【必備】供應(yīng)商管理制度15篇
在當(dāng)下社會(huì)，制度使用的情況越來(lái)越多，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家整理的供應(yīng)商管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
供應(yīng)商管理制度1
適用范圍：
所有向公司提供建材及設(shè)備的供應(yīng)商，以甲供、限價(jià)及限品牌供應(yīng)商為主（包括生產(chǎn)廠(chǎng)家、代理商、經(jīng)銷(xiāo)商）。
規(guī)范目的：
1、全面了解供應(yīng)商的資質(zhì)，信譽(yù)及供貨能力。
2、全面評(píng)估供應(yīng)商所供產(chǎn)品的價(jià)格、質(zhì)量、供貨情況及安裝調(diào)試、售后服務(wù)等方面是否符合公司的要求。
3、建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的、可比較選擇的建材及設(shè)備供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)。使公司的材料、設(shè)備采購(gòu)工作達(dá)到'快速、準(zhǔn)確、及時(shí)、優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉'的水平。從而降低采購(gòu)成本，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和交貨期。
第一部分：評(píng)估小組人員的組成
第一條：評(píng)估小組由公司建材采購(gòu)協(xié)調(diào)小組及各專(zhuān)業(yè)人員組成。
第二條：專(zhuān)業(yè)人員包括公司專(zhuān)業(yè)工程師、項(xiàng)目審算、工程及設(shè)計(jì)人員。物業(yè)管理人員。專(zhuān)業(yè)人員由公司建材采購(gòu)協(xié)調(diào)小組按產(chǎn)品類(lèi)別組織。必要時(shí)可邀請(qǐng)供應(yīng)商對(duì)其產(chǎn)品作當(dāng)面介紹。
第二部分：工作內(nèi)容及程序
第三條：評(píng)估工作依據(jù)二個(gè)評(píng)估表的項(xiàng)目進(jìn)行：《認(rèn)可材料、設(shè)備供應(yīng)商評(píng)估表》、《供應(yīng)商供貨情況評(píng)估表》。
第四條：《認(rèn)可材料、設(shè)備供應(yīng)商評(píng)估表》由供應(yīng)商和專(zhuān)業(yè)評(píng)估小組填寫(xiě)；《供應(yīng)商供貨情況評(píng)估表》由項(xiàng)目經(jīng)理部有關(guān)人員和各部門(mén)填寫(xiě)。
第五條：《認(rèn)可材料、設(shè)備供應(yīng)商評(píng)估表》由向我司提供建材、設(shè)備的供應(yīng)商填寫(xiě)后，經(jīng)建材采購(gòu)協(xié)調(diào)小組按產(chǎn)品類(lèi)別組織專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評(píng)估。
第六條：評(píng)估的方法是按產(chǎn)品類(lèi)別及銷(xiāo)售形式對(duì)供應(yīng)商逐項(xiàng)進(jìn)行審定。從所提供的資料中判斷其規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量和供貨能力，挑選出有意向的供應(yīng)商，對(duì)其進(jìn)行實(shí)地考察后，確定評(píng)估結(jié)果。
第七條：評(píng)估結(jié)果上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)認(rèn)可后，由建材采購(gòu)協(xié)調(diào)小組進(jìn)行分檔。
第八條：評(píng)估結(jié)果可分為三個(gè)檔次：'可以合作'、：：'留作備用'、'不能合作'。'可以合作'即評(píng)估小組一致認(rèn)為該供應(yīng)商可以合作的。進(jìn)入公司《已評(píng)估供應(yīng)商名錄》。待有合作項(xiàng)目時(shí)優(yōu)先試用進(jìn)行合作。'留作備用'即評(píng)估小組有兩人以上認(rèn)為該供應(yīng)商只能留作備用的。進(jìn)入公司《留作備用供應(yīng)商名錄》。待將來(lái)應(yīng)急時(shí)使用。'不能合作'即評(píng)估小組兩人以上認(rèn)為該供應(yīng)商不能合作的，將其淘汰。進(jìn)入公司《不能合作供應(yīng)商名錄》。
第九條：《供應(yīng)商供貨情況評(píng)估表》適用于已與我司合作的`供應(yīng)商。在保修期滿(mǎn)以前由項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)辦人填寫(xiě)，保修期滿(mǎn)一個(gè)月內(nèi)由公司建材采購(gòu)協(xié)調(diào)小組組織各部門(mén)進(jìn)行評(píng)估。
第十條：評(píng)估方法為權(quán)重比例和百分制評(píng)分相結(jié)合的方式：根據(jù)實(shí)際操作情況給出各單項(xiàng)評(píng)分，然后按權(quán)重計(jì)算總得分，得出評(píng)估結(jié)果，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)認(rèn)可。
第十一條：評(píng)估結(jié)果按總得分高低分為四個(gè)檔次：'可以合作'、'需要改進(jìn)'、'重新評(píng)估'、'不能合作'。
第十二條：'可以合作'即80分以上可直接進(jìn)入公司《可以合作供應(yīng)商名錄》， 將來(lái)有采購(gòu)項(xiàng)目時(shí)優(yōu)先選擇。'需要改進(jìn)'即79—70分之間，向其指出需改進(jìn)部分要求其整改后，進(jìn)入公司《可以合作供應(yīng)商名錄》。'重新評(píng)估'即69—60分之間，向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后，進(jìn)入公司《留作備用供應(yīng)商名錄》，留作將來(lái)應(yīng)急時(shí)再合作，如在重新評(píng)估時(shí)沒(méi)有改進(jìn)的則進(jìn)入不能合作檔。'不能合作'即60分以下，因此不能合作而將其淘汰，進(jìn)入公司《不能合作供應(yīng)商名錄》。對(duì)此類(lèi)供應(yīng)商要加以注明，防止與其再合作。
第十三條：所有與公司簽定的建材、設(shè)備采購(gòu)合同，在執(zhí)行后都要填寫(xiě)《供應(yīng)商供貨情況評(píng)估表》并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。當(dāng)進(jìn)入公司《可以合作供應(yīng)商名錄》后，經(jīng)過(guò)三次合作均為理想的供應(yīng)商，可確定為公司建材及設(shè)備采購(gòu)《長(zhǎng)期供應(yīng)商名錄》。但在每次合作中有一次合作不理想的供應(yīng)商，即作降級(jí)處理�！堕L(zhǎng)期供應(yīng)商名錄》作為公司今后建材和設(shè)備采購(gòu)的首選對(duì)象。并逐步向定向采購(gòu)供應(yīng)商發(fā)展。
第十四條：所有評(píng)估表格評(píng)定后均由采購(gòu)協(xié)調(diào)小組存檔，并交公司辦公室和集團(tuán)協(xié)調(diào)小組備案。
第三部分：評(píng)估表格
第十五條：附表1《認(rèn)可材料、設(shè)備供應(yīng)商評(píng)估表》：
第十六條：附表2《供應(yīng)商供貨情況評(píng)估表》：
第十七條：本規(guī)范監(jiān)督執(zhí)行人：公司采購(gòu)協(xié)調(diào)小組負(fù)責(zé)人。
供應(yīng)商管理制度2
為了充分了解和掌握當(dāng)前企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案的狀況，中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司組織人員對(duì)北京航空特種工藝研究所、北京航空航天大學(xué)、中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司平陽(yáng)重工機(jī)械有限責(zé)任公司、成都晨光化工研究院、北京鋼鐵研究總院、中船重工昆明分公司等部分單位知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案管理的現(xiàn)狀進(jìn)行了調(diào)研。
當(dāng)前企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案管理已是普遍現(xiàn)象
開(kāi)展知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案管理是與我國(guó)社會(huì)發(fā)展進(jìn)步、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理模式變化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境需要多方面密切相關(guān)的。
1、知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案已經(jīng)是普遍現(xiàn)象而不是個(gè)別現(xiàn)象
通過(guò)調(diào)研我們發(fā)現(xiàn)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案已經(jīng)在很多企業(yè)中頻頻亮相，已成為企業(yè)檔案普遍出現(xiàn)的管理內(nèi)容。我們?cè)趨⑴c調(diào)研的各單位中看到，這些單位都已收集、保存了包括專(zhuān)利、注冊(cè)商標(biāo)、商業(yè)秘密等方面的一定數(shù)量的知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案，并且在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中發(fā)揮了重要作用。
2、制定知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案管理制度已是一個(gè)趨勢(shì)
我們看到，北京航空特種工藝研究所、平陽(yáng)重工機(jī)械有限責(zé)任公司等單位都已制定了有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案管理方面的制度和工作流程，以協(xié)調(diào)、規(guī)范本單位知識(shí)產(chǎn)權(quán)文件收集歸檔和整理組卷工作。更多的單位表示，準(zhǔn)備在適當(dāng)時(shí)候（最好是有上級(jí)部門(mén)規(guī)范性文件指導(dǎo)前提下）著手制定知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案管理制度。
3、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境有利于開(kāi)展知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案規(guī)范化管理
在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案已經(jīng)在商標(biāo)侵權(quán)、專(zhuān)利維護(hù)等維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益、強(qiáng)化企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力方面發(fā)揮了作用，由此企業(yè)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)都比較重視對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案的管理，重視本單位的知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案的歸檔和管理，這就為推動(dòng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案規(guī)范化管理提供了良好的外部環(huán)境。
實(shí)行企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案規(guī)范化管理恰逢其時(shí)
通過(guò)調(diào)查，我們認(rèn)為，針對(duì)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)活動(dòng)特點(diǎn)，提出完整的知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案規(guī)范化管理實(shí)施方案很有必要。
1、科學(xué)發(fā)展觀(guān)是指導(dǎo)我國(guó)檔案事業(yè)持續(xù)發(fā)展的理論基礎(chǔ)，開(kāi)展知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案規(guī)范化管理體現(xiàn)了檔案事業(yè)在科學(xué)發(fā)展觀(guān)的指導(dǎo)下不斷探索和創(chuàng)新，通過(guò)實(shí)現(xiàn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案規(guī)范化管理，可以為我國(guó)實(shí)現(xiàn)建設(shè)創(chuàng)新型國(guó)家戰(zhàn)略、推進(jìn)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)建設(shè)和國(guó)際化品牌建設(shè)提供強(qiáng)有力的信息支持，為我國(guó)實(shí)現(xiàn)“制造大國(guó)”向“創(chuàng)新強(qiáng)國(guó)”的國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提供檔案信息的有力保障。
2、當(dāng)前企業(yè)檔案工作的發(fā)展與實(shí)踐，已經(jīng)提出了對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案規(guī)范化管理的實(shí)際需求。大量事實(shí)表明，企業(yè)中的知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案管理已經(jīng)不是一個(gè)尚處于理論探討、有待開(kāi)展的工作，而已經(jīng)成為目前企業(yè)檔案管理的一個(gè)普遍內(nèi)容。雖然目前知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案規(guī)范化管理在大多數(shù)企業(yè)處于“整裝待發(fā)”狀態(tài)，但是不存在難以解決的理論和實(shí)踐障礙，特別是近年來(lái)我國(guó)檔案標(biāo)準(zhǔn)化工作突飛猛進(jìn)所取得的一系列成果，為知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案規(guī)范化管理打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
做好知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案管理工作，不僅具有我們通常所理解的為工作查考保存歷史證據(jù)、服務(wù)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)日常管理的意義，而且具有直接參與知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理活動(dòng)、推動(dòng)企業(yè)檔案工作與社會(huì)同步發(fā)展的重大現(xiàn)實(shí)意義。貫徹“建設(shè)創(chuàng)新型國(guó)家”戰(zhàn)略，就必須關(guān)注知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案管理，以適應(yīng)我國(guó)社會(huì)主義市場(chǎng)環(huán)境和國(guó)際經(jīng)濟(jì)一體化市場(chǎng)環(huán)境發(fā)展對(duì)檔案工作發(fā)展的新要求。
知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案規(guī)范化管理需要解決的具體問(wèn)題
在調(diào)研工作基礎(chǔ)上，我們認(rèn)為，知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案規(guī)范化管理的一些具體問(wèn)題急需解決。
1、知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案管理不是“知識(shí)產(chǎn)權(quán)+檔案”的簡(jiǎn)單疊加，而是其有機(jī)融合。因此在研究、開(kāi)展知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案管理工作時(shí)，要讓“尊重文件形成規(guī)律、保持文件形成特點(diǎn)、維護(hù)歸檔文件的原始記錄性”以及“實(shí)行檔案的集中統(tǒng)一管理、維護(hù)檔案的完整與安全、積極提供利用”的檔案管理原則在知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案管理中也得到充分體現(xiàn)。
