公司經(jīng)營計劃書
人生天地之間,若白駒過隙,忽然而已,成績已屬于過去,新一輪的工作即將來臨,是時候靜下心來好好寫寫計劃了。計劃怎么寫才不會流于形式呢?以下是小編精心整理的公司經(jīng)營計劃書,歡迎閱讀與收藏。
公司經(jīng)營計劃書1
一、20xx年的經(jīng)營方針
在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項(SWOT)的基礎上,公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將20xx年的經(jīng)營方針確定為:靈活策略贏市場,擴大規(guī)模增實力,加強管理保利潤。
經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導思想;各單位、各部門和各級干部的各項經(jīng)營、管理活動,包括政策制訂、制度設計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。
二、20xx年的經(jīng)營目標
(一)核心經(jīng)營目標
20xx年,公司的核心經(jīng)營目標是:
年度銷售收入2600萬元,增長率x%,保底銷售收入x萬元;年度稅后利潤x萬元,增長率x%,稅后利潤率x%,資產(chǎn)回報率x%,保底利潤xxx萬元。
在核心經(jīng)營目標中,利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標,也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核”。
(二)銷售目標細分
銷售目標細分表(計算單位:萬元,人民幣)
上述銷售目標的分解,按《20xx年度銷售目標分解表》執(zhí)行(附件)。
三、主要經(jīng)營策略
(一)市場策略
要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長,擴大市場覆蓋面、擴大實質(zhì)客戶群,進而大幅提升訂單量,是必然選擇。因此,公司將20xx年確定為“市場拓展年”,投入巨大資金開拓市場,發(fā)展客戶、爭取訂單。對此,應采取下列措施:
1.全公司必須以市場為導向,以銷售為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策,鼓勵全體員工參與營銷工作。
2.銷售部必須整合各項資源,在20xx年,采取一切措施,集中精力做好客戶和國內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。
3.國內(nèi)市場應以“強勢推進、快速占領”的策略,爭取把全國著名的塔機廠家發(fā)展成永久客戶,大力發(fā)展偶合器渠道經(jīng)銷商,應以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營市場。
4,制定修改更加合理完善的銷售激勵措施、獎懲制度。
(二)產(chǎn)品策略
市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持。20xx年公司的整體產(chǎn)品策略是:在確保品質(zhì)的基礎上,在設計、選材和價格上,始終圍繞客戶需求,以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點,以適銷對路為原則,降低單套產(chǎn)品利潤,提升總體銷量,實現(xiàn)利潤總量最大化。為此,應采取下列措施:
1,開發(fā)連帶產(chǎn)品,如塔機起升機構(gòu)、PTK加長變幅、JH08、JH02等。
2,加快大功率高轉(zhuǎn)速偶合器的研發(fā),盡快出樣機、出產(chǎn)品,占領市場先機。
3,加速風電用減速機的研發(fā)試制。
(三)品牌與招商策略
品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。經(jīng)過十余年的經(jīng)營,“禹成”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,具有較強的號召力;在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此,xx年,公司必須集合品牌資源,區(qū)分目標客戶群,綜合運用網(wǎng)絡及經(jīng)銷商渠道,集中力量向市場推廣“禹成”品牌。為此,相應措施如下:
1,應以“禹成”為主打品牌,以展會、經(jīng)銷商年會等手段,大力開展渠道建設活動。
2,加強網(wǎng)絡建設,細分產(chǎn)品市場,爭取讓更多的經(jīng)銷商、用戶了解“禹成”品牌、選擇“禹成”品牌、信賴“禹成”品牌。
四、實現(xiàn)目標的保障措施
(一)生產(chǎn)資源保障
1.理順生產(chǎn)流程,提高外協(xié)單位加工能力。
因去年生產(chǎn)組織產(chǎn)能不足,我們進行生產(chǎn)流程改造,將生產(chǎn)計劃前置,提前向毛坯廠家下達計劃并及時落實到貨時間;另外加大外協(xié)單位的產(chǎn)能,提前確認每個加工單位每周產(chǎn)能,最后根據(jù)公司及外協(xié)單位的產(chǎn)量確定每月的生產(chǎn)計劃,并監(jiān)督實施。
2.生產(chǎn)作為二線部門,理應成為銷售的堅強后盾,必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉(zhuǎn),必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求,組織設計開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動。加強生產(chǎn)組織的優(yōu)化,通過生產(chǎn)與銷售及倉庫有效的緊密銜接,使銷售與生產(chǎn)的流程順暢、倉庫與生產(chǎn)的賬目做到每日同步、清洗,為形成簡潔、快速、有序的生產(chǎn)繼續(xù)努力。
