財產外所有ISO/TS16949標準的所有條款。質量手冊是本公司質量管理體系的法規(guī)性、綱領性文件，是各項質量活動的準則和指南，適用于為各國標準的汽車線的產品實現(xiàn)的全過程。同時，按ISO9001：20xx標準規(guī)定的要求，適用于汽車線以外的電子線、非標線、電源線產品實現(xiàn)的全過程。

　　公司在20xx年3月對公司全體組長以上干部和全體品保人員進行了ISO/TS16949的入門和條文件培訓。在6月底進行了ISO/TS16949內審員的外訓。

　　二、內部質量管理體系審核

　　公司于20xx年8月6日~7日和20xx年9月4日~5日進行了兩次內部質量管理體系審核，審核質量管理體系的符合性和有效性，以評價公司質量體系的運行情況。審核的依據(jù)是ISO/TS16949標準、公司的質量管理體系文件、相關的法律法規(guī)。以管理者代表為組長，分兩組人員進行內部審核。審核的范圍包括了質量管理體系覆蓋的所有部門、場所和過程。通過內審員認真審核和各相關部門的積極配合，內審按計劃順利完成。達到了預期的要求。

　　第一次內審

　　第一次質量管理體系審核目的主要是ISO/TS16949體系文件試運行幾個月后貫徹執(zhí)行情況；驗證質量管理體系的符合性、有效性，以及鍛煉內審員。

　　本次內審，涉及除內審、管理評審以外的所有過程。本次內審共發(fā)現(xiàn)不符合項16個，涉及12個要素，其中不符合項最多的是6.4要素（工作環(huán)境），有3個不符合項。不符合項分布詳見不符合項分布表。開列的不符合報告由審核員發(fā)至相關部門，由責任部門進行原因分析和采取糾正措施。審核員對其糾正措施實施的效果進行驗證。目前已全部閉環(huán)。

　　審核結論：質量管理體系基本符合ISO/TS16949標準要求，但各部門對標準要求的理解和執(zhí)行存在不足，造成部分要求未完全實施。同時，審核時采取的是抽樣的方法，須各部門能針對問題積極整改，并舉一反三。第二次內審

　　第二次內審的目的主要有驗證第一次內審的整改情況、第一次內審未審核的過程；再一次驗證質量管理體系的符合性、有效性；為管理評審和預審作好準備。

　　本次內審除管理評審過程以外的所有過程，共發(fā)現(xiàn)不符合項12個，涉及11個要素。其中不符合項最多的是8.5.2要素(糾正措施)，有3個不符合項。不符合項分布詳見不符合分布表。由審核員開列的不符合報告發(fā)放到相關部門，由責任部門進行原因分析和糾正措施。審核員對其糾正措施的實施效果進行驗證。目前已有11個閉環(huán)，未閉環(huán)的為綜合部的補充培訓未實施。

　　審核結論：通過第二次的內審，本公司的質量管理體系符合ISO/TS16949標準的要求。同時也在審核中發(fā)現(xiàn)了一些新的問題，須各部門以PDCA循環(huán)的改進方法，積極改進問題。本次內審采取的是抽樣的方式，內審也是動態(tài)的，可能有遺漏的地方，各部門在整改時能舉一反三。

　　三、過程審核

　　過程按照VDA6.3審核的要求進行，編制了年度過程審核計劃，并根據(jù)計劃對產品制造過程實施了審核。本次審核采用面談、現(xiàn)場觀察、查閱文件和記錄的方式，對所有汽車線的制造過程進行了審核。本次審核結果為制造過程得分為85分，評級為AB級。

　　本次過程審核共涉及2個工序，46個分要素提問。對照質量管理體系對這46個分要素進行評分，有43個分要素得分在8分以上（含8分），做得好的方面是要素6中的6.1.1委以員工監(jiān)控產品/過程質量的職責權限、6.4.4過程和產品定期審核、6.4.6對產品和過程有確定的目標并監(jiān)控。差的是要素6中的6.1.5提高員工工作積極的方法、6.2.6起始生產認可的記錄調整參數(shù)或偏差情況、6.4.6產品與過程要求有偏差時原因分析與檢查糾正措施有效性。審核時得分沒有達到滿分的開出《缺陷和改進措施表》，并完成改進。