要想把知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理和檔案管理納入同一管理體系中，就必須把知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理和檔案管理兩方面的內(nèi)容有機(jī)地融合在一起。所以我們認(rèn)為，完全有必要把已經(jīng)被檔案管理實(shí)踐證明是行之有效的管理方法有機(jī)地納入知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案管理中。
2、根據(jù)檔案事業(yè)發(fā)展和檔案工作需求，把“知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案”列為一個(gè)新的'一級(jí)類(lèi)目。國(guó)家檔案局的《工業(yè)企業(yè)檔案分類(lèi)試行規(guī)則》第四條規(guī)定：“工業(yè)企業(yè)檔案分類(lèi)設(shè)置十個(gè)一級(jí)類(lèi)目……有些檔案難以歸入上述十大類(lèi)目時(shí)，可根據(jù)實(shí)際需要增設(shè)一級(jí)類(lèi)目”。所以，我們認(rèn)為根據(jù)《工業(yè)企業(yè)檔案分類(lèi)試行規(guī)則》相關(guān)規(guī)定和工業(yè)科技知識(shí)產(chǎn)權(quán)活動(dòng)的特點(diǎn)，應(yīng)當(dāng)把知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案作為一個(gè)新的企業(yè)檔案一級(jí)類(lèi)目；在此一級(jí)類(lèi)目下，把知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案管理內(nèi)容劃分為專(zhuān)利檔案、商標(biāo)檔案、著作權(quán)檔案以及商業(yè)秘密檔案4個(gè)二級(jí)類(lèi)目進(jìn)行分類(lèi)管理。就是說(shuō)把知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案作為企業(yè)檔案中和會(huì)計(jì)檔案、審計(jì)檔案等相似的、獨(dú)立門(mén)類(lèi)的專(zhuān)業(yè)檔案來(lái)對(duì)待。
3、知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案檔號(hào)編制形式。檔號(hào)在檔案規(guī)范化管理中具有重要作用，而知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案的檔號(hào)管理有其特殊性，賦予知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案檔號(hào)時(shí)一定要注意體現(xiàn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)活動(dòng)的特點(diǎn)。為此，可以把檔案整理中涉及檔號(hào)的標(biāo)準(zhǔn)如《檔號(hào)編制規(guī)則》（DA／T13）、《歸檔文件整理規(guī)則》（DA／T22）等融合進(jìn)去。例如，考慮到企業(yè)可能會(huì)依照《國(guó)際專(zhuān)利合作條約》（即PCT條約）的規(guī)定，向國(guó)外或者其他地區(qū)申請(qǐng)專(zhuān)利、利用《商標(biāo)國(guó)際注冊(cè)馬德里協(xié)定》（商標(biāo)馬德里協(xié)定）進(jìn)行國(guó)際商標(biāo)注冊(cè)，以及需要區(qū)分普通專(zhuān)利和國(guó)防專(zhuān)利的需要，在向知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案案卷賦予檔號(hào)時(shí)，在檔號(hào)中規(guī)定了一些專(zhuān)門(mén)的特別代碼來(lái)加以識(shí)別，如國(guó)防專(zhuān)利檔案以“G”、提交了國(guó)際專(zhuān)利合作條約《（PCT）》的專(zhuān)利檔案以“P”、按照《國(guó)際商標(biāo)注冊(cè)馬德里協(xié)定》提交國(guó)際商標(biāo)注冊(cè)的商標(biāo)檔案以“M”予以標(biāo)識(shí)等等。毫無(wú)疑問(wèn)，這種情況在一般的檔案檔號(hào)管理中是十分罕見(jiàn)的，但也是必須的。
供應(yīng)商管理制度3
供應(yīng)商評(píng)估管理制度對(duì)于企業(yè)的運(yùn)營(yíng)至關(guān)重要，它能：
1. 降低供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)：通過(guò)嚴(yán)格的供應(yīng)商篩選，減少因供應(yīng)商問(wèn)題導(dǎo)致的生產(chǎn)中斷或產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。
2. 提升效率：確保供應(yīng)商能夠按時(shí)、按質(zhì)、按量供貨，提高生產(chǎn)效率。
3. 優(yōu)化成本：通過(guò)價(jià)格與成本分析，找到性?xún)r(jià)比高的供應(yīng)商，降低成本。
4. 增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力：優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商能提供先進(jìn)的`技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，助力企業(yè)在市場(chǎng)中保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
5. 保障企業(yè)聲譽(yù)：通過(guò)良好的供應(yīng)商關(guān)系，確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，維護(hù)企業(yè)品牌形象。
供應(yīng)商管理制度4
1．總則
1．1制定目的
為規(guī)范供應(yīng)商管理，提高經(jīng)營(yíng)合理化水準(zhǔn)，特制定本規(guī)章。
1．2適用范圍
凡本公司之供應(yīng)商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。
1．3權(quán)責(zé)單位
�。�1）采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。
�。�2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
2．供應(yīng)商管理規(guī)定
2．1供應(yīng)商開(kāi)發(fā)
供應(yīng)商開(kāi)發(fā)程序如下：
（1）供應(yīng)商資訊收集。
（2）供應(yīng)商基本資料表填寫(xiě)。
�。�3）供應(yīng)商接洽。
�。�4）供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查。
�。�5）樣品鑒定。
�。�6）提出供應(yīng)商調(diào)查申請(qǐng)。
2．2供應(yīng)商調(diào)查
供應(yīng)商調(diào)查程序如下：
（1）組成供應(yīng)商調(diào)查小組。
（2）分別對(duì)供應(yīng)商之價(jià)格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評(píng)核。
�。�3）列入合格供應(yīng)商名列。
2．3訂購(gòu)、采購(gòu)
訂購(gòu)、采購(gòu)程序如下： （1）請(qǐng)購(gòu)。 （2）詢(xún)價(jià)。 （3）比價(jià)。 （4）議價(jià)。 （5）定價(jià)。 （6）訂購(gòu)。 （7）交貨。 （8）驗(yàn)收。
2．4供應(yīng)商評(píng)鑒
供應(yīng)商評(píng)鑒程序如下：
�。�1）每月對(duì)供應(yīng)商就品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等項(xiàng)目作評(píng)鑒。 （2）每半年進(jìn)行一次總評(píng)。 （3）列出各供應(yīng)商之評(píng)鑒等級(jí)。 （4）依規(guī)定獎(jiǎng)懲。
2．5供應(yīng)商復(fù)查
�。�1）每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查。 （2）復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查。 （3）有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等問(wèn)題時(shí)，隨時(shí)可以作供應(yīng)商復(fù)查。
2．6供應(yīng)商輔導(dǎo)
（1）對(duì)C等以下之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)。 （2）不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名。 （3）不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評(píng)核。
2．7供應(yīng)商獎(jiǎng)懲
2．7．1獎(jiǎng)勵(lì)方式
對(duì)優(yōu)秀之供應(yīng)商有下列獎(jiǎng)勵(lì)方式：
�。�1）A等供應(yīng)商，可優(yōu)先取得交易機(jī)會(huì)。
�。�2）A等供應(yīng)商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。
�。�3）A等供應(yīng)商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗(yàn)。
�。�4）對(duì)價(jià)格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎(jiǎng)勵(lì)。 （5）A、B、C等供應(yīng)商，可參加本公司舉辦之各項(xiàng)訓(xùn)練與研習(xí)活動(dòng)。 （6）A等供應(yīng)商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎(jiǎng)勵(lì)。
2．7．2懲處方式
�。�1）凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。 （2）（2）C等、D等之供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量、各項(xiàng)稽查及改善輔導(dǎo)措施。 （3）（3）E等供應(yīng)商即予停止交易。
（4）D等供應(yīng)商三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到C等以上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn)，視同E等供應(yīng)商，予以停止交易。
�。�5）因上述原因停止交易之供應(yīng)商，如欲恢復(fù)交易，需接受重新調(diào)查評(píng)核，并采用逐步加量之方式交易。
（6）信譽(yù)不佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處。
標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)流程可以劃分為戰(zhàn)略采購(gòu)和訂單協(xié)調(diào)兩個(gè)環(huán)節(jié)，戰(zhàn)略采購(gòu)包括供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)和管理，訂單協(xié)調(diào)則主要負(fù)責(zé)材料采購(gòu)計(jì)劃，重復(fù)訂單以及交貨付款方面的事務(wù)。
統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商情況登記表，來(lái)管理供應(yīng)商提供的信息。這些信息應(yīng)包括：供應(yīng)商的注冊(cè)地、注冊(cè)資金、主要股東結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)場(chǎng)地、設(shè)備、人員、主要產(chǎn)品、主要客戶(hù)、生產(chǎn)能力等。通過(guò)分析這些信息，可以評(píng)估其工藝能力、供應(yīng)的穩(wěn)定性、資源的可靠性，以及其綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。 在供應(yīng)商審核完成后，對(duì)合格供應(yīng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)文件，一般包括圖紙和規(guī)格、樣品、數(shù)量、大致采購(gòu)周期、要求交付日期等細(xì)節(jié)，并要求供應(yīng)商在指定的日期內(nèi)完成報(bào)價(jià)。在收到報(bào)價(jià)后，要對(duì)其條款仔細(xì)分析，對(duì)其中的疑問(wèn)要徹底澄清，而且要求用書(shū)面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。
后續(xù)工作是報(bào)價(jià)分析，報(bào)價(jià)中包含有大量的信息，如果可能的話(huà)，要求供應(yīng)商進(jìn)行成本清單報(bào)價(jià)，要求其列出材料成本、人工、管理費(fèi)用等，并將利潤(rùn)率明示。比較不同供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，你會(huì)對(duì)其合理性有初步的了解。
A：申請(qǐng)人按“申購(gòu)程序”提出申請(qǐng),經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理審查簽批后,交供應(yīng)部經(jīng)理,進(jìn)入“尋價(jià)比價(jià)程序”。
B：供應(yīng)部經(jīng)理按資金使用情況,經(jīng)“尋價(jià)比價(jià)程序”后,轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部,進(jìn)入“采購(gòu)申請(qǐng)申查程序”。
C：財(cái)務(wù)部有關(guān)人員分別進(jìn)行成本、利潤(rùn)核算、出納備款審核后,決定簽批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)入“采購(gòu)程序”。
C1：在財(cái)務(wù)部審核后決定簽否的情況下，將資料退回申請(qǐng)部門(mén)，申請(qǐng)部門(mén)視情況進(jìn)入“堅(jiān)持申請(qǐng)采購(gòu)程序”或放棄申請(qǐng)。
C2：經(jīng)過(guò)“堅(jiān)持申請(qǐng)采購(gòu)程序”后，報(bào)總經(jīng)理審核，如總經(jīng)理簽批，進(jìn)入“采購(gòu)程序”；如總經(jīng)理簽否，仍退回申請(qǐng)部門(mén)，由部門(mén)經(jīng)理放棄申請(qǐng)，用其他方法解決。
D：進(jìn)入“采購(gòu)程序”后，由供應(yīng)部經(jīng)理根據(jù)采購(gòu)屬于屬長(zhǎng)期及大宗情況，進(jìn)入“合同簽定及審核程序”；若屬小額采購(gòu)，則由供貨商處直接采購(gòu)。
E：進(jìn)入“合同簽定及審核程序”，由供應(yīng)部根據(jù)供貨商提供的資料，形成合同文本，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行成本利潤(rùn)分析，財(cái)務(wù)部審核簽批后，報(bào)總經(jīng)理，簽批后交供應(yīng)部簽定合同并執(zhí)行，進(jìn)入“收貨程序”；若財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審核后淺否，退還供應(yīng)部與供貨商重新談判。
F：收貨人員按“收貨程序”檢驗(yàn)所購(gòu)物品，如不合格，進(jìn)入“退貨程序”
G：收貨人員按“收貨程序”檢驗(yàn)所購(gòu)物品合格，進(jìn)入“入庫(kù)程序”和“結(jié)算環(huán)節(jié)”。
G1：進(jìn)入“入庫(kù)程序”后，通知申請(qǐng)部門(mén)，可以進(jìn)入“使用、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)”。
G2：進(jìn)入“結(jié)算環(huán)節(jié)”后，由采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部共同按財(cái)務(wù)規(guī)定完成對(duì)供應(yīng)商的付款。
1、 目的
評(píng)定、選擇合格供應(yīng)商，通過(guò)評(píng)審以證實(shí)供應(yīng)商具有提供滿(mǎn)足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的能力。