3.按時交付合格產(chǎn)品,始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務。生產(chǎn)部應訂立適宜的品質(zhì)目標,采取適宜的控制措施,以適宜的品質(zhì)成本,為銷售一線準時提供合格產(chǎn)品。提高質(zhì)量意識,生產(chǎn)部每天早會著重強調(diào)生產(chǎn)質(zhì)量意識,質(zhì)量是靠做的,不是靠檢的,這是我們經(jīng)常提到的一句話。對新員工實行質(zhì)檢全程監(jiān)督,不允許廢品出現(xiàn)。對于質(zhì)量問題做到“凡是有人負責,凡事有章可循,凡事有人監(jiān)督,凡事有據(jù)可查”。
4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,將是考驗生產(chǎn)部各級干部的關(guān)鍵所在,必須列入各級干部的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類漲價因素,以降低材料采購成本為突破口,以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點,帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低,使主營業(yè)務的材料成本控制在%以內(nèi)。
5,提高員工安全意識。加強設備監(jiān)管,定期做好起重機械等特種設備的檢驗、巡查。越是在生產(chǎn)任務重的情況下,越要加強安全教育和安全監(jiān)督。每天向員工灌輸安全生產(chǎn)理念。截止5月底未發(fā)生大的安全事故,但是5月份2次小事故也引起我們極大的重視,加強操作規(guī)程的培訓,提高員工的安全意識。
(二)人力資源保障
“服務、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨,保障一、二線部門的后勤供給,構(gòu)建體系、理順管理,指導核心部門改善人力資源管理,是綜合部20xx年的三大任務。為此,必須從以下四個方面做好人力資源管理工作:
1.加快人才引進:以《20xx年人力配置標準計劃》為基礎,加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進和流失人力的補充,確保一、二線用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在20xx年2月3日前將應淘汰人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進到位。
2.加強教育訓練:建立培訓體系,以素質(zhì)培訓為核心,對公司員工和渠道經(jīng)銷商進行系統(tǒng)的培訓,提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。
3.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。
4.建立合理的績效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則,由人力資源總監(jiān)牽頭,以目標管理為基礎,建立起工作績效管理體系,按照分級管理、
分層考核的原則,20xx年3月5起,總經(jīng)理對公司經(jīng)營團隊實施考核;至遲于20xx年12月3日起,各中心對中層干部(部門)和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行,以確保目標管理切實落實。
(三)綜合管理保障
市場競爭的'加劇,必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn),客戶必將更加關(guān)注體系認證等技術(shù)性措施;公司將20xx年定義成為未來3—5年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎的“管理基礎年”,高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。
1.由綜合部主導,集合內(nèi)外資源,自20xx年3月5日起,公司推展“建構(gòu)管理體系,增強公司體質(zhì)”活動,用6個月時間,建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。
管理體系的建構(gòu),必須以“理順脈絡、提升效率”為目標,注重先進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結(jié)合,為必要時的體系認證打好基礎。
2.按照分權(quán)管理的原則,由經(jīng)營團隊成員負責,大力推進管理團隊建設、骨干隊伍建設、經(jīng)營目標落實檢討等工作。
(四)財務資源保障
20xx年,公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務資源,在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時,財務部必須從下列幾個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度:
1.主導成本降低活動:在設定成本降低目標的基礎上,財務人員必須更多地“走出去”,直接參與市場調(diào)研,或組織各類專項活動,協(xié)助、指導相關(guān)部門降低成本。
2.健全財務監(jiān)測體系:財務部必須積極參與“建構(gòu)管理體系,增強管理體質(zhì)”活動,理順、健全財務監(jiān)測體系。
(五)組織管理保障
1.由董事長(總經(jīng)理)負責,與經(jīng)營團隊簽定《目標經(jīng)營責任書》,明確各責任中心的目標、責任和相應的權(quán)利。
2.由各責任中心總監(jiān)(廠長)負責,20xx年xx月xx日前,對各項目標進行層層分解,并與各級干部簽定《目標管理責任書》,逐級明確目標、責任、獎懲等。各級干部的《目標管理責任書》統(tǒng)一匯集于人力資源中心,實施歸口管理。
3.由財務經(jīng)理負責,20xx年xx月xx日前,出臺《財務預算和成本責任控制辦法》,明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。
