供應(yīng)商管理制度（通用15篇）

　　在不斷進(jìn)步的時代，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編為大家收集的供應(yīng)商管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　供應(yīng)商管理制度 1

　　1、目的

　　為規(guī)范供應(yīng)商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊伍，防止外購原材料、零件、設(shè)備的原因發(fā)生安全事故，保護(hù)員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。

　　2、范圍

　　本辦法適用于向公司長期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及帶給配套服務(wù)的廠商。

　　3、職責(zé)

　　各單位采購部門負(fù)責(zé)本單位對外采購。負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用等級評價、產(chǎn)品質(zhì)量等。

　　4、資料

　　4、1管理原則和體制

　　4、1、1各單位公司采購部門對供應(yīng)商實行管理，生產(chǎn)、技術(shù)等部門予以協(xié)助。

　　4、1、2各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應(yīng)商目錄，根據(jù)等級實施不同的管理。

　　4、1、3各單位采購部門要定期或不定期地對供應(yīng)商進(jìn)行評價，不合格的解除長期供應(yīng)合作協(xié)議。

　　4、1、4對選定的供應(yīng)商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙言互惠條件。

　　4、2供應(yīng)商的評定資料

　　4、2、1資質(zhì)鑒定，供應(yīng)商應(yīng)帶給相關(guān)資質(zhì)證明，具備合法性。

　　4、2、2產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括:(1)物料來件的優(yōu)良品率;(2)質(zhì)量保證體系;(3)樣品質(zhì)量;(4)對質(zhì)量問題的處理。

　　4、2、3交貨潛力評定。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴(kuò)大供貨的'彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應(yīng)潛力。

　　4、2、4技術(shù)潛力評定。包括:(1)工藝技術(shù)的先進(jìn)性;(2)后續(xù)研發(fā)潛力;(3)產(chǎn)品設(shè)計潛力;(4)技術(shù)問題材的反應(yīng)潛力。

　　4、2、5服務(wù)評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務(wù)潛力;(3)服務(wù)態(tài)度。

　　4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負(fù)擔(dān)和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關(guān)系。

　　4、2、7價格評定。包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價的潛力;(3)成本下降空間。

　　4、3供應(yīng)商評定步驟

　　4、3、1采購部進(jìn)行市場調(diào)查，擬出至少3家具備資質(zhì)和潛力的單位。

　　4、3、2由采購部組織相關(guān)人員組成的評選小組，對擬訂的供應(yīng)單位進(jìn)行實地考查，構(gòu)成考查報告。

　　4、3、3依據(jù)考查報告，采購部確定供應(yīng)商排行順序，建立供應(yīng)商資料。

　　4、4采購部每年組織對供應(yīng)商進(jìn)行重新評估，不合格的進(jìn)行淘汰，同種采購商品的供應(yīng)商至少應(yīng)持續(xù)3家。

　　4、5采購部可對供應(yīng)商信用狀況劃分信用等級，對最高信用等級的供應(yīng)商，可進(jìn)行優(yōu)先選取和優(yōu)惠待遇。

　　4、6管理措施

　　4、6、1各單位對重要供應(yīng)商應(yīng)定期進(jìn)行實地考查，掌握供應(yīng)商生產(chǎn)、管理狀況。

　　4、6、2各單位對購入物品應(yīng)進(jìn)行檢查和分析，隨時掌握商品質(zhì)量。

　　4、6、3各單位應(yīng)用心開發(fā)新的供應(yīng)商，減少對個別供應(yīng)商大戶的過分依靠，分散采購風(fēng)險。

　　供應(yīng)商管理制度 2

　　1.0 目的

　　為了加強對供應(yīng)商的管理，完善供應(yīng)商選擇、評估及考核，特制定本制度。 2.0 范圍

　　本制度適用于本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的承包商的選擇、評估和考核。 3.0 職責(zé)

　　3.1 供應(yīng)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商信息的收集、分類評估，合格供應(yīng)商的檔案建立及考核。

　　3.2 總工辦負(fù)責(zé)供應(yīng)商技術(shù)資料的`提供及技術(shù)支持工作。

　　3.3 總經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)參與重要供應(yīng)商的評估及考核。

　　3.4 財務(wù)部負(fù)責(zé)核定資金預(yù)算、供應(yīng)商資料的審核備存及應(yīng)付帳款的對帳及付款。

　　3.5供應(yīng)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商評估及考核結(jié)果的審核及本制度的審核確認(rèn)。

　　3.6 供應(yīng)負(fù)責(zé)本制度的編制、審核、調(diào)整以及監(jiān)控執(zhí)行。

　　3.7 總經(jīng)理負(fù)責(zé)供應(yīng)商評估及考核結(jié)果的批準(zhǔn)及本制度的批準(zhǔn)執(zhí)行。 4.0 內(nèi)容

　　4.1供應(yīng)商的選擇

　　4.1.1采購員根據(jù)采購部門提供的采購產(chǎn)品特性導(dǎo)向選擇采購類別

　　及方法，并據(jù)此進(jìn)行采購信息收集。

　　4.1.2采購信息收集分為產(chǎn)品信息收集、市場行情調(diào)查、供應(yīng)商資料收集、替代產(chǎn)品資料收集及核定資金預(yù)算等。

　　4.1.3產(chǎn)品信息收集：由提出采購部門提供的產(chǎn)品圖紙、材質(zhì)要求、品質(zhì)要求、采購數(shù)量等；

　　4.1.4市場行情調(diào)查：根據(jù)專業(yè)網(wǎng)站論壇、行業(yè)報刊雜志、供應(yīng)商樣本資料、黃頁信息及業(yè)內(nèi)人士介紹等方法進(jìn)行相關(guān)采購物品的市場行情調(diào)查；

　　4.1.5供應(yīng)商資料收集：對供應(yīng)商的合法資質(zhì)、企業(yè)信譽狀況、宣傳樣本、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及產(chǎn)品有關(guān)證明、ISO管理體系認(rèn)證證書、供貨能力及服務(wù)質(zhì)量等相關(guān)資料進(jìn)行收集；

　　4.1.6替代產(chǎn)品資料：根據(jù)產(chǎn)品特性進(jìn)行相關(guān)替代或關(guān)連產(chǎn)品資料的收集；

　　4.1.7核定資金預(yù)算：確定公司財務(wù)方面的資金預(yù)算。

　　4.1.8采購員對收集的信息進(jìn)行分類匯總。（相關(guān)證明材料需依類別備附）

　　4.2供應(yīng)商的評估

　　4.2.1供應(yīng)商詢價、比價、議價由采購員負(fù)責(zé)實施（詳見《采購控制程序》）。

　　4.2.2索樣：根據(jù)需要的產(chǎn)品圖紙、性能指標(biāo)等參數(shù)，要求供應(yīng)商按要求提供樣品。

　　4.2.3供應(yīng)商樣品經(jīng)需求部門檢驗確認(rèn)后，由采購員依相關(guān)采購評估項目內(nèi)容提供供應(yīng)商名錄報財務(wù)部主任，財務(wù)部主任依項目內(nèi)容召集相關(guān)部門人員進(jìn)行采購項目評估。

　　4.2.3.1供應(yīng)商的合法資質(zhì)：對供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等相關(guān)資料進(jìn)行驗證評估。

　　4.2.3.2ISO管理體系認(rèn)證證書：對供應(yīng)商的ISO管理體系運行情況進(jìn)行 評估。

　　4.2.3.3產(chǎn)品質(zhì)量狀況及產(chǎn)品有關(guān)證明：根據(jù)索樣檢驗確認(rèn)記錄對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行評估；根據(jù)詢價、比價、議價單對供應(yīng)商產(chǎn)品價格情況進(jìn)行評估。

　　4.2.3.4供貨能力及服務(wù)質(zhì)量及企業(yè)信譽狀況：根據(jù)供應(yīng)商服務(wù)承諾、供應(yīng)商上游供應(yīng)商和下游客戶事實調(diào)查結(jié)果、同行業(yè)對比等進(jìn)行評估。

　　4.2.4供應(yīng)部經(jīng)理將經(jīng)相關(guān)部門人員評估后的供應(yīng)商評估情況提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4.2.5如審批結(jié)果合格后，則轉(zhuǎn)入合格供應(yīng)商進(jìn)行請購作業(yè)，并建立《合格供方名錄》；如審批結(jié)果不合格，則根據(jù)采購部門要求的內(nèi)容進(jìn)行談判或重新選擇供應(yīng)商進(jìn)行評估。

　　4.3供應(yīng)商的考核

　　4.3.1公司每年對所有合格供應(yīng)商進(jìn)行一次過程考核。（如遇重大質(zhì)量問題或事故時，可立即對供應(yīng)商實施考核）

　　4.3.2由采購員依相關(guān)采購考核項目收集相關(guān)考評資料報供應(yīng)部經(jīng)理，供應(yīng)部經(jīng)理依資料內(nèi)容召集相關(guān)人員進(jìn)行采購過程考核。

　　4.3.2.1考核項目和方法

　　1） 價格：依多家供應(yīng)商價格比參數(shù)值進(jìn)行考核。

　　2） 服務(wù)：依服務(wù)滿意度調(diào)查結(jié)果進(jìn)行考核。

　　4.3.3根據(jù)考核分?jǐn)?shù)進(jìn)行供應(yīng)商級別分類：共分A好、B一般、C差三類。

　　4.3.3.1評為A類供應(yīng)商，選擇加強合作；

　　3） 4.3.3.2評為B類供應(yīng)商，選擇減少合作；

　　4.3.3.3評為C類供應(yīng)商，選擇直接淘汰。

　　5.相關(guān)文件

　　供應(yīng)商管理制度 3

　　供應(yīng)商管理制度

　　1．總則

　　1．1制定目的

　　為規(guī)范供應(yīng)商管理，提高經(jīng)營合理化水準(zhǔn)，特制定本規(guī)章。

　　1．2適用范圍

　　凡本公司之供應(yīng)商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。

　　1．3權(quán)責(zé)單位

　�。�1）采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。

　　（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

　　2．供應(yīng)商管理規(guī)定

　　2．1供應(yīng)商開發(fā)