　　四、產品審核

　　產品審核依VDA6.5的要求進行審核。在質量管理體系運行之初編制了年度產品審核計劃，并根據(jù)計劃對QVR系列汽車線實施了產品審核。產品審核時，采用批量生產中使用的手段，審核結果質量特征值99分。對缺陷項開出了《不良信息反饋單》交由責任單位進行糾正措施，并通過驗證。

　　五、前次管理評審的跟進

　　前次管理評審共有9個大項的改進，截止本次管理評審，有8個大項完成，未完成的項目為在20xx年5月——12月建立物料編碼。

　　六、持續(xù)改進項目的跟進

　　截止此次管理評審，各部門共有持續(xù)改進項目15項，其中有13項完成，3項正在實施，詳細見附表。

　　七、公司級質量目標和業(yè)務計劃完成情況

　　1．成品檢驗合格率≥95%，4~8月平均合格率為99.89%。

　　2．顧客滿意度綜合評分≥85分，8月份進行綜合評分得分為90.7分。

　　3．開發(fā)新產品1個以上，截止8月份，公司已完成QVR系列汽車線的開發(fā)及量產工作。

　　4．已交貨產品失效率≤2%，4~8月平均失效率0.06%，呈下降趨勢。

　　5．20xx年通過ISO/TS16949認證，正在進行中。

　　6．20xx年度業(yè)務計劃中，本年度的設備投資計劃、新品開發(fā)計劃、

　　人力資源開發(fā)計劃都已提前完成；本年度銷售計劃、產品質量指標、顧客滿意計劃、財務成本計劃都達到階段目標。

　　八、公司級數(shù)據(jù)的分析和應用

　　由品保部定期收集公司級數(shù)據(jù)，將質量和運行業(yè)績的趨勢與目標進行比較，根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結果，采取改進措施，優(yōu)先解決與顧客相關的問題，并用于高層決策和長期決策。

　　九、糾正和預防措施

　　4-8月質量管理體系運行以來，共發(fā)生41項糾正預防措施，41項糾正措施都已驗證有效并閉環(huán)。

　　十、過程監(jiān)視和測量

　　公司依ISO/TS16949建立了過程化的質量管理體系，形成了《過程監(jiān)視和測量方法》文件，每月對過程進行了監(jiān)視和測量。

　　從過程監(jiān)視和測量的記錄看，供應商交付準時性不夠。其他各監(jiān)視和測量過程能滿足預期的要求。

　　通過5個月的質量管理體系運行，公司建立的質量管理體系取得了一定的成績。但還需通過不斷的持續(xù)改進，提高公司的經(jīng)營業(yè)績，提升公司產品的市場競爭力。

管理評審報告2

　　20xx年3月27日下午，公司召開了Q/E/H三合一管理體系管理評審會議，總經(jīng)理宋德順、最高管理者中的被任命者、管理者代表賈保良、副總經(jīng)理朱學新、總工程師曹俊友、副總工程師賈俊江以及有關職能處室、車間的行政領導40余人參加了會議。

　　副總工程師、企管處處長賈俊江向與會人員匯報了公司Q/E/H三合一管理體系運行情況，與會人員就管理體系的適宜性、充分性、有效性進行了評審，對體系需要改進的地方進行了討論，會議形成報告如下：

　　一、三合一管理體系運行的符合性和有效性：

　　1、第三方審核結果

　　20xx年5月26日至28日，順利通過中國檢驗認證集團河南有限公司的第三方審核，不符合15項，各組外審老師提出的問題經(jīng)過企管處整理共127項，已整改結束并完成驗證。

　　2、內部審核及結果

　　20xx年2月，對新區(qū)一動進行了文件/記錄專項審核，問題23項，審核問題已全部整改并驗證。

　　20xx年3月，對氨綸和新區(qū)進行了質量、職業(yè)健康安全管理體系審核，涉及18個部門，不符合8項，問題104項，舉一反三問題12項，完成整改并驗證。

　　20xx年3月，企管處與標準計量信息中心的專業(yè)人員聯(lián)合，對新區(qū)18個部門進行了信息系統(tǒng)運行審核，問題6項，由標準計量信息中心完成驗證。