2、 適用范圍
適用于所有向本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)商的評(píng)審與選擇。
3、 定義
3.1【供應(yīng)商】為本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織。本公司供應(yīng)商主要有以下情況：
A類(lèi)：由本公司直接評(píng)審/選定，包括：
a) 物料供應(yīng)商－－直接為我公司提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的制造廠(chǎng)商。
b) 外部協(xié)作加工商－－按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材，簡(jiǎn)稱(chēng)“外協(xié)廠(chǎng)”。
c) 物料代理商－－根據(jù)協(xié)議要求為我公司提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的經(jīng)銷(xiāo)商。
d) OEM--按照規(guī)定要求提供完全屬于我公司品牌的成品制造廠(chǎng)商。
B類(lèi):由可信或有密切合作關(guān)系的外部組織推薦其選定的供應(yīng)和服務(wù)商，包括物料供應(yīng)和貨運(yùn)商等（此類(lèi)供應(yīng)商我公司不再進(jìn)行認(rèn)證和建立其檔案）。
3.2 【產(chǎn)品】（Product）：活動(dòng)或過(guò)程結(jié)果。包括服務(wù)、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。
3.3 【基本物料】是指直接構(gòu)成本公司產(chǎn)品的物料�；疚锪戏譃椴少�(gòu)物料和外協(xié)加工物料兩種。
3.4【非基本物料】是指不直接構(gòu)成本公司產(chǎn)品，但生產(chǎn)過(guò)程中需要使用/消耗的輔助性物料。
3.5【采購(gòu)】為取得外部產(chǎn)品所付出成本的商業(yè)行為。本文指物料供應(yīng)采購(gòu)。
3.6【安規(guī)器件】在特定條件下，因其失效或不能承受高壓而對(duì)人或財(cái)產(chǎn)造成損害或危險(xiǎn)的物料。如保險(xiǎn)絲、隔離變壓器和光耦等。
3.7【物料替代】在不能采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)物料情況下，行使風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)方式，采購(gòu)可以滿(mǎn)足使用要求的物料替代標(biāo)準(zhǔn)物料。
3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下，采購(gòu)不可簡(jiǎn)單二次使用的替代物料。如有二次使用應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。
注：“特定條件和要求”應(yīng)在形成申請(qǐng)單時(shí)確定，它可以是以下情況之一：一次生產(chǎn)任務(wù)令、規(guī)定時(shí)期內(nèi)的用料、限定的產(chǎn)品數(shù)量、特指有限的非標(biāo)產(chǎn)品、一個(gè)限定的采購(gòu)批次、一種技術(shù)狀態(tài)下的用料。
4、 職責(zé)
4.1 采購(gòu)部
a) 負(fù)責(zé)組織評(píng)審/選定供應(yīng)商活動(dòng)，建立合格供應(yīng)商檔案。
b) 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審、建檔和定期復(fù)審。確保這些供應(yīng)商具有提供滿(mǎn)足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的能力。
c) 采購(gòu)部經(jīng)理或其授權(quán)人負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的批準(zhǔn)，和對(duì)物料的緊急采購(gòu)的批準(zhǔn)；
d) 分派采購(gòu)任務(wù)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)訂單的批準(zhǔn)。按計(jì)劃與認(rèn)證結(jié)果進(jìn)行采購(gòu)工作，并跟蹤到貨情況，確保如期完成采購(gòu)任務(wù)。
e) 接受各業(yè)務(wù)主管部門(mén)的質(zhì)量信息反饋，協(xié)助改善供應(yīng)商的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量。
4.2 公司領(lǐng)導(dǎo)
負(fù)責(zé)確定相應(yīng)的供應(yīng)商評(píng)審小組，對(duì)選定的供應(yīng)商進(jìn)行批準(zhǔn)和發(fā)布。
4.3 技術(shù)工程部
a) 按規(guī)定程序驗(yàn)收采購(gòu)物料。
b) 負(fù)責(zé)向業(yè)務(wù)主管部門(mén)反饋本公司與元器件供應(yīng)廠(chǎng)商、外協(xié)加工制作廠(chǎng)商合作的質(zhì)量信息。
5、 過(guò)程要求
代號(hào)過(guò)程過(guò)程內(nèi)容與要求 責(zé)任者執(zhí)行依據(jù)和輸出
01 初次 甄別 供應(yīng)商 獲取供應(yīng)商的信息可以使用多種途徑，評(píng)審、認(rèn)證活動(dòng)有指定的負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。
采購(gòu)部 （初定方案）
02 實(shí)地 考察
交流 根據(jù)初定方案，進(jìn)行有目的的考察。
對(duì)提供有形產(chǎn)品的廠(chǎng)商應(yīng)考察、了解其：經(jīng)營(yíng)的資格、硬件設(shè)施、組織管理、質(zhì)量保證、技術(shù)水平、商務(wù)條件和售后服務(wù)等。
評(píng)定小組
參照：供應(yīng)商評(píng)定表
03 技術(shù)認(rèn)證
在基本滿(mǎn)足02要求情況下，必要時(shí)，提取樣品進(jìn)行測(cè)試或試用（可重復(fù)）。
評(píng)定小組
04 商務(wù)談判
在符合技術(shù)條件情況下，與其進(jìn)行商務(wù)談判（和重復(fù)談判）。
評(píng)定小組
05 綜合評(píng)議
適當(dāng)時(shí)，組織品質(zhì)、工藝、生產(chǎn)、采購(gòu)等人員進(jìn)行綜合評(píng)議。
評(píng)定小組
參照：供應(yīng)商評(píng)定表
06 意向協(xié)議
當(dāng)雙方基本確定時(shí)，應(yīng)交流、確定操作方式和計(jì)劃日程。需要時(shí)，擬簽合作意向，或相關(guān)備忘記錄。
評(píng)定小組
07 試合作
a)此期間，我方必須明確并傳遞與對(duì)方采購(gòu)、加工、驗(yàn)收等要求。
b)需要我方提供技術(shù)文件的應(yīng)予及時(shí)提供齊套、有效的文件，以及其他必須品。 c)必要時(shí)，我方可派出技術(shù)支持人員。
采購(gòu)部
08 階段評(píng)定
必要時(shí)，對(duì)以往合作情況作階段回顧、總結(jié)、評(píng)定，并作出或保持現(xiàn)狀或簽訂正式協(xié)議或暫�；虺蜂N(xiāo)的意見(jiàn)。
評(píng)定小組
供應(yīng)商評(píng)定表
09 簽訂協(xié)議
條件成熟時(shí)，在雙方要求都可以接受情況下，簽訂合作、采購(gòu)、質(zhì)量保證等協(xié)議，明確雙方的職責(zé)和義務(wù)。
評(píng)定小組
協(xié)議
10 執(zhí)行采購(gòu)
a)按協(xié)議要求執(zhí)行下單、采購(gòu)。
b)當(dāng)技術(shù)要求變更時(shí)，訂單應(yīng)予明示。
c)無(wú)協(xié)議約定的，按即時(shí)條件采購(gòu)。
采購(gòu)部
采購(gòu)訂單
11 驗(yàn)貨 按程序要求實(shí)行驗(yàn)貨。
合格，辦理入庫(kù)；不合格按不合格品處理。
技術(shù)工程部
檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序
驗(yàn)貨記錄
12 反饋質(zhì)量信息與考核
檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)適時(shí)向采購(gòu)部反饋質(zhì)量信息；采購(gòu)部門(mén)應(yīng)適時(shí)向供應(yīng)商溝通質(zhì)量信息，推動(dòng)其實(shí)施改進(jìn)行動(dòng)，有考核要求時(shí)，應(yīng)進(jìn)行考核。
對(duì)已不能滿(mǎn)足規(guī)定要求或?qū)ν话l(fā)質(zhì)量問(wèn)題未能做有效的糾正和預(yù)防措施的供應(yīng)商，可降為試用供應(yīng)商，直至取消其合格供應(yīng)商資格。
采購(gòu)部
品質(zhì)報(bào)告
13 復(fù)評(píng)與改進(jìn)
根據(jù)歷次合作、考核等情況，為實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，在以下情況進(jìn)行復(fù)評(píng)：
a) 質(zhì)量問(wèn)題頻繁或嚴(yán)重；
b) 合作能力不能滿(mǎn)足公司發(fā)展需要；
c) 成本控制需要；
d) 公司經(jīng)營(yíng)策略調(diào)整；
e) 其他重要原因。
評(píng)定小組
采購(gòu)部
供應(yīng)商評(píng)定表
6、 管理程序
6.1 操作程序
6.1.1 本公司規(guī)模經(jīng)營(yíng)情況下，對(duì)基本物料的定點(diǎn)外協(xié)廠(chǎng)、OEM的選擇（A類(lèi)供應(yīng)商）按照“過(guò)程要求”執(zhí)行。
6.1.2 以下情況的`選擇廠(chǎng)家和執(zhí)行采購(gòu)可參照（但不受制于）“過(guò)程要求”執(zhí)行。
a) 試用新物料；；
b) 小數(shù)量加工；
c) 當(dāng)前供應(yīng)商不能供貨而執(zhí)行物料替代流程；
d) 進(jìn)口物料；
e) 來(lái)自關(guān)聯(lián)公司的物料；
f) 已獲得行業(yè)品牌認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)物料；
g) 元器件代理商；
h) 友好合作廠(chǎng)家的物料；
i) 非基本物料；
j) 運(yùn)輸、服務(wù)等供應(yīng)商；
k) 其他新情況。
6.1.3 在保證過(guò)程受控的條件下，“過(guò)程要求”中的01至10過(guò)程可以并行或超前。
6.1.4 其他另外情況以公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)為準(zhǔn)。
6.2 供應(yīng)商控制程序
6.2.1 直接選用的外部組織推薦的供應(yīng)商，各業(yè)務(wù)主管部門(mén)/ 質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)定期向評(píng)審小組反饋與之合作的質(zhì)量信息。
6.2.2 風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)和一次性臨時(shí)服務(wù)需求可不在此列，但其相應(yīng)的供應(yīng)商必須由評(píng)審組織進(jìn)行確認(rèn)。
6.2.3 評(píng)審人員應(yīng)擁有工程技術(shù)背景，良好的商務(wù)談判、管理才能以及對(duì)制造商質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審的能力。
6.2.4 評(píng)審和認(rèn)證活動(dòng)應(yīng)由指定的小組進(jìn)行，成員必須包括技術(shù)、質(zhì)量、商務(wù)等專(zhuān)業(yè)人員，活動(dòng)形式可以是以下方法或其組合：
a) 現(xiàn)場(chǎng)考察、驗(yàn)證；
b) 樣品檢驗(yàn)和試驗(yàn)；
c) 以提供可證實(shí)質(zhì)量保證能力的數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證；
d) 試合作一定的期限；
f) 歷史業(yè)績(jī)情況；
g) 委托外部組織驗(yàn)證或認(rèn)證；
h) 直接選用由可信或有密切合作關(guān)系的外部組織推薦其選定的供應(yīng)商。
6.2.5 所有的合格供應(yīng)商都應(yīng)建立并保存見(jiàn)證性文件和記錄。
6.2.6 凡復(fù)審不合格的供應(yīng)商，可終止業(yè)務(wù)合作關(guān)系或降為試用供應(yīng)商，每次評(píng)審結(jié)果應(yīng)反饋給供應(yīng)商。
6.2.7 B類(lèi)供應(yīng)商在本公司無(wú)評(píng)審要求。
6.3 采購(gòu)控制程序
6.3.1 采購(gòu)工作以“采購(gòu)計(jì)劃”和“認(rèn)證結(jié)果”為依據(jù)。
6.3.2 采購(gòu)安全性關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認(rèn)可。
6.3.3 在可行時(shí)，可以委托物料加工者或采購(gòu)代理方進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，但應(yīng)與之形成質(zhì)量保證協(xié)議。
6.3.4 采購(gòu)人員必須具備采購(gòu)活動(dòng)需要的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，能熟練運(yùn)用電腦在信息網(wǎng)上進(jìn)行數(shù)據(jù)處理工作，有一定的英語(yǔ)水平和較好的談判技能。
6.3.5 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，采購(gòu)部下達(dá)經(jīng)批準(zhǔn)的基本物料采購(gòu)計(jì)劃、零星采購(gòu)計(jì)劃，該計(jì)劃是采購(gòu)活動(dòng)中“采購(gòu)什么？采購(gòu)多少？何時(shí)到貨？”的基本依據(jù)。
6.3.6 采購(gòu)部根據(jù)器件的分類(lèi)，把基本物料采購(gòu)計(jì)劃分配給不同的采購(gòu)責(zé)任人。
6.3.7 采購(gòu)責(zé)任人員在收到采購(gòu)計(jì)劃后，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)計(jì)劃的可執(zhí)行性，如有不可執(zhí)行的項(xiàng)目，應(yīng)以書(shū)面形式反饋給計(jì)劃制訂部門(mén)，以便計(jì)劃部門(mén)及時(shí)調(diào)整計(jì)劃。
6.3.8 采購(gòu)人員將采購(gòu)計(jì)劃逐項(xiàng)核對(duì)評(píng)定的供應(yīng)商相關(guān)信息，擬制采購(gòu)訂單，采購(gòu)訂單應(yīng)清楚列明采購(gòu)物料對(duì)應(yīng)的本公司編碼、生產(chǎn)廠(chǎng)家、相應(yīng)的廠(chǎng)家規(guī)格/型號(hào)、采購(gòu)數(shù)量和要求交貨的日期等。貨期不能滿(mǎn)足時(shí)，需注明新的定約時(shí)間。
6.3.9 采購(gòu)訂單必須按采購(gòu)訂單審批、簽返流程進(jìn)行規(guī)范化和審批，采購(gòu)人員將經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)的訂單發(fā)給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)簽返以示確認(rèn)。采購(gòu)訂單簽返后即生效，其復(fù)印件應(yīng)由采購(gòu)部存檔并妥善保管。
6.3.10 簽返的訂單如有價(jià)格、貨期、包裝的更改，采購(gòu)人員應(yīng)重新評(píng)議。
6.3.11 采購(gòu)計(jì)劃中，未列入評(píng)定合格供應(yīng)商的物料，則屬風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)；風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)必須在申請(qǐng)單獲得準(zhǔn)許后，方可實(shí)施采購(gòu)。此物料的使用應(yīng)由相關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和要求，不可簡(jiǎn)單二次使用的此類(lèi)物料，如有二次使用應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。
6.3.12 訂單下達(dá)后，采購(gòu)人員負(fù)責(zé)跟單，不斷提醒供應(yīng)商按期交貨。
6.3.13 貨到暫存庫(kù)，采購(gòu)員應(yīng)告知暫存庫(kù)收貨人員物料的緊急程度，以便及時(shí)送檢。
6.3.14 采購(gòu)安全關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認(rèn)可，未獲認(rèn)可不得采購(gòu)；因技術(shù)改進(jìn)或其他特殊要求需作物料替換時(shí)，必須履行規(guī)定的認(rèn)可審批手續(xù)。