　　供應(yīng)商開發(fā)程序如下：

　�。�1）供應(yīng)商資訊收集。

　　（2）供應(yīng)商基本資料表填寫。

　�。�3）供應(yīng)商接洽。

　　（4）供應(yīng)商問卷調(diào)查。

　　（5）樣品鑒定。

　�。�6）提出供應(yīng)商調(diào)查申請。

　　2．2供應(yīng)商調(diào)查

　　供應(yīng)商調(diào)查程序如下：

　�。�1）組成供應(yīng)商調(diào)查小組。

　　（2）分別對供應(yīng)商之價格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評核。

　�。�3）列入合格供應(yīng)商名列。

　　2．3訂購、采購

　　訂購、采購程序如下：

　�。�1）請購。

　�。�2）詢價。

　　（3）比價。

　�。�4）議價。

　　（5）定價。

　�。�6）訂購。

　�。�7）交貨。

　�。�8）驗收。

　　2．4供應(yīng)商評鑒

　　供應(yīng)商評鑒程序如下：

　　（1）每月對供應(yīng)商就品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)等項目作評鑒。

　�。�2）每半年進(jìn)行一次總評。

　　（3）列出各供應(yīng)商之評鑒等級。

　�。�4）依規(guī)定獎懲。

　　2．5供應(yīng)商復(fù)查

　�。�1）每年對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查。

　　（2）復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查。

　�。�3）有重大品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)等問題時，隨時可以作供應(yīng)商復(fù)查。

　　2．6供應(yīng)商輔導(dǎo)

　�。�1）對C等以下之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)。

　　（2）不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名。

　　（3）不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評核。

　　2．7供應(yīng)商獎懲

　　2．7．1獎勵方式

　　對優(yōu)秀之供應(yīng)商有下列獎勵方式：

　　（1）A等供應(yīng)商，可優(yōu)先取得交易機會。

　�。�2）A等供應(yīng)商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。

　�。�3）A等供應(yīng)商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗。

　�。�4）對價格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。

　�。�5）A、B、C等供應(yīng)商，可參加本公司舉辦之各項訓(xùn)練與研習(xí)活動。

　�。�6）A等供應(yīng)商，

　　年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎勵。

　　2．7．2懲處方式

　�。�1）凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。

　　（2）（2）C等、D等之供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量、各項稽查及改善輔導(dǎo)措施。

　�。�3）（3）E等供應(yīng)商即予停止交易。

　　（4）D等供應(yīng)商三個月內(nèi)未能達(dá)到C等以上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn)，視同E等供應(yīng)商，予以停止交易。

　�。�5）因上述原因停止交易之供應(yīng)商，如欲恢復(fù)交易，需接受重新調(diào)查評核，并采用逐步加量之方式交易。

　�。�6）信譽不佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處。

　　標(biāo)準(zhǔn)的采購流程可以劃分為戰(zhàn)略采購和訂單協(xié)調(diào)兩個環(huán)節(jié)，戰(zhàn)略采購包括供應(yīng)商的開發(fā)和管理，訂單協(xié)調(diào)則主要負(fù)責(zé)材料采購計劃，重復(fù)訂單以及交貨付款方面的事務(wù)。

　　統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商情況登記表，來管理供應(yīng)商提供的信息。這些信息應(yīng)包括：供應(yīng)商的注冊地、注冊資金、主要股東結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)場地、設(shè)備、人員、主要產(chǎn)品、主要客戶、生產(chǎn)能力等。通過分析這些信息，可以評估其工藝能力、供應(yīng)的.穩(wěn)定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭能力。在供應(yīng)商審核完成后，對合格供應(yīng)商發(fā)出詢價文件，一般包括圖紙和規(guī)格、樣品、數(shù)量、大致采購周期、要求交付日期等細(xì)節(jié)，并要求供應(yīng)商在指定的日期內(nèi)完成報價。在收到報價后，要對其條款仔細(xì)分析，對其中的疑問要徹底澄清，而且要求用書面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。

　　后續(xù)工作是報價分析，報價中包含有大量的信息，如果可能的話，要求供應(yīng)商進(jìn)行成本清單報價，要求其列出材料成本、人工、管理費用等，并將利潤率明示。比較不同供應(yīng)商的報價，你會對其合理性有初步的了解。

　　A：申請人按“申購程序”提出申請，經(jīng)本部門經(jīng)理審查簽批后，交供應(yīng)部經(jīng)理，進(jìn)入“尋價比價程序”。

　　B：供應(yīng)部經(jīng)理按資金使用情況，經(jīng)“尋價比價程序”后，轉(zhuǎn)交財務(wù)部，進(jìn)入“采購申請申查程序”。

　　C：財務(wù)部有關(guān)人員分別進(jìn)行成本、利潤核算、出納備款審核后，決定簽批，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)入“采購程序”。

　　C1：在財務(wù)部審核后決定簽否的情況下，將資料退回申請部門，申請部門視情況進(jìn)入“堅持申請采購程序”或放棄申請。

　　C2：經(jīng)過“堅持申請采購程序”后，報總經(jīng)理審核，如總經(jīng)理簽批，進(jìn)入“采購程序”；如總經(jīng)理簽否，仍退回申請部門，由部門經(jīng)理放棄申請，用其他方法解決。

　　D：進(jìn)入“采購程序”后，由供應(yīng)部經(jīng)理根據(jù)采購屬于屬長期及大宗情況，進(jìn)入“合同簽定及審核程序”；若屬小額采購，則由供貨商處直接采購。

　　E：進(jìn)入“合同簽定及審核程序”，由供應(yīng)部根據(jù)供貨商提供的資料，形成合同文本，交財務(wù)部進(jìn)行成本利潤分析，財務(wù)部審核簽批后，報總經(jīng)理，簽批后交供應(yīng)部簽定合同并執(zhí)行，進(jìn)入“收貨程序”；若財務(wù)部及總經(jīng)理審核后淺否，退還供應(yīng)部與供貨商重新談判。

　　F：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進(jìn)入“退貨程序”

　　G：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進(jìn)入“入庫程序”和“結(jié)算環(huán)節(jié)”。

　　G1：進(jìn)入“入庫程序”后，通知申請部門，可以進(jìn)入“使用、銷售環(huán)節(jié)”。

　　G2：進(jìn)入“結(jié)算環(huán)節(jié)”后，由采購部、財務(wù)部共同按財務(wù)規(guī)定完成對供應(yīng)商的付款。

　　供應(yīng)商管理制度 4

　　一、目的

　　加強對供應(yīng)商的管理，確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設(shè)備、零部件等符合相關(guān)要求，從源頭上加強安全生產(chǎn)管理和控制。

　　二、范圍

　　適用于對原材料供應(yīng)商、輔助材料及包裝材料供應(yīng)商、設(shè)備零部件等供應(yīng)商的控制和管理。

　　三、職責(zé)

　　1.責(zé)任部門:財物部

　　2.相關(guān)部門:生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部、運輸部、辦公室

　　四、程序

　　1.材料供應(yīng)商的評定和管理

　　(1)物資采購根據(jù)《企業(yè)檢驗采購原材料標(biāo)準(zhǔn)》和生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部提供的驗收標(biāo)準(zhǔn)尋找供應(yīng)商，初步確定若干個候選供應(yīng)商。

　　(2)物資采購向候選供應(yīng)商發(fā)出需求信息，并要求其提供本企業(yè)所需求材料的樣品，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的技術(shù)資料，產(chǎn)品技術(shù)說明資料，一書一簽，企業(yè)有關(guān)經(jīng)營許可資料等信息。由物資采購進(jìn)行評審，評審的內(nèi)容應(yīng)涉及到產(chǎn)品價格、企業(yè)規(guī)模、商業(yè)信譽、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平、安全生產(chǎn)管理水平等因素。

　　(3)物資采購將評審結(jié)果填入《合格供方評審表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可確定為合格供應(yīng)商，并編入《合格供方名錄》中。

　　2.合格供應(yīng)商的管理

　　(1)合同簽訂:企業(yè)應(yīng)與合格供方簽訂供貨合同，供貨合同中除應(yīng)有一般的采購信息和標(biāo)準(zhǔn)要求外，還應(yīng)增加安全管理要求的條款。

　　(2)供應(yīng)商跟蹤和驗證:物資采購應(yīng)組織相關(guān)部門每三個月對供應(yīng)商進(jìn)行一次評價，并填寫《合格供方跟蹤表》，歸入物資采購原材料合格供方檔案中。

　　(3)供應(yīng)商改進(jìn)對在跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項，物資采購應(yīng)發(fā)出《整改通知書》，要求供應(yīng)商限期整改，對不落實整改措施的.供應(yīng)商應(yīng)取消其供貨資格。

　　(4)供應(yīng)商續(xù)用:經(jīng)考核評價，供應(yīng)商各方面都達(dá)標(biāo)的，特別是質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理及售后服務(wù)較好的供應(yīng)商予以繼續(xù)保持合作關(guān)系，并列為優(yōu)質(zhì)供方。

　　3.設(shè)備供應(yīng)商的評定和管理

　　(1)設(shè)備供應(yīng)商的評定:設(shè)備供應(yīng)商必須是行業(yè)內(nèi)的知名企業(yè)，采購設(shè)備時，應(yīng)從其提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說明、技術(shù)參數(shù)、價格、售后服務(wù)(三包)、安全特點、相關(guān)資質(zhì)等方面進(jìn)行確認(rèn)和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料，確認(rèn)后方可采購。

　　供應(yīng)商管理制度 5

　　第一章

　　總則

　　第一條為加強供應(yīng)商尋源，優(yōu)化供應(yīng)商隊伍，規(guī)范公司的供應(yīng)商管理工作，加強對供應(yīng)商的履約評估，特制定本制度。

　　第二條供應(yīng)商尋源可通過員工推薦、合作方推薦、集團(tuán)公共平臺、第三方尋源軟件、及供應(yīng)商自薦的方式實現(xiàn)。任何部門和個人都有義務(wù)參與到供應(yīng)商尋源以及評估考核的工作當(dāng)中。

　　第三條集團(tuán)及下屬公司分別建立《供應(yīng)商信息庫》，作為招標(biāo)采購及供應(yīng)商合作使用的依據(jù)。

　　第四條對未納入《供應(yīng)商信息庫》或經(jīng)審核不合格的供應(yīng)商不得與其簽訂合同。

　　第五條本制度適用于集團(tuán)及下屬所有分子公司。

　　第二章

　　供應(yīng)商資格預(yù)審

　　第六條供應(yīng)商入庫之前，須填寫《供應(yīng)商信息登記表》（附件一），并按照表中要求提供相關(guān)資質(zhì)文件。

　　第七條對于涉及金額較大且未有合作過的材料設(shè)備、工程類供應(yīng)商，需組織對供應(yīng)商進(jìn)行考察，并填寫考察報告，考察報告紙質(zhì)版作為附件附在《供應(yīng)商信息登記表》后。