　　20xx年3月，企管處與設備處專業(yè)人員聯(lián)合對新區(qū)18個部門進行了基礎設施縱向審核，問題40項，由設備處完成驗證。

　　20xx年4月，企管處再次與設備處專業(yè)人員、車間技術員聯(lián)合，對老區(qū)20個部門進行了基礎設施縱向審核，問題78項，全部交設備處驗證。其中部分問題的整改由設備處負責，有4項問題的整改仍未完成。

　　3、上次管理評審提出的改進措施及效果驗證。

　　20xx年三合一管理體系管理評審會議形成了17項評審決議，其中有1項未關閉，分別是：

　　五長絲車間南、北區(qū)過道每天出入開關門的次數(shù)較多，造成車間內溫濕度變化，對車間南區(qū)部分機臺可紡性影響較大。建議公司在南北區(qū)過道之間搭建彩板房，去掉南北區(qū)的過道門。

　　一年來，在公司的大力支持和指導下，隨著各部門對管理體系的認識和貫徹執(zhí)行力度的逐年提高，體系運行方式、方法越來越靈活、新穎、多樣化。質量管理以質量控制預判法、同類工藝對比優(yōu)化法、生產異常追蹤追責法、創(chuàng)新質量攻關小組、專項技術檢查等方式、方法加強了生產過程的管控，使得產品質量實現(xiàn)可防可控；信息化系統(tǒng)的改進和完善，使得信息化工具更好地為生產和管理提供服務；應急預案的修訂整理，對重點崗位人員的模擬操作測試，達到了預期要求，提高了崗位職工的應急能力；文件預審等多項閃光點為體系的運行注入了新的活力。審核關注點不再僅僅拘泥于作業(yè)指導書、管理制度，而是緊密結合公司年度工作計劃、月度工作會、調度會以及第三方審核時認證機構提出的各項要求，將審核工作重點從以前的各部門、各要素條款的對標落實轉移到公司的各項決策或要求在生產和管理中的落實情況上來。

　　公司通過內、外部的多次體系審核，管理體系的符合性、適宜性和運行的持續(xù)有效性得到了檢驗。各部門能夠合理地把體系標準和和生產管理實際相結合，體系標準的各項要素得到了應有的重視和監(jiān)控，各職能處室能認真履行體系賦予的管理職責，注重主控要素和制度的落實檢查，以專項治理為重點，規(guī)范體系的運作，使各項操作及管理規(guī)定得以落實，生產經(jīng)營得到了持續(xù)改進。

　　二、方針、目標的實現(xiàn)程度及其適宜性：

　　一年來無重大顧客投訴，顧客意見處理率和銷售回款率均達到了100%，綜合評價內外部顧客滿意度為91.25%（目標：85％以上），公司產品在國內和國際市場具有較強的競爭力。

　　產品質量完成情況：20xx年1-12月份產品質量完成情況：長絲系統(tǒng)連續(xù)紡正品率99.13%、一等品率93.55%，半連續(xù)紡正品率99.74%，一等品率93.73%，短絲正品率99.94%，一等品率95.99%，氨綸正品率98.72%，一等品率95.94%。

　　職業(yè)健康安全管理體系方面：

　　目標內容：不發(fā)生死亡事故，重傷事故0.5‰以下，輕傷事故2‰以下。完成情況：20xx年全年，公司共發(fā)生輕傷事故14起（1.4‰），重傷事故1起（0.1‰）。

　　環(huán)境管理體系方面：

　　目標內容：搞好清潔生產，實現(xiàn)達標排放，環(huán)境污染事故發(fā)生率為零。完成情況：20xx年公司老廠區(qū)環(huán)保設施運行基本穩(wěn)定，COD日平均值為45mg/L（排放標準65mg/L）；硫化物日平均值0.75mg/L；鋅日平均值1.90mg/L；PH日平均值7.9；懸浮物日平均值28mg/L；BOD日平均值18mg/L；色度全年日平均值27.5倍，均實現(xiàn)了達標排放。清潔生產、節(jié)能減排等工作順利開展，新二輪的清潔生產審核通過了省廳組織的驗收。