6.3.15 當(dāng)顧客特別要求時(shí)，可在本公司或供應(yīng)商處對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行符合性驗(yàn)證。
6.3.16 外協(xié)加工控制
a)外協(xié)加工采購(gòu)小組負(fù)責(zé)及時(shí)、正確地申請(qǐng)、傳送外協(xié)加工所需技術(shù)文件、專(zhuān)用工裝和儀器；
b)對(duì)重點(diǎn)物料，由外協(xié)采購(gòu)人員組織對(duì)外協(xié)供應(yīng)商相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)和并進(jìn)行首次加工評(píng)審。外協(xié)物料可以由IQC檢驗(yàn)員或授權(quán)人在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)，也可以送回AS檢驗(yàn)，具體檢驗(yàn)方式由技術(shù)工程部提出、實(shí)施；
c)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)保持和外協(xié)加工供應(yīng)商的日常溝通和聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)解決外協(xié)加工過(guò)程中的品質(zhì)、工藝等問(wèn)題。
d)由技術(shù)工程部組織對(duì)外協(xié)供應(yīng)商實(shí)施定期考評(píng)，組織工藝輔導(dǎo)和品質(zhì)稽查，監(jiān)督供應(yīng)商落實(shí)糾正、預(yù)防措施。
e)外協(xié)供應(yīng)商必須按公司的要求提供產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的有關(guān)品質(zhì)數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量月報(bào)中。
6.4 驗(yàn)貨控制程序
6.4.1 供應(yīng)商將物料送到暫存庫(kù)，暫存庫(kù)管理人員在接收送來(lái)的物料時(shí)，應(yīng)對(duì)其品種、數(shù)量和包裝進(jìn)行核對(duì)和登記。
6.4.2 暫存庫(kù)管理人員填寫(xiě)送檢單并送到IQC，由IQC人員實(shí)施驗(yàn)證，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)物料IQC應(yīng)按加嚴(yán)方式驗(yàn)證或檢驗(yàn)方可入庫(kù)。
6.4.3 對(duì)于已經(jīng)在外協(xié)廠(chǎng)或其他場(chǎng)所檢驗(yàn)的物料，暫存庫(kù)根據(jù)IQC開(kāi)具的合格單據(jù)進(jìn)行“直接接收”操作。
供應(yīng)商管理制度5
1、目的
為了有效的評(píng)價(jià)和選擇合格供應(yīng)商，優(yōu)化公司供應(yīng)結(jié)構(gòu)，完善公司供應(yīng)體系，提高供應(yīng)水平，確保供應(yīng)商其供貨質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)交付能力能持續(xù)符合公司要求，并能提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，以保證公司正常生產(chǎn)的需要。
2、范圍
本制度規(guī)定了企業(yè)在采購(gòu)原輔材料、五金配件、機(jī)器設(shè)備、機(jī)械加工、辦公用品、維修、工程、勞務(wù)、物流運(yùn)輸時(shí)開(kāi)發(fā)供應(yīng)商；對(duì)供應(yīng)商的日常管理考核的工作程序、規(guī)范。
3、職責(zé)
評(píng)定小組–供應(yīng)商資質(zhì)評(píng)定。
采購(gòu)部-采集供應(yīng)商的資料和查證合格供應(yīng)商的日常管理考核；對(duì)供應(yīng)商的交貨能力、價(jià)格、售后服務(wù)的資質(zhì)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。
品環(huán)部–參與供應(yīng)商資質(zhì)評(píng)定、樣品驗(yàn)證、供貨質(zhì)量管理及考核。
4、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)評(píng)定
4.1合格供應(yīng)商的選定
4.1.1合格供應(yīng)商必備條件
4.1.1.1必須具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、注冊(cè)資金。如屬特種行業(yè)，必須具備國(guó)家認(rèn)可的相關(guān)資質(zhì)。如有知識(shí)產(chǎn)權(quán)注冊(cè)，應(yīng)注明并提供相關(guān)材料。
4.1.1.2必須具有國(guó)家相關(guān)法規(guī)要求的生產(chǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所；有必需的行業(yè)法規(guī)，具有相應(yīng)的生產(chǎn)、供應(yīng)交付與服務(wù)能力。
4.1.1.3具備符合要求的質(zhì)量保證和檢測(cè)能力，并同意繳納質(zhì)量保證金。
4.1.1.4供應(yīng)商必須以“誠(chéng)信、質(zhì)量第一”的原則提供產(chǎn)品及服務(wù)。
4.1.2選擇原則
1）采購(gòu)員在采購(gòu)物資時(shí)應(yīng)按比質(zhì)、比價(jià)原則。
2）在市場(chǎng)上有一定的知名度，有行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，可以提供相關(guān)客戶(hù)使用案例。
3）體系建立前已與公司有往來(lái)且績(jī)優(yōu)的供應(yīng)商。
4）公司指定承認(rèn)的供應(yīng)商。
5）若供應(yīng)商已取得QS9000/ISO9000第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證合格證書(shū)的，則優(yōu)先考慮。
6）經(jīng)以下程序規(guī)定評(píng)審合格的`供應(yīng)商。
4.2新供應(yīng)商評(píng)價(jià)
4.2.1采購(gòu)業(yè)務(wù)人員對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系基本了解后，填寫(xiě)《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》。
4.2.2對(duì)供應(yīng)原輔材料的供應(yīng)商，采購(gòu)業(yè)務(wù)人員對(duì)供應(yīng)商情況基本了解后，應(yīng)組織品環(huán)、生產(chǎn)部門(mén)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、生產(chǎn)能力現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審一般由采購(gòu)部、生產(chǎn)部及品環(huán)部人員一起進(jìn)行。
4.2.3現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估結(jié)束后應(yīng)組織評(píng)審會(huì)議，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)并告知供應(yīng)商以及采取相應(yīng)的改善措施。
4.2.4現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估完成后，參與評(píng)審的采購(gòu)、品環(huán)、生產(chǎn)等相關(guān)人員應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的實(shí)際情況在《供應(yīng)商供貨能力評(píng)價(jià)表》上打分并出具評(píng)審意見(jiàn)，對(duì)達(dá)到合格條件要求的供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)將此表及供應(yīng)商基本情況調(diào)查表、供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等其它資料，按照供應(yīng)商審批程序上報(bào)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后列入合格供應(yīng)商名單。
4.2.5對(duì)小五金配件、辦公用品新供應(yīng)商評(píng)估時(shí)，視具體情況可以免除現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，但必須核對(duì)供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記及基本信息的真實(shí)性、有效性。
4.2.6對(duì)一次性采購(gòu)或偶爾采購(gòu)（同樣產(chǎn)品一年采購(gòu)不超過(guò)3次）的非生產(chǎn)常用的材料或配件設(shè)備供應(yīng)商，視具體情況可以免除供應(yīng)商評(píng)估，但必須核對(duì)供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記及基本信息的真實(shí)性、有效性。且在做采購(gòu)呈批時(shí)，應(yīng)在呈批表上注明是“一次性采購(gòu)”，且將供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記及其它相關(guān)資料附后。
5、質(zhì)量異常的處理
5.1當(dāng)發(fā)現(xiàn)合格供應(yīng)商供貨質(zhì)量發(fā)生波動(dòng)時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)組織品管和技術(shù)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)工藝技術(shù)驗(yàn)證，分析原因，提出改善措施。并由雙方書(shū)面確認(rèn)。
5.2當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事造成損失，應(yīng)按質(zhì)保金制度向供應(yīng)商索賠。經(jīng)評(píng)審后整改不力、質(zhì)量仍不穩(wěn)定的應(yīng)予以撤銷(xiāo)供應(yīng)資格。
6、供應(yīng)商日常管理及年度考核
6.1為規(guī)范對(duì)供應(yīng)商的管理，采購(gòu)部應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，并及時(shí)更新，在未經(jīng)公司允許的情況下，采購(gòu)部門(mén)不得向未列入合格供應(yīng)商名錄里的供應(yīng)商采購(gòu)。
6.2為確保供應(yīng)商的交貨質(zhì)量、交付期限持續(xù)不斷滿(mǎn)足公司要求，必須強(qiáng)化對(duì)供應(yīng)的日常烏魯木齊雙劍農(nóng)機(jī)具制造有限公司
管理工作，采購(gòu)部負(fù)責(zé)將供應(yīng)商的交貨狀況及服務(wù)記錄在《供應(yīng)商供貨情況統(tǒng)計(jì)表》中，品環(huán)部將供應(yīng)商的交貨質(zhì)量記錄在《供應(yīng)商供貨質(zhì)量合格率統(tǒng)計(jì)表》中，作為半年一次的供應(yīng)商考評(píng)依據(jù)。
6.3每半年由采購(gòu)部組織品環(huán)部對(duì)供應(yīng)商的業(yè)績(jī)考核一次，考核時(shí)間定在當(dāng)年的6月、12月份，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)按照《供應(yīng)商業(yè)績(jī)考核表》，考核結(jié)果分為優(yōu)秀、合格、輕微不合格、嚴(yán)重不合格四種，考核結(jié)果按照公司審批程序批準(zhǔn)后生效。
6.4對(duì)評(píng)為優(yōu)秀的供應(yīng)商應(yīng)視具體情況適當(dāng)增加采購(gòu)量予以表彰，對(duì)不合格的供應(yīng)商終止采購(gòu)并發(fā)出整改通知，整改評(píng)審合格后方可繼續(xù)供貨。
6.5未經(jīng)審核的供應(yīng)商財(cái)務(wù)有權(quán)不支付貨款，并由評(píng)定小組對(duì)經(jīng)辦人進(jìn)行嚴(yán)肅查處，追究相關(guān)責(zé)任，直至辭退。
供應(yīng)商管理制度6
第一章
總則
第一條為加強(qiáng)供應(yīng)商尋源，優(yōu)化供應(yīng)商隊(duì)伍，規(guī)范公司的供應(yīng)商管理工作，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的履約評(píng)估，特制定本制度。
第二條供應(yīng)商尋源可通過(guò)員工推薦、合作方推薦、集團(tuán)公共平臺(tái)、第三方尋源軟件、及供應(yīng)商自薦的方式實(shí)現(xiàn)。任何部門(mén)和個(gè)人都有義務(wù)參與到供應(yīng)商尋源以及評(píng)估考核的`工作當(dāng)中。
第三條集團(tuán)及下屬公司分別建立《供應(yīng)商信息庫(kù)》，作為招標(biāo)采購(gòu)及供應(yīng)商合作使用的依據(jù)。
第四條對(duì)未納入《供應(yīng)商信息庫(kù)》或經(jīng)審核不合格的供應(yīng)商不得與其簽訂合同。
第五條本制度適用于集團(tuán)及下屬所有分子公司。
第二章
供應(yīng)商資格預(yù)審
第六條供應(yīng)商入庫(kù)之前，須填寫(xiě)《供應(yīng)商信息登記表》（附件一），并按照表中要求提供相關(guān)資質(zhì)文件。
第七條對(duì)于涉及金額較大且未有合作過(guò)的材料設(shè)備、工程類(lèi)供應(yīng)商，需組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察，并填寫(xiě)考察報(bào)告，考察報(bào)告紙質(zhì)版作為附件附在《供應(yīng)商信息登記表》后。
第八條集團(tuán)供應(yīng)商資格審核由集團(tuán)招采成本中心負(fù)責(zé)，《供應(yīng)商信息登記表》及附件留存集團(tuán)招采成本中心裝訂成冊(cè)并歸檔；項(xiàng)目公司供應(yīng)商資格審核由項(xiàng)目公司招采部負(fù)責(zé)，《供應(yīng)商信息登記表》及附件紙質(zhì)版留存項(xiàng)目公司招采部，電子檔資料提交至集團(tuán)招采成本中心，以便同步錄入集團(tuán)供方系統(tǒng)。
第三章
供應(yīng)商等級(jí)劃分
第九條
供應(yīng)商等級(jí)分為：優(yōu)秀、良好、試用、不合格。
其中優(yōu)秀、良好、試用等級(jí)為合格供應(yīng)商，可以直接參與投標(biāo)或予
以合作；待考察類(lèi)在考察后根據(jù)考察情況轉(zhuǎn)為“試用”等級(jí)或“不合格”等級(jí)；“不合格”供應(yīng)商不允許參與投標(biāo)及合作。
供應(yīng)商資料欠缺，單位情況不明，予以“不合格”；合作后履約評(píng)估分?jǐn)?shù)為0-60（不含），予以“不合格”；
供方商資料齊全，審核及考察通過(guò)，予以“試用”；合作后履約評(píng)估分?jǐn)?shù)為60-70（不含），予以“試用”；
已合作，履約評(píng)估分?jǐn)?shù)為70-90（不含），予以“良好”；
已合作，履約評(píng)估分?jǐn)?shù)為90-100分，予以“優(yōu)秀”；
第十條供應(yīng)商等級(jí)為“試用”及以上的方可參與投標(biāo),其中,供應(yīng)商等級(jí)為“優(yōu)秀”的享有優(yōu)先中標(biāo)的權(quán)利，集團(tuán)戰(zhàn)略集中采購(gòu)優(yōu)先從“優(yōu)秀”供應(yīng)商中選取。
第四章
供應(yīng)商履約評(píng)估
第十一條材料設(shè)備類(lèi)履約評(píng)估內(nèi)容包括:產(chǎn)品價(jià)格、供貨能力、公司體系、服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量（使用情況）等。其中產(chǎn)品價(jià)格、供貨能力、公司體系由招采部進(jìn)行評(píng)估，服務(wù)及產(chǎn)品質(zhì)量（使用情況）由所屬項(xiàng)目部進(jìn)行評(píng)估�！恫牧显O(shè)備類(lèi)供應(yīng)商履約評(píng)估表》見(jiàn)附件二。
第十二條工程類(lèi)履約評(píng)估內(nèi)容包括：施工質(zhì)量、施工進(jìn)度、驗(yàn)收情況、價(jià)格等。其中施工質(zhì)量、施工進(jìn)度、驗(yàn)收情況由所屬項(xiàng)目部進(jìn)行評(píng)估，價(jià)格由招采部進(jìn)行評(píng)估�！豆こ填�(lèi)供應(yīng)商履約評(píng)估表》見(jiàn)附件三。