　　第八條集團(tuán)供應(yīng)商資格審核由集團(tuán)招采成本中心負(fù)責(zé)，《供應(yīng)商信息登記表》及附件留存集團(tuán)招采成本中心裝訂成冊并歸檔；項目公司供應(yīng)商資格審核由項目公司招采部負(fù)責(zé)，《供應(yīng)商信息登記表》及附件紙質(zhì)版留存項目公司招采部，電子檔資料提交至集團(tuán)招采成本中心，以便同步錄入集團(tuán)供方系統(tǒng)。

　　第三章

　　供應(yīng)商等級劃分

　　第九條

　　供應(yīng)商等級分為：優(yōu)秀、良好、試用、不合格。

　　其中優(yōu)秀、良好、試用等級為合格供應(yīng)商，可以直接參與投標(biāo)或予

　　以合作；待考察類在考察后根據(jù)考察情況轉(zhuǎn)為“試用”等級或“不合格”等級；“不合格”供應(yīng)商不允許參與投標(biāo)及合作。

　　供應(yīng)商資料欠缺，單位情況不明，予以“不合格”；合作后履約評估分?jǐn)?shù)為0-60（不含），予以“不合格”；

　　供方商資料齊全，審核及考察通過，予以“試用”；合作后履約評估分?jǐn)?shù)為60-70（不含），予以“試用”；

　　已合作，履約評估分?jǐn)?shù)為70-90（不含），予以“良好”；

　　已合作，履約評估分?jǐn)?shù)為90-100分，予以“優(yōu)秀”；

　　第十條供應(yīng)商等級為“試用”及以上的方可參與投標(biāo)，其中，供應(yīng)商等級為“優(yōu)秀”的享有優(yōu)先中標(biāo)的權(quán)利，集團(tuán)戰(zhàn)略集中采購優(yōu)先從“優(yōu)秀”供應(yīng)商中選取。

　　第四章

　　供應(yīng)商履約評估

　　第十一條材料設(shè)備類履約評估內(nèi)容包括:產(chǎn)品價格、供貨能力、公司體系、服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量（使用情況）等。其中產(chǎn)品價格、供貨能力、公司體系由招采部進(jìn)行評估，服務(wù)及產(chǎn)品質(zhì)量（使用情況）由所屬項目部進(jìn)行評估。《材料設(shè)備類供應(yīng)商履約評估表》見附件二。

　　第十二條工程類履約評估內(nèi)容包括：施工質(zhì)量、施工進(jìn)度、驗收情況、價格等。其中施工質(zhì)量、施工進(jìn)度、驗收情況由所屬項目部進(jìn)行評估，價格由招采部進(jìn)行評估。《工程類供應(yīng)商履約評估表》見附件三。

　　第十三條供應(yīng)商履約評估每半年一次。具體流程為項目公司招采部負(fù)責(zé)編制《供應(yīng)商履約評估表》，由招采部各采購經(jīng)辦人評分，評分完畢后交由項目公司項目部負(fù)責(zé)人，由項目部負(fù)責(zé)人分派具體經(jīng)辦人評分，評分完畢后返還招采部進(jìn)行匯總評級，評級結(jié)果通過文件審批件流程由項目公司招采部負(fù)責(zé)人、集團(tuán)招采成本中心負(fù)責(zé)人審核。審核通過后由集團(tuán)招采成本中心對各項目合格供應(yīng)商進(jìn)行匯總，并編制《集團(tuán)X年度合格供應(yīng)商名錄》，《集團(tuán)X年度合格供應(yīng)商名錄》每年發(fā)布一次。

　　第十四條項目公司須建立《采購價格信息臺賬》。在與供方簽訂合同后須按實填寫《采購價格信息臺賬》，項目公司招采部《采購價格信息臺賬》每月提交至集團(tuán)招采成本中心。《采購價格信息臺賬》見附件四。

　　第五章供應(yīng)商信息庫的'建立

　　第十五條集團(tuán)及各項目公司分別建立《供應(yīng)商信息庫》，項目公司須及時反饋新增供方信息至集團(tuán)招采成本中心，所有供應(yīng)商信息由集團(tuán)招采成本中心統(tǒng)一管控。

　　第十六條集團(tuán)ERP供應(yīng)商管理系統(tǒng)由集團(tuán)招采成本中心新增與管理。

　　第十七條供應(yīng)商信息須包括：類別、供應(yīng)商等級、單位名稱、經(jīng)營范圍、資質(zhì)等級、注冊資金、聯(lián)系人及聯(lián)系方式、公司地址、是否合作、合作項目及涉及金額、履約情況等。

　　第十八條項目公司須設(shè)立供方信息聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)供方資料審核入庫、《供應(yīng)商信息庫》日常維護(hù)，新增信息的反饋以及一切與集團(tuán)《供應(yīng)商信息庫》管理人員的聯(lián)絡(luò)工作。

　　第十九條《供應(yīng)商信息庫》模板由集團(tuán)招采成本中心統(tǒng)一下發(fā)。

　　第六章

　　附則

　　第二十條本制度由集團(tuán)招采成本中心負(fù)責(zé)解釋。

　　第二十一條本制度自發(fā)布之日起生效。

　　供應(yīng)商管理制度 6

　　適用范圍：

　　所有向公司提供建材及設(shè)備的供應(yīng)商，以甲供、限價及限品牌供應(yīng)商為主（包括生產(chǎn)廠家、代理商、經(jīng)銷商）。

　　規(guī)范目的：

　　1、全面了解供應(yīng)商的資質(zhì)，信譽及供貨能力。

　　2、全面評估供應(yīng)商所供產(chǎn)品的價格、質(zhì)量、供貨情況及安裝調(diào)試、售后服務(wù)等方面是否符合公司的要求。

　　3、建立長期穩(wěn)定的、可比較選擇的建材及設(shè)備供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)。使公司的材料、設(shè)備采購工作達(dá)到快速、準(zhǔn)確、及時、優(yōu)質(zhì)、價廉的水平。從而降低采購成本，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和交貨期。

　　第一部分：評估小組人員的組成

　　第一條：評估小組由公司建材采購協(xié)調(diào)小組及各專業(yè)人員組成。

　　第二條：專業(yè)人員包括公司專業(yè)工程師、項目審算、工程及設(shè)計人員。物業(yè)管理人員。專業(yè)人員由公司建材采購協(xié)調(diào)小組按產(chǎn)品類別組織。必要時可邀請供應(yīng)商對其產(chǎn)品作當(dāng)面介紹。

　　第二部分：工作內(nèi)容及程序

　　第三條：評估工作依據(jù)二個評估表的項目進(jìn)行：《認(rèn)可材料、設(shè)備供應(yīng)商評估表》、《供應(yīng)商供貨情況評估表》。

　　第四條：《認(rèn)可材料、設(shè)備供應(yīng)商評估表》由供應(yīng)商和專業(yè)評估小組填寫；《供應(yīng)商供貨情況評估表》由項目經(jīng)理部有關(guān)人員和各部門填寫。

　　第五條：《認(rèn)可材料、設(shè)備供應(yīng)商評估表》由向我司提供建材、設(shè)備的供應(yīng)商填寫后，經(jīng)建材采購協(xié)調(diào)小組按產(chǎn)品類別組織專業(yè)人員進(jìn)行評估。

　　第六條：評估的方法是按產(chǎn)品類別及銷售形式對供應(yīng)商逐項進(jìn)行審定。從所提供的資料中判斷其規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量和供貨能力，挑選出有意向的供應(yīng)商，對其進(jìn)行實地考察后，確定評估結(jié)果。

　　第七條：評估結(jié)果上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)認(rèn)可后，由建材采購協(xié)調(diào)小組進(jìn)行分檔。

　　第八條：評估結(jié)果可分為三個檔次：可以合作、：：留作備用、不能合作�？梢院献骷丛u估小組一致認(rèn)為該供應(yīng)商可以合作的。進(jìn)入公司《已評估供應(yīng)商名錄》。待有合作項目時優(yōu)先試用進(jìn)行合作。留作備用即評估小組有兩人以上認(rèn)為該供應(yīng)商只能留作備用的。進(jìn)入公司《留作備用供應(yīng)商名錄》。待將來應(yīng)急時使用。不能合作即評估小組兩人以上認(rèn)為該供應(yīng)商不能合作的.，將其淘汰。進(jìn)入公司《不能合作供應(yīng)商名錄》。

　　第九條：《供應(yīng)商供貨情況評估表》適用于已與我司合作的供應(yīng)商。在保修期滿以前由項目經(jīng)理部經(jīng)辦人填寫，保修期滿一個月內(nèi)由公司建材采購協(xié)調(diào)小組組織各部門進(jìn)行評估。

　　第十條：評估方法為權(quán)重比例和百分制評分相結(jié)合的方式：根據(jù)實際操作情況給出各單項評分，然后按權(quán)重計算總得分，得出評估結(jié)果，上報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)認(rèn)可。

　　第十一條：評估結(jié)果按總得分高低分為四個檔次：可以合作、需要改進(jìn)、重新評估、不能合作。

　　第十二條：可以合作即80分以上可直接進(jìn)入公司《可以合作供應(yīng)商名錄》， 將來有采購項目時優(yōu)先選擇。需要改進(jìn)即79—70分之間，向其指出需改進(jìn)部分要求其整改后，進(jìn)入公司《可以合作供應(yīng)商名錄》。重新評估即69—60分之間，向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后，進(jìn)入公司《留作備用供應(yīng)商名錄》，留作將來應(yīng)急時再合作，如在重新評估時沒有改進(jìn)的則進(jìn)入不能合作檔。不能合作即60分以下，因此不能合作而將其淘汰，進(jìn)入公司《不能合作供應(yīng)商名錄》。對此類供應(yīng)商要加以注明，防止與其再合作。