　　20xx年公司新廠區(qū)環(huán)保設施運行基本穩(wěn)定，COD日平均值為226mg/L（排放標準為300mg/L以下）；廢水全部進入小店污水處理廠進行深度處理；硫化物日平均值0.67mg/L；鋅日平均值1.5mg/L；PH日平均值7.92；懸浮物日平均值89.6mg/L；BOD日平均值46.8mg/L；色度全年日平均值29倍。

　　總之，20xx年全年公司新、老廠區(qū)廢水、廢氣等排放口都做到了達標排放。因此，體系方針、目標是適宜的'。

　　三、體系運行中所采取糾正和預防措施實施情況。

　　對于體系運行中存在的問題，公司各部門實施的糾正和預防措施共有121項。尤其是針對管理體系內審中統(tǒng)計分析出的薄弱條款，要求各要素主控部門積極采取有效的糾正和預防措施，做好《糾正預防措施報告》，企管處隨內審發(fā)現(xiàn)問題整改驗證時一并進行了驗證。

　　各要素主控部門針對各自的職責，以提升質量管理為宗旨，以質量就是企業(yè)的生命為前提，積極開展各項管理工作，持續(xù)提高產品質量，企管處、技術處、設動處、安環(huán)處、計劃處等要素主控部門圍繞體系運行、工藝、設備管理、數(shù)據(jù)分析、節(jié)能降耗、安全等方面開展專項檢查，對重點項目成立攻關小組進行攻關，積極調動生產一線不斷提升產品質量。

　　四、質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境績效

　　長絲方面：公司產能6萬噸，國內市場占有率27%，出口量占全國的37％。連續(xù)紡利用量和質的優(yōu)勢保持相應的價格穩(wěn)定，傳統(tǒng)紡在高檔產品方面繼續(xù)引領行業(yè)聯(lián)盟，提速后的產品以其較低的成本優(yōu)勢定位于中低端領域。新產品開發(fā)方面，積極推進細旦絲和多F絲的銷售市場，借助已有合作伙伴的經(jīng)驗，主動與有前景的公司或廠家聯(lián)系交流，通過重點公關在部分廠家取得了突破，開發(fā)出了新的客戶，鞏固了公司在行業(yè)中的技術、新產品開發(fā)龍頭地位。

　　短絲方面：產能10萬噸，市場占有率3.4%，我們加大了內銷力度，提高市場占有率，鞏固老用戶，開辟新用戶，培育發(fā)展直銷用戶。產品延伸方面，認真落實公司拓展產品產業(yè)鏈要求，深入市場積極開發(fā)下游新產品，相繼開發(fā)出防霧霾口罩、蘆薈內衣、抗菌空調濾芯、涼席新產品，為企業(yè)今后有更大抗風險能力打下基礎。

　　氨綸方面：產能2萬噸，市場占有率5.6%，質量處于國內領先水平。20xx年市場持續(xù)低迷，雖然氨綸銷量有了大幅度上升，但產品價格一直是向下運行。下一步，在鞏固老用戶的基礎上，大力發(fā)展新的經(jīng)銷商和直接廠家，為新區(qū)氨綸做準備。在同一地區(qū)原有經(jīng)銷商在銷量不能有效增長的情況下可發(fā)展新的經(jīng)銷商，打破地區(qū)的銷售壟斷。勇于創(chuàng)新，有針對性的針對不同的市場、不同的品種、不同用戶，給不同的優(yōu)惠政策，不斷擴大氨綸產品的市場占有率。

　　職業(yè)健康安全方面：堅持持續(xù)性的安全教育，不斷提升職工的安全素質；特殊工種按期進行了復審培訓；強化責任，落實制度，消除漏洞，減少“三違”現(xiàn)象發(fā)生的概率；及時辨識危險源，落實危險源安全控制措施。

　　2月份，各部門對生產過程中有變化的設備設施、工藝操作中的危險源進行了辨識更新，重新制定安全控制措施，公司對各部門報送的危險源進行了二次評價。

　　安環(huán)處每月組織安全大檢查，查出的隱患及時向給相關車間下達隱患整改通知單。并督促車間指定專人及時有效地予以整改。公司�；�、機械、電氣、構筑物、綜合等5個安全專業(yè)檢查組，對�；�品、建筑物、構筑物、電氣安全、職業(yè)衛(wèi)生、勞保用品管理、短絲小修安全、重大危險源管理、車間安全管理等8個專項進行檢查，一年來，對發(fā)現(xiàn)的各項安全隱患下發(fā)的整改通知單共計749項，均已完成整改驗證。