第十三條供應(yīng)商履約評(píng)估每半年一次。具體流程為項(xiàng)目公司招采部負(fù)責(zé)編制《供應(yīng)商履約評(píng)估表》，由招采部各采購(gòu)經(jīng)辦人評(píng)分，評(píng)分完畢后交由項(xiàng)目公司項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人分派具體經(jīng)辦人評(píng)分，評(píng)分完畢后返還招采部進(jìn)行匯總評(píng)級(jí)，評(píng)級(jí)結(jié)果通過(guò)文件審批件流程由項(xiàng)目公司招采部負(fù)責(zé)人、集團(tuán)招采成本中心負(fù)責(zé)人審核。審核通過(guò)后由集團(tuán)招采成本中心對(duì)各項(xiàng)目合格供應(yīng)商進(jìn)行匯總，并編制《集團(tuán)X年度合格供應(yīng)商名錄》，《集團(tuán)X年度合格供應(yīng)商名錄》每年發(fā)布一次。
第十四條項(xiàng)目公司須建立《采購(gòu)價(jià)格信息臺(tái)賬》。在與供方簽訂合同后須按實(shí)填寫(xiě)《采購(gòu)價(jià)格信息臺(tái)賬》，項(xiàng)目公司招采部《采購(gòu)價(jià)格信息臺(tái)賬》每月提交至集團(tuán)招采成本中心�！恫少�(gòu)價(jià)格信息臺(tái)賬》見(jiàn)附件四。
第五章供應(yīng)商信息庫(kù)的建立
第十五條集團(tuán)及各項(xiàng)目公司分別建立《供應(yīng)商信息庫(kù)》，項(xiàng)目公司須及時(shí)反饋新增供方信息至集團(tuán)招采成本中心，所有供應(yīng)商信息由集團(tuán)招采成本中心統(tǒng)一管控。
第十六條集團(tuán)ERP供應(yīng)商管理系統(tǒng)由集團(tuán)招采成本中心新增與管理。
第十七條供應(yīng)商信息須包括：類(lèi)別、供應(yīng)商等級(jí)、單位名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)范圍、資質(zhì)等級(jí)、注冊(cè)資金、聯(lián)系人及聯(lián)系方式、公司地址、是否合作、合作項(xiàng)目及涉及金額、履約情況等。
第十八條項(xiàng)目公司須設(shè)立供方信息聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)供方資料審核入庫(kù)、《供應(yīng)商信息庫(kù)》日常維護(hù)，新增信息的反饋以及一切與集團(tuán)《供應(yīng)商信息庫(kù)》管理人員的聯(lián)絡(luò)工作。
第十九條《供應(yīng)商信息庫(kù)》模板由集團(tuán)招采成本中心統(tǒng)一下發(fā)。
第六章
附則
第二十條本制度由集團(tuán)招采成本中心負(fù)責(zé)解釋。
第二十一條本制度自發(fā)布之日起生效。
供應(yīng)商管理制度7
在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展浪潮中，信用是一切經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的前提和基礎(chǔ)，而工商企業(yè)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下各種活動(dòng)中最重要、最活躍的主體，企業(yè)在市場(chǎng)活動(dòng)中形成的信用檔案，對(duì)我國(guó)的社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)制度的完善起著至關(guān)重要的作用。工商企業(yè)建立信用檔案是企業(yè)加強(qiáng)管理的需要，是維護(hù)合法權(quán)益的需要，是參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要。把工商企業(yè)形成的對(duì)國(guó)家和社會(huì)具有保存利用價(jià)值和應(yīng)當(dāng)保密的檔案完整地保留下來(lái)，是工商企業(yè)應(yīng)依法履行的義務(wù)。
工商企業(yè)信用檔案是指和企業(yè)及其法人的基本情況、企業(yè)的信用狀況相關(guān)的文件材料的總和，集中體現(xiàn)出企業(yè)在市場(chǎng)行為過(guò)程中的可信度、公信度和誠(chéng)實(shí)信用的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，是證實(shí)企業(yè)是否誠(chéng)實(shí)守信、遵紀(jì)守法或有無(wú)違法違約、欺詐、拖欠及逃避債務(wù)等行為的重要憑證和依據(jù)。工商企業(yè)信用檔案是企業(yè)信用最直接的證明，有了它不但可以依法規(guī)范企業(yè)的行為，也可以使信用企業(yè)贏得其應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)。如果企業(yè)搶先一步，早日建立企業(yè)信用檔案，就有可能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中勝出一籌，占得先機(jī)。因此，工商企業(yè)建立檔案，特別是建立信用檔案是檔案工作的一個(gè)新領(lǐng)域，也是一個(gè)社會(huì)系統(tǒng)工程，加強(qiáng)工商企業(yè)信用檔案的創(chuàng)建工作，對(duì)建設(shè)社會(huì)誠(chéng)信環(huán)境、規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為、促進(jìn)企業(yè)健康有序發(fā)展都具有積極的意義。
1工商企業(yè)建立信用檔案的必要性
1.1工商企業(yè)信用檔案的建立有利于企業(yè)信用體系的建設(shè)和完善。建立健全企業(yè)信用體系，關(guān)系到社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系的完善，關(guān)系到經(jīng)濟(jì)社會(huì)的健康持續(xù)發(fā)展。企業(yè)信用體系的建設(shè)，在很大程度上依賴(lài)于企業(yè)信用檔案的建立與完善。完整、齊全、真實(shí)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)行為材料，是判斷和評(píng)價(jià)企業(yè)信用狀況的第一手材料。企業(yè)信用評(píng)價(jià)、信用監(jiān)督、信用約束、信用擔(dān)保等配套體系的建立，都要依賴(lài)于企業(yè)信用檔案。
1.2工商企業(yè)信用檔案的建立有助于組織了解企業(yè)的有關(guān)情況，幫助企業(yè)獲得更多的發(fā)展機(jī)會(huì)。對(duì)與企業(yè)有來(lái)往的組織或個(gè)人而言，建立企業(yè)信用檔案有利于組織或個(gè)人了解企業(yè)的有關(guān)情況。通過(guò)企業(yè)信用檔案，了解企業(yè)的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、業(yè)績(jī)、歷史、誠(chéng)信狀況等，有助于消除市場(chǎng)上信息不對(duì)等的狀況，保護(hù)組織或個(gè)人的合法權(quán)益。與一些組織或個(gè)人合作過(guò)程中，相互之間如果沒(méi)有誠(chéng)信基礎(chǔ)，合作就很難進(jìn)行下去。因此，企業(yè)信用檔案在信用大環(huán)境下對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)至關(guān)重要，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：第一，企業(yè)信用檔案準(zhǔn)確記載企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品狀況，為企業(yè)贏得市場(chǎng)商機(jī)；第二，企業(yè)信用檔案的建立是提升企業(yè)形象和產(chǎn)品品牌形象的需要；第三，企業(yè)信用檔案是提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)者社會(huì)形象，擴(kuò)大企業(yè)知名度的需要；第四，企業(yè)信用檔案有利于提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平、企業(yè)整體素質(zhì)和綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，對(duì)促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展能起到非常重要的作用。
1.3工商企業(yè)信用檔案的建立，有利于上級(jí)主管部門(mén)對(duì)工商企業(yè)的規(guī)范化管理。企業(yè)信用檔案可以幫助企業(yè)主管部門(mén)對(duì)市場(chǎng)主體進(jìn)行監(jiān)督管理，褒獎(jiǎng)遵守誠(chéng)信的企業(yè)，處罰不守誠(chéng)信的企業(yè)，從而規(guī)范企業(yè)的經(jīng)營(yíng)行為。工商部門(mén)的企業(yè)信用檔案在其利用過(guò)程中，因與其他檔案性質(zhì)不同，展現(xiàn)出了一些特性，主要包括以下幾方面：
1.3.1針對(duì)性強(qiáng)。從企業(yè)信用檔案利用過(guò)程中所服務(wù)的對(duì)象來(lái)看，工商部門(mén)企業(yè)信用檔案具有較強(qiáng)的針對(duì)性。由名稱(chēng)可以看出，工商部門(mén)企業(yè)信用檔案的性質(zhì)就是為了反映企業(yè)的信用狀況，工商部門(mén)的職能一方面決定了它管轄和治理的范圍限于在市場(chǎng)中進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的企業(yè)和個(gè)體戶(hù)，而另一方面卻也形成了其在規(guī)范企業(yè)行為、治理市場(chǎng)活動(dòng)方面的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)。
1.3.2影響范圍廣。從企業(yè)信用檔案在其利用過(guò)程中所服務(wù)的對(duì)象看，工商部門(mén)企業(yè)信用檔案具有廣泛的影響力。工商部門(mén)企業(yè)信用檔案與社會(huì)的每一方面都息息相關(guān)，影響著處在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中的每一個(gè)活動(dòng)主體。
1.3.3資源共享的同時(shí)能夠保護(hù)工商企業(yè)的商業(yè)機(jī)密。從企業(yè)信用檔案的利用方式來(lái)看，在利用企業(yè)信用檔案的過(guò)程中具有共享性和保護(hù)性的特征。一方面，社會(huì)上任何組織或個(gè)人都能獲取企業(yè)的'基本信息，在法定的規(guī)范程序下還可獲得相關(guān)的信用信息，并以此作出信用決策，可有效防范信用風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，企業(yè)信用檔案中的某些內(nèi)容又涉及商業(yè)秘密和個(gè)人隱私，如企業(yè)資產(chǎn)狀況、企業(yè)的交易活動(dòng)、法人的個(gè)人資料等，具有一定的機(jī)密性，不宜對(duì)外公布利用。
2工商企業(yè)信用檔案的基本內(nèi)容
企業(yè)信用檔案從形成渠道看，可分為直接信息與間接信息。直接信息是指企業(yè)自身活動(dòng)中形成的信用材料，如企業(yè)基本情況、資產(chǎn)狀況、借還貸記錄、納稅記錄、會(huì)計(jì)報(bào)表等；間接信息是與企業(yè)相關(guān)的單位形成的反映企業(yè)信用狀況的材料，如工商、稅務(wù)、金融、質(zhì)量認(rèn)證等部門(mén)關(guān)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)、納稅、貸款產(chǎn)品質(zhì)量等記錄以及來(lái)自客戶(hù)或消費(fèi)者的評(píng)價(jià)。
從具體內(nèi)涵看，主要包括企業(yè)資本信用檔案、商業(yè)信用檔案、管理信用檔案等三個(gè)方面的內(nèi)容。第一，企業(yè)資本信用檔案，主要指企業(yè)按照公司章程的規(guī)定繳納投資款，按期歸還各種借款本息，按公司章程向投資者分配股利；企業(yè)的貸款記錄，貸款方式、作用，還款情況；擔(dān)保單位、金額、期限等情況記錄等。第二，商業(yè)信用檔案，主要指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中不生產(chǎn)銷(xiāo)售假冒偽劣產(chǎn)品，不進(jìn)行商業(yè)欺詐，按時(shí)向購(gòu)貨方供貨，以及產(chǎn)品質(zhì)量記錄，產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、狀況等。第三，管理信用檔案，主要指企業(yè)向外提供真實(shí)合法的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)合同、協(xié)議，按期交稅等記錄。
3工商企業(yè)信用檔案管理體系建設(shè)的具體舉措
3.1加大宣傳力度，重視工商企業(yè)信用檔案的建設(shè)。工商企業(yè)作為經(jīng)濟(jì)實(shí)體，應(yīng)該更加重視信用問(wèn)題。只有充分在思想上重視，轉(zhuǎn)變單純追求經(jīng)濟(jì)利益、無(wú)視信用的落后觀(guān)念，才能在目前的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位，形成規(guī)范的企業(yè)信用檔案體系，達(dá)到國(guó)家強(qiáng)調(diào)的可持續(xù)發(fā)展要求。企業(yè)信用檔案體系建設(shè)既是一項(xiàng)長(zhǎng)期而復(fù)雜的系統(tǒng)工程，又是一項(xiàng)當(dāng)前亟待加強(qiáng)的重要工作。各企業(yè)要高度重視企業(yè)信用檔案的建立工作，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，指定專(zhuān)門(mén)的職能部門(mén)和人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，做到科學(xué)籌劃，精心組織，以推動(dòng)企業(yè)信用體系建設(shè)的規(guī)范有序進(jìn)行。現(xiàn)階段，我國(guó)企業(yè)的信用檔案意識(shí)淡薄，不利于企業(yè)發(fā)展，所以，我們要通過(guò)企業(yè)報(bào)刊、宣傳欄、各種會(huì)議和培訓(xùn)，加強(qiáng)宣傳，營(yíng)造重信用、講信用、守信用的輿論氛圍。努力增強(qiáng)職工的“信用檔案”意識(shí)，促使企業(yè)珍惜自己的信用記錄，這也是建立企業(yè)信用檔案的基礎(chǔ)和切入點(diǎn)。
3.2工商企業(yè)信用檔案可與業(yè)務(wù)檔案統(tǒng)一管理，做到及時(shí)更新和完善。收集是檔案工作的首要環(huán)節(jié)。由于信用檔案的來(lái)源廣泛，它不完全由企業(yè)自主產(chǎn)生，因而一定要把好“收集關(guān)”，收集時(shí)要注意以下幾個(gè)方面：1.注意內(nèi)部收集與外部收集相結(jié)合，使來(lái)自政府管理機(jī)關(guān)、銀行、稅務(wù)、審計(jì)等外部生成的信用檔案不至于流失；2.注意集中收集和隨時(shí)收集相結(jié)合，強(qiáng)調(diào)隨時(shí)收集；3.注意專(zhuān)職檔案員和兼職檔案員相結(jié)合，特別注意發(fā)揮企業(yè)兼職檔案員的作用。
3.3完善規(guī)章制度，建立工商企業(yè)信用檔案管理制度。建立工商企業(yè)信用檔案，首先要建立企業(yè)信用檔案的管理制度，以此促進(jìn)企業(yè)信用檔案有序管理和依法移交。制度制定要在國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的基礎(chǔ)上，對(duì)信用檔案管理原則、信用檔案的形成和歸檔、信用檔案的開(kāi)發(fā)、信用檔案的利用等作出規(guī)定。培育良好市場(chǎng)信用體系的核心是要建立使守信者得利、失信者受罰的制約機(jī)制，確保契約主體權(quán)利不受侵害。各有關(guān)企業(yè)要按照建立企業(yè)信用檔案的要求，建立和完善相關(guān)的規(guī)章制度，為企業(yè)信用檔案建設(shè)提供制度保障。
3.4工商企業(yè)信用檔案的安全維護(hù)。工商企業(yè)信用檔案中，有些內(nèi)容涉及商業(yè)秘密和國(guó)家安全法保護(hù)范疇，因此在提供信用檔案利用時(shí)，注意保護(hù)好商業(yè)秘密和國(guó)家安全利益。只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的機(jī)構(gòu)，才可以利用信用檔案，同時(shí)，根據(jù)各個(gè)授權(quán)機(jī)構(gòu)的不同權(quán)限和特定需求，提供不同內(nèi)容層次的信用檔案。要在保護(hù)好隱私權(quán)的前提下，開(kāi)發(fā)利用好企業(yè)信用檔案信息。企業(yè)信用檔案建立后就要依照法律的各項(xiàng)規(guī)定合理公開(kāi)。當(dāng)前，企業(yè)信用檔案的利用過(guò)程中公眾最主要的疑問(wèn)聚集在企業(yè)信用檔案利用是否會(huì)侵犯隱私權(quán)。企業(yè)信用檔案中披露的信息主要是針對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)收入信息和名譽(yù)內(nèi)容，記錄企業(yè)的優(yōu)良行為和不良行為，而這些信息通常被人們視為隱私不愿意公開(kāi)，我們有必要弄清楚隱私權(quán)的法律規(guī)定，根據(jù)法律規(guī)定合理披露企業(yè)信用檔案，在保護(hù)好隱私權(quán)的前提下，最大限度地發(fā)揮企業(yè)信用檔案應(yīng)有的作用。