　　第十三條：所有與公司簽定的建材、設(shè)備采購合同，在執(zhí)行后都要填寫《供應(yīng)商供貨情況評估表》并對供應(yīng)商進(jìn)行評估。當(dāng)進(jìn)入公司《可以合作供應(yīng)商名錄》后，經(jīng)過三次合作均為理想的供應(yīng)商，可確定為公司建材及設(shè)備采購《長期供應(yīng)商名錄》。但在每次合作中有一次合作不理想的供應(yīng)商，即作降級處理�！堕L期供應(yīng)商名錄》作為公司今后建材和設(shè)備采購的首選對象。并逐步向定向采購供應(yīng)商發(fā)展。

　　第十四條：所有評估表格評定后均由采購協(xié)調(diào)小組存檔，并交公司辦公室和集團(tuán)協(xié)調(diào)小組備案。

　　第三部分：評估表格

　　第十五條：附表1《認(rèn)可材料、設(shè)備供應(yīng)商評估表》：

　　第十六條：附表2《供應(yīng)商供貨情況評估表》：

　　第十七條：本規(guī)范監(jiān)督執(zhí)行人：公司采購協(xié)調(diào)小組負(fù)責(zé)人。

　　供應(yīng)商管理制度 7

　　1 、貫徹落實永煤控股供應(yīng)商管理制度；

　　2 、對統(tǒng)購物資供應(yīng)商進(jìn)行入庫推薦和資質(zhì)初審，推薦企業(yè)信譽好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商；

　　3 、根據(jù)永煤控股安排組織或參與對擬入庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商進(jìn)行考察；

　　4 、按照永煤控股要求做好在庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商的考評和日常監(jiān)督；

　　5 、及時反饋統(tǒng)購物資供應(yīng)商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等履約信息。

　　6 、制定裕東公司供應(yīng)商管理制度，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后監(jiān)督執(zhí)行；

　　7 、建立健全裕東公司自購物資供應(yīng)商信息庫，組織對擬入庫供應(yīng)商進(jìn)行準(zhǔn)入審核，必要時參與考察；

　　8 、收錄和維護(hù)裕東公司自購物資供應(yīng)商信息，對在庫供應(yīng)商進(jìn)行動態(tài)管理；

　　9 、牽頭組織對自購物資供應(yīng)商進(jìn)行定期評審，并實行優(yōu)勝劣汰；

　　10 、組織調(diào)查裕東公司自購物資供應(yīng)商的不良行為，提出處理意見和建議；

　　11 、負(fù)責(zé)處理自購物資供應(yīng)商的`質(zhì)疑和投訴。

　　供應(yīng)商管理制度 8

　　供應(yīng)商送貨管理制度

　　一、 目的:為了進(jìn)一步協(xié)調(diào)、促進(jìn)供需雙方關(guān)系，確保已進(jìn)入我

　　司的.供應(yīng)物資流轉(zhuǎn)更加及時、順暢，特制定本制度。

　　二、 適用范圍

　　適用于供應(yīng)商送貨環(huán)節(jié)的運作

　　三、內(nèi)容

　　1.供應(yīng)商送貨時必須持《采購訂貨單》復(fù)印件或《送貨單》到倉儲部投單窗口投單并排隊等候;無相應(yīng)手續(xù)的，相應(yīng)倉管人員可拒絕接收。

　　2.送貨時應(yīng)先在保安崗辦理來訪卡并正確佩帶于左胸上方，否則不予以進(jìn)入辦公或倉庫區(qū)域;業(yè)務(wù)辦理完成后將來訪卡退換我司保安處。

　　3.供應(yīng)商送貨人員在倉儲部相應(yīng)人員審核完訂單后，按照倉儲部收貨人員要求在指定地點進(jìn)行卸貨。

　　4.供應(yīng)商在倉管驗貨時應(yīng)主動配合，不得以疵充好，更不得向收貨人員敬煙或饋贈商品;

　　5.供應(yīng)商送貨人員不得在收貨區(qū)吸煙進(jìn)食，在未經(jīng)允許情況下不得進(jìn)入我司倉儲部門禁區(qū)域內(nèi);

　　6.當(dāng)收貨結(jié)束后，要按照倉管要求將物資存放在指定地點或區(qū)域，物資移動過程中不得存在野蠻行為，由此造成損失的，供應(yīng)商送貨人員負(fù)責(zé)承擔(dān)。

　　7.供應(yīng)商辦理完業(yè)務(wù)后，不得帶走任何物資，不得存在偷盜行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)上報公司相關(guān)部門從重處罰，直至報送國家相關(guān)機關(guān)處理。

　　8.供應(yīng)商在送貨時如遇倉管收貨時不配合或故意刁難之行為可直接向我司倉儲部經(jīng)理進(jìn)行投訴。

　　9.供應(yīng)商出廠需經(jīng)倉儲部開具的《車輛放行單》，方可離開廠區(qū)，否則，我司保安有權(quán)拒絕放行。

　　10. 供應(yīng)商送貨人員到達(dá)我司倉儲部客戶室時，若未見到相應(yīng)人員，可查看附件《倉儲部管理人員通迅錄》。

　　11. 未盡事宜，由倉儲部負(fù)責(zé)解釋;如出現(xiàn)與公司制度相抵觸之處，以公司制度為準(zhǔn)。

　　供應(yīng)商管理制度 9

　　為保證公司接待工作規(guī)范有序，充分展現(xiàn)公司良好的企業(yè)形象，特制定本制度。

　　第一條公司前臺是來訪人員接待的直接接待人。

　　第二條來訪客人進(jìn)門后，公司前臺應(yīng)立即起身相迎，并發(fā)出“您好，請問你找誰”的'詢問，并將來訪人員引領(lǐng)到接待區(qū)，做好來訪登記，送上茶水。

　　第三條接待人員問明來訪者事由及被訪者后，要立即通知被訪者；如需引導(dǎo)，則應(yīng)使用正確的引導(dǎo)方法和引導(dǎo)姿勢進(jìn)行引導(dǎo)，具體如下：在走廊引導(dǎo)——接待人員在客人兩三步之前，配合步調(diào)，請客人走在內(nèi)側(cè)在樓梯引導(dǎo)——當(dāng)引導(dǎo)客人上樓時，應(yīng)該讓客人走在前面，接待人員走在后面；若是下樓時，應(yīng)由接待人員走在前面，客人走在后面。上下樓梯時，接待人員應(yīng)該注意客人的安全在客廳里引導(dǎo)——當(dāng)客人走入客廳，接待人員應(yīng)用手指示，請客人坐下；看到客人坐下后，才能行點頭禮后離開。如客人誤坐下座，接待人員應(yīng)請客人改坐上座。

　　第四條來訪人員接待地點的安排，遵循以下原則。

　　1、對于普通來賓，一般安排在公司接待區(qū)接待。

　　2、對于貴賓，應(yīng)由具體接待者安排接待地點。

　　3、對于面試人員，如果會議室條件允許，應(yīng)盡量安排在會議室接待。

　　4、對于外來對帳人員，一律安排在三樓接待區(qū)等待。

　　第五條預(yù)約人員到達(dá)后，若被訪者由于種種原因不能馬上接見，接待人員一定要說明理由與等待時間，若來訪人員愿意等待，則應(yīng)向其提供茶水和雜志，如有可能，還應(yīng)該不時為來訪人員更換茶水。

　　第六條如果預(yù)約來訪人員要找的負(fù)責(zé)人不在，接待人員要明確告知負(fù)責(zé)人的去向及回公司的時間，請來訪人員留下電話、地址，并明確是來訪人員再次來公司，還是本公司人員回訪來訪者單位。

　　第七條如果來訪人員未預(yù)約，接待人員應(yīng)首先明確對方姓名，委婉詢問對方來意，并初步判斷能否讓他與相關(guān)人員見面。

　　第八條接待人員經(jīng)過初步判斷，如果不能直接回答，應(yīng)使用“讓我看看他是否在”等言辭，及時與相關(guān)人員溝通，最后決定是否安排接待。

　　第九條接待來訪人員時，接待人員應(yīng)禮貌大方、熱情周到。若因處理不當(dāng)，造成來訪者不滿或造成接待秩序混亂，視情節(jié)每次給予接待者50—100元的處罰。

　　第十條本制度自公布之日起執(zhí)行。由公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)修訂并解釋。

　　供應(yīng)商管理制度 10

　　1、目的

　　為加強對承包商與供應(yīng)商安全管理，防止承包商與供應(yīng)商因出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故而影響本公司的聲譽和業(yè)績，特制訂本制度。

　　2、范圍

　　本公司承包商與供應(yīng)商。

　　3、職責(zé)

　　1)綜合管理部負(fù)責(zé)對承包商進(jìn)行資格預(yù)審，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對承包商的選擇。負(fù)責(zé)對承包商開工前的準(zhǔn)備的審查，作業(yè)過程監(jiān)督，施工完后對承包商安全生產(chǎn)表現(xiàn)進(jìn)行評價，建立合格承包商名錄和檔案。

　　2)綜合管理部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對供應(yīng)商的選擇，對供應(yīng)商進(jìn)行評價，建立合格供應(yīng)商名錄和檔案。

　　3)企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對承包商和供應(yīng)商進(jìn)行選擇。

　　4、承包商管理制度

　　4.1資格預(yù)審

　　1)安全生產(chǎn)管理部根據(jù)項目的具體情況，發(fā)布招標(biāo)通知書，提出安全管理要求。安全生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對投標(biāo)承包商進(jìn)行預(yù)審，審查內(nèi)容包括:資質(zhì)證書;安全生產(chǎn)管理機構(gòu);安全生產(chǎn)規(guī)章制度;安全操作規(guī)程;以往業(yè)績表現(xiàn);經(jīng)營范圍和能力;負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員持證情況等。

　　2)對沒有相應(yīng)資質(zhì)證書、沒有設(shè)立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、沒有健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程、安全生產(chǎn)事故發(fā)生率高、業(yè)績不佳、人員持證不齊全的承包商，堅決不錄用。

　　3)審查完畢，選取符合要求的承包商上報公司相關(guān)項目負(fù)責(zé)人。

　　4.2選擇

　　1)安全生產(chǎn)管理部門協(xié)助公司相關(guān)項目負(fù)責(zé)人對承包商的投標(biāo)書中的安全生產(chǎn)保證措施部分進(jìn)行審查，作為選擇承包商的重要依據(jù)，并對負(fù)責(zé)人對承包商進(jìn)行選擇作出建議。