管理評審報告3

　　評審時間：

　　xxxx年xx月xx日

　　評審依據(jù)：

　　ISO9001：20xx標準、本公司程序文件、法律、法規(guī)要求、顧客的要求和期望。

　　評審目的：

　　評審本公司的質量管理體系運行方面進行系統(tǒng)的評價，提出并確定各種改進的機會和變更的需要，確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

　　評審范圍及評審重點：

　　對全公司的生產運行方面的提升質量管理體系涉及的各環(huán)節(jié)。

　　參加人員：

　　評審內容：

　　本次管理評審按照20xx版GB/T19001標準和公司管理評審程序文件的要求，對標準規(guī)定的管理評審輸入：審核結果、顧客反饋、過程業(yè)績和產品的符合性、預防和糾正措施狀況。參加會議的公司領導及有關部門和個人，對所報告的管理評審信息，尤其是報告中提出的問題和改進建議，發(fā)表了意見、并展開了討論和評價：最后由池澤華總經(jīng)理根據(jù)大家的評價意見，做出了本次評審的決定和措施：

　　管理者代表xx作了關于《質量管理體系運行情況的報告》，其內容包括：

　�。�1）內部質量管理體系審核情況；

　　（2）質量方針和質量目標的實施情況及適宜性；

　�。�3）質量管理體系過程的運行狀況；

　�。�4）上次質量管理評審所確定的措施實施情況及有效性；

　�。�5）有關質量管理體系改進的建議。

　　各相關部門負責人作了關于《物業(yè)管理處質量報告》、《質檢部質量管理體系運行情況報告》、《采購部質量管理體系運行情況報告》、《物業(yè)管理處質量管理體系運行情況報告》、《物業(yè)管理處質量管理體系運行情況報告》、《物業(yè)管理處質量管理體系運行情況報告》的報告。

　　與會人員就我司的質量方針和質量目標的適宜性，質量管理體系目前存在的問題以及采取的措施進行了充分的討論�？偨�(jīng)理池澤華認真聽取了大家的意見，并就大家提出的問題，當場落實到具體部門和人員。做出了如下本次評審的決定和措施：

　　一、本次管理評審基本上達到了預期的目的，為持續(xù)改進工正科技公司質量的穩(wěn)定和提高，促進各部門提高工作質量，以顧客為關注焦點，不斷滿足顧客要求，增強顧客滿意，起到了積極作用。同時為我公司通過20xx版/T19001標準質量管理體系認證，創(chuàng)造了有利條件。

　　二、本次評審結論為：通過體系的運行，公司管理已提高到一個新的層次，為公司的全部管理納入該體系奠定了良好的基礎。經(jīng)過對我公司這次內部質量體系審核、最終產品檢驗、用戶服務的解決情況的分析，我公司的質量方針和質量目標是適宜的，質量管理體系符合IS09001：20xx標準和我司質量管理體系文件的要求，適應我司的實際情況，質量管理體系能在持續(xù)改進中有效運行，與產品質量有關的各項工作基本上處于受控狀態(tài)，全公司職工執(zhí)行質量管理體系文件的自覺性不斷提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效。一致認為我公司質量體系基本具備申請第三方注冊認證的條件。

　　三、在xx期間對公司的顧客進行的滿意度調查顯示目前顧客滿意率為xx，離本公司的質量目標要求尚存在著差距，為此xx要求xxxx部門分析原因，制定相應的糾正預防措施，并由xx部門監(jiān)督實施。本次管評共開出糾正預防措施xx個，改進措施xx個，詳見相應記錄。

管理評審報告4

　　公司自建立環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系至今，始終保持著有效的運行狀態(tài)，其產品、活動及服務實現(xiàn)過程中，環(huán)境因素及危險源均得到有效辨識與控制，各項管理活動，符合國家法律法規(guī)和標準要求，基本滿足公司持續(xù)發(fā)展需求�，F(xiàn)將體系運行情況及改進方面向評審組作如下匯報，并為管理評審決策輸入可靠依據(jù)。

