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中小企業(yè)自查報(bào)告

時間:2024-08-01 05:18:56 報(bào)告 我要投稿
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中小企業(yè)自查報(bào)告

  在現(xiàn)在社會,報(bào)告對我們來說并不陌生,報(bào)告具有成文事后性的特點(diǎn)。你所見過的報(bào)告是什么樣的呢?以下是小編幫大家整理的中小企業(yè)自查報(bào)告,希望對大家有所幫助。

中小企業(yè)自查報(bào)告

中小企業(yè)自查報(bào)告1

  按照《政府信息公開條例》和有關(guān)要求,我局對政府信息公開工作高度重視,采取有效措施,抓好貫徹落實(shí),通過健全工作機(jī)構(gòu)和落實(shí)工作人員、開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)、加強(qiáng)政府門戶網(wǎng)站建設(shè)等工作,有序推進(jìn)信息公開工作,F(xiàn)將政府信息公開工作自查情況報(bào)告如下:

  一、政府信息公開制度建設(shè)情況

  按照《政府信息公開條例》和有關(guān)要求,我局成立了由尉永久局長為組長,司志強(qiáng)副巡視員為副組長的政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,指定一名同志負(fù)責(zé)發(fā)布公開信息和做好網(wǎng)上值班工作。確定了信息公開的具體內(nèi)容,主要包括機(jī)構(gòu)職能、發(fā)展規(guī)劃、政府規(guī)章性文件、人事信息、其他信息等,在規(guī)定時限內(nèi)主動公開相關(guān)的政府信息。按照《保密法》的要求,制定了信息發(fā)布保密審查制度,明確了保密審查的工作程序和責(zé)任追究辦法,將保密審查貫穿于信息發(fā)布的全過程,確保不發(fā)生泄密事件,做到“上網(wǎng)信息不涉密,涉密信息不上網(wǎng)”。定期針對信息公開類型、內(nèi)容、程序、保密審核等開展學(xué)習(xí)培訓(xùn),目前累計(jì)組織培訓(xùn)2次,共計(jì)21人。

  二、公開政府信息情況XX年我局公開信息共72條;自《中華人民共和國政府信息公開條例》實(shí)施以來,我局公開信息共270條,凡是《條例》規(guī)定應(yīng)該公開、能夠公開的`信息能夠做到及時、主動的公開。

  收到政府信息公開申請3個,答復(fù)3個,申請內(nèi)容均與我局工作無關(guān)。

  三、處理虛假或不完整信息情況

  對于涉及本行政機(jī)關(guān)職責(zé)范圍內(nèi)的虛假或不完整信息,按照《xx市行政機(jī)關(guān)澄清虛假或不完整信息工作辦法》及時發(fā)布準(zhǔn)確的政府信息進(jìn)行澄清。目前,沒有出現(xiàn)涉及我局職責(zé)范圍內(nèi)的虛假或不完整信息。

  四、向政府信息公開查詢服務(wù)中心提供紙質(zhì)文件情況

  切實(shí)落實(shí)《xx市行政機(jī)關(guān)提供主動公開政府信息的規(guī)定》,在政府信息主動公開或變更后20個工作日內(nèi),及時向市檔案館、市圖書館、市行政許可服務(wù)大廳公開查詢服務(wù)中心提供紙質(zhì)文件,累計(jì)寄送52件。

  五、行政復(fù)議及行政訴訟情況

  XX年我局未收到公民、法人和其他組織因政府信息公開引發(fā)的申訴、行政復(fù)議和行政訴訟案件。

中小企業(yè)自查報(bào)告2

  溫嶺市藥品監(jiān)督管理局:

  根據(jù)《藥品管理法》、《藥品管理法實(shí)施條例》及《浙江省藥品零售企業(yè)驗(yàn)收實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)資料。本企業(yè)通過自查各項(xiàng)工作已基本符合gsp跟蹤檢查的要求,現(xiàn)將自查工作總結(jié)如下:

  一、 企業(yè)概況

  本企業(yè)名稱溫嶺市大溪瑩康藥店,創(chuàng)建于1992年11月,變更 于20xx年9月29日,現(xiàn)企業(yè)負(fù)責(zé)人蔣秀珍,質(zhì)量負(fù)責(zé)人蔣秀珍,注冊地址:溫嶺市大溪鎮(zhèn)潘郎路118號,倉庫地址:本店5樓,營業(yè)面積45平方米,倉儲面積40平方米,員工總數(shù)3人,3人全部藥師,從事藥品質(zhì)量管理、驗(yàn)收及養(yǎng)護(hù)工作的有2名,占員工總數(shù)的60%。