　　2)選擇好承包商后，應(yīng)與承包商簽訂施工合同，合同中應(yīng)有安全管理要求及約定雙方的安全職責(zé)范圍。

　　4.3開工前的準(zhǔn)備

　　1)安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)對中標(biāo)后的.承包商在開工前進(jìn)行監(jiān)督檢查，內(nèi)容包括:

　　(1)安全生產(chǎn)計劃是否符合實際要求;

　　(2)是否對所有人員安全培訓(xùn)教育情況;

　　(3)是否為員工配備勞動防護(hù)用品;

　　(4)是否對作業(yè)相關(guān)的安全設(shè)施進(jìn)行檢查、檢查;

　　(5)是否為施工項目配備安全生產(chǎn)管理人員和管理機構(gòu);

　　2)安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)對承包商進(jìn)行相應(yīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，為承包商辦理入廠證。

　　3)若發(fā)現(xiàn)承包商沒有做好上述安全要求或沒有遵守公司相關(guān)的規(guī)章制度，安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)立即與承包商進(jìn)行交涉，停止其施工作業(yè)。并對不符合要求的方面提出整改建議，監(jiān)督其改正，承包商整改完成，經(jīng)安全生產(chǎn)部驗收通過后方可施工。

　　4)若承包商拒絕接受本公司的安全生產(chǎn)監(jiān)督，或不按要求進(jìn)行整改的，安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)上報公司相關(guān)負(fù)責(zé)人，取消承包商的施工資格。

　　4.4作業(yè)過程監(jiān)督

　　1)安全生產(chǎn)管理部應(yīng)對承包商的作業(yè)過程進(jìn)行監(jiān)督，確保承包商的施工作業(yè)工程符合本公司相關(guān)安全規(guī)章制度的要求。

　　2)若承包商公司相關(guān)安全規(guī)章制度時，應(yīng)及時制止其施工活動，并向承包商下達(dá)“隱患整改通知單”，并跟蹤復(fù)查，確保承包商的安全生產(chǎn)管理符合本企業(yè)的要求。

　　3)對安全措施不落實的，根據(jù)制止其施工作業(yè)，并上報至公司相關(guān)負(fù)責(zé)人取消其施工資格。

　　4.5表現(xiàn)評價與續(xù)用

　　1)項目完工后，項目相關(guān)管理部門應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)管理部的安全監(jiān)督考核情況對承包商安全生產(chǎn)表現(xiàn)做出評價。

　　2)安全生產(chǎn)管理部對合格的承包商錄入合格承包商名錄，作為是否續(xù)用的依據(jù)，并建立承包商檔案，內(nèi)容應(yīng)包括:

　　(1)承包商資質(zhì)證書復(fù)印件;

　　(2)過去3年的安全生產(chǎn)業(yè)績;

　　(3)安全生產(chǎn)管理機構(gòu);

　　(4)安全管理制度目錄;

　　(5)特種作業(yè)人員證書復(fù)印件;

　　(6)安全生產(chǎn)評價報告及其他有關(guān)資料。

　　3)安全生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。

　　5、供應(yīng)商管理制度

　　5.1資格預(yù)審

　　1)由購銷部門、質(zhì)量管理、技術(shù)部門、安全生產(chǎn)管理部門聯(lián)合編制、發(fā)送招標(biāo)書(包含安全要求)。

　　2)接受供應(yīng)商投標(biāo)書后，對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說明、價格、售后服務(wù)、安全特點、相關(guān)資質(zhì)證明等進(jìn)行預(yù)審。

　　3)預(yù)審?fù)戤吅�，選取合格的供應(yīng)商送公司相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行選擇。

　　5.2選用

　　1)根據(jù)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品，從質(zhì)量、性能、使用說明、價格、售后服務(wù)、安全特點、相關(guān)資質(zhì)證明等方面進(jìn)行確認(rèn)，選擇供應(yīng)商。

　　2)必要時需成立一個由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門組成的供應(yīng)商評選小組，對供應(yīng)商進(jìn)行實地考察，對質(zhì)量水平、交貨能力、價格水平、技術(shù)能力、服務(wù)等進(jìn)行評選。

　　3)對所需的產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量、價格、付款期、售后服務(wù)等與供應(yīng)商進(jìn)行逐一測試或交流。

　　4)對供應(yīng)商的產(chǎn)品進(jìn)行小批量的生產(chǎn)、交期方面的論證。

　　5)根據(jù)合作情況，簽訂供應(yīng)合同(包括安全管理要求條款)，逐步加大采購的力度。

　　5.3續(xù)用

　　1)購銷部門負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行年度評價，對產(chǎn)品質(zhì)量好、售后服務(wù)好的給予續(xù)用。

　　2)購銷部門應(yīng)將合作良好的供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商名錄和檔案。

　　3)購銷部門應(yīng)及時識別人為風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險和自然風(fēng)險等采購風(fēng)險，及時反饋給供應(yīng)商，以便降低采購風(fēng)險，確保所采購的產(chǎn)品符合要求。

　　4)購銷部門不能只考慮預(yù)測和防范采購風(fēng)險，更應(yīng)該站在整個公司的角度上，考慮由此對公司制造、物流、財務(wù)、營銷、質(zhì)量、售后服務(wù)等各方面造成的影響。耍注意核算企業(yè)總權(quán)益成本，而不只是采購成本;使得整個公司的利潤最大化、成本最低、風(fēng)險最小。

　　6、相關(guān)的文件

　　《安全作業(yè)管理制度》、《合格承包商名錄與檔案》、《合格供應(yīng)商名錄與檔案》

　　本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行

　　供應(yīng)商管理制度 11

　　供應(yīng)商檔案管理是公司采購管理的重要內(nèi)容，而不能把它僅僅理解為是供應(yīng)商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應(yīng)商檔案管理系統(tǒng)和供應(yīng)商管理制度，有利于更好的了解供應(yīng)商之制程能力、品管功能，更清楚地確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之產(chǎn)品的能力，是建立長期供需合作關(guān)系決策的重要依據(jù)。

　　第一條供應(yīng)商檔案管理對象：

　　1、從時間序列來劃分：老供應(yīng)商、新供應(yīng)商、未來供應(yīng)商。新供應(yīng)商和未來供應(yīng)商為重點管理對象。

　　2、從交易過程來劃分：包括曾經(jīng)有過交易業(yè)務(wù)的供應(yīng)商、正在進(jìn)行交易的供應(yīng)商和即將進(jìn)行交易的供應(yīng)商。對于第一類供應(yīng)商，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理；對于第二類的供應(yīng)商，需逐步充實和完善其檔案管理內(nèi)容；對于第三類供應(yīng)商，檔案管理的重點是全面搜集和整理資料，為即將展開的交易業(yè)務(wù)準(zhǔn)備資料。

　　3、從供應(yīng)商性質(zhì)來劃分：特殊公司（與本公司有特殊業(yè)務(wù)等）、普通公司等。這類供應(yīng)商因其性質(zhì)、供應(yīng)特點、供應(yīng)方式、供應(yīng)量等不同，對其實施的檔案管理的`特點也不盡相同。

　　4、從供應(yīng)數(shù)量和市場地位來劃分：包括主力供應(yīng)商（供貨時間長、供應(yīng)量大等），一般供應(yīng)商。不言而喻，供應(yīng)商檔案管理的重點應(yīng)放在主力供應(yīng)商上。

　　第二條供應(yīng)商管理內(nèi)容

　　1、供應(yīng)商基礎(chǔ)資料，即公司所掌握的供應(yīng)商最基本的原始資料，是檔案管理應(yīng)最先獲取的第一手資料。這些資料，是供應(yīng)商檔案管理的起點和基礎(chǔ)。供應(yīng)商基礎(chǔ)資料主要包括公司名稱、地址、電話、傳真、e—mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人；公司概況、設(shè)備狀況、人力資源狀況、主要產(chǎn)品及原材料等。

　　2、供應(yīng)商特征：供應(yīng)能力、發(fā)展?jié)摿�、企業(yè)規(guī)模和知名度等。

　　3、業(yè)務(wù)狀況：主要包括目前及以往的銷售實績、經(jīng)營管理者和業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)、與其他競爭公司的關(guān)系、與本公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系及合作態(tài)度等。

　　4、交易活動現(xiàn)狀：主要包括供應(yīng)商的交貨狀況、存在的問題、保持的優(yōu)勢、未來的對策；企業(yè)信譽與形象、信用狀況、財務(wù)狀況等。

　　第三條供應(yīng)商檔案管理方法

　　1、建立供應(yīng)商檔案卡。作為供應(yīng)商檔案管理的基礎(chǔ)工作，是建立供應(yīng)商檔案卡（又稱供應(yīng)商管理卡、供應(yīng)商資料卡等）。采用卡的形式，主要是為了填寫、保管和查閱方便。

　　供應(yīng)商檔案卡主要記載各供應(yīng)商的基礎(chǔ)資料，這種資料的取得，主要有三種形式：

　�、偬峁┕�應(yīng)商資料卡，由供應(yīng)商填寫。

　�、谟刹少弳T通過平常的業(yè)務(wù)活動或其他各種渠道了解、收集供應(yīng)商的相關(guān)資料。

　�、弁ㄟ^本公司和供應(yīng)商已發(fā)生的采購情況（包括產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等實際情況）。

　　然后根據(jù)這三種渠道反饋的信息，對供應(yīng)商的相關(guān)資料進(jìn)行整理、核實匯總，填入供應(yīng)商檔案卡。

　　2、通過采購員與供應(yīng)商溝通建立供應(yīng)商檔案卡的主要做法是：編制供應(yīng)商信息周報，由匯總整理，周會時上報總經(jīng)理，據(jù)此建立綜合的供應(yīng)商檔案。

　　第四條供應(yīng)商檔案管理應(yīng)注意問題

　　1、供應(yīng)商檔案管理應(yīng)保持動態(tài)性。供應(yīng)商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經(jīng)建立，即置之不顧，就失去了其意義。需要根據(jù)供應(yīng)商情況的變化，不斷地加以調(diào)整，消除過舊資料；及時補充新資料，不斷地供應(yīng)商的變化，進(jìn)行跟蹤記錄。

　　2、供應(yīng)商檔案管理的重點不僅應(yīng)放在現(xiàn)有供應(yīng)商上，而且還應(yīng)更多地關(guān)注意向供應(yīng)商，為公司選擇新應(yīng)商，開拓新市場提供資料。