供應(yīng)商管理制度8
供應(yīng)商管理制度的.重要性不言而喻。它有助于企業(yè)降低采購(gòu)成本，通過(guò)優(yōu)化供應(yīng)商組合，實(shí)現(xiàn)成本效益最大化。優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商能保證產(chǎn)品質(zhì)量，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度，增強(qiáng)品牌信譽(yù)。良好的供應(yīng)商關(guān)系有助于企業(yè)在市場(chǎng)變化中迅速調(diào)整，增強(qiáng)應(yīng)變能力。有效的供應(yīng)商管理還有助于防止供應(yīng)鏈中斷，保障企業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)。
供應(yīng)商管理制度9
為規(guī)范酒店供應(yīng)商管理，理順酒店與供應(yīng)商之間的供求保障關(guān)系，降低酒店采購(gòu)成本，保質(zhì)保量達(dá)到利益上的雙贏，酒店對(duì)供應(yīng)商的管理將逐步完善�，F(xiàn)規(guī)定如下：
一、供應(yīng)商應(yīng)按照酒店的要求，合理配備供應(yīng)品種，為酒店提供質(zhì)高價(jià)廉的、性?xún)r(jià)比高的.產(chǎn)品；
二、供應(yīng)商必須保證供應(yīng)的貨品符合國(guó)家各項(xiàng)質(zhì)量（衛(wèi)生、食品，包裝）等規(guī)定指標(biāo)，并按規(guī)定提供相關(guān)的檢驗(yàn)檢疫報(bào)告，配合各主管部門(mén)的檢查，如有違規(guī)現(xiàn)象，須承擔(dān)相關(guān)的法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并賠償酒店的相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失；
三、必須保證每日供應(yīng)品種和數(shù)量，并按照酒店規(guī)定的時(shí)間送貨做到無(wú)延遲，無(wú)擅自未到情況。對(duì)當(dāng)天需要補(bǔ)貨應(yīng)該及時(shí)補(bǔ)貨。如有因送貨不及時(shí)而造成影響的相應(yīng)給予扣罰。如果經(jīng)常性缺少品種或者不按規(guī)定時(shí)間送貨，酒店將對(duì)供應(yīng)能力重新進(jìn)行考核。
四、供應(yīng)商必須按照酒店申購(gòu)單的要求提供貨品，不得隨意更換品牌、規(guī)格、數(shù)量，沒(méi)有訂單的貨品，驗(yàn)收負(fù)責(zé)人有權(quán)拒絕驗(yàn)收。
五、供應(yīng)商應(yīng)保證供應(yīng)貨物的數(shù)量（或重量），散裝貨物按照實(shí)際稱(chēng)量結(jié)算，包裝物品的實(shí)際重量與標(biāo)注的重量差異不得超出包裝物注明的差異，否則按照短斤缺兩視為違約一次；
六、酒店驗(yàn)收負(fù)責(zé)人如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的貨品出現(xiàn)短斤缺兩、以差充好、價(jià)格欺詐等不誠(chéng)信的行為，一律拒收、重送或補(bǔ)足份量并進(jìn)行相應(yīng)處罰，如發(fā)現(xiàn)3次以上類(lèi)似情況的，餐飲部負(fù)責(zé)人有權(quán)可對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行清退及更換供應(yīng)商，并扣除當(dāng)月全部貨款的30%作為處罰；
七、供應(yīng)商每個(gè)定價(jià)周期（每月）提供一次報(bào)價(jià)，在確定的價(jià)格執(zhí)行期間，如果價(jià)格變動(dòng)幅度超過(guò)±5%，可書(shū)面通知酒店（采購(gòu)負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部），酒店同意予以調(diào)價(jià)。如發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格降低，而供應(yīng)商沒(méi)有調(diào)整，第一次扣罰該品種從定價(jià)之日至發(fā)現(xiàn)之日的全部差額款，第二次加倍，第三次扣除當(dāng)月全部貨款的5%作為處罰（如第三次金額低于第二次標(biāo)準(zhǔn)，則按差額三倍處罰）。
八、收貨衛(wèi)生管理，各供應(yīng)商驗(yàn)收完原材料后，需保持地面衛(wèi)生清潔，做到地面無(wú)菜葉、無(wú)紙皮箱、無(wú)明顯雜物等，另各供應(yīng)商在停車(chē)場(chǎng)卸貨時(shí)，也應(yīng)保持地面清潔。
九、餐飲類(lèi)供應(yīng)商均由餐飲部和采購(gòu)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)統(tǒng)一規(guī)范管理，供應(yīng)商送貨人員在進(jìn)入酒店范圍后，如同酒店員工，必須遵守酒店員工管理?xiàng)l例。在公共區(qū)域不得吸煙，愛(ài)護(hù)公共設(shè)施設(shè)備，如有違反者，將進(jìn)行處罰。
十、關(guān)于對(duì)供應(yīng)商的扣罰，由驗(yàn)收人員開(kāi)單，采購(gòu)負(fù)責(zé)人及餐飲部負(fù)責(zé)人簽字交由財(cái)務(wù)部，在貨款中進(jìn)行體現(xiàn)；關(guān)于凍貨等貨品，財(cái)務(wù)部根據(jù)當(dāng)月送貨數(shù)量有權(quán)扣減部分金額。
十一、供應(yīng)商具有申訴權(quán)。酒店對(duì)其進(jìn)行處罰時(shí)，若有任何申訴，可先后報(bào)告至餐飲部副總監(jiān)、財(cái)務(wù)部總監(jiān)、酒店副總經(jīng)理、酒店總經(jīng)理處。
十二、供應(yīng)商應(yīng)在每月20日前提供上月供應(yīng)貨品對(duì)賬單并開(kāi)具國(guó)家規(guī)定的正規(guī)稅務(wù)發(fā)票，酒店財(cái)務(wù)部收到上述資料并核對(duì)無(wú)誤后，在7個(gè)工作日內(nèi)支付貨款。
十三、供應(yīng)商愿意為酒店提供貨品，視為同意酒店《供應(yīng)商管理規(guī)定》，酒店保留修改上述規(guī)定的權(quán)力。
供應(yīng)商管理制度10
供應(yīng)商質(zhì)量管理制度是我們企業(yè)確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它旨在建立一套完整的流程，從供應(yīng)商選擇到后期的績(jī)效評(píng)估，全程監(jiān)控供應(yīng)商的質(zhì)量表現(xiàn)。這一制度涵蓋了以下幾個(gè)主要部分：
1. 供應(yīng)商資質(zhì)審查：對(duì)供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、生產(chǎn)能力等進(jìn)行初步評(píng)估。
2. 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定：明確產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量要求，制定相應(yīng)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
3. 供應(yīng)商評(píng)估與選擇：通過(guò)招標(biāo)、談判等方式，選擇符合質(zhì)量要求的供應(yīng)商。
4. 合同簽訂：在合同中明確規(guī)定質(zhì)量保證條款，確保供應(yīng)商遵守質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
5. 生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控：定期對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，確保其符合質(zhì)量要求。
6. 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)：接收產(chǎn)品時(shí)進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)，不合格產(chǎn)品予以退回。
7. 績(jī)效管理：定期評(píng)估供應(yīng)商的交貨質(zhì)量、準(zhǔn)時(shí)率等指標(biāo)，作為調(diào)整合作策略的`依據(jù)。
8. 問(wèn)題處理與持續(xù)改進(jìn)：對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行追蹤，推動(dòng)供應(yīng)商進(jìn)行改進(jìn)，并不斷優(yōu)化管理制度。
內(nèi)容概述：
供應(yīng)商質(zhì)量管理制度主要包括供應(yīng)商資質(zhì)審核機(jī)制、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系、供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)系統(tǒng)、合同管理規(guī)定、質(zhì)量監(jiān)控流程、問(wèn)題解決與糾正措施、培訓(xùn)與教育環(huán)節(jié)，以及質(zhì)量信息的記錄和報(bào)告制度。這些方面共同構(gòu)成了一個(gè)完整的質(zhì)量管理框架，確保供應(yīng)商提供的產(chǎn)品或服務(wù)始終滿(mǎn)足我們的質(zhì)量要求。
供應(yīng)商管理制度11
商業(yè)銀行檔案外包是指銀行在檔案管理人員、存儲(chǔ)設(shè)備不足或管理成本不經(jīng)濟(jì)條件下，整合利用外部?jī)?yōu)質(zhì)專(zhuān)業(yè)化檔案管理資源，將銀行檔案委托外包單位管理，從而達(dá)到降低檔案保管成本，提高管理效率的一種檔案管理模式。
檔案外包商應(yīng)具有以下特征：
第一是一種實(shí)體性管理機(jī)構(gòu)；
第二是一種社會(huì)化、集約化和專(zhuān)業(yè)化程度高的檔案管理機(jī)構(gòu)；
第三有較大的規(guī)模，服務(wù)對(duì)象也較多；
第四對(duì)其保管的文件只有保管權(quán)，而無(wú)所有權(quán)；
第五是介于文件形成者與檔案館之間的一個(gè)中間性機(jī)構(gòu)，它要對(duì)雙方負(fù)責(zé)，作為一個(gè)過(guò)渡性的、中間性的檔案管理機(jī)構(gòu)，文件中心首先要尊重文件形成者的利益和要求，同時(shí)又要擔(dān)負(fù)起為檔案館積累檔案的重任；
第六可以承擔(dān)文件管理咨詢(xún)與培訓(xùn)的職能。
一、銀行檔案外包的背景
二戰(zhàn)后，美國(guó)大量的文件需要?dú)w檔保存，文件中心應(yīng)運(yùn)而生。1950年，美國(guó)《聯(lián)邦文件法》以法令形式肯定了文件中心這種新型管理機(jī)構(gòu)。把使用次數(shù)不多，但又必須保管一段時(shí)期的文件集中存放在造價(jià)較低的專(zhuān)門(mén)庫(kù)房里，受到人們的認(rèn)可。
從某種意義上講，商業(yè)銀行就是“經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)”的金融機(jī)構(gòu)，以“經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)”為其盈利的根本手段。商業(yè)銀行是否愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，是否能夠妥善控制和管理風(fēng)險(xiǎn)，將決定商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)成敗。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)加劇，商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)也呈現(xiàn)出復(fù)雜多變的特征，對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、分析、計(jì)量、監(jiān)測(cè)并采取科學(xué)的控制手段和方法，是商業(yè)銀行保持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的根本所在。健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系在銀行可持續(xù)發(fā)展過(guò)程中具有重要的戰(zhàn)略地位，具備領(lǐng)先的風(fēng)險(xiǎn)管理能力和水平，成為商業(yè)銀行最重要的核心競(jìng)爭(zhēng)力。利用先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，最大限度地減少銀行檔案外包可能造成的損失，是商業(yè)銀行檔案外包風(fēng)險(xiǎn)管理目的。
二、商業(yè)銀行檔案外包的風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)
風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)常用而寬泛的詞匯，頻繁出現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)等領(lǐng)域。就銀行風(fēng)險(xiǎn)的定義主要有以下三種：
一是風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果的不確定性（或稱(chēng)變化）；
二是風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性；
三是風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果對(duì)期望的偏離，即波動(dòng)性。風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)明確的事前概念，反映的是損失前事物的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。
從風(fēng)險(xiǎn)的定義上可以看到，風(fēng)險(xiǎn)是對(duì)未來(lái)結(jié)果的不確定性，是可能存在的損失，銀行檔案做為銀行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的歷史記錄，是傳承銀行社會(huì)記憶，再現(xiàn)銀行歷史面貌的憑證，為銀行經(jīng)營(yíng)、管理提供信息支持，并為銀行業(yè)務(wù)相伴產(chǎn)生的法律風(fēng)險(xiǎn)提供原始的憑證依據(jù)，其重要性不言而喻。因此，防范銀行檔案外包過(guò)程中可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，是確保銀行檔案外包安全的首要工作，銀行檔案外包風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)是：
�。ㄒ唬n案外包風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估
商業(yè)銀行在制定檔案外包政策時(shí)，應(yīng)當(dāng)評(píng)估以下風(fēng)險(xiǎn)要素：
1、外包活動(dòng)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)因素；
2、影響外包活動(dòng)的外部因素，因外包供應(yīng)商的過(guò)錯(cuò)而造成的服務(wù)中斷或撤銷(xiāo)而引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；
3、銀行對(duì)外包活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管控能力；
4、外包供應(yīng)商的技術(shù)能力、業(yè)務(wù)策略和業(yè)務(wù)規(guī)模、業(yè)務(wù)連續(xù)性及破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)控制能力及外包服務(wù)的集中度；
（二）外包供應(yīng)商的'盡職調(diào)查
1、外包供應(yīng)商的主體資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)管理能力、經(jīng)營(yíng)聲譽(yù)、行業(yè)地位；
2、財(cái)務(wù)穩(wěn)健性、技術(shù)實(shí)力和服務(wù)質(zhì)量、對(duì)銀行業(yè)的熟悉程度；
3、對(duì)銀行托管檔案客戶(hù)信息的安全性；
4、外包供應(yīng)商對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)對(duì)能力；
5、外包供應(yīng)商的關(guān)聯(lián)關(guān)系；
（三）外包合同的審查要素