4.由人力資源總監(jiān)負責,20xx年xx月xx日前,以董事長(總經(jīng)理)為授權(quán)方,與各責任中心總監(jiān)(經(jīng)理)簽定《安全生產(chǎn)責任書》,明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預防的目標和責任等,確保年度重大事故控制為零。
5.由營銷總監(jiān)負責,組織每月/季“經(jīng)營目標達成檢討會”,總結(jié)成果,檢討差距,研擬對策,跟進結(jié)果。
(六)技術(shù)、質(zhì)量管理保障
1,嚴格執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。
2,配合銷售做好與用戶(主機廠、用戶、設計院)的技術(shù)交流工作,設計最佳方案,達到雙方滿意的效果。做好為銷售部業(yè)務技術(shù)支持,制定投標文件及技術(shù)方案,編制技術(shù)協(xié)議、大修協(xié)議。及時地為用戶和業(yè)務員提供各類技術(shù)支持工作。配合售后服務做好售后的技術(shù)支持工作。根據(jù)銷售部的市場信心,開發(fā)設計滿足用戶要求的各類型產(chǎn)品。積極做好生產(chǎn)過程技術(shù)指導、售后質(zhì)量問題的分析與判定。
3,加強對質(zhì)檢人員的管理與指導,建立并不斷完善產(chǎn)品的檢查質(zhì)量要求。經(jīng)常在車間查看各車間的質(zhì)量情況,對發(fā)現(xiàn)的問題要及時找到有關(guān)人員糾正解決。
4,建立月度技術(shù)質(zhì)量座談例會制度,開展專題質(zhì)量討論會,征求各單位意見,改進工作方法,提高管理和服務水平。
如每月初組織召開質(zhì)量專題會議,對上月發(fā)生的質(zhì)量問題:從原材料、毛坯、鉚焊、機加工、裝配車間、售后服務發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進行通報、總結(jié),對出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行分析,采取預防措施,防止類似的質(zhì)量問題再次發(fā)生。
五、總體要求
公司高層清醒地認識到:20xx年的經(jīng)營目標,是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎上制定的,是一個充滿機遇和機會的計劃,也是一個具有挑戰(zhàn)和風險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實,需要全體員工的共同努力。
(一)更新觀念,創(chuàng)新管理
公司認為,要達成20xx年的經(jīng)營目標,首先要更新觀念,各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經(jīng)營”的思想觀念,以宏觀的立場,樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司,分享成果”的捆綁意識,在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務品質(zhì)、財務監(jiān)測的深入一線等等各方面,創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式,為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎。
(二)切實負責,重在行動
行動,是一切計劃得以實現(xiàn)的首要;執(zhí)行,是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行,一切都是空談。
公司要求,各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作,特別是經(jīng)營團
隊和中層干部,必須以“責任”主管的立場開展各項工作,不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。
公司強調(diào):干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行,公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部,對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。
(三)業(yè)績優(yōu)先,獎懲落實
追求利潤最大化,永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂;任何企業(yè)的首要社會責任,都是贏得市場,擴大經(jīng)營,收獲利潤。
利潤是20xx年公司經(jīng)營指標的“核心之核”,銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標。在這一思想指導下,“業(yè)績定酬,指標量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經(jīng)營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標與上級主管實施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時,對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工,采取主動讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強造血功能,提升管理體質(zhì)。
總之,公司希望并要求:所有禹成從業(yè)人員,必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動,投身“打造高效禹成,實現(xiàn)業(yè)績大增”的偉大征程中,為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!