　　3、供應(yīng)商檔案管理應(yīng)“用重于管”，提高檔案的質(zhì)量和效率。不能將供應(yīng)商檔案束之高閣，應(yīng)以靈活的方式及時全面地提供給業(yè)務(wù)人員和有關(guān)人員。同時，應(yīng)利用供應(yīng)商檔案，作更多的分析，使死檔案變成活資料。

　　4、借閱供應(yīng)商檔案時，必須辦理借閱手續(xù)。請借閱人員注明借閱期限。

　　供應(yīng)商管理制度 12

　　一、目的

　　規(guī)范集團(tuán)公司設(shè)計類、行政類、營銷類、物業(yè)類、咨詢服務(wù)類、工程施工、設(shè)備采購類等各類采購業(yè)務(wù)的供應(yīng)商的管理，通過對供應(yīng)商庫的建立、評估、管理，為公司的招標(biāo)采購提供支持，提高集團(tuán)的招標(biāo)采購的質(zhì)量和效率，降低采購成本。

　　二、適用范圍

　　適用于地產(chǎn)各類工程及非工程采購業(yè)務(wù)，此制度中供應(yīng)商含義包括但不限于各類材料設(shè)備供應(yīng)商、各類工程承包商、各類咨詢、營銷、設(shè)計等服務(wù)的提供商。集團(tuán)成本管理中心負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商庫的建立、評估、維護(hù)；同時，負(fù)責(zé)組織地產(chǎn)的戰(zhàn)略采購供應(yīng)商、集中采購供應(yīng)商的建立、評估、維護(hù)體系。

　　成本管理中心招標(biāo)采購部門負(fù)責(zé)在集團(tuán)招采系統(tǒng)中錄入招標(biāo)項目供應(yīng)商信息并組織考察，組織對中標(biāo)供應(yīng)商的履約評估，并及時將考察評估資料保存至供應(yīng)商管理系統(tǒng)中。

　　三、供應(yīng)商評估分類

　�。ㄒ唬�潛在供應(yīng)商：通過資格審核的供應(yīng)商由招采部門錄入到供應(yīng)商庫，但未經(jīng)考察和評估的供應(yīng)商均為潛在供應(yīng)商。

　�。ǘ�）合格供應(yīng)商：通過由招標(biāo)采購部門組織的資格預(yù)審和考察，綜合評定得分高于60分的潛在供應(yīng)商，即可成為合格供應(yīng)商，成為地產(chǎn)合格的供應(yīng)商或承包商，可在兩年內(nèi)參加集團(tuán)該評定類別的招標(biāo)采購部工作，每兩年由招采部門組織全部供應(yīng)商的總評與定級，刷新該供應(yīng)商的綜合等級，綜合等級合格可繼續(xù)續(xù)期兩年。

　�。ㄈ�）不合格供應(yīng)商：未通過由招標(biāo)采購部門組織的資格預(yù)審和考察，綜合評定得分低于60分，即確定該公司為不合格供應(yīng)商，不合格供應(yīng)商在兩年內(nèi)不得參與我司的所有該評定類別的招標(biāo)采購項目的投標(biāo)；合作中的供應(yīng)商經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)程序的履約評估或售后評估低于60分，也將被劃入不合格供應(yīng)商名單。

　�。ㄋ模┖献骱诿麊危涸谡袠�(biāo)過程中存在圍標(biāo)、串標(biāo)、行賄等行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)并經(jīng)審計部確認(rèn)，將被列入合作黑名單中；在合同履約過程中出現(xiàn)惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴(yán)重的供應(yīng)商，將被列入合作黑名單中。被列入合作黑名單的供應(yīng)商將被禁止參與公司所有項目招標(biāo)及合作。

　�。ㄎ澹┘�中采購供應(yīng)商：由招采部門組織的聯(lián)合多區(qū)域、多項目的招標(biāo)采購工作，通過資格預(yù)審和考察，通過招標(biāo)并中標(biāo)成為集中采購供應(yīng)商，可在招標(biāo)范圍內(nèi)與各個項目按照集采的中標(biāo)價格簽訂供貨合同。

　�。�六）戰(zhàn)略合作供應(yīng)商：由集團(tuán)組織的戰(zhàn)略招標(biāo)采購工作，通過資格預(yù)審和考察，并通過招標(biāo)或議標(biāo)談判程序中標(biāo)即可成為戰(zhàn)略采購供應(yīng)商；戰(zhàn)略合作協(xié)議合作期限一般簽訂兩年，兩年內(nèi)涉及該項招標(biāo)內(nèi)容的所有約定區(qū)域所有約定采購項目，均應(yīng)遵守該戰(zhàn)略合作協(xié)議，與該戰(zhàn)略供應(yīng)商直接依據(jù)協(xié)議價格及原則直接簽訂具體單項合同。

　　（七）其他方式確定為戰(zhàn)略合作供應(yīng)商的公司，可依據(jù)公司確認(rèn)的事項審批，將該司列入戰(zhàn)略合作供應(yīng)商名單，并簽訂相關(guān)的戰(zhàn)略合作協(xié)議。

　　四、供應(yīng)商庫的建立

　�。ㄒ唬┧�有供應(yīng)商均可以通過集團(tuán)成本管理中心審核后進(jìn)入供應(yīng)商庫，成為潛在供應(yīng)商。所有供應(yīng)商均應(yīng)提供完整信息資料，統(tǒng)一交由集團(tuán)成本管理中心，經(jīng)審核后由招采部門錄入到供應(yīng)商庫，成為潛在供應(yīng)商。潛在供應(yīng)商通過招標(biāo)采購部門組織的資格預(yù)審和考察，確定其綜合評定等級。未取得綜合評定等級的潛在供應(yīng)商在招標(biāo)采購系統(tǒng)中將不能被選做招標(biāo)項目的入圍供應(yīng)商。

　�。ǘ�）成本管理中心招標(biāo)采購部門可以通過各種渠道收集符合招標(biāo)要求的承包商、供應(yīng)商的信息，需要通知這些供應(yīng)商提交資格審核資料，并通過資格審核成為潛在供應(yīng)商，進(jìn)而通過考察獲得綜合評定等級，綜合評定等級高于D級（60分）的供應(yīng)商為合格供應(yīng)商，綜合評定等級為D級的供應(yīng)商為不合格供應(yīng)商。

　�。ㄈ�）根據(jù)招標(biāo)采購工作制度的操作流程辦理的各項入圍資格預(yù)審和考察，并經(jīng)入圍評定合格的供應(yīng)商經(jīng)過招標(biāo)采購部門審核并考察評級通過后，可直接成為合格供應(yīng)商，資審資料包括但不限于投標(biāo)資格預(yù)審材料、企業(yè)宣傳冊、產(chǎn)品圖冊等。

　　（四）資格預(yù)審和考察入圍程序參照集團(tuán)下發(fā)的招標(biāo)采購工作制度中的內(nèi)容和表單執(zhí)行，各項招標(biāo)應(yīng)首選供應(yīng)商庫中綜合評定等級高于C級的供應(yīng)商參加投標(biāo)。已通過資審參加集中采購和戰(zhàn)略采購招標(biāo)的供應(yīng)商可直接進(jìn)入供應(yīng)商庫成為合格供應(yīng)商。

　�。ㄎ澹┮酝�通過入圍的供應(yīng)商未進(jìn)行考察評級，可暫時錄入到供應(yīng)商庫中，成為潛在供應(yīng)商。參與新項目投標(biāo)時，需重新進(jìn)行考察給出綜合評定等級。

　　五、供應(yīng)商庫的維護(hù)和更新

　�。ㄒ唬┏杀竟芾碇行恼胁刹块T是供應(yīng)商庫系統(tǒng)的維護(hù)責(zé)任部門，負(fù)責(zé)供應(yīng)商資料審核及日常維護(hù)。

　�。ǘ�）成本管理中心招采部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商注冊的資料審核工作，審核和考察通過后即可成為合格供應(yīng)商；供應(yīng)商信息的完善及更新由該注冊的公司提交審核后，由招采部門負(fù)責(zé)更新。

　�。ㄈ�）供應(yīng)商信息發(fā)生重大變更時，招標(biāo)采購部門應(yīng)組織對該供應(yīng)商進(jìn)行再次核實，審核通過后，該公司才可以繼續(xù)成為合格供應(yīng)商參與投標(biāo)。重大變更事項包括法人變更、經(jīng)營范圍調(diào)整、資質(zhì)等級、投標(biāo)聯(lián)系人發(fā)生變化等核心信息。

　　（四）每月新增的合格供應(yīng)商均必須完成資質(zhì)評估，招采部門負(fù)責(zé)匯總

　　及審核。

　�。ㄎ澹┟磕昃S護(hù)更新發(fā)布一次合格供應(yīng)商庫。

　　六、供應(yīng)商的評估

　�。ㄒ唬┕�應(yīng)商的評估分為資質(zhì)評估、履約評估兩部分。

　�。ǘ�）供應(yīng)商的資質(zhì)評估分為供應(yīng)商資料審核、考察綜合評定和投標(biāo)入圍審查。招標(biāo)采購部門將安排對通過資料審核的注冊供應(yīng)商進(jìn)行考察評分，考察評分大于60分的'供應(yīng)商才有資格入圍招標(biāo)項目。

　�。ㄈ�）供應(yīng)商招標(biāo)入圍階段的評估參照中瑞恒基招標(biāo)采購管理制度中的評定表格和操作辦法進(jìn)行打分評價，參與評估人不少于兩部門三人。其資質(zhì)評估等級由招標(biāo)采購部門根據(jù)定級原則將潛在等級調(diào)整為評估后的等級，在招采系統(tǒng)中發(fā)起審批并上傳評定資料。選擇入圍供應(yīng)商之前必須先確認(rèn)該供應(yīng)商的資料信息已更新為最新。

　　（四）履約階段的評估應(yīng)包括合同履約、售后維保兩個階段進(jìn)行，合同履約階段的評估由招標(biāo)采購部門組織，評估時間可依據(jù)項目進(jìn)展情況進(jìn)行組織，原則上每季度應(yīng)對所有正在履約供應(yīng)商進(jìn)行一次履約評估，所有合同支付結(jié)算款之前都應(yīng)對擬付款的合作供應(yīng)商的履約評估進(jìn)行評審，合同履約評估的參與部門應(yīng)包括工程、成本、招采、設(shè)計等相關(guān)人員，參與評估人不少于三人，售后評估應(yīng)包括物業(yè)公司人員評價；采用評估打分的形式進(jìn)行加權(quán)打分評定。每次履約評估的成績及資料由招采部落實簽字并掃描提交給總部招采中心，由招采中心核準(zhǔn)最終評估成績，在供應(yīng)商管理系統(tǒng)中上傳資料和發(fā)起審批。