　　一、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件建立情況

　　公司年初開始籌劃環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立，5月完成了管理手冊、程序文件和作業(yè)文件的初稿，并于5月31日經(jīng)總經(jīng)理批準。共建立了Q/TEG6800―20xx《環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》、《環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件匯編》和30項作業(yè)文件。

　　在管理手冊、程序文件的編制中，按照GB/T24001―20xx《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001―20xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》對公司環(huán)境/職業(yè)健康安全體系要求進行了描述，規(guī)定了各部門的職責及各個過程的控制。在后續(xù)的環(huán)境/職業(yè)健康安全體系運行過程中，本著持續(xù)改進的原則，對文件進一步完善，對存在的問題進行整改，使得公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性得到穩(wěn)步提高。

　　二、環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的貫徹執(zhí)行情況

　　公司的環(huán)境和職業(yè)健康方針是經(jīng)過多方征求意見（包括員工代表），并結合我公司實際制定的，體現(xiàn)了環(huán)境/職業(yè)健康安全的

　　三個承諾：

　　一是滿足適用的法律法規(guī)要求的承諾；

　　二是持續(xù)改進體系有效性的承諾；

　　三是做到預防污染的承諾，并且為環(huán)境和職業(yè)健康安全目標的制定提供了框架。方針突出了安全、環(huán)保、遵規(guī)守法重要性，體現(xiàn)了企業(yè)的宗旨，融入了公司的“十二五”發(fā)展規(guī)劃。

　　從體系運行的情況來看，我公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針比較適宜。

　　三、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標的實現(xiàn)情況

　　今年公司共制定環(huán)境目標7個，職業(yè)健康安全目標4個，其中：

　　環(huán)境目標：公司廢水、噪音、粉塵排放符合國家排放標準，危險廢物交由具有資質的廠商定期集中處置。對于辦公類能源消耗方面，由于改建擴等原因，正常的生產與辦公水電消耗暫時無法統(tǒng)計、分析。

　　職業(yè)健康安全目標：1―9月份公司無死亡、重傷事故發(fā)生，無火災事故發(fā)生，新增職業(yè)病人數(shù)為零，發(fā)生輕傷事故1起，安全事件8起，刑事、治安案件1起。

　　通過以上數(shù)據(jù)，說明環(huán)境方面關于能源消耗方面缺失統(tǒng)計，職業(yè)健康安全方面關于刑事、治安目標未完成，年輕傷

　　人數(shù)雖控制在1人以內，但安全事件發(fā)生較多。公司將對明年能源消耗方面的目標重新調整并加強統(tǒng)計，對職業(yè)健康安全運行過程加強控制，加強對員工的安全教育培訓、生產現(xiàn)場的安全檢查以及對違章行為的處罰力度。

　　四、內部審核情況

　　內部審核的有效實施，是評價公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性的最佳途徑，也是自我修正、自我完善的必要手段。公司依據(jù)各體系覆蓋部門所承擔的條款要素，組織3個審核小組，于20xx年9月22日至23日分別對公司高層領導和13個部門實施內部審核。

　　此次內部審核共開具一般不符合項1x項，涉及環(huán)境/職業(yè)健康安全標準要素6項。提出34項改進項，并對上述不符合及改進項提出整改要求，截止10月10日，所有的不符合項已全部關閉。

　　通過審核收集的證據(jù)表明，公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行基本持續(xù)有效。其審核過程，進一步加深了公司各級管理人員對體系文件和標準的理解，也同時提高了公司內審人員審核水平與技能。

　　五、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的運行情況

　　通過今年環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立，公司的安全環(huán)保管理在以下方面得到了進一步的加強：

　　1、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標體系不斷完善

　　公司今年成立了雙體系認證工作組，發(fā)布了《環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》和《程序文件匯編》，質量安全部在年初安全責任書的基礎上，制定了《20xx年公司及各部門環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案》。在環(huán)境/職業(yè)健康安全體系的運行當中，質量安全部對各部門的實施情況進行嚴格監(jiān)督，確保了環(huán)境/職業(yè)健康安全目標基本完成。