1、外包合同中的服務(wù)內(nèi)容、范圍、標(biāo)準(zhǔn)、期限；
2、外包服務(wù)的業(yè)務(wù)連續(xù)性安排；
3、外包服務(wù)的保密性和安全性的安排；
4、外包服務(wù)的結(jié)算、支付方式；
5、外包服務(wù)的審計(jì)和檢查；
6、外包爭(zhēng)端的解決機(jī)制；
7、外包合同或？f議變更或終止的過(guò)渡安排、違約責(zé)任；
8、外包供應(yīng)商的應(yīng)急管理；
三、商業(yè)銀行檔案外包的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
商業(yè)銀行檔案在外包后，定期對(duì)檔案外包商進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，做到早發(fā)現(xiàn)早預(yù)防。將銀行檔案外包風(fēng)險(xiǎn)納入銀行日常管理并持續(xù)監(jiān)控、評(píng)價(jià)，就能及時(shí)發(fā)現(xiàn)檔案外包風(fēng)險(xiǎn)，并在發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)后及時(shí)采取有效處置措施，將損失減少到最低程度。
日常工作中可采用平衡計(jì)分卡方式設(shè)計(jì)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，可按月、季、半年、年度要求進(jìn)行檔案外包業(yè)務(wù)檢查，檢查內(nèi)容包括：
�。ㄒ唬┩獍⿷�(yīng)商的評(píng)估：
1、資質(zhì)：是否符合專(zhuān)業(yè)資質(zhì)；
2、財(cái)務(wù)：收費(fèi)是否合理，程序是否完善；
3、日常經(jīng)營(yíng)：是否出現(xiàn)異常；
4、及時(shí)性：是否能及時(shí)辦理檔案的收、取、查閱流程，在辦理過(guò)程中有無(wú)差錯(cuò)發(fā)生；
5、差錯(cuò)性：資料能否及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)、無(wú)差錯(cuò)地領(lǐng)取、歸還，不存在遺失情況；
6、溝通性：溝通是否順暢，是否對(duì)銀行服務(wù)需要的反應(yīng)能迅速、及時(shí)、有效完成；
7、保密性：無(wú)違反保密原則，業(yè)務(wù)合作期間能保護(hù)好銀行信息及銀行商業(yè)秘密；
8、監(jiān)督檢查：是否能積極配合商業(yè)銀行開(kāi)展外包監(jiān)督工作，及時(shí)報(bào)送外包工作情況；
9、違規(guī)性：是否存在違規(guī)行為，是否存在隱瞞事實(shí)，阻擋、抗拒檢查、偽造、隱匿、篡改、毀滅違規(guī)證據(jù)行為。
�。ǘ┩獍藛T的評(píng)估
1、人員：有符合要求的檔案管理人員，能夠高效完成各項(xiàng)工作；
2、外包？I務(wù)人員能夠妥善保管商業(yè)銀行委托保管的各類(lèi)客戶(hù)資料、檔案資料；
3、服從銀行管理，無(wú)主觀(guān)故意，通過(guò)內(nèi)外勾結(jié)、惡意操作等措施規(guī)避銀行風(fēng)險(xiǎn)控制措施；
4、無(wú)擅自向客戶(hù)做出不實(shí)承諾行為，向客戶(hù)提供虛假資料或誤導(dǎo)性宣傳；
5、無(wú)假借銀行名義進(jìn)行客戶(hù)約談行為，無(wú)冒用銀行商譽(yù)的行為；
6、無(wú)利用職務(wù)之便，竊取客戶(hù)資料等進(jìn)行違反職業(yè)操守及銀行管理規(guī)定的其他行為；
�。ㄈ┩话l(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案及演練
1、是否事先制定建立檔案外包風(fēng)險(xiǎn)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案和機(jī)制，確保檔案外包業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常經(jīng)營(yíng)；
2、是否建立替代方案，尋求合同項(xiàng)下的保險(xiǎn)安排等措施；
3、是否定期組織外包商開(kāi)展演練，建立外包業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常經(jīng)營(yíng)；
供應(yīng)商管理制度12
一、總則
為了穩(wěn)定供應(yīng)商隊(duì)伍，建立長(zhǎng)期互惠供求關(guān)系，特制定本辦法。
本辦法適用于向公司長(zhǎng)期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠(chǎng)商。
二、管理原則和體制
公司采購(gòu)部或配套部主管供應(yīng)商，生產(chǎn)制造、財(cái)務(wù)、研發(fā)等部門(mén)予以協(xié)助。
對(duì)選定的供應(yīng)商，公司與之簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙言互惠條件。
公司可對(duì)供商評(píng)定信用等級(jí)，根據(jù)等級(jí)實(shí)施不同的管理。
公司定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，不合格的解除長(zhǎng)期供應(yīng)合作協(xié)議。
公司對(duì)零部件供應(yīng)企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。
三、供應(yīng)商的篩選與評(píng)級(jí)
公司制定如下篩選與評(píng)定供應(yīng)商級(jí)別的指標(biāo)體系。
質(zhì)量水平。包括：（1）物料來(lái)件的優(yōu)良品率；（2）質(zhì)量保證體系；（3）樣品質(zhì)量；（4）對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的處理。
交貨能力。包括：（1）交貨的及時(shí)性；（2）擴(kuò)大供貨的彈性；（3）樣品的及時(shí)性；（4）增、減訂貨貨的.批應(yīng)能力。
價(jià)格水平。包括：（1）優(yōu)惠程度；（2）消化漲價(jià)的能力；（3）成本下降空間。
技術(shù)能力。包括：
（1）工藝技術(shù)的先進(jìn)性；
（2）后續(xù)研發(fā)能力；
（3）產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力；
（4）技術(shù)問(wèn)題材的反應(yīng)能力。
后援服務(wù)。包括：
（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務(wù)能力。
人力資源。包括：
（1）經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)；
（2）員工素質(zhì)。
現(xiàn)有合作狀況。包括：
（1）合同履約率；
（2）年均供貨額外負(fù)擔(dān)和所占比例；
（3）合作年限；
（4）合作融洽關(guān)系。
具體篩選與評(píng)級(jí)供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)根據(jù)形成的指標(biāo)體系，給出各指標(biāo)的權(quán)重和打分標(biāo)準(zhǔn)。
篩選程序。
對(duì)每類(lèi)物料，由采購(gòu)部經(jīng)市場(chǎng)調(diào)研后，各提出5~10家候選供應(yīng)商名單；
公司成立一個(gè)由采購(gòu)、質(zhì)管、技術(shù)部門(mén)組成的供應(yīng)商評(píng)選小組；
評(píng)選小組初審候選廠(chǎng)家后，由采購(gòu)部實(shí)地調(diào)查廠(chǎng)家，雙方協(xié)填調(diào)查表；
經(jīng)對(duì)各候選廠(chǎng)家逐條對(duì)照打分，并計(jì)算出總分排序后決定取舍。
四、核準(zhǔn)為供應(yīng)商的，始得采購(gòu)；沒(méi)有通過(guò)的，請(qǐng)其繼續(xù)改進(jìn)，保留其未來(lái)候選資格。
五、每年對(duì)供應(yīng)商予以重新評(píng)估，不合要求的予以淘汰，從候選隊(duì)伍中再行補(bǔ)充合格供應(yīng)商。
六、公司可結(jié)供應(yīng)商劃定不同信用等級(jí)進(jìn)行管理。評(píng)級(jí)過(guò)程參照如上篩選供應(yīng)商辦法。
七、對(duì)最高信用的供應(yīng)商，公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。
八、管理措施
公司對(duì)重要的供應(yīng)商可派遣專(zhuān)職駐廠(chǎng)員，或經(jīng)常對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量檢查。
公司定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商品進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)或現(xiàn)場(chǎng)檢查。
公司減少對(duì)個(gè)別供應(yīng)商大戶(hù)的過(guò)分依賴(lài)，分散采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。
公司制定各采購(gòu)件的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、與供應(yīng)商的驗(yàn)收交接規(guī)程。
公司采購(gòu)、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門(mén)，可對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，但應(yīng)注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴(kuò)散、不泄密。
公司對(duì)重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ�、符合公司投資方針的供應(yīng)商，可以投資入股，建立與供應(yīng)商的產(chǎn)權(quán)關(guān)系。
九、附則
本辦法由采購(gòu)、配套部門(mén)解釋、執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)頒行。
供應(yīng)商管理制度13
1.目的
加強(qiáng)對(duì)供方的管理，確保供方提供滿(mǎn)足公司要求的產(chǎn)品。
2.適應(yīng)范圍
適用于對(duì)公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售或最終產(chǎn)品有影響的配料供方的評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)與管理。
3.職責(zé)
3.1采購(gòu)中心負(fù)責(zé)供方評(píng)價(jià)的組織工作。
3.2生產(chǎn)中心、技術(shù)研發(fā)中心參與供方的評(píng)價(jià)。
4.工作程序
4.1建立合格供方評(píng)價(jià)小組。
4.1.1采購(gòu)中心牽頭建立合格供方評(píng)價(jià)小組。
4.1.2對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)中心、技術(shù)研發(fā)中心各推薦一名評(píng)價(jià)小組成員。
4.1.3填寫(xiě)供方評(píng)價(jià)小組名單，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
4.2供方的準(zhǔn)入
4.2.1通過(guò)ISO9000認(rèn)證的企業(yè)作為首選供方,沒(méi)有經(jīng)過(guò)體系認(rèn)證的要求逐步經(jīng)過(guò)認(rèn)證或通過(guò)第二方審核。
4.2.2授權(quán)準(zhǔn)入：對(duì)一次性購(gòu)買(mǎi)或批量很小的、臨時(shí)性、試驗(yàn)性產(chǎn)品，在使用前對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，作出評(píng)定后,經(jīng)批準(zhǔn)可作為供方進(jìn)貨。
4.2.3根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)工作需要，選擇資金實(shí)力強(qiáng),能承擔(dān)起一手托兩家(生產(chǎn)廠(chǎng)家、使用廠(chǎng)家)的中間商，根據(jù)其供貨質(zhì)量、供貨能力及信譽(yù)等方面對(duì)其進(jìn)行評(píng)。
4.2.4準(zhǔn)入：由采購(gòu)中心評(píng)估市場(chǎng)需求種類(lèi)選擇供應(yīng)商。
4.3新供方的評(píng)價(jià)
4.3.1評(píng)價(jià)新供應(yīng)商的資質(zhì)水平。包括：國(guó)家質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)、資質(zhì)證明、企業(yè)簡(jiǎn)介、產(chǎn)品介紹等資料對(duì)供方質(zhì)量、保證能力、運(yùn)輸能力、信譽(yù)能力等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。
4.3.2供應(yīng)商在供貨期間更名，需重新填寫(xiě)供方評(píng)審表，注明更名的新名稱(chēng)，對(duì)其按新供方重新評(píng)價(jià)。
4.4對(duì)合格供方的重新評(píng)價(jià)與管理
4.4.1評(píng)價(jià)內(nèi)容
4.4.1.1對(duì)供方交付時(shí)限、供貨能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。
4.4.1.2對(duì)供方提供的產(chǎn)品的.使用情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。
4.4.1.3對(duì)供應(yīng)商資金實(shí)力情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。根據(jù)實(shí)際情況,由各評(píng)價(jià)成員對(duì)以上方面評(píng)價(jià)。
4.4.2供方的評(píng)定等級(jí)
根據(jù)供方的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),競(jìng)爭(zhēng)力及供需雙方的依賴(lài)程度,將供方分為:A級(jí)供方、B級(jí)供方、C級(jí)供方。
A級(jí)供方：能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定的供應(yīng)，對(duì)需求方的供應(yīng)具有全局性或局部戰(zhàn)略需求的影響，生產(chǎn)資源優(yōu)勢(shì)明顯。
B級(jí)供方：能夠在產(chǎn)品之外提供潛在或增值服務(wù)，在質(zhì)量、數(shù)量、交付、價(jià)格、服務(wù)保證方面能夠達(dá)到基本滿(mǎn)足。
C級(jí)供方：能夠滿(mǎn)足合同約定的當(dāng)前運(yùn)作要求，在質(zhì)量方面偶爾會(huì)出現(xiàn)小的質(zhì)量波動(dòng)或不穩(wěn)定的情況。
4.4.3管理控制
4.4.3.1等級(jí)確定：采購(gòu)中心對(duì)合格供方的供貨情況進(jìn)行分類(lèi)評(píng)價(jià),實(shí)行Ａ.Ｂ.Ｃ三級(jí)分類(lèi)管理，根據(jù)供貨質(zhì)量合格率確定等級(jí):供貨質(zhì)量合格率達(dá)到95%以上為A級(jí)供方；達(dá)到85%以上(即全年供貨出現(xiàn)輕微質(zhì)量問(wèn)題,采取補(bǔ)救措施后可達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求或許可使用)確定為Ｂ級(jí)供方；供貨質(zhì)量在85%以下(即全年供貨出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題
或不能投入使用的)，確定為Ｃ級(jí)供方。
4.4.3.2動(dòng)態(tài)管理
a).對(duì)各級(jí)合格供方，在分類(lèi)評(píng)價(jià)中,根據(jù)到貨質(zhì)量合格率確定級(jí)別。如果已確定級(jí)別的，在下一年全年沒(méi)有供貨的則可免除評(píng)價(jià)，對(duì)級(jí)別有變化的升、降級(jí)的合格供方，要說(shuō)明升、降級(jí)的原因，降級(jí)的還要求制定并落實(shí)相關(guān)的質(zhì)量整改措施，以提高產(chǎn)品質(zhì)量。
b).如果供方在供貨過(guò)程中出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，由采購(gòu)中心組織各評(píng)價(jià)小組成員針對(duì)供方出現(xiàn)的質(zhì)量情況隨時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)，由相關(guān)部門(mén)采取相應(yīng)措施予以處理。
4.5 評(píng)價(jià)工作分工