  企業(yè)主要設(shè)施設(shè)備有空調(diào)、電冰箱、換氣扇、溫濕度計(jì)、電子秤等,保證陳列與儲存的藥品的質(zhì)量。

  經(jīng)營范圍中藥(飲片)(限品種供應(yīng))、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、化學(xué)藥品、生物制品,經(jīng)營西藥品種約300種。上年12個月銷售額10萬元,利稅0.35萬元。

  二、 質(zhì)量管理體系自查情況

  (一) 人員

  本企業(yè)共有員工3名,企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人按《藥品管理法》第76條、第83條規(guī)定的`情形(其中擔(dān)任質(zhì)量管理人員1名,處方審核人員1名,驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)各1名,營業(yè)員3名)。3名全部藥師上述人員均已參加當(dāng)年的健康檢查,并建立員工檔案。

  本企業(yè)定期組織員工進(jìn)行法律、法規(guī)、專業(yè)知識等培訓(xùn)學(xué)習(xí),并建立檔案。

  (二) 場所設(shè)施

  本企業(yè)營業(yè)面積45平方米,倉庫面積40平方米,周圍環(huán)境整潔無污染源,營業(yè)場所與倉庫、辦公、生活等區(qū)已分開。營業(yè)場所、營業(yè)用貨架、柜臺齊備,柜組標(biāo)志醒目。處方藥與非處方藥分類陳列,有相應(yīng)的指南性標(biāo)志與警示語,設(shè)置抗菌藥物專柜、易串味藥品專柜、拆零藥品專柜。倉庫地面和四壁平整、清潔,并配置保證藥品正常儲存的貨架,與地面有一定的襯墊物。配有空調(diào)、排風(fēng)扇、電冰箱、溫濕度計(jì)等。營業(yè)場所和倉庫均已配置防塵、防潮、防蟲、防鼠、防霉變等設(shè)備,衡量器具均已經(jīng)過計(jì)量監(jiān)督部門校驗(yàn)。

  (三) 質(zhì)量管理制度與管理職責(zé)

  根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及gsp跟蹤檢查的要求,本企業(yè)設(shè)置質(zhì)量負(fù)責(zé)人1名兼專職質(zhì)量管理員,具體負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理工作,制定了各類人員崗位職責(zé)及各項(xiàng)質(zhì)量管理制度,對藥品購進(jìn)、驗(yàn)收、陳列、儲存、養(yǎng)護(hù)、保管、銷售等環(huán)節(jié)作了具體規(guī)定,并對制度的執(zhí)行情況定期進(jìn)行檢查考核,建立檔案。

  (四) 進(jìn)貨與驗(yàn)收

  本企業(yè)在購進(jìn)藥品時嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)要求,對首營企業(yè)的合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核,簽訂明確質(zhì)量條款的購貨合同或質(zhì)量協(xié)議書。對購進(jìn)的藥品,由驗(yàn)收員按有關(guān)

  規(guī)定對藥品的外觀質(zhì)量、包裝、標(biāo)識等項(xiàng)目認(rèn)真檢查逐批驗(yàn)收,并做好各種質(zhì)量記錄。

  (五) 陳列與儲存

  店堂陳列藥品實(shí)行分類存放,藥品與非藥品、處方藥與非處 方藥、內(nèi)服藥與外用藥分柜陳列;易串味藥品、拆零藥品、抗菌藥物設(shè)專柜陳列。對倉庫儲存藥品按類別擺放,藥品堆垛與墻面間距30cm,與地面間距不少于10cm。藥品出庫執(zhí)行“先產(chǎn)先出,近期先出”的原則。

  藥品養(yǎng)護(hù)檢查倉庫每季一次,營業(yè)場所每月一次,對近效期藥品、易霉變、易潮解的藥品縮短檢查周期。

  (六) 銷售與售后服務(wù)

  本企業(yè)在藥品經(jīng)營活動中堅(jiān)持“顧客至上、質(zhì)量第一”的方 針,在店堂懸掛設(shè)立服務(wù)公約,設(shè)立咨詢服務(wù)臺,由駐店藥師掛牌咨詢服務(wù),所有處方經(jīng)駐店藥師審核,嚴(yán)格把關(guān),每張?zhí)幏接蓪徍恕⒄{(diào)配人員簽字,店堂公布監(jiān)督電話。隨時接受顧客的批評和質(zhì)量投訴,改進(jìn)和提高本企業(yè)的經(jīng)營服務(wù)質(zhì)量。