　　2、人力資源控制方面

　　目前，在公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系受控范圍內共配置管理人員138人、工程技術人員148人，其中專兼職安全管理人員共8人。公司加強員工技能鑒定、生產工人與管理人員的崗位培訓，提高員工的實際崗位操作技能和理論水平，20xx年1月份以來累計252人全部經(jīng)過崗位能力評定，其中絕大部分滿足了任職崗位能力要求并予以任職。20xx年截止9月份累計共完成環(huán)境/職業(yè)健康安全內部培訓17期，培訓人數(shù)479人次。完成外部培訓7期，培訓人數(shù)50人次。通過培訓有效滿足了生產經(jīng)營對員工素質不斷提高的要求。

　　3、職業(yè)健康控制方面

　　今年9月份公司發(fā)布了《關于規(guī)范職業(yè)危害作業(yè)人員上崗前及離崗時體檢工作的通知》，截止9月底，已對2人進行了崗前職業(yè)危害健康體檢。9月1日，質量安全部共組織對75名職業(yè)危害作業(yè)人員進行了20xx年職業(yè)危害在崗體檢。

管理評審報告5

　　根據(jù)管理評審計劃安排，xx公司于10月20日召開了管理評審會議。會議由礦長xx主持，各部門負責人和相關人員參加了會議。會上由管理者代表xx總結了本公司質量和環(huán)境管理體系建立以來的實施運行情況，體系覆蓋的主要部門負責人就各自負責的重要工作以及資源和改進需求分別作了發(fā)言。會議對公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標指標貫徹實施情況以及三個管理體系的適宜性、充分性和有效性進行了評審。

　　根據(jù)管理評審會議內容和最高管理者的總結形成如下報告。

　　一、評審認為本公司質量和環(huán)境方針初步被員工理解，并能在實際工作中較好地貫徹實施。質量和環(huán)境目標指標和管理方案體現(xiàn)了方針的要求，且符合實際、切實可行。運行實踐表明兩個體系的方針目標得到了較好的實施。

　　環(huán)境目標（詳見方案）已基本完成。

　　公司質量和環(huán)境方針目標是比較適應、充分和有效的。

　　二、評審認為公司建立的文化件質量和環(huán)境管理體系能夠實施和保持，識別和獲取了相關的法律法規(guī)和其他要求，并能貫徹執(zhí)行；對重要環(huán)境因素進行了識別評價，并得到了較好的控制；員工的環(huán)境意識均有了明顯的增強，從事各項工作的能力也有新的提高；公司初步形成了相關方要求以及適用的法律法規(guī)和其他要求的能力，基本形成了持續(xù)改進的機制。

　　評審認為體系建立實施以來，公司的管理水平進一步提高，基礎工作得到了加強，文件制度進一步規(guī)范，環(huán)境有了新績效。經(jīng)上級有關部門監(jiān)測，生活的廢水、廢氣、噪聲排放均達到了規(guī)定的排放標準。至今為止未發(fā)生任何大小事故。

　　評審認為本公司建立的質量和環(huán)境管理體系運行情況良好，是比較充分、適宜和有效的，基本能滿足GB/T19001―20xx、GB/T標準和本公司方針目標的要求，適應公司內外部環(huán)境的變化的需求，達到了認證的條件，可提請第三方認證審核。

　　三、管理評審認為通過貫標認證、體系運行，質量和環(huán)境各項工作有了較大進步，但在對標準的深入理解、節(jié)約資源能源等方面仍有較大差距，需努力加以改進，會議決定重點改進以下工作：

　　1、針對目前應急演練實施條件制約的情況，今后可根據(jù)標準要求進行適宜的模擬演練。

　　2、今后應由生產科、開運科、防突科提供油脂消耗的統(tǒng)計，服務公司進行水的消耗統(tǒng)計。

　　3、應明確質量辦服務范圍、相應的考核制度及人員配備問題，要求各部門相關的質量文件必須及時上報質量辦，會后提交礦領導議決。

　　4、對質量與環(huán)境管理體系標準運行中的文件和記錄的編號進行統(tǒng)一的規(guī)定。

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