　�。ㄎ澹┘坠┎牧系墓�應(yīng)商履約評估以招標(biāo)采購部門為主，項目部、成本管理部門參與，參考表單為《材料類供應(yīng)商履約評估表》；總包及分包的供應(yīng)商履約評估以項目部為主，招標(biāo)采購部門、成本管理部門參與；參考表單為《工程類供應(yīng)商履約評估表》。造價咨詢、設(shè)計、營銷類合同的履約評估以對

　　應(yīng)負(fù)責(zé)的成本、設(shè)計、營銷部門為主，相關(guān)配合的部門參與評估，參考表單為《咨詢類供應(yīng)商履約評估表》。任何一個階段的不合格評定均可判定該供應(yīng)商為不合格供應(yīng)商。附表供評估時參考，評估表具體內(nèi)容可以依據(jù)實際履約情況本著公平公正合理的原則調(diào)整評估項內(nèi)容及分值。

　�。�六）在合同履約過程中履約評估分值低于60分，承辦部門應(yīng)協(xié)同法務(wù)判斷付款風(fēng)險，風(fēng)險解除后才可以繼續(xù)履行付款程序；出現(xiàn)惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴(yán)重的供應(yīng)商，將被列入合作黑名單中。

　�。ㄆ撸┦酆缶S保階段的評估由公司招標(biāo)采購部門組織，相關(guān)項目的物業(yè)公司根據(jù)每年的供應(yīng)商的售后服務(wù)及配合情況進(jìn)行打分評估，參與評估人不少于兩部門三人，售后評估合格C級以上(含C級)才可以支付售后保修款。評估成績最終匯總到招采，由招采核準(zhǔn)最終評估成績，在供應(yīng)商管理系統(tǒng)中上傳資料和發(fā)起審批。

　�。ò耍┱袠�(biāo)采購部門負(fù)責(zé)收集各個階段供應(yīng)商的評估資料及歸檔并負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評估與定級的更新。

　　七、供應(yīng)商的評級與選擇

　�。ㄒ唬┕�應(yīng)商的打分評定根據(jù)分值劃分為ABCD四檔；A級優(yōu)秀100~86分；B級良好85~71分；C級中等70~60分；D級不合格小于60分。ABC級評定的供應(yīng)商為合格供應(yīng)商；D級評定的供應(yīng)商為不合格供應(yīng)商，評定表格參照招標(biāo)工作指引中供應(yīng)商考察打分表。

　�。ǘ�）供應(yīng)商的評級因項目和合同執(zhí)行階段不同會有不同的評級分值，評估持續(xù)的整個過程是動態(tài)的，后期評級總優(yōu)先于其先期進(jìn)行的評級，即以最近期的評級為該供應(yīng)商的最新評級。

　�。ㄈ�）招標(biāo)項目入圍，應(yīng)首先選擇供應(yīng)商庫中的廠家作為投標(biāo)方，同為供應(yīng)商庫中的合格供應(yīng)商，應(yīng)首先選擇評分及評級更優(yōu)的供應(yīng)商作為投標(biāo)入選廠家。

　�。ㄋ模┍辉u為D級的供應(yīng)商兩年內(nèi)不得參與公司所有項目的投標(biāo)及合作，兩年后如該供應(yīng)商報名投標(biāo)，經(jīng)招標(biāo)采購部門再次資審并考察合格，可接受其報名，并對其入圍資格做進(jìn)一步審核。

　�。ㄎ澹┰谡袠�(biāo)及合同履約過程中出現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)的供應(yīng)商將被列入合作黑名單，合作黑名單的確認(rèn)由招標(biāo)采購部門發(fā)起，并征詢相關(guān)人員意見，經(jīng)審計部門及公司主管副總裁審批通過，則該供應(yīng)商被列入公司合作黑名單，合作黑名單的供應(yīng)商不得參與公司所有項目的招標(biāo)和合作。

　　八、年終總評與定級

　　（一）供應(yīng)商的總評與定級每年進(jìn)行一次，由招標(biāo)采購部門組織。

　　（二）根據(jù)供應(yīng)商的資審評級、履約評級、售后評級情況，按照最新評分占權(quán)重70%，以往各期評分平均值權(quán)重占比30%的原則，綜合核定供應(yīng)商的年終總評分，并根據(jù)年終總評分，確定其年終總評的定級，定級原則同第七章第一條規(guī)定。

　�。ㄈ�）匯總意見后，由招標(biāo)采購部門在供應(yīng)商管理系統(tǒng)中發(fā)起審批，通過審批后的供應(yīng)商將被刷新其在供應(yīng)商庫中的綜合等級。

　�。ㄋ模┠杲K總評定級的同時，由招標(biāo)采購部門發(fā)布最新年度的戰(zhàn)略合作供方及集中采購合作供方名單。

　　供應(yīng)商管理制度 13

　　為加強承包商和供應(yīng)商的安全管理，使其嚴(yán)格遵守公司的有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，避免各類安全事故的發(fā)生，防止因為承包商和供應(yīng)商的責(zé)任而影響公司的聲譽和效益，結(jié)合公司實際特制定本制度:

　　一、承包商和供應(yīng)商(以下稱相關(guān)方)包括為公司完成某些工作或提供服務(wù)以及供應(yīng)原材料、設(shè)備設(shè)施、配件的單位和個人。

　　二、相關(guān)方參與公司的承包活動前，必須由歸口管理部門按照規(guī)定進(jìn)行資格預(yù)審，預(yù)審的主要內(nèi)容有:承包商的資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、以往的業(yè)績表現(xiàn)、經(jīng)營范圍和能力、負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員的持證、特種作業(yè)人員的`持證情況等。

　　三、相關(guān)方由公司的歸口管理部門負(fù)責(zé)管理，并建立承包商檔案。歸口管理部門負(fù)責(zé)在開始活動前對相關(guān)方的主要人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，作業(yè)過程進(jìn)行安全監(jiān)督，評價其表現(xiàn)情況，明確續(xù)用的方法、標(biāo)準(zhǔn)和要求等。

　　四、相關(guān)方在與焦化公司簽訂經(jīng)濟(jì)合同的同時，應(yīng)簽訂安全合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。該合同與施工、購銷合同一起存檔保管。

　　五、相關(guān)方要認(rèn)真學(xué)習(xí)和遵守焦化公司的企業(yè)規(guī)章制度，服從管理。相關(guān)方還應(yīng)對所屬人員進(jìn)行教育，確保職工遵章守紀(jì)，達(dá)到文明、安全施工。

　　六、在施工過程中，歸口管理部門應(yīng)派專人對施工隊伍進(jìn)行管理，協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，及時地發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，確保安全施工。

　　七、相關(guān)方在作業(yè)過程中，應(yīng)遵守國家的法律法規(guī)和公司的安全生產(chǎn)管理制度，組織安全技術(shù)人員對工程安全進(jìn)行巡查，保證作業(yè)質(zhì)量和安全。

　　八、相關(guān)方要嚴(yán)格遵守安全合同，應(yīng)接受焦化公司的歸口管理部門、設(shè)備安全處和所在區(qū)域單位的安全監(jiān)督管理。

　　九、在作業(yè)過程中如果相關(guān)方多次違反焦化公司的安全生產(chǎn)管理規(guī)定，且拒不整改的，歸口管理部門要責(zé)令相關(guān)方停止作業(yè)。

　　十、有不良表現(xiàn)，給焦化公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失，影響企業(yè)形象的相關(guān)方，在以后的活動中，不得讓其參與。

　　供應(yīng)商管理制度 14

　　第一章：總則

　　第一條：為加強工廠在采購過程中對供應(yīng)商的管理，確保生產(chǎn)所需物資的供應(yīng)，客觀評價供應(yīng)商的資質(zhì)和能力。

　　第二條：本制度適用于與供應(yīng)商管理有關(guān)的事項。

　　第二章：供應(yīng)商調(diào)查

　　第三條：工廠采購人員應(yīng)隨時隨地收集市場信息，關(guān)注與工廠生產(chǎn)所需材料相關(guān)的供應(yīng)商信息和供貨價格，并建立供應(yīng)商調(diào)查表，記錄和整理潛在或合格供應(yīng)商的信息。

　　第4條：已建立的供應(yīng)商調(diào)查問卷數(shù)據(jù)。

　　1、供應(yīng)商基本情況，包括供應(yīng)商名稱、資質(zhì)、地址、法定代表人、聯(lián)系方式、注冊資本、是否開展直銷等

　　2、供應(yīng)商的材料供應(yīng)情況。

　　3、供應(yīng)商所供材料的質(zhì)量狀況。

　　4、供應(yīng)商的技術(shù)專長。

　　5、供應(yīng)商的生產(chǎn)能力。

　　6、供應(yīng)商管理水平。

　　7、供應(yīng)商的財務(wù)和信用狀況。

　　第5條：采購人員正在尋找找到潛在供應(yīng)商的方法。

　　1、工廠與供應(yīng)商之間的歷史溝通記錄。

　　2、供應(yīng)商目錄。

　　3、相關(guān)行業(yè)的行業(yè)期刊。

　　4、引進(jìn)工廠固定供應(yīng)商。

　　5、銷售代理介紹。

　　6、工廠的銷售代表。

　　7、網(wǎng)絡(luò)搜索。

　　第六條：所有愿意與工廠建立供貨關(guān)系并符合條件的供應(yīng)商應(yīng)編制供應(yīng)商調(diào)查表，并隨時填寫，作為供應(yīng)商評估的依據(jù)。

　　第七條：當(dāng)供應(yīng)商調(diào)查表中供應(yīng)商的相關(guān)情況發(fā)生變化時，采購人員應(yīng)及時更新供應(yīng)商調(diào)查表中的相關(guān)信息。

　　第八條：對于與工廠有供貨關(guān)系的供應(yīng)商，采購人員應(yīng)詳細(xì)記錄與供應(yīng)商的各項供貨關(guān)系，并及時在供應(yīng)商調(diào)查表中填寫相關(guān)數(shù)據(jù)。