  三、 存在問題和整改措施

  (一) 溫嶺市藥監(jiān)局gsp認(rèn)證現(xiàn)場檢查缺陷項(xiàng)目,本企業(yè)gsp 認(rèn)證于20xx年9月11日通過現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)5項(xiàng)缺陷項(xiàng)目。

  整改措施:

  a、 整改時間:20xx年日開9月11日開始

  b、 整改責(zé)任人:蔣秀珍

  c、 整改結(jié)果

  1、(6006)企業(yè)未建立包含藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量檔案。設(shè)立專職質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)建立企業(yè)所經(jīng)營藥品并包含質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容的質(zhì)量檔案。

  2、(6011)企業(yè)管理人員收集了藥品信息但未進(jìn)行分析。安排專人對藥品信息進(jìn)行建立檔案并且加以分析。

  3、(6806)企業(yè)藥品倉庫缺少捕鼠板、紗門。立即購買捕鼠板、安裝紗門。

  4、(7201)企業(yè)在浙江春天醫(yī)藥有限公司簽訂的質(zhì)量保證協(xié)議書注明有效期。及時聯(lián)系浙江春天醫(yī)藥有限公司的聯(lián)系人,重新簽訂質(zhì)量保證協(xié)議書,并注明有效期。

  5、(7802)企業(yè)對易霉變、近效期的藥品未酌情縮短養(yǎng)護(hù)周期。設(shè)立專職人員對易霉變、近效期的藥品進(jìn)行重新養(yǎng)護(hù),并酌情縮短養(yǎng)護(hù)周期。

  (二)溫嶺市藥監(jiān)局于20xx年8月2日日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)以下3項(xiàng)缺陷項(xiàng)目。

  整改措施:

  a、 整改時間:20xx年8月2日開始

  b、 整改責(zé)任人:蔣秀珍

  c、 整改結(jié)果

  1、(2、3、8)今年企業(yè)未開展繼續(xù)教育,未建立培訓(xùn)檔案。立即開展繼續(xù)教育,并及時建立檔案。

  2、(2、10、7)現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)該企業(yè)有處方登記,該組不能提供。設(shè)立專職人員對處方進(jìn)行及時登記。

  3、(2、4、8)金銀花露屬非藥品未放于非藥品區(qū)。及時把金銀花露放置于非藥品區(qū),以后對于藥品和非藥品進(jìn)行嚴(yán)格擺放。

  四、 gsp跟蹤檢查情況自查結(jié)果

  通過gsp跟蹤檢查自查,對照《藥品零售企業(yè)》gsp認(rèn)證現(xiàn)場檢查評定標(biāo)準(zhǔn)109項(xiàng),本企業(yè)涉及到的項(xiàng)目有99項(xiàng)(本店無經(jīng)營特殊管理的藥品或不經(jīng)營中藥飲片),因此合理缺項(xiàng)為(不經(jīng)營特殊管理藥品合理缺項(xiàng)5項(xiàng):6801、7007、7402、7703、8301;不經(jīng)營中藥飲片合理缺項(xiàng)5項(xiàng):6807、7508、7707、7708、8111),經(jīng)過自查我們認(rèn)為基本符合換證評定標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)特向溫嶺市藥監(jiān)局提出gsp跟蹤檢查申請。

中小企業(yè)自查報(bào)告3

市國資委:

  為做好本公司清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款工作,根據(jù)國省關(guān)于清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款工作的決策部署以及《中華人民共和國國務(wù)院令第728號〈保障中小企業(yè)款項(xiàng)支付條例〉》文件精神,緊緊圍繞中央、省、市、區(qū)關(guān)于清理拖欠民營中小企業(yè)賬款工作既定目標(biāo),增添措施、明確任務(wù)、細(xì)化方案、強(qiáng)化落實(shí),目前各項(xiàng)工作穩(wěn)中推進(jìn),現(xiàn)將工作開展情況自查如下:

  一、工作開展情況

  加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),完善組織,我司各建設(shè)單位嚴(yán)格按照合同比例按時支付建設(shè)工程款給各中小企業(yè)。