公司經(jīng)營計劃書2
一、公司概況:
1、 注冊資本:1000萬元人民幣
2、 注冊地:武漢市東西湖
3、 經(jīng)營范圍:可承擔總造價壹仟捌佰萬元以內(nèi)室內(nèi)裝飾設計任務,可承接飾面工程、配套陳設工程、電氣工程、給排水及暖通制冷工程、環(huán)境園林工程。建筑智能化工程設計安裝,建筑裝飾材料銷售。
二、沿海建筑裝飾工程有限公司主要業(yè)務功能:
1、 降低集團營運成本,在集團業(yè)務策略規(guī)劃指導下,做好財務管理。
2、 實施美學戰(zhàn)略,創(chuàng)品牌、促銷售,并在CS02成本標桿下,不議價地由執(zhí)總指定承接裝修項目。
3、 法定推薦施工單位參加集團內(nèi)工程項目的招投標。
4、 遵照集團流程,負責集團所有集中采購業(yè)務。
5、 經(jīng)營電子商務平臺。(為中期業(yè)務規(guī)劃)
三、公司業(yè)務定位: (詳示意圖)
1、盈利中心
近期以集團各地區(qū)內(nèi)部裝修業(yè)務為主營業(yè)務,創(chuàng)造利潤;中、遠期以拓展外部裝修業(yè)務為公司發(fā)展方向,實現(xiàn)盈利,成為集團的盈利中心。
2、服務中心
受集團委托負責集中采購,經(jīng)營電子商務平臺,定位為服務中心。
四、公司實際運作相關(guān)問題:
由于公司注冊地在xx市,實際運作在xx,考慮其業(yè)務有集中采購及為集團財務服務等功能,有集團形象品牌的要求,因此相關(guān)行政安排如下:
1、辦公地點設在深圳集團總部;
2、武漢地區(qū)公司代管裝飾公司當?shù)厝粘U缑婀ぷ鳎ㄖ饕吭聢蠖悾,同時留用一間辦公室,懸掛公司牌照,以備政府部門檢查和維護集團形象。
五、公司作業(yè)流程指引
沿海建筑裝飾工程公司與集團工程業(yè)務界面:
1、法定業(yè)務:
A、 嚴格依據(jù)CS02表的成本標準,承接售樓處、樣板房、會所,和大規(guī)模室內(nèi)裝修,具體由執(zhí)總協(xié)調(diào)確定;
B、 售樓處、會所、樣板房,以控制總價,保證效果為原則,列簡單工程量清單。地區(qū)與建筑裝飾公司雙方協(xié)商總價和效果,執(zhí)總協(xié)調(diào)拍板。大規(guī)模室內(nèi)裝修工程必須報工程明細估價,地區(qū)按流程權(quán)責審批。 C、 付款原則:裝修合同簽定后三天內(nèi)予付合同總價款的30%,工程量完成50%后三天內(nèi)支付合同總價款的40%,余款在竣工驗收后三天內(nèi)一次性付清。
2、 參與地區(qū)招投標業(yè)務:
集團內(nèi)各地區(qū)所有工程項目招標,各地區(qū)必須法定通知沿海建筑裝飾工程公司,沿海建筑裝飾工程公司可自行參加或推薦其他單位參加投標,在同等條件下沿海建筑裝飾工程公司優(yōu)先承接該工程;
3、 集中采購相關(guān)原則:
A、按集團原有流程執(zhí)行。
B、各地區(qū)集中采購業(yè)務由沿海建筑裝飾工程公司負責執(zhí)行。為保持原有業(yè)務的延續(xù)性,更好地服務地區(qū)公司,原海創(chuàng)公司負責的集中采購的專業(yè)工程師隨業(yè)務調(diào)入沿海建筑裝飾工程公司。
公司經(jīng)營計劃書3
一、經(jīng)營方針
在認真審視20xx年大友榆鋼檢修公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項的基礎上,公司領導對當前生產(chǎn)、檢修、工程行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將20xx年的經(jīng)營方針確定為:靈活策略贏市場,擴大規(guī)模增實力,加強管理保利潤。
二、20xx年的大友榆鋼檢修公司生產(chǎn)經(jīng)營目標
(一)核心經(jīng)營目標
20xx年,大友榆鋼檢修公司生產(chǎn)經(jīng)營目標是:
20xx年生產(chǎn)、檢修、工程收入3984.51萬元,2013年生產(chǎn)、檢修、工程收入7500萬元,增長率88.23%,20xx年利潤收入197萬元,2013年利潤收入230萬元,增長率16.83%,
。ǘ┥a(chǎn)、檢修、工程目標細分
生產(chǎn)、檢修、工程目標細分表 (計算單位:萬元,人民幣)
三、主要生產(chǎn)、檢修、工程策略
(一)市場策略
1.全公司必須以生產(chǎn)、檢修、工程市場為導向,以榆鋼二期工程建設開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策,鼓勵全體員工參與生產(chǎn)、檢修、工程工作的管理和經(jīng)營。
2.充分調(diào)動全體員工的積極性,把企業(yè)的發(fā)展、壯大和員工的切身利益掛鉤,提高責任心,做好各項工作。
3.生產(chǎn)、檢修、工程市場的主攻方向榆鋼二期建設市場,并以“發(fā)展榆鋼二期建設,繼續(xù)做好榆鋼一期各項檢修保產(chǎn)”為目標市場策略。
(二)費用策略
1.員工工資由日工資和加班工資,改為月工資,員工收入公正公開、透明,收入和技能、責任心、組織能力成正比,體現(xiàn)多干多的
2.對工程嚴格管理,對所有工程費用進行測算,嚴格控制機械費、人工費、輔材費用等,員工收入和工程利潤掛鉤。 四、實現(xiàn)目標的措施
。ㄒ唬┯茕摍z修、保產(chǎn)、工程,榆鋼二期建設、檢修、保產(chǎn)
1.榆鋼檢修公司今年已經(jīng)和榆鋼公司簽訂檢修維護合同,總費用3708000元。
2.大友榆鋼檢修公司正在和榆鋼公司商議20xx年生產(chǎn)勞務合同,預計費用在3610488以上元。
3.榆鋼一期20xx年工程項目大概在5000000元左右。
。ǘ┤肆Y源
1.加快人才引進、招聘:以《嘉峪關(guān)大友公司招工簡章》為基礎,加快新增人員中的關(guān)鍵職位、崗位的引進和流失人力的補充,確保生產(chǎn)一線用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在20xx年6月31日前將儲備人才、人員全部引進到位。
2.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、年終獎在內(nèi)的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。
。ㄈ┙M織管理
1.由公司經(jīng)理負責,與各科室主管簽定《目標經(jīng)營責任書》,明確各責任中心的目標、責任和相應的權(quán)利。
2.由各科室主管負責,20xx年12月31日前,對各項目標進行層層分解,并與工程組、作業(yè)區(qū)簽定《目標管理責任書》,逐級明確目標、責任、獎懲等。
3.由財務科負責,20xx年12月31日前,出臺《財務預算和成本責任控制辦法》,明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項,并每月組織召開考核會和通報等工作。
4.由人力資源主管領導負責,20xx年12月31日前,以公司經(jīng)理為授權(quán)方,與各科室主管,作業(yè)長簽定《安全生產(chǎn)責任書》,明確年度安全生產(chǎn),特別是工傷預防的目標和責任等,確保年度重大事故控制為零。
總之,公司希望并要求:所有從業(yè)人員,必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動,為公司的飛躍發(fā)展作出更大的貢獻!
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