　　第三章：供應(yīng)商評審

　　第九條：采購人員應(yīng)不斷評審新的和現(xiàn)有的供應(yīng)商，淘汰不符合條件的供應(yīng)商。

　　第10條：合格供應(yīng)商應(yīng)遵守本條件。

　　1、供應(yīng)商應(yīng)具有與工廠規(guī)模相匹配的合法營業(yè)執(zhí)照和綜合實力。

　　2、供應(yīng)商已建立并驗證質(zhì)量體系。

　　3、供應(yīng)商具有良好的信譽和良好的`售前、售后服務(wù)技能和服務(wù)意識。

　　4、供應(yīng)商能滿足工廠所需物資和應(yīng)急物資的供應(yīng)。

　　5、供應(yīng)商提供的材料在同等價格下質(zhì)量更優(yōu)，在同等質(zhì)量下價格更便宜。

　　6、供方提供的所供材料的樣品均經(jīng)檢驗合格。

　　7、如果供應(yīng)商是代理商，則應(yīng)調(diào)查其制造商是否符合上述條件。

　　第11條：供應(yīng)商評審小組成員的組成和職責(zé)。

　　1、供應(yīng)商評審小組負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行評審。

　　2、評審組由采購總監(jiān)、質(zhì)量總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理組成。

　　第12條：供供應(yīng)商審查的材料。

　　1、能力，包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、創(chuàng)新能力、財務(wù)能力、分銷能力、技術(shù)水平等

　　2、質(zhì)量，包括供應(yīng)商供應(yīng)材料的質(zhì)量控制、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等

　　3、價格，包括購買價格的穩(wěn)定性、相對購買價格、付款條件等

　　4、時間，包括應(yīng)急物資的生產(chǎn)周期、訂單周期、交付周期、交付時間、交付時間等

　　5、供應(yīng)商提供的服務(wù)，包括售前服務(wù)、售后服務(wù)、訂單跟蹤服務(wù)等。

　　6、其他，包括供應(yīng)商的抗風(fēng)險能力、人員穩(wěn)定性、安全措施等

　　第十三條：對于工廠臨時提供的供應(yīng)商，且供應(yīng)材料總額在10000元以下的，可由采購部直接審核，報采購部經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　第十四條：對于工廠長期合作的供應(yīng)商，必須到其生產(chǎn)地進(jìn)行現(xiàn)場評估，并準(zhǔn)備評估結(jié)果。

　　第15條：供應(yīng)商審查時間。

　　1、一般供應(yīng)商的一般評審周期為一年。

　　2、提供重要材料的供應(yīng)商應(yīng)至少每六個月審查一次。

　　3、與工廠簽訂長期供應(yīng)合同的供應(yīng)商應(yīng)至少每季度審查一次。

　　第四章：合格供方檔案管理

　　第十六條：采購方應(yīng)將合格供方錄入合格供方名錄，工廠在采購時首先對名錄中的供方進(jìn)行研究。

　　第十七條：采購部編制的《合格供方名錄》必須報分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　第十八條：采購部根據(jù)評價得分選擇2~3家供應(yīng)商作為工廠的主要供應(yīng)商，其他供應(yīng)商作為備選供應(yīng)商，并根據(jù)評價等級分配采購數(shù)量。

　　第19條：合格供應(yīng)商名單并非一成不變。實行優(yōu)勝劣汰的原則，即每次評審后將不合格供應(yīng)商從檔案中刪除。

　　第五章：供應(yīng)商評估

　　第二十條：采購部對列入《合格供應(yīng)商名錄》的所有供應(yīng)商按照不同的頻率進(jìn)行評估。

　　第21條：評估方法。

　　對供應(yīng)商實行評分制度，滿分100分。

　　1、90~100為一流供應(yīng)商。

　　2、80~89分為二級供應(yīng)商。

　　3、70~79分為三級供應(yīng)商。

　　得分低于4.70的供應(yīng)商不合格。

　　第22條：考核項目及評分標(biāo)準(zhǔn)。

　　供應(yīng)商的考核項目及評分標(biāo)準(zhǔn)如下表所示。

　　供應(yīng)商考核項目及評分標(biāo)準(zhǔn)

　　第23條：考核頻次。

　　重點、重要物資供應(yīng)商每月考核一次，普通物資供應(yīng)商每季度考核一次。

　　第24條：評估結(jié)果的處理。

　　1、評估結(jié)果在90分以上的供應(yīng)商優(yōu)先采購。

　　2、要求考核結(jié)果為80-89分的供應(yīng)商對不足部分進(jìn)行整改，并以書面形式提交整改結(jié)果。采購部對提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)并存檔。

　　3、要求考核結(jié)果為70-79分的供應(yīng)商對缺陷進(jìn)行整改，并以書面形式提交整改結(jié)果。采購部小組對提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，決定是否采購或減少采購量。結(jié)果應(yīng)報主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4、考核結(jié)果低于70分的供應(yīng)商從合格供應(yīng)商名單中刪除，終止采購。

　　5、買方應(yīng)書面通知供應(yīng)商評估標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)果。

　　第25條：合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督。

　　1、質(zhì)量管理部、采購部保存合格供方的供貨質(zhì)量記錄。對于批量不合格的產(chǎn)品，應(yīng)及時通知供應(yīng)商。如果產(chǎn)品不合格，應(yīng)警告供應(yīng)商。如果連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格，則暫停采購，選擇另一供應(yīng)商或在產(chǎn)品質(zhì)量改善后進(jìn)行采購。

　　2、對不合格的供應(yīng)商取消資格，并對《合格供應(yīng)商名錄》進(jìn)行修訂。

　　第六章附則

　　第二十六條本制度由工廠采購部負(fù)責(zé)制定和解釋。

　　第二十七條工廠采購部負(fù)責(zé)本制度的檢查和考核。

　　第二十八條本制度經(jīng)工廠董事會批準(zhǔn)后生效，修改時適用。

　　第二十九條本制度實施后，原相關(guān)系統(tǒng)自動終止

　　供應(yīng)商管理制度 15

　　1、目的

　　為規(guī)范供應(yīng)商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊伍，確保本企業(yè)能得到及時、長期、穩(wěn)定的高質(zhì)量的物料和服務(wù)，防止外購原料、包材、零件、設(shè)備等的原因影響產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故，特制定本制度。

　　2、范圍

　　本制度適用于長期向本企業(yè)提供原料、包材、零件、設(shè)備等以及配套服務(wù)的所有供應(yīng)商。

　　3、職責(zé)

　　3.1采購部門負(fù)責(zé)對外原材料的采購、供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用等級評價。

　　3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作，對供應(yīng)商品質(zhì)體系進(jìn)行評估與定期稽核。

　　3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《合格供應(yīng)商名單》。

　　4、內(nèi)容

　　4.1實施程序

　　4.1.1采購部門負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的管理，生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)等部門予以協(xié)助。

　　4.1.2采購部門進(jìn)行初步調(diào)查，填寫《供應(yīng)商基本資料表》。調(diào)查內(nèi)容包括供應(yīng)商的供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、財務(wù)狀況、信用狀況和管理水平等。

　　4.2樣品需求與樣品確認(rèn)

　　4.2.1如企業(yè)有樣品需求，由采購部門通知供應(yīng)商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。

　　4.2.2樣品應(yīng)為供應(yīng)商正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)多于兩件。

　　4.2.3樣品在送達(dá)企業(yè)后，由企業(yè)的設(shè)計部門、質(zhì)量部門完成對樣品的外觀、性能指標(biāo)等質(zhì)量方面的檢驗，并填寫《樣品確認(rèn)表》。

　　4.2.3經(jīng)確認(rèn)合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標(biāo)簽，注明合格，標(biāo)識檢驗狀態(tài)。

　　4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應(yīng)商，作為供應(yīng)商生產(chǎn)的`依據(jù)，一件留在質(zhì)量部，作為檢驗的依據(jù)。

　　4.3管理評審

　　4.3.1質(zhì)量部對《供應(yīng)商基本資料表》進(jìn)行初步評價，挑選出值得進(jìn)一步評審的供應(yīng)商，召集本部門、采購部門及技術(shù)部門，對供應(yīng)商進(jìn)行相關(guān)評審。

　　1）企業(yè)根據(jù)所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購材料分為關(guān)鍵、重要、一般材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。

　　2）對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，質(zhì)量部要組織采購部、技術(shù)部對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評審，并由質(zhì)量部填寫《供應(yīng)商綜合評價表》，采購部、技術(shù)部簽署評審意見。

　　3）對于提供一般材料的供應(yīng)商，無需進(jìn)行現(xiàn)場評審。

　　4.4合格供應(yīng)商名單

　　4.4.1采購部門將相關(guān)供應(yīng)商資料經(jīng)過篩選后，報送企業(yè)最高管理者批準(zhǔn)，并列入《合格供應(yīng)商名單》。

　　4.4.2原則上一種材料，需準(zhǔn)備兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購時選擇。

　　4.4.3對于唯一或獨占市場的供應(yīng)商，可直接列入《合格供應(yīng)商名單》。如客戶提供供應(yīng)商名單，采購部必須按客戶提供的供應(yīng)商名單進(jìn)行采購，客戶提供的供應(yīng)商名單直接列入《合格供應(yīng)商名單》。

　　4.4.4 《合格供應(yīng)商名單》要在每次的供應(yīng)商考核結(jié)果得出后進(jìn)行修訂。刪除不合格的供應(yīng)商，重新訂立的《合格供應(yīng)商名單》經(jīng)企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者批準(zhǔn)生效。

　　4.5對合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督

　　4.5.1質(zhì)量部和生產(chǎn)部保存供應(yīng)商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應(yīng)及時通知供應(yīng)商，連續(xù)三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應(yīng)商取消其供貨資格并修訂《合格供應(yīng)商名單》。

　　4.5.2合格供應(yīng)商應(yīng)每年重新評價一次，由質(zhì)量部填寫《供應(yīng)商綜合評價表》，評價結(jié)果分合格和不合格兩類，并將評價結(jié)果列出清單，合格供應(yīng)商報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后成為下一年的的合格供應(yīng)商。

　　4.6合格產(chǎn)品供應(yīng)商檔案建立

　　4.6.1采購部負(fù)責(zé)編制和維護(hù)合格供應(yīng)商檔案以及供應(yīng)商評價的相關(guān)資料等。

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