4.5.1采購(gòu)中心負(fù)責(zé)對(duì)供方基本情況質(zhì)量管理與質(zhì)量保證能力資料的收集，對(duì)供方交貨時(shí)限、供貨能力等情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。
4.5.2技術(shù)研發(fā)中心提供采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，提供新礦點(diǎn)考察資料，并對(duì)供方樣品化驗(yàn)結(jié)果及入庫(kù)原料生產(chǎn)使用情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。
4.5.3采購(gòu)中心組織評(píng)價(jià)小組成員根據(jù)上述情況對(duì)供方逐一綜合評(píng)價(jià)后，填寫(xiě)評(píng)價(jià)小組意見(jiàn)，建立合格供方名錄，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
4.6對(duì)已確定的合格供方,建立其供貨質(zhì)量記錄,對(duì)不合格批次,要求按照PDCA循環(huán)法,進(jìn)行整改落實(shí)。
5.供方退出
根據(jù)供方ABC三級(jí)管理.凡出現(xiàn)以下情況考慮退出:
5.1連續(xù)兩年被評(píng)定為C級(jí)供方的，采購(gòu)中心要積極尋找質(zhì)量更好的供方逐一替代。對(duì)確因資源緊張不得不使用的Ｃ級(jí)供方，要通過(guò)進(jìn)行第二方審核限期制定糾正預(yù)防措施，改進(jìn)質(zhì)量。
5.2凡供貨中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,整改措施屢次得不到實(shí)施,且質(zhì)量得不到提高的,不能滿(mǎn)足公司技術(shù)要求的。
5.3凡發(fā)生欺詐、違約、背信等不法行為，造成影響惡劣，且行為得不到糾正的。
供應(yīng)商管理制度14
1.目的
編制批準(zhǔn)制度編號(hào)生效日期審核NK/CG-01-0101-20xx-V1.002021年01月01日共6頁(yè)為規(guī)范供應(yīng)商管理，建立健全供應(yīng)商管理制度，組建安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊(duì)伍，確保公司能得到及時(shí)、長(zhǎng)期、穩(wěn)定、高質(zhì)量的物資和服務(wù)，防止采購(gòu)的原材料、零部件、設(shè)備等原因，影響我司產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故，特制定本制度。
2.范圍
本制度適用于長(zhǎng)期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設(shè)備以及配套服務(wù)的所有供應(yīng)商。
3.職責(zé)
3.1采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)外原材料的采購(gòu)、供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、服務(wù)等級(jí)評(píng)審。
3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的抽樣檢驗(yàn)工作，對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估。
3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)大額度采購(gòu)和《合格供應(yīng)商名單》。
4.內(nèi)容
4.1實(shí)施程序
4.1.1采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的管理，生產(chǎn)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門(mén)予以協(xié)助。
4.1.2采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行初步調(diào)查，填寫(xiě)《供應(yīng)商基本資料表》。調(diào)查內(nèi)容包括供應(yīng)商簡(jiǎn)介、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價(jià)格狀況、生產(chǎn)技術(shù)狀況、管理狀況等。
4.2樣品需求與樣品確認(rèn)
4.2.1我司有樣品需求，由采購(gòu)部門(mén)通知供應(yīng)商送交樣品，采購(gòu)人員需對(duì)樣品提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求，如物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、包裝方式等。
4.2.2樣品應(yīng)為供應(yīng)商正常生產(chǎn)情況下的產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)大于等于兩件。
4.2.3樣品在送達(dá)我司后，由我司的技術(shù)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)完成對(duì)樣品的外觀(guān)、性能指標(biāo)等質(zhì)量方面的檢驗(yàn)，或送有資質(zhì)的第三方檢測(cè)單位檢驗(yàn)，并填寫(xiě)《樣品確認(rèn)表》。
4.2.3經(jīng)確認(rèn)合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標(biāo)簽，注明合格，標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)。
4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應(yīng)商，作為供應(yīng)商生產(chǎn)的依據(jù)，一件留在質(zhì)檢部，作為檢驗(yàn)的依據(jù)。
4.3管理評(píng)審
4.3.1采購(gòu)部對(duì)《供應(yīng)商基本資料表》進(jìn)行初步評(píng)審，挑選出值得進(jìn)一步評(píng)審的.供應(yīng)商，然后再由采購(gòu)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)及質(zhì)檢部門(mén)，同時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行相關(guān)評(píng)審。
4.3.2根據(jù)采購(gòu)材料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購(gòu)物資分為關(guān)鍵、重要、一般三個(gè)級(jí)別，不同級(jí)別實(shí)行不同的控制等級(jí)。
4.3.3對(duì)于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，質(zhì)檢部要組織采購(gòu)部、技術(shù)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，并由質(zhì)檢部填寫(xiě)《供應(yīng)商綜合評(píng)審表》，采購(gòu)部、技術(shù)部簽署評(píng)審意見(jiàn)。
4.3.4對(duì)于提供一般材料的供應(yīng)商，無(wú)需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。
4.4合格供應(yīng)商名單
4.4.1采購(gòu)部門(mén)將相關(guān)供應(yīng)商資料經(jīng)過(guò)篩選后，報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)，并列入《合格供應(yīng)商名單》。
4.4.2原則上采購(gòu)一種物資，需準(zhǔn)備三家或三家以上的合格供應(yīng)商，首先向三家同時(shí)發(fā)出詢(xún)價(jià)通知，然后通過(guò)議價(jià)、比價(jià)最終確定采購(gòu)供應(yīng)商。
4.4.3對(duì)于唯一或獨(dú)占市場(chǎng)的供應(yīng)商，可直接列入《合格供應(yīng)商名單》。如我司客戶(hù)提供供應(yīng)商名單，采購(gòu)部必須按客戶(hù)提供的供應(yīng)商名單進(jìn)行采購(gòu)，客戶(hù)提供的供應(yīng)商名單直接列入《合格供應(yīng)商名單》。
4.4.4《合格供應(yīng)商名單》要在每次供應(yīng)商評(píng)審結(jié)果得出后進(jìn)行更改修訂。刪除不合格的供應(yīng)商，重新訂立的《合格供應(yīng)商名單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。
4.5訂單反饋
4.5.1供應(yīng)商在接收到采購(gòu)訂單后，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)訂單內(nèi)容給予準(zhǔn)確反饋，包括產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、價(jià)格、交貨日期等，對(duì)于有異議的項(xiàng)目及時(shí)提出，并快速處理。
4.5.2對(duì)于供應(yīng)商已經(jīng)確認(rèn)的訂單，在生產(chǎn)過(guò)程中，如出現(xiàn)不能及時(shí)保質(zhì)保量交貨的情況，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)，并給出解決方案，方案通過(guò)后方可實(shí)施。
4.6對(duì)合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督
4.6.1采購(gòu)部對(duì)于供應(yīng)商提供的不合格的采購(gòu)物資，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商。如發(fā)現(xiàn)連續(xù)三次物資不合格則立即暫停采購(gòu)，對(duì)不合格的供應(yīng)商將取消其供貨資格并更改修訂《合格供應(yīng)商名單》。
4.6.2合格供應(yīng)商應(yīng)每年重新評(píng)審一次，由質(zhì)檢部填寫(xiě)《供應(yīng)商綜合評(píng)審表》，評(píng)價(jià)結(jié)果分合格和不合格兩類(lèi)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果列出清單，合格供應(yīng)商報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后成為下一年的合格供應(yīng)商。
4.7供應(yīng)商檔案建立
4.7.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制和維護(hù)合格供應(yīng)商檔案以及供應(yīng)商評(píng)審的相關(guān)資料等。
4.7.2如供應(yīng)商主要負(fù)責(zé)人更換，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)以及財(cái)務(wù)部門(mén)，避免發(fā)生損失不必要的損失，同時(shí)提高工作的效率。
4.8風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
4.8.1不能過(guò)分依賴(lài)個(gè)別供應(yīng)商，必須有備選方案，以便分散采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。
4.8.2采購(gòu)金額大于等于5000元的，必須由總經(jīng)理簽字確認(rèn)，方可生效執(zhí)行。
4.8.3反腐倡廉，嚴(yán)禁公司任何人員收受、索要供應(yīng)商回扣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即開(kāi)除，并處罰款1000元。
4.8.4凡舉報(bào)者，經(jīng)審查屬實(shí)，獎(jiǎng)勵(lì)5000元。5.其他
5.1本制度由湖南維爾力德科技有限公司負(fù)責(zé)最終解釋。
5.2本制度自20xx年01月26日起正式發(fā)布實(shí)施。
5.3附件
供應(yīng)商管理制度15
1. 概述
本文檔旨在制定食堂供應(yīng)商評(píng)估和終止機(jī)制管理制度，以確保食堂供應(yīng)商的質(zhì)量和合作持續(xù)性。本制度適用于食堂供應(yīng)商的選擇、評(píng)估以及合同終止等方面的管理。
2. 評(píng)估機(jī)制
2.1 供應(yīng)商篩選
在選擇供應(yīng)商時(shí)，食堂將根據(jù)以下因素進(jìn)行評(píng)估：
產(chǎn)品質(zhì)量和安全性
供應(yīng)穩(wěn)定性和可靠性
價(jià)格和成本效益
公司聲譽(yù)和合規(guī)性
供應(yīng)商的環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展能力
2.2 供應(yīng)商評(píng)估指標(biāo)
食堂將制定評(píng)估指標(biāo)來(lái)衡量供應(yīng)商的績(jī)效，包括但不限于以下內(nèi)容：
產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量
準(zhǔn)時(shí)交付和供應(yīng)穩(wěn)定性
響應(yīng)速度和客戶(hù)滿(mǎn)意度
合作伙伴關(guān)系和溝通能力
安全和環(huán)保措施
價(jià)格合理性和成本效益
2.3 評(píng)估周期
食堂將定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估周期可以是月度、季度、半年度或年度。評(píng)估結(jié)果將記錄在供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告中。
2.4 評(píng)估結(jié)果
根據(jù)評(píng)估結(jié)果，供應(yīng)商將被分為以下幾個(gè)等級(jí)： 1. 優(yōu)秀供應(yīng)商：績(jī)效在評(píng)估指標(biāo)中表現(xiàn)優(yōu)秀，達(dá)到或超過(guò)預(yù)期。 2. 合格供應(yīng)商：績(jī)效在評(píng)估指標(biāo)中表現(xiàn)符合要求，但有改進(jìn)空間。
3. 需改進(jìn)供應(yīng)商：績(jī)效在評(píng)估指標(biāo)中表現(xiàn)不符合要求，需要立即改進(jìn)。
4. 終止合作供應(yīng)商：績(jī)效嚴(yán)重不符合要求或?qū)掖挝锤倪M(jìn)的供應(yīng)商。
3. 終止機(jī)制
3.1 終止合約的情況
以下情況可能導(dǎo)致終止供應(yīng)商合約：
重大違約行為，如產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)重問(wèn)題、屢次未解決的交貨延遲等。
供應(yīng)商喪失經(jīng)營(yíng)資質(zhì)或違反相關(guān)法律法規(guī)。
供應(yīng)商合并、分立或破產(chǎn)等造成業(yè)務(wù)無(wú)法正常運(yùn)作。
3.2 終止程序
在決定終止供應(yīng)商合約時(shí)，食堂將按照以下程序進(jìn)行操作：
1. 寫(xiě)出正式通知，說(shuō)明終止的原因和終止日期。
2. 在終止通知中要求供應(yīng)商清理未完成的訂單和退還未交付的貨物。
3. 解除相關(guān)合同和協(xié)議，并拒絕供應(yīng)商繼續(xù)進(jìn)行業(yè)務(wù)。
4. 進(jìn)行相關(guān)記錄，以備將來(lái)參考。
3.3 終止合約的`后續(xù)工作
一旦供應(yīng)商合約終止，食堂應(yīng)立即采取以下措施：
1. 盡快尋找替代供應(yīng)商，確保食堂正常運(yùn)營(yíng)。
2. 審查終止合同的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，以改進(jìn)供應(yīng)商選擇和管理制度。
3. 審查合同內(nèi)容，確保未留下后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)和法律責(zé)任。
4. 監(jiān)督和持續(xù)改進(jìn)
食堂應(yīng)建立監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)供應(yīng)商管理制度進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)，確保其運(yùn)行有效并符合需求。
5. 總結(jié)
食堂供應(yīng)商評(píng)估和終止機(jī)制管理制度的建立，使食堂能夠選擇和評(píng)估合適的供應(yīng)商，并在必要時(shí)終止不合格的合作。這有助于維護(hù)食堂的運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定性和服務(wù)質(zhì)量，并推動(dòng)供應(yīng)商的持續(xù)改進(jìn)。
以上是食堂供應(yīng)商評(píng)估和終止機(jī)制管理制度的規(guī)定，所有相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守并執(zhí)行本制度。
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