  二、SPV公司督促施工單位項(xiàng)目部

  根據(jù)勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章制度,依法與分包單位簽訂了施工合同,按時足額支付進(jìn)度款,不存在拖欠分包單位款項(xiàng)的情況。

  三、對于保障農(nóng)民工工資支付的預(yù)案和處理討薪事件的應(yīng)急措施:

  (1)派人對現(xiàn)場農(nóng)民工進(jìn)行人數(shù)清點(diǎn),根據(jù)現(xiàn)場農(nóng)民工提供的身份證對其進(jìn)行動態(tài)臺賬管理,并對現(xiàn)場農(nóng)民工開展思想教育工作,提高農(nóng)民工的自我保護(hù)意識,預(yù)防包工頭以變相手段無故拖欠農(nóng)民工工資的情況;

 。2)我司定期安排人員到農(nóng)民工中進(jìn)行回訪、調(diào)查并安排投票選舉民工代表定期向我司相關(guān)人員進(jìn)行匯報(bào),杜絕包工頭變相克扣、拖欠、套取農(nóng)民工工資的情況;

  四、我司多次組織相關(guān)部門及各子公司

  集體學(xué)習(xí)相關(guān)文件、傳達(dá)會議精神,嚴(yán)格按照上級文件要求,對所建項(xiàng)目逐一排查,特別是對中小企業(yè)款項(xiàng)支付的'到位情況進(jìn)行廣泛溝通。建立了關(guān)于支付情況的動態(tài)反饋機(jī)制,各級責(zé)任均落實(shí)到位,做好了信訪及輿情預(yù)案。

  為確保項(xiàng)目的安全穩(wěn)定和文明施工,我司將對在建項(xiàng)目進(jìn)行持續(xù)監(jiān)管,杜絕出現(xiàn)拖欠中小企業(yè)款項(xiàng)的現(xiàn)象發(fā)生,從源頭上防止在建和新建項(xiàng)目發(fā)生拖欠款項(xiàng)的現(xiàn)象,切實(shí)保障廣大中小企業(yè)的合法權(quán)益,有效地維護(hù)社會和諧穩(wěn)定和項(xiàng)目的順利建設(shè)。

中小企業(yè)自查報(bào)告4

  1、員工營銷行為與中小企業(yè)準(zhǔn)入情況:

  在營銷中小企業(yè)當(dāng)中堅(jiān)持合法合規(guī),未強(qiáng)制要求中小企業(yè)將一定比例貸款返存我行,未要求搭售理財(cái)產(chǎn)品和保險等。對中小企業(yè)的準(zhǔn)入,未設(shè)置不正當(dāng)門檻。

  2、中小企業(yè)信貸資產(chǎn)定價與收費(fèi)情況:

  對中小企業(yè)信貸資產(chǎn)定價嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行利率政策規(guī)定,按照我行信貸政策要求,考慮企業(yè)自身資質(zhì)。不存在對企業(yè)隨意收取附加費(fèi)用。

  3、信貸制度執(zhí)行情況:

  嚴(yán)格按照

  轉(zhuǎn)授權(quán)書的規(guī)定審查、審批中小企業(yè)授信業(yè)務(wù);嚴(yán)格按照授信批復(fù)書的.要求落實(shí)審查、審批意見;

  不存在違反分行信貸投向政策,將信貸資源投向不符合國家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展方向與我行規(guī)定禁止進(jìn)入的中小企業(yè)的情況;

  按照我行貸后檢查要求,落實(shí)對中小企業(yè)的貸后檢查工作,對發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險因素及時上報(bào)相關(guān)部門并采取防控措施。

  4、中小企業(yè)信貸資產(chǎn)管理情況:

  授信的中小企業(yè)信貸整體質(zhì)量較好,個別暫時受市場等因素影響,如原材料價格上漲,盈利暫時受到一定程度影響。

  對中小企業(yè)信貸資金能采用受托支付的嚴(yán)格執(zhí)行受托支付,控制

  資金流向,對自主支付的貸款資金嚴(yán)格監(jiān)控其流向,企業(yè)提供詳細(xì)的資金支付申請書,打印對賬單備查等,不存在企業(yè)將銀行信貸資金通過不同渠道直接或轉(zhuǎn)手進(jìn)行民間借貸的;積極向中小企業(yè)推廣貿(mào)易項(xiàng)下的融資產(chǎn)品,如銀票、信用